2de tussentijdse rapportage 2020
13 oktober 2020
Green Valley zaaknummer: GV301363 Gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres:
Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen
Telefoonnummer 14 0161
Email: info@gilzerijen.nl
Website: www.gilzerijen.nl
Inhoudsopgave
Inleiding ... 5
Leeswijzer ... 7
Financieel Perspectief ... 9
Financiële afwijkingen ... 15
Beleidsmatige afwijkingen ... 21
Investeringskredieten ... 53
Meerjareninvesteringsplan ... 55
Inleiding
In 2019 hebben we als college en gemeenteraad keuzes gemaakt om duurzaam te investeren en de gemeente de ruimte te geven om toekomstige tegenvallers op te vangen. Het resultaat daarvan is vastgelegd in de meerjarenbegroting 2020-2023. Met deze 2de tussentijdse rapportage 2020 doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2020 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2020.
Coronavirus
In 2020 is Nederland hard getroffen door het coronavirus. Ook in onze gemeente zijn inwoners rechtstreeks en/of indirect getroffen door het virus. Niemand weet hoe het verloop van het virus gaat zijn en hoelang we maatregelen moeten blijven nemen om het virus in te dammen. Terwijl we deze 2
detussentijdse rapportage samenstellen, zijn de maatregelen weer verder aangescherpt.
Wat begon als een gezondheidscrisis is meer en meer ook een economische crisis geworden. Het aantal ondernemers dat in de problemen komt, stijgt. Ook verdwijnen er banen. Naarmate de maatregelen langer duren en ons sociale leven verder wordt beperkt, moeten we extra aandacht hebben en houden voor onze kwetsbare inwoners.
In deze onzekere tijden rekenen inwoners en verenigingen meer dan anders op de overheid. Als gemeente hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering en handhaving van de maatregelen. We begrijpen dat we veel vragen van onze inwoners, maar alleen samen krijgen we corona onder controle. We troffen en treffen extra maatregelen ter ondersteuning van onze gemeenschap en staan klaar voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.
Ook als bestuur en ambtelijke organisatie moesten we maatregelen nemen. Raads- en
commissievergadering vinden plaats zonder publiek. Belangstellenden volgen de vergaderingen via een livestream. Medewerkers werken thuis en vergaderen digitaal. Het aantal
participatiemogelijkheden in projecten is verminderd.
Dit vraagt extra capaciteit van onze organisatie en zorgt er voor dat enkele activiteiten vertraging oplopen of later opgepakt worden. Het betekent ook dat we, meer dan gebruikelijk, sommige budgetten overhevelen naar 2021 om activiteiten dan af te kunnen ronden.
Werk in uitvoering
Naast de aandacht voor corona blijven we met de organisatie werken aan de activiteiten die we hebben afgesproken in de begroting of met elkaar in de loop van 2020 hebben afgesproken.
We zetten stappen in de centrumplannen en de herontwikkeling van de locatie Margriethal-Tropical in Rijen, we vervingen de kunstgrashockeyvelden in Rijen en we richtten het Raadhuisplein in Rijen opnieuw in. Met de overeenkomsten voor het centrumplan Gilze is de realisatie van de Heerehoeve een grote stap dichterbij gekomen. De fietsallee in de bossen bij Gilze is inmiddels aangelegd en wordt veel gebruikt.
Ook hebben we besloten om extra te investeren in fietsvoorzieningen en reconstructies van straten en riolering.
Daarnaast is de introductie van de Omgevingswet wederom uitgesteld. Dit leidt tot een gewijzigde
projectplanning. De weerslag hiervan is ook opgenomen in deze rapportage.
Toename kosten Jeugdzorg en Wmo
We hebben opnieuw meer geld nodig dan begroot voor hulp aan jeugdigen in onze gemeente. Dat blijkt uit de tweede prognoses Jeugdhulp 2020 van de Regio Hart van Brabant. Opvallend is dat het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, blijft afnemen. Dit betekent dat een groep jeugdigen in onze gemeente langdurig intensieve zorg nodig heeft. Het Rijk heeft voor 2020 extra middelen toegezegd.
