B IJLAGEN
(OPENBAAR)
Inhoudsopgave Bijlagen
BIJLAGE 1–ORGANOGRAM CETRA METAAL...2
BIJLAGE 2–PLATTEGROND GROTE PERSEN...3
BIJLAGE 6–OVERZICHT CAPACITEITEN PERSSTRAAT...4
BIJLAGE 10–KOSTEN GEMIDDELDE INVESTERING PERSSTRAAT...5
BIJLAGE 12–KOSTEN GEMIDDELDE INVESTERING ÉÉN PERS...6
BIJLAGE 16–SCENARIO 1, UREN PERSSTRAAT...7
BIJLAGE 17–SCENARIO 1, UREN ÉÉN PERS...8
BIJLAGE 19–SCENARIO 2, UREN PERSSTRAAT...9
BIJLAGE 20–SCENARIO 2, UREN ÉÉN PERS...10
BIJLAGE 21–SCENARIO 3A, UREN PERSSTRAAT...11
BIJLAGE 22–SCENARIO 3A, UREN ÉÉN PERS...12
BIJLAGE 22–SCENARIO 3A, UREN ÉÉN PERS...12
BIJLAGE 23–SCENARIO 3B, PRODUCTKENMERKEN EN AANTALLEN...13
BIJLAGE 23–SCENARIO 3B, PRODUCTKENMERKEN EN AANTALLEN...13
BIJLAGE 24–SCENARIO 3B, UREN PERSSTRAAT...14
BIJLAGE 25–SCENARIO 4, UREN ÉÉN PERS...15
BIJLAGE 26–KOSTEN INVESTERING PERSSTRAAT...16
BIJLAGE 27–KOSTEN INVESTERING ÉÉN PERS...17
BIJLAGE 28–MANUREN EN PERSONEELSKOSTEN PERSSTRAAT...18
BIJLAGE 29–MANUREN EN PERSONEELSKOSTEN ÉÉN PERS...19
Bijlage 1 – Organogram Cetra Metaal
Directie
Verkoop Productie Controlling Engineering Technische dienst Logistiek TQM
Customer Service Planning
Lasserij
Assemblage
Spuiterij
Persen Financiële
Administratie
Personeelszaken Expeditie
Bijlage 2 – Plattegrond Grote Persen
Referentie Machine nummer Beschrijving Bediening
A 9262 Hydraulisch 250 ton Müller NR 2 Enkelvoudig
B 9261 Hydraulisch 250 ton Müller NR 1 Enkelvoudig
C 9260 Hydraulisch 250 ton Hydrap Enkelvoudig
D 9255 Hydraulisch 125 ton Müller Enkelvoudig
E 9275 Hydraulisch 320 ton Müller gr. ta. Tweevoudig
F 9270 Hydraulisch 300 ton Müller kl. ta. Enkelvoudig
G 9248 Excenter 400 ton Raskin Tweevoudig
H 9278 Hydraulisch 400 ton Müller NR 3 Tweevoudig
Persstraat
A B C D E F
G H I J K
Bijlage 6 – Overzicht capaciteiten persstraat
steltijd man (1) 9271 9276 9277 9278 overwerk (4) 9271 9276 9277 9278
jan-04 20,3 19,3 40,0 34,0 jan-04 0,0 0,0 0,0 0,0
feb-04 24,3 24,5 20,3 30,0 feb-04 0,0 0,0 0,0 0,0
mrt-04 21,2 47,3 34,8 25,5 mrt-04 0,0 0,0 0,5 0,0
apr-04 16,0 30,0 29,3 32,0 apr-04 0,0 0,0 0,0 0,0
mei-04 31,3 36,8 41,3 41,0 mei-04 0,0 0,0 0,0 0,0
jun-04 24,3 32,4 35,5 36,8 jun-04 0,0 0,0 0,0 0,0
jul-04 10,3 15,8 25,5 34,3 jul-04 0,0 0,0 0,0 0,0
aug-04 20,0 29,3 24,4 19,3 aug-04 0,0 0,0 0,0 0,0
sep-04 19,5 38,3 43,6 45,3 sep-04 0,0 0,0 0,8 0,0
okt-04 22,5 40,3 42,3 47,5 okt-04 0,0 0,0 0,0 0,0
nov-04 16,3 23,8 34,8 26,5 nov-04 1,3 0,0 0,0 0,0
dec-04 12,3 17,8 22,4 25,5 dec-04 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAAL 237,9 355,1 393,9 397,5 1.384,4 TOTAAL 1,3 0,0 1,3 0,0 2,5
machinetijd (2) 9271 9276 9277 9278 rework (5) 9271 9276 9277 9278
jan-04 91,5 114,8 137,8 131,0 jan-04 0,0 0,0 0,0 3,0
feb-04 113,8 209,0 154,8 192,8 feb-04 0,0 0,0 0,0 0,0
mrt-04 97,8 226,5 162,5 135,8 mrt-04 0,0 0,0 0,5 0,0
apr-04 166,1 295,8 230,3 245,1 apr-04 0,3 0,5 0,8 0,8
mei-04 104,7 202,3 209,5 202,2 mei-04 1,0 1,3 0,0 0,0
jun-04 171,6 249,5 229,0 265,3 jun-04 0,0 0,0 0,0 1,5
