Toelichting Veilig Thuis begroting, realisatie en prognose 2017 en
2018
Algemeen Bestuur
Beneden Leeuwen, 5 oktober 2017
Begroting en realisatie 2017 (1)
1. Voldoen aan Toetsingskader stap 1 en stap 2.
2. Extra kosten ten gevolge van budgetoverdracht voor
uitvoering WTH door Bijzondere Zorg en routeeroverleg (0,5 fte deelname en kosten VHH).
3. In 2017 per saldo meer zorgmeldingen en meer adviezen dan begroot.
4. Prognose op basis van gerealiseerde volumes (q) tot en met aug opgesteld voor 2017. Berekening op basis van
landelijke overeengekomen normen (p).
Begroting en realisatie 2017 (2)
adviezen meldingen onderzoeken
begroot realisatie prognose begroot realisatie prognose begroot realisatie prognose
2015 2.438 2.076 659 2.142 331
2016 3.230 2.815 719 1.945 372 540
2017 2.579 1.922 ^ 2.842 1.749 1.344 ^ 2.004 * 585 385 ^ 579
^ tot en met aug. 2017
* Het aantal meldingen 2017 in bovenstaand overzicht is inclusief de meldingen die via het routeeroverleg gaan. Dat is legitiem want de exploitatie van het routeeroverleg komt voor rekening van VT.
Wachtlijsten, wachttijden en doorlooptijden
5. Inzet (extra) personele formatie focus op voldoen aan wachttijden, wachtlijsten en doorlooptijden
6. 4 juli 2017 nog 1 minor bij inspectiebezoek t.a.v. wachttijden, wachtlijsten en doorlooptijden
Op basis van onderstaande indicatoren wordt wekelijks de omvang
uitvoerende personele formatie gemonitord en bepaald.
Samenvatting en conclusie
* P advies = € 246,50
** P meldingen = € 364,25
Activiteiten Kosten
Meer adviezen: +/+ 263 (x € 246,50*) 64.830
Minder meldingen: -/- 400 = saldo van toename meldingen regio (+255) minus afname meldingen door routeeroverleg (655) (x € 364,25**)
-/- 145.700
Personeelskosten deelname Routeeroverleg: 0,5 fte (niet begroot) 48.100 Extra personeelskosten tbv beheersing doorlooptijden en wachttijden 131.770
€ 99.000