Deze middelen zijn niet toereikend om de stijgende kosten op te vangen. En een structurele dekking voor de extra uitgaven in de jeugdzorg via het gemeentefonds laat nog steeds op zich wachten.
Ook de uitgaven voor de Wmo zijn hoger dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door stijgende kosten voor vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden als gevolg van het abonnementstarief.
Anderzijds zien we een lichte stijging van de persoonsgebonden budgetten voor Wmo-begeleiding.
Ook hier zijn de middelen van het gemeentefonds niet toereikend om bijvoorbeeld de stijgende vraag als gevolg van de invoering van het abonnementstarief op te vangen. En ook hier laat een structurele dekking via het gemeentefonds op zich wachten.
De financiële weerslag hiervan is verwerkt in deze rapportage.
Huisvesting ambtelijke organisatie
Om de forse opgaven voor de toekomst in te vullen, is een sterke ambtelijke organisatie onontbeerlijk. Daarom willen we investeren in de huisvesting van de ABG-organisatie. De
besluitvorming in de drie gemeenteraden deze zomer geeft aan dat de ABG-organisatie vooralsnog in de drie gemeentehuizen te Alphen, Baarle-Nassau en Rijen gehuisvest blijft. Dat betekent dat we in deze rapportage geen eenmalige afschrijving doen in 2020. Het bestuur van de ABG-organisatie heeft in beraad hoe het verder wil met deze en andere voor de ABG-organisatie belangrijke elementen in de samenwerking. Daarvoor zijn middelen nodig, die we pas in kunnen zetten na goedkeuring door de gemeenteraad.
Vooruitblik
Deze 2
detussentijdse rapportage laat zien dat we in 2020 meer geld nodig hebben dan begroot.
Helaas zijn de oorzaken weinig beïnvloedbaar en zijn de corona-effecten groot, maar tegelijkertijd nog onvoorspelbaar. De mogelijkheden om op dit moment bij te sturen zijn dan ook beperkt, gelet op de aard van de extra kosten. Vast staat dat we te maken hebben met een structurele
onderfinanciering door het Rijk van het sociaal domein. Lokaal en regionaal ondernemen we hierop inmiddels volop actie richting het Rijk.
Vervolg
Op maandag 26 oktober 2020 is er een vragencarrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze rapportage. De behandeling van deze 2
detussentijdse rapportage in de gemeenteraad is op donderdag 12 november 2020.
Het college van Burgemeester en Wethouders
Leeswijzer
Algemeen
Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2020. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe.
Financieel perspectief
We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2020. Vervolgens laten we de effecten van de 1
stetussentijdse rapportage 2020, de perspectiefnota 2021 en de meicirculaire 2020 zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e turap 2020.
Hierna schetsen wij de effecten van deze 2e turap 2020 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe.
Resultaattabellen
Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen met te behalen doelstellingen opgenomen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes geven we de stand van zaken aan en lichten we dit nader toe. In lijn met de 1e turap 2020 zijn de oranje vlaggetjes komen te vervallen.
De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:
Groen = prognose uitvoering op 31-12-2020 is conform begroting;
Rood = prognose uitvoering op 31-12-2020 is niet conform begroting.
Investeringskredieten
Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.
Meerjareninvesteringsplan
Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds
gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor
investeringen die in de toekomst op de rol staan.
Financieel Perspectief
Om een goed beeld van het financieel perspectief 2020-2024 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook de technische begrotingswijzigingen, de budgetoverhevelingen, de te voteren kredieten en de stelpost indexeringen.
Meerjarenraming 2020-2024
Hieronder is het financieel perspectief 2020-2024 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.