jul-04 96,4 162,4 172,4 199,6 jul-04 2,5 0,0 0,0 2,5
aug-04 102,1 130,3 146,1 101,1 aug-04 0,0 0,0 0,0 0,0
sep-04 79,7 212,5 215,9 184,8 sep-04 0,0 0,0 0,0 0,0
okt-04 92,0 125,9 118,4 125,5 okt-04 0,0 0,0 0,0 0,0
nov-04 59,3 108,5 148,1 112,0 nov-04 1,0 0,0 1,0 0,0
dec-04 28,9 51,4 58,9 60,0 dec-04 0,0 0,5 2,8 1,0
TOTAAL 1.203,8 2.088,6 1.983,5 1.955,1 7.231,0 TOTAAL 4,8 2,3 5,0 8,8 20,8
personeelstijd (3) 9271 9276 9277 9278 steltijd machine (6) 9271 9276 9277 9278
jan-04 188,3 146,3 272,3 287,5 jan-04 20,5 15,0 26,8 22,8
feb-04 214,8 302,5 246,5 302,5 feb-04 15,8 20,0 17,8 17,5
mrt-04 167,5 321,3 211,3 203,0 mrt-04 17,0 47,0 31,5 25,8
apr-04 290,3 403,5 287,5 317,0 apr-04 12,3 26,0 22,5 26,0
mei-04 218,3 295,0 321,0 313,0 mei-04 25,4 30,8 31,3 30,2
jun-04 561,0 302,0 310,8 375,0 jun-04 23,8 31,8 30,6 30,6
jul-04 182,8 188,3 233,8 280,6 jul-04 9,0 13,2 21,0 28,8
aug-04 177,8 167,3 222,8 126,1 aug-04 16,6 25,5 19,5 17,1
sep-04 154,5 248,8 252,6 227,9 sep-04 17,1 35,5 38,9 40,3
okt-04 163,5 170,3 168,3 196,4 okt-04 21,0 35,5 38,0 40,0
nov-04 111,8 140,5 222,9 144,5 nov-04 14,5 21,0 29,5 24,0
dec-04 54,3 86,0 100,5 89,8 dec-04 12,3 17,7 22,1 25,5
TOTAAL 2.484,5 2.771,5 2.850,0 2.863,2 10.969,2 TOTAAL 205,1 319,0 329,4 328,5 1.181,9
Bijlage 10 – Kosten gemiddelde investering persstraat
Aanschafkosten 581.250 euro Energieverbruik 25 kWh
KOOP
Afschrijvingsduur 5 jaar Rentepercentage 6,00%
Onderhoudskosten 5,00%
Urencapaciteit 1808 uur
Energiekosten 0,06 Euro per kWh
Totaal per jaar Per uur
Afschrijving 116.250 euro
Rente (o.b.v. annuïteiten) 17.438 euro
Onderhoud 29.063 euro
Energiekosten 2.712 1,50 euro
TARIEF TOTAAL 165.463 euro
Bijlage 12 – Kosten gemiddelde investering één pers
Aanschafkosten 240.000 euro Energieverbruik 10 kWh
KOOP
Afschrijvingsduur 5 jaar Rentepercentage 6,00%
Onderhoudskosten 5,00%
Urencapaciteit 2.500 uur
Energiekosten 0,06 Euro per kWh
Totaal per jaar Per uur
Afschrijving 48.000 euro
Rente (o.b.v. annuïteiten) 7.200 euro
Onderhoud 12.000 euro
Energiekosten 1.500 1,50 euro
TARIEF TOTAAL 68.700 euro
Bijlage 16 – Scenario 1, uren persstraat
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
# productie-uren AUT 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5
# steluren GEEN AUT 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
# productie-uren GEEN AUT 413,4 413,4 413,4 413,4 413,4 TOTAAL 1.207,7 1.207,7 1.207,7 1.207,7 1.207,7
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
# productie-uren AUT 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5
# steluren GEEN AUT 183,8 183,8 183,8 183,8 183,8
# productie-uren GEEN AUT 1.568,7 1.568,7 1.568,7 1.568,7 1.568,7 TOTAAL 2.043,2 2.043,2 2.043,2 2.043,2 2.043,2
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8