Bedragen x € 1.000/- = nadelig
Onderdeel 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2024 2 298 363 658 2.391
Effecten 1e tussentijdse rapportage 2020 18 41
-4697
-1.060Effecten Perspectiefnota 2021 16
-268 -303 -752 -1.324Effecten meicirculaire 2020 20 150 265 535
-351Saldo meerjarenbegroting 2020-2024 na PPN 2021 56 221 279 538
-344Effecten 2e tussentijdse rapportage 2020
-658 -562 -415 -758 -704 MEERJARENRAMING 2020-2024 -602 -341 -136 -220 -1.048Effecten 2e tussentijdse rapportage 2020
Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2020 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2020 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe.
Bedragen x € 1.000/- = nadelig
Nr. Prog. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
1. 0 Exploitatie gronden algemeen 45 0 0 0 0
2. 0 Producten gemeentebalie
-170 0 0 0
3. 0 Pensioenvoorziening (oud) wethouders
-650 0 0 0
4. 0 Extra kosten verkiezingen
-370 0 0 0
- dekking steunpakket corona 37 0 0 0 0
5. 1 75 jaar bevrijding 33 0 0 0 0
6. 1 Corona crisis extra algemene kosten
-150 0 0 0
7. 1 Accountantskosten
-11 -11 -11 -11 -118. 1 Streaming raadsvergaderingen (excl. corona crisis) 8 0 0 0 0 9. 2 Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP) 9 161 40 78 69
10. 2 Asfaltonderhoud
-470 0 0 0
11. 2 Extra voorbereidingskrediet Burg. van Poppelstraat
-1070 0 0 0
- dekking voorziening riolering 107 0 0 0 0
12. 2 Voorber.krediet Heuvel/Alphenseweg
-500 0 0 0
Voorber.krediet fietsvoorziening Gilze-Riel
-800 0 0 0
Voorber.krediet fietsvoorziening Kapelstraat
-250 0 0 0
13. 2 Energie openbare verlichting
-260 0 0 0
14. 2 Watersysteemheffing
-15 -15 -15 -15 -1515. 3 Watertappunten 30 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000/- = nadelig
Nr. Prog. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
16. 5 SPUK sport
-790 0 0 0
17. 5 Margriethal
-52 -260 0 0
18. 5 Energiekosten gymzalen 11 11 11 11 11
19. 5 Onderhoud sportvelden 35 0 0 0 0
20. 5 Opbrengst kermis
-280 0 0 0
- dekking steunpakket corona 11 0 0 0 0
21. 6 Uitgaven BUIG en Bbz 280 0 0 0 0
Baten BUIG en Bbz
-2800 0 0 0
22. 6 Hogere bijdrage Diamantgroep
-1750 0 0 0
- dekking steunpakket corona 175 0 0 0 0
23. 6 Participatiewet (werk) 100 0 0 0 0
24. 6 Minimaregelingen
-40 -40 -40 -40 -4025. 6 Schuldhulpverlening 60 0 0 0 0
26. 6 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
-53 -53 -53 -53 -53- dekking steunpakket corona 54 0 0 0 0
27. 6 Culturele centra 56 0 0 0 0
28. 6 Lokale culturele voorzieningen
-1730 0 0 0
- dekking steunpakket corona 173 0 0 0 0
29. 6 Extra kosten door noodopvang kinderen
-250 0 0 0
- dekking steunpakket corona 25 0 0 0 0
30. 6 Jeugdhulp nadeel jaarrekening 2019
-2950 0 0 0
Jeugdhulp herijkte begr. 2020 / 1e prognose 2020
-731 -831 -831 -831 -831- dekking steunpakket corona 46 0 0 0 0
- dekking stelpost indexeringen 0 58 58 58 58
- extra rijksmiddelen jeugdhulp 0 0 412 PM PM
31. 8 Extern advies luchthaven 10 0 0 0 0
32. 8 Aangekochte panden spoorzone 25 0 0 0 0
33. 8 Planschade
-270 0 0 0
34. 9 Onroerende zaakbelasting 35 0 0 0 0
35. 9 Toeristenbelasting
-930 0 0 0
- dekking steunpakket corona 92 0 0 0 0
36. 9 Hondenbelasting
-15 -15 -15 -15 -1537. 9 Dividend BNG
-290 0 0 0
38. 9 Rente 200 256 287 331 373
- waarvan naar gesloten circuits
-90 -94 -92 -99 -10939. 9 Bijstelling compensabele BTW
-35 -64 -64 -64 -6440. 9 Septembercirculaire 2020 406 108
-95 -101 -70Overige
-6 -7 -7 -7 -7TOTAAL
-658 -562 -415 -758 -704Technische begrotingswijzigingen
Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2020 enkele technische wijzigingen door te voeren.
De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het
begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:
De baten en lasten vanuit de TOZO-regeling hebben we opgenomen in de begroting;
De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verlaagd conform verwachte uitgaven;
In 2020 waren lasten begroot voor het loket ondersteuningsvragen. Deze lasten zouden worden onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Omdat deze middelen niet zijn
uitgegeven in 2020 schuiven we deze door naar 2021;
In 2020 waren lasten begroot voor het opstellen van een geurgebiedsvisie. Deze lasten zouden worden onttrokken aan de bestemmingsreserve bestemmingsplannen. Omdat deze middelen niet zijn uitgegeven in 2020 schuiven we deze door naar 2021;
In 2020 waren lasten begroot voor kamp Rijen. Deze lasten zouden worden onttrokken aan de bestemmingsreserve FONS-bewonersinitiatieven. Omdat deze middelen niet zijn uitgegeven in 2020 schuiven we deze door naar 2021;
De bestemmingsreserve spoorzone vormden wij vanuit de algemene reserve. Doordat deze ontoereikend is, vulde wij deze aan vanuit de algemene reserve grondexploitatie. Dit betekende dat de dekking indirect uit de algemene reserve grondexploitatie kwam. We stellen voor om de bestemmingsreserve spoorzone nu direct te gaan voeden vanuit de algemene reserve
grondexploitatie;
De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting;
Voor een aantal kostensoorten/onderwerpen wordt in de huidige nota geen duidelijk
afschrijvingstermijn gehanteerd. Daarnaast moeten een aantal afschrijvingstermijnen worden aangepast op basis van de praktijk. We stellen voor om, in aanvulling op de huidige nota, de volgende termijnen te gaan hanteren (genoemd tussen haakjes): voorbereidingskosten (ineens), kunst (25), asfaltelementen (60) en betonelementen (80);
De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen;
De gesloten circuits reiniging, riolering, onderwijs en bestemmingsplannen hebben we geactualiseerd.
Budgetoverhevelingen
In 2020 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2021. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2021. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2020 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2021 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die hieronder genoemd betreft een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarrekening 2020 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarrekening 2020 melding van.
Voor 2020 willen wij onderstaande budgetten overhevelen:
Nr. Progr. Omschrijving Bedrag
1. 0 Verkiezingen € 37.000
2. 5 Lokaal sportakkoord € 20.000
3. 5 Kunst Anne Frankplein € 18.000
4. 5 Erfgoedbeleid archeologische verwachtingen/beleidskaart € 60.000
5. 5 Watertappunten € 10.000
6. 5 Kerkenvisies € 25.000
7. 6 Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 18.000
8. 6 Wet inburgering € 78.000
Nr. Progr. Omschrijving Bedrag
9. 6 Koplopergemeente cliëntondersteuning € 145.000
10. 6 Compensatie lokale culturele voorzieningen € 173.000
11. 7 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed € 15.000
12. 8 Omgevingswet € 130.000
Totaal €729.000
Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op bovenstaand:
1. Verkiezingen
In de septembercirculaire 2020 hebben we € 37.000 ontvangen voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de corona crisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Aangezien deze kosten in 2021 gemaakt gaan worden hevelen we het budget over naar 2021.
2.Lokaal sportakkoord 2020
In de loop van 2020 zijn Rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. De uitvoering is vanwege de corona crisis echter sterk vertraagd en daardoor ook de inzet van het budget. Daarom hevelen we het budget voor 2020 over naar 2021.