# productie-uren AUT 210,6 210,6 210,6 210,6 210,6
# steluren GEEN AUT 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5
# productie-uren GEEN AUT 1.653,9 1.653,9 1.653,9 1.653,9 1.653,9 TOTAAL 2.118,7 2.118,7 2.118,7 2.118,7 2.118,7
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
# productie-uren AUT 206,3 206,3 206,3 206,3 206,3
# steluren GEEN AUT 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
# productie-uren GEEN AUT 1.692,2 1.692,2 1.692,2 1.692,2 1.692,2 TOTAAL 2.137,7 2.137,7 2.137,7 2.137,7 2.137,7
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5
# productie-uren AUT 1.223,9 1.223,9 1.223,9 1.223,9 1.223,9
# steluren GEEN AUT 635,8 635,8 635,8 635,8 635,8
# productie-uren GEEN AUT 5.328,2 5.328,2 5.328,2 5.328,2 5.328,2 TOTAAL 7.507,4 7.507,4 7.507,4 7.507,4 7.507,4
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
# manuren stellen AUT 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5
# manuren produceren AUT 2.458,6 2.458,6 2.458,6 2.458,6 2.458,6
# manuren stellen GEEN AUT 668,5 668,5 668,5 668,5 668,5
# manuren produceren GEEN AUT 6.586,4 6.586,4 6.586,4 6.586,4 6.586,4 TOTAAL 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1
Bijlage 17 – Scenario 1, uren één pers
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8
# productie-uren AUT 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1
# steluren GEEN AUT 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0
# productie-uren GEEN AUT 506,9 506,9 506,9 506,9 506,9 TOTAAL 1.207,7 1.207,7 1.207,7 1.207,7 1.207,7
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
# productie-uren AUT 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7
# steluren GEEN AUT 232,5 232,5 232,5 232,5 232,5
# productie-uren GEEN AUT 1.706,5 1.706,5 1.706,5 1.706,5 1.706,5 TOTAAL 2.043,2 2.043,2 2.043,2 2.043,2 2.043,2
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
# productie-uren AUT 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
# steluren GEEN AUT 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8
# productie-uren GEEN AUT 1.754,7 1.754,7 1.754,7 1.754,7 1.754,7 TOTAAL 2.118,7 2.118,7 2.118,7 2.118,7 2.118,7
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3
# productie-uren AUT 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4
# steluren GEEN AUT 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
# productie-uren GEEN AUT 1.726,0 1.726,0 1.726,0 1.726,0 1.726,0 TOTAAL 2.137,7 2.137,7 2.137,7 2.137,7 2.137,7
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0
# productie-uren AUT 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0
# steluren GEEN AUT 760,3 760,3 760,3 760,3 760,3
# productie-uren GEEN AUT 5.694,2 5.694,2 5.694,2 5.694,2 5.694,2 TOTAAL 7.507,4 7.507,4 7.507,4 7.507,4 7.507,4
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
Bijlage 19 – Scenario 2, uren persstraat
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 99,8 67,5 67,5 63,0 63,0
# productie-uren AUT 543,3 458,5 458,5 414,0 414,0
# steluren GEEN AUT 80,5 64,8 43,8 43,8 43,8
# productie-uren GEEN AUT 298,8 261,9 109,0 109,0 109,0
TOTAAL 1.022,3 852,6 678,7 629,8 629,8