3. Kunst Anne Frankplein
In de perspectiefnota 2020 is een budget van € 18.000 beschikbaar gesteld voor realisatie van de 2
efase kunst op het Anne Frankplein. Als gevolg van corona heeft de uitvoering minder prioriteit gekregen en vertraging opgelopen. De realisatie verschuift daardoor naar 2021. Daarom hevelen we het budget voor 2020 over naar 2021.
4. Erfgoedbeleid en archeologische verwachtingen/beleidskaart
Erfgoedbeleid is momenteel nog via diverse onderdelen separaat geregeld. Hierbij gaat het om een cultuurhistorische waarde-/beleidskaart, updaten van een archeologische beleidskaart en het opstellen van hiermee samenhangend erfgoedbeleid. In de begroting 2020 was hiervoor € 60.000 opgenomen (20.000 archeologische verwachtingen/beleidskaart en € 40.000 aanpassing
erfgoedbeleid). Inmiddels hebben we opdracht gegeven aan een extern bureau om hiermee aan de slag te gaan. De werkzaamheden starten begin 2021. Daarom hevelen we het budget voor 2020 over naar 2021.
5. Watertappunten
In de begroting 2020 is € 30.000 gereserveerd voor het realiseren van tapwaterpunten. Wij verwachten in 2020 geen punten meer te realiseren. In 2021 willen wij nog wel twee
tapwaterpunten aanleggen. We hevelen hiervoor € 10.000 over naar 2021. Het resterende budget kan vrijvallen ten gunste van 2020.
6. Kerkenvisies
Het ministerie van OCW stelt sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies. Het gaat om een strategische visie over de toekomst van kerkgebouwen op
gemeentelijk niveau, waarin aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming. Hierbij worden allerlei partijen betrokken: kerkgenootschappen, omwonenden, deskundigen en overheden.
Samen werken ze aan een duurzaam toekomstperspectief. Deze visie kan (op termijn) landen in een
omgevingsvisie die gemeenten verplicht voor hun grondgebied moeten opstellen. Dit geld hebben
we gehad via de septembercirculaire 2020. Het gaat om een bedrag van € 25.000 in 2020. We pakken
dit onderwerp in 2021 op. Vandaar dat we voorstellen om het budget 2020 over te hevelen naar
2021.
7. Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar. Dit geld hebben we gehad via de septembercirculaire 2020. Het gaat om een bedrag van € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021. We pakken dit onderwerp in 2021 op. Vandaar dat we voorstellen om het budget 2020 over te hevelen naar 2021.
8. Wet inburgering
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is verzet van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. We verwachten dat, mede door de corona crisis, de middelen niet geheel in 2020 ingezet worden en mee overgenomen moeten worden naar 2021.
9. Koplopergemeente cliëntondersteuning
Het Koplopersproject wordt uitgevoerd met een looptijd van 2 jaar. Ten gevolge van de Corona crisis is het project later van start gegaan en worden de budgetten grotendeels doorgeschoven naar 2021 en 2022.
10. Compensatie lokale culturele voorzieningen en buurt- en dorpshuizen
In de septembercirculaire 2020 hebben we € 173.000 ontvangen voor
de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur, waaronder buurt- en dorpshuizen.Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. We verwachten bij de subsidieafrekeningen in 2021 over 2020 dit geld nodig te hebben.
11. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2020 zijn we gestart met het in beeld brengen van de verduurzamingsmogelijkheden. Daarvoor zetten we externe expertise in. Hiervoor is een deel van het voorbereidingsbudget nodig dat in de begroting is opgenomen. Het resterende deel hevelen we over naar 2021. We gebruiken dit voor het opstellen van een nieuwe nota verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
12. Omgevingswet
In de begroting was/is voor de jaren 2019 (€ 84.000), 2020 (€ 46.000) en 2021 (€ 46.000) budget opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanwege herhaaldelijk uitstellen van deze wet en de daarmee samenhangende temporisering van het project, zijn de middelen niet besteed.