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 66,8 19,5 19,5 15,0 15,0
# productie-uren AUT 208,8 83,6 83,6 39,2 39,2
# steluren GEEN AUT 166,3 166,3 150,3 148,8 145,8
# productie-uren GEEN AUT 1.459,4 1.459,4 1.362,7 1.361,2 1.350,1 TOTAAL 1.901,1 1.728,7 1.616,0 1.564,1 1.550,0
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 86,8 27,5 27,5 20,8 20,8
# productie-uren AUT 565,0 407,8 407,8 391,8 391,8
# steluren GEEN AUT 176,0 161,0 154,3 152,8 137,8
# productie-uren GEEN AUT 1.512,3 1.467,2 1.386,6 1.385,1 1.354,8 TOTAAL 2.340,0 2.063,5 1.976,1 1.950,4 1.905,0
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 111,3 52,0 52,0 33,3 33,3
# productie-uren AUT 522,6 365,5 365,5 291,5 291,5
# steluren GEEN AUT 153,3 142,0 123,8 122,3 119,3
# productie-uren GEEN AUT 1.613,8 1.593,5 1.305,4 1.303,9 1.295,4 TOTAAL 2.400,9 2.153,0 1.846,6 1.750,9 1.739,4
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 364,5 166,5 166,5 132,0 132,0
# productie-uren AUT 1.839,7 1.315,3 1.315,3 1.136,4 1.136,4
# steluren GEEN AUT 576,0 534,0 472,0 467,5 446,5
# productie-uren GEEN AUT 4.884,2 4.782,1 4.163,7 4.159,2 4.109,3 TOTAAL 7.664,3 6.797,9 6.117,5 5.895,2 5.824,2
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
# manuren stellen AUT 364,5 166,5 166,5 132,0 132,0
# manuren produceren AUT 3.257,6 2.089,7 2.089,7 1.876,9 1.876,9
# manuren stellen GEEN AUT 615,5 573,5 509,0 504,5 474,5
# manuren produceren GEEN AUT 5.926,9 5.714,4 4.558,4 4.553,9 4.471,0 TOTAAL 10.164,5 8.544,2 7.323,7 7.067,3 6.954,4
Bijlage 20 – Scenario 2, uren één pers
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 75,0 67,5 67,5 63,0 63,0
# productie-uren AUT 473,3 458,5 458,5 414,0 414,0
# steluren GEEN AUT 105,3 64,8 43,8 43,8 43,8
# productie-uren GEEN AUT 368,8 261,9 109,0 109,0 109,0
TOTAAL 1.022,3 852,6 678,7 629,8 629,8
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 19,5 19,5 19,5 15,0 15,0
# productie-uren AUT 83,6 83,6 83,6 39,2 39,2
# steluren GEEN AUT 213,5 166,3 150,3 148,8 145,8
# productie-uren GEEN AUT 1.584,5 1.459,4 1.362,7 1.361,2 1.350,1 TOTAAL 1.901,1 1.728,7 1.616,0 1.564,1 1.550,0
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 51,5 27,5 27,5 20,8 20,8
# productie-uren AUT 471,8 407,8 407,8 391,8 391,8
# steluren GEEN AUT 211,3 161,0 154,3 152,8 137,8
# productie-uren GEEN AUT 1.605,5 1.467,2 1.386,6 1.385,1 1.354,8 TOTAAL 2.340,0 2.063,5 1.976,1 1.950,4 1.905,0
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 100,0 49,8 49,8 31,0 31,0
# productie-uren AUT 493,5 356,4 356,4 282,4 282,4
# steluren GEEN AUT 164,5 144,3 126,0 124,5 121,5
# productie-uren GEEN AUT 1.642,8 1.602,6 1.314,5 1.313,0 1.304,5 TOTAAL 2.400,9 2.153,0 1.846,6 1.750,9 1.739,4
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 246,0 164,3 164,3 129,8 129,8