De middelen voor 2019 waren al overgeheveld naar 2020. We stellen nu voor om het totaal 2019- 2020 over te hevelen naar 2021.
Te voteren kredieten
In deze 2e tussenrapportage 2020 stellen we voor om onderstaande kredieten te voteren. Bij de punten 1 en 2 gaat het om investeringen die al benoemd zijn in de perspectiefnota 2021 en waarvoor de dekking in de begroting is opgenomen. De punten 3 t/m 6 zijn nieuw en worden verderop in deze nota toegelicht:
1. Kantplanken € 52.500;
2. Herplantplicht Veenstraat € 58.380;
3. Extra voorbereidingskrediet Burg. van Poppelstraat € 107.000;
4. Extra voorbereidingskrediet Heuvel/Alphenseweg € 50.000;
5. Extra voorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel € 80.000;
6. Extra voorbereidingskrediet fietsvoorziening Kapelstraat € 25.000.
Stelpost indexeringen
Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij vanaf de begroting 2012 de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. Bij de jaarrekening 2012 hebben we afgesproken om een percentage van 0,5% te hanteren voor prijsindex. Daarnaast is afgesproken de index als gevolg van Cao-afspraken te compenseren. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2020 laat het onderstaande beeld zien:
Ontwikkeling stelpost indexeringen 2020 2021 2022 2023 2024
Primitieve begroting 2020 159.132 320.777 381.914 538.832 1.081.741 Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2020 -159.132 -289.777 -196.914 -63.832 -416.741 Extra indexering als gevolg van meicirculaire 2020 0 50.000 200.000 200.000 300.000 Aanspraken 2de tussentijdse rapportage 2020 0 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 Resteert na 2de tussentijdse rapportage 2020 0 0 304.000 594.000 884.000
Aanspraken 2de tussentijdse rapportage 2020 2020 2021 2022 2023 2024 Loonstijgingen buurtsportcoaches a.g.v. CAO afspraken 0 23.000 23.000 23.000 23.000
Indexering kosten jeugdzorg 0 58.000 58.000 58.000 58.000
Totaal 0 81.000 81.000 81.000 81.000
Financiële afwijkingen
1. Exploitatie gronden algemeen
De extra middelen die bij de 1e tussenrapportage2020 zijn toegekend voor de exploitatie van de gymzaal Ariënstraat blijken niet geheel nodig. Daarnaast zijn er opbrengsten uit pacht en verkoop van gronden die niet geraamd waren.
2. Producten gemeentebalie
Vanwege de corona crisis hebben we minder leges voor huwelijken en evenementen binnen gekregen dan begroot. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.
3. Pensioenvoorziening wethouders
De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is in 2020 verder gedaald.
Hierdoor houden we rekening met een extra benodigde storting in de voorziening 'pensioenen wethouders'. Het gaat hier om een voorlopige inschatting voor dit moment. Bij de jaarstukken 2020 wordt het definitieve effect berekend aan de hand van de rekenrente van dat moment.
4. Extra kosten verkiezingen
De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van
stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de corona crisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. In de septembercirculaire 2020 hebben we € 37.000 ontvangen voor deze extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021.
5. 75 jaar bevrijding
De gemeenteraad heeft in de begroting 2019 geld beschikbaar gesteld voor de viering van 75 jaar bevrijding. Een stuurgroep bestaande uit inwoners van onze gemeente, heeft een groot aantal activiteiten georganiseerd. De viering is afgerond. Het beschikbare budget was € 75.000. Uiteindelijk is een bedrag van € 42.000 besteed en daarmee resteert een incidenteel voordeel van € 33.000.
6. Corona crisis extra algemene kosten
In de corona crisis maken we diverse kosten die samenhangen met deze pandemie. In de begroting hadden wij al € 10.000 opgenomen voor het verzorgen van livestreaming van raads- en
commissievergaderingen. Er zijn echter ook enkele kosten die we nog niet in de begroting hadden verwerkt. Het gaat dan onder andere om het plaatsen plexiglas schermen, verzendkosten
themapagina's/brieven, plaatsen verkeersborden/tekstborden, aanschaf veiligheidsvesten, kosten noodopvang en sanitaire voorzieningen. Het totale incidentele nadeel schatten we op dit moment op
€ 15.000.