# productie-uren AUT 1.522,2 1.306,2 1.306,2 1.127,3 1.127,3
# steluren GEEN AUT 694,5 536,3 474,3 469,8 448,8
# productie-uren GEEN AUT 5.201,6 4.791,1 4.172,8 4.168,3 4.118,4 TOTAAL 7.664,3 6.797,9 6.117,5 5.895,2 5.824,2
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
Bijlage 21 – Scenario 3a, uren persstraat
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 99,8 104,7 110,0 115,5 121,2
# productie-uren AUT 543,3 570,5 599,0 629,0 660,4
# steluren GEEN AUT 80,5 84,5 88,8 93,2 97,8
# productie-uren GEEN AUT 298,8 313,7 329,4 345,9 363,2 TOTAAL 1.022,3 1.073,5 1.127,1 1.183,5 1.242,7
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 66,8 70,1 73,6 77,3 81,1
# productie-uren AUT 208,8 219,2 230,2 241,7 253,8
# steluren GEEN AUT 166,3 174,6 183,3 192,5 202,1
# productie-uren GEEN AUT 1.459,4 1.532,3 1.608,9 1.689,4 1.773,9 TOTAAL 1.901,1 1.996,2 2.096,0 2.200,8 2.310,8
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 86,8 91,1 95,6 100,4 105,4
# productie-uren AUT 565,0 593,2 622,9 654,0 686,7
# steluren GEEN AUT 176,0 184,8 194,0 203,7 213,9
# productie-uren GEEN AUT 1.512,3 1.587,9 1.667,3 1.750,7 1.838,2 TOTAAL 2.340,0 2.457,0 2.579,9 2.708,9 2.844,3
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 111,3 116,8 122,7 128,8 135,2
# productie-uren AUT 522,6 548,8 576,2 605,0 635,3
# steluren GEEN AUT 153,3 160,9 169,0 177,4 186,3
# productie-uren GEEN AUT 1.613,8 1.694,4 1.779,2 1.868,1 1.961,5 TOTAAL 2.400,9 2.520,9 2.647,0 2.779,3 2.918,3
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 364,5 382,7 401,9 422,0 443,1
# productie-uren AUT 1.839,7 1.931,6 2.028,2 2.129,6 2.236,1
# steluren GEEN AUT 576,0 604,8 635,0 666,8 700,1
# productie-uren GEEN AUT 4.884,2 5.128,4 5.384,8 5.654,1 5.936,8 TOTAAL 7.664,3 8.047,6 8.449,9 8.872,4 9.316,1
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
# manuren stellen AUT 364,5 382,7 401,9 422,0 443,1
# manuren produceren AUT 3.257,6 3.420,5 3.591,5 3.771,1 3.959,7
# manuren stellen GEEN AUT 615,5 646,3 678,6 712,5 748,1
# manuren produceren GEEN AUT 5.926,9 6.223,2 6.534,4 6.861,1 7.204,2 TOTAAL 10.164,5 10.672,8 11.206,4 11.766,7 12.355,0
Bijlage 22 – Scenario 3a, uren één pers
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 75,0 78,8 82,7 86,8 91,2
# productie-uren AUT 473,3 497,0 521,8 547,9 575,3
# steluren GEEN AUT 105,3 110,5 116,0 121,8 127,9
# productie-uren GEEN AUT 368,8 387,2 406,6 426,9 448,2 TOTAAL 1.022,3 1.073,5 1.127,1 1.183,5 1.242,7
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 19,5 20,5 21,5 22,6 23,7
# productie-uren AUT 83,6 87,8 92,2 96,8 101,6
# steluren GEEN AUT 213,5 224,2 235,4 247,2 259,5
# productie-uren GEEN AUT 1.584,5 1.663,7 1.746,9 1.834,3 1.926,0 TOTAAL 1.901,1 1.996,2 2.096,0 2.200,8 2.310,8
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 51,5 54,1 56,8 59,6 62,6
# productie-uren AUT 471,8 495,4 520,1 546,2 573,5
# steluren GEEN AUT 211,3 221,8 232,9 244,5 256,8
# productie-uren GEEN AUT 1.605,5 1.685,8 1.770,0 1.858,5 1.951,5 TOTAAL 2.340,0 2.457,0 2.579,9 2.708,9 2.844,3
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6
# productie-uren AUT 493,5 518,2 544,1 571,3 599,9
# steluren GEEN AUT 164,5 172,7 181,4 190,4 200,0
# productie-uren GEEN AUT 1.642,8 1.725,0 1.811,2 1.901,8 1.996,9 TOTAAL 2.400,9 2.520,9 2.647,0 2.779,3 2.918,3
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 246,0 258,3 271,2 284,8 299,0
# productie-uren AUT 1.522,2 1.598,3 1.678,3 1.762,2 1.850,3
# steluren GEEN AUT 694,5 729,2 765,7 804,0 844,2
# productie-uren GEEN AUT 5.201,6 5.461,7 5.734,8 6.021,5 6.322,6 TOTAAL 7.664,3 8.047,6 8.449,9 8.872,4 9.316,1
Bijlage 23 – Scenario 3b, productkenmerken en aantallen
Product X met vier bewerkingen
Bewerking nr 10 20 30 40
# mensen stellen 1 1 1 1
Steltijd machine (min) 45 45 45 45
# mensen produceren 2 2 1 1
# producten per uur 250 250 250 250
Machinenummer 9278 9278 9278 9278
Seriegrootte (stuks) 5.000 5.000 5.000 5.000 Aantal producten per jaar 100.000 100.000 100.000 100.000
Looptijd product in jaren 5 5 5 5
Totaal aantal machine-uur stellen per jaar 15 15 15 15 60 Totaal aantal machine-uur produceren per jaar 400 400 400 400 1.600
Totaal aan manuur stellen per jaar 15 15 15 15 60 Totaal aan manuur produceren per jaar 800 800 400 400 2.400
Bijlage 24 – Scenario 3b, uren persstraat
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
# productie-uren AUT 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3
# steluren GEEN AUT 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
# productie-uren GEEN AUT 298,8 298,8 298,8 298,8 298,8 TOTAAL 1.022,3 1.022,3 1.022,3 1.022,3 1.022,3
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8
# productie-uren AUT 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8
# steluren GEEN AUT 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3
# productie-uren GEEN AUT 1.459,4 1.459,4 1.459,4 1.459,4 1.459,4 TOTAAL 1.901,1 1.901,1 1.901,1 1.901,1 1.901,1
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8
# productie-uren AUT 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0
# steluren GEEN AUT 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0
# productie-uren GEEN AUT 1.512,3 1.512,3 1.512,3 1.512,3 1.512,3 TOTAAL 2.340,0 2.340,0 2.340,0 2.340,0 2.340,0
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3
# productie-uren AUT 2.122,6 2.122,6 2.122,6 2.122,6 2.122,6
# steluren GEEN AUT 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3
# productie-uren GEEN AUT 1.613,8 1.613,8 1.613,8 1.613,8 1.613,8 TOTAAL 4.060,9 4.060,9 4.060,9 4.060,9 4.060,9
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 424,5 424,5 424,5 424,5 424,5
# productie-uren AUT 3.439,7 3.439,7 3.439,7 3.439,7 3.439,7
# steluren GEEN AUT 576,0 576,0 576,0 576,0 576,0
# productie-uren GEEN AUT 4.884,2 4.884,2 4.884,2 4.884,2 4.884,2 TOTAAL 9.324,3 9.324,3 9.324,3 9.324,3 9.324,3
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