7. Accountantskosten
Onlangs is er in regionaal verband een aanbesteding geweest voor de accountantscontrole over de
jaren 2020 tot en met 2022. De opdracht is gegund aan BDO Audit & Assurance B.V. voor een bedrag
van € 67.500 per jaar. Dit betekent een structureel hoger bedrag van € 11.000 ten opzichte van de
huidige begroting.
8. Streaming raadsvergaderingen (exclusief tijdens corona crisis)
De aanschaf van een nieuw audiovisueel systeem voor streaming van de raads- en
commissievergaderingen hebben we doorgeschoven van 2020 naar 2021. Hierdoor hebben we een incidenteel voordeel in 2020.
9. Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)
In de huidige (meerjaren)begroting 2020-2024 houden we structureel rekening met kapitaallasten (afschrijving + rente) als gevolg van het meerjareninvesteringsplan (MIP). Het gaat hier om de kapitaallasten van de investeringen die we al gedaan hebben. Daarnaast is er in de begroting een stelpost opgenomen ten behoeve van kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen. We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt, of we projecten kunnen combineren en hebben we de rente
geactualiseerd. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota.
10. Extra kosten asfaltonderhoud
In het krediet (Raad van april 2020) is geen rekening gehouden met de aanleg van de 30 km/uur maatregelen in de van Hogendorpstraat. Deze maatregelen zijn wel uitgevoerd in 2020. Het budget voor asfaltonderhoud 2020 is hiervoor niet toereikend, dit levert een incidenteel nadeel op in 2020.
11. Extra voorbereidingskrediet Burgemeester van Poppelstraat
Voor dit project hebben we uitvoeringsmiddelen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.
Omdat de voorbereidingen van deze projecten al gestart zijn, maar er nog onvoldoende uitgewerkt is voor het aanvragen van een uitvoeringskrediet, vragen we nu een voorbereidingskrediet aan. Met de voorbereidingskosten was per abuis nog geen rekening gehouden. De hoogte van de kosten wordt mede bepaald door de complexe technische situatie ter plaatse. Omdat we voorbereidingskredieten ineens afschrijven leidt dit tot een incidenteel nadeel in 2020. Deze kosten komen ten laste van de voorziening riolering.
12. Voorbereidingskredieten Heuvel/Alphenseweg, fietsvoorziening Gilze-Riel en fietsvoorziening Kapelstraat
Voor bovenstaande projecten hebben we middelen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. De uitvoering van de projecten Heuvel/Alphenseweg en fietsvoorziening Kapelstraat staan gepland voor 2021. De uitvoering van het project
fietsvoorziening Gilze-Riel staat gepland voor 2022. Echter, de voorbereidingen voor deze projecten zijn al gestart in 2020. Daarom kiezen we ervoor om de beschikbare middelen op te knippen in de onderdelen 'voorbereiding' en 'uitvoering'. Het totale krediet blijft dus gelijk. Voor de voorbereiding vragen we nu het krediet aan middels deze rapportage. Omdat we voorbereidingskredieten ineens afschrijven leidt dit tot een incidenteel nadeel in 2020. De middelen voor de uitvoering reserveren we via het meerjareninvesteringsplan. Omdat het hier gaat om lagere bedragen dan voorheen, leidt dit tot een structureel voordeel op kapitaallasten. Dit effect is verwerkt bij het punt "Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)" eerder genoemd.
13. Energie openbare verlichting
Als gevolg van de negatieve afrekening over energieverbruik 2019, waarmee we geen rekening hebben gehouden in boekjaar 2019, zijn de kosten in 2020 hoger dan begroot.