Bijlage 25 – Scenario 4, uren één pers
9271 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
# productie-uren AUT 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3
# steluren GEEN AUT 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3
# productie-uren GEEN AUT 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8 TOTAAL 1.022,3 1.022,3 1.022,3 1.022,3 1.022,3
9276 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
# productie-uren AUT 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6
# steluren GEEN AUT 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5
# productie-uren GEEN AUT 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 TOTAAL 1.901,1 1.901,1 1.901,1 1.901,1 1.901,1
9277 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
# productie-uren AUT 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8
# steluren GEEN AUT 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3
# productie-uren GEEN AUT 1.605,5 1.605,5 1.605,5 1.605,5 1.605,5 TOTAAL 2.340,0 2.340,0 2.340,0 2.340,0 2.340,0
9278 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
# productie-uren AUT 2.093,5 2.093,5 2.093,5 2.093,5 2.093,5
# steluren GEEN AUT 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5
# productie-uren GEEN AUT 1.642,8 1.642,8 1.642,8 1.642,8 1.642,8 TOTAAL 4.060,9 4.060,9 4.060,9 4.060,9 4.060,9
ALLE PERSEN 2005 2006 2007 2008 2009
# steluren AUT 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0
# productie-uren AUT 3.122,2 3.122,2 3.122,2 3.122,2 3.122,2
# steluren GEEN AUT 694,5 694,5 694,5 694,5 694,5
# productie-uren GEEN AUT 5.201,6 5.201,6 5.201,6 5.201,6 5.201,6 TOTAAL 9.324,3 9.324,3 9.324,3 9.324,3 9.324,3
MANUREN 2005 2006 2007 2008 2009
# manuren stellen AUT 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0
# manuren produceren AUT 4.901,2 4.901,2 4.901,2 4.901,2 4.901,2
# manuren stellen GEEN AUT 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0
# manuren produceren GEEN AUT 6.683,4 6.683,4 6.683,4 6.683,4 6.683,4 TOTAAL 12.624,5 12.624,5 12.624,5 12.624,5 12.624,5
Bijlage 26 – Kosten investering persstraat
Aanschafkosten 350.000 euro Energieverbruik 25 kWh
KOOP
Afschrijvingsduur 5 jaar Rentepercentage 6,00%
Onderhoudskosten 5,00%
Urencapaciteit 1808 uur
Energiekosten 0,06 Euro per kWh
Totaal per jaar Per uur
Afschrijving 70.000 euro
Rente (o.b.v. annuïteiten) 10.500 euro
Onderhoud 17.500 euro
Energiekosten 2.712 1,50 euro
TARIEF TOTAAL 100.712 euro
Bijlage 27 – Kosten investering één pers
Aanschafkosten 140.000 euro Energieverbruik 10 kWh
KOOP
Afschrijvingsduur 5 jaar Rentepercentage 6,00%
Onderhoudskosten 5,00%
Urencapaciteit 1808 uur
Energiekosten 0,06 Euro per kWh
Totaal per jaar Per uur
Afschrijving 28.000 euro
Rente (o.b.v. annuïteiten) 4.200 euro
Onderhoud 7.000 euro
Energiekosten 1.085 0,60 euro
TARIEF TOTAAL 40.285 22,28 euro
Bijlage 28 – Manuren en personeelskosten persstraat
KOSTEN MANUREN PERSSTRAAT 2005 2006 2007 2008 2009
Scenario 1 Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 2 Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 3a Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 3b Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
MANUREN PERSSTRAAT 2005 2006 2007 2008 2009
Scenario 1 Manuren Stellen AUT 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 Manuren produceren AUT 2.458,6 2.458,6 2.458,6 2.458,6 2.458,6 Manuren Stellen GEEN AUT 668,5 668,5 668,5 668,5 668,5 Manuren produceren GEEN AUT 6.586,4 6.586,4 6.586,4 6.586,4 6.586,4
TOTAAL 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1
Scenario 2 Manuren Stellen AUT 364,5 166,5 166,5 132,0 132,0 Manuren produceren AUT 3.257,6 2.089,7 2.089,7 1.876,9 1.876,9 Manuren Stellen GEEN AUT 615,5 573,5 509,0 504,5 474,5 Manuren produceren GEEN AUT 5.926,9 5.714,4 4.558,4 4.553,9 4.471,0
TOTAAL 10.164,5 8.544,2 7.323,7 7.067,3 6.954,4
Scenario 3a Manuren Stellen AUT 364,5 382,7 401,9 422,0 443,1 Manuren produceren AUT 3.257,6 3.420,5 3.591,5 3.771,1 3.959,7 Manuren Stellen GEEN AUT 615,5 646,3 678,6 712,5 748,1 Manuren produceren GEEN AUT 5.926,9 6.223,2 6.534,4 6.861,1 7.204,2
TOTAAL 10.164,5 10.672,8 11.206,4 11.766,7 12.355,0
Bijlage 29 – Manuren en personeelskosten één pers
KOSTEN MANUREN ÉÉN PERS 2005 2006 2007 2008 2009
Scenario 1 Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 2 Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 3a Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
Scenario 3b Kosten manuren Stellen AUT Kosten manuren produceren AUT Kosten manuren Stellen GEEN AUT Kosten manuren produceren GEEN AUT TOTAAL
MANUREN ÉÉN PERS 2005 2006 2007 2008 2009
Scenario 1 Manuren Stellen AUT 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 Manuren produceren AUT 800,6 800,6 800,6 800,6 800,6 Manuren Stellen GEEN AUT 853,8 853,8 853,8 853,8 853,8 Manuren produceren GEEN AUT 8.244,5 8.244,5 8.244,5 8.244,5 8.244,5
TOTAAL 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1 10.033,1
Scenario 2 Manuren Stellen AUT 186,0 104,3 104,3 69,8 69,8 Manuren produceren AUT 1.701,2 1.271,6 1.271,6 1.058,7 1.058,7 Manuren Stellen GEEN AUT 794,0 635,8 571,3 566,8 536,8 Manuren produceren GEEN AUT 7.483,4 6.532,6 5.376,6 5.372,1 5.289,2
TOTAAL 10.164,5 8.544,2 7.323,7 7.067,3 6.954,4
Scenario 3a Manuren Stellen AUT 186,0 195,3 205,1 215,3 226,1 Manuren produceren AUT 1.701,2 1.786,2 1.875,5 1.969,3 2.067,8 Manuren Stellen GEEN AUT 794,0 833,7 875,4 919,2 965,1 Manuren produceren GEEN AUT 7.483,4 7.857,5 8.250,4 8.662,9 9.096,1
TOTAAL 10.164,5 10.672,8 11.206,4 11.766,7 12.355,0
Scenario 3b Manuren Stellen AUT 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 Manuren produceren AUT 4.101,2 4.101,2 4.101,2 4.101,2 4.101,2 Manuren Stellen GEEN AUT 794,0 794,0 794,0 794,0 794,0