14. Watersysteemheffing
De waterschappen moeten kostbare maatregelen nemen doordat we steeds vaker natte winters en
droge zomers hebben. Daardoor stijgen de belastingen. Ook nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor
extra kosten. Met name de tarieven voor watersysteemheffing over verharde openbare weg zijn fors
toegenomen. De lasten voor de gemeente zijn structureel € 15.000 hoger.
15. Watertappunten
We hebben in onze gemeente inmiddels een aantal watertappunten. De onderhoudskosten komen voor 2020 lager uit dan begroot (€ 10.000). Daarnaast is in de begroting 2020 € 30.000 gereserveerd de aanleg van nieuwe watertappunten. Wij verwachten in 2020 geen nieuwe punten meer te realiseren. In 2021 willen wij nog wel twee watertappunten aanleggen. We hevelen hiervoor
€ 10.000 over naar 2021. Het resterende budget ad. € 20.000 kan vrijvallen ten gunste van 2020.
16. SPUK sport
We hebben € 79.000 minder ontvangen dan de ingediende aanvraag voor SPUK (80%), omdat de totale aanvragen boven het plafond uitkomen.
17. Margriethal
Omdat we de Margriethal langer gebruiken dan gedacht, zijn de lasten en baten hiervoor hoger dan geraamd. De inkomsten vanuit de sportverenigingen en het onderwijs wegen echter niet op tegen de hoge energie- en onderhoudskosten waarmee we geconfronteerd worden. Daarom is sprake van een exploitatienadeel voor 2020. Op dit moment onderzoeken we, wat een geschikt moment is om het pand uit exploitatie te halen (te slopen). Hierbij zetten we de kosten voor instandhouding af tegen de kosten van tijdelijke huisvesting / vervoer. Vooralsnog gaan we voor 2021 uit van de helft van het nadeel dat verwacht wordt voor 2020.
18. Energiekosten gymzalen
De energiekosten van de gymlokalen zijn structureel lager dan opgenomen in de begroting. Enerzijds doordat de gymzaal aan de Ariënstraat uit exploitatie is genomen en anderzijds doordat de gymzaal aan het Burgemeester Sweensplein door de zonnepanelen nagenoeg energie neutraal is.
19. Onderhoud sportvelden
Het onderhoud op de sportvelden is dit jaar minder dan begroot. Enerzijds doordat minder infill hoeft te worden aangebracht en anderzijds door de renovatie van de hockeyvelden, waardoor een aantal onderhoudswerkzaamheden niet gedaan hoeft te worden.
20. Opbrengst kermis
Als gevolg van de corona crisis gaat de najaarskermis in Gilze en Rijen niet door. Hierdoor halen we de geraamde opbrengst niet.
21. Inkomsten en uitgaven BUIG en Bbz (sociale uitkeringen)
We geven in 2020 naar verwachting minder uit aan sociale uitkeringen. Dit voordeel valt volledig weg door een daling van de rijksbijdrage. Het gaat hier, ten opzichte van het budget, slechts om 'kleine' afwijkingen.
22. Hogere bijdrage Diamant
Het rijk heeft de rijksbijdrage Wsw verhoogd, hierdoor betalen we een hogere bijdrage door aan de Diamant. Deze hogere rijksbijdrage is bedoeld voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen.
23. Participatiewet (werk)
De uitgaven voor re-integratietrajecten blijven achter bij de begroting. Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder externe trajecten (bijvoorbeeld scholing) ingezet.
24. Minimaregelingen
De uitgaven van minimaregelingen nemen toe, met name de kosten voor bewindvoering.
25. Schuldhulpverlening
In coronatijd hebben minder mensen zich gemeld bij de Plangroep voor schuldhulpverlening. Dat leidt tot een incidenteel voordeel. Overigens loopt de dienstverlening vanuit het IMW (Instituut Maatschappelijk Werk) dit jaar nog wel door.
26. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De lasten voor de Wmo zijn hoger dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door stijgende kosten voor vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden als gevolg van het abonnementstarief.
Anderzijds zien we een lichte stijging van de persoonsgebonden budgetten voor Wmo-begeleiding.
27. Culturele centra
De huur voor CC De Schakel en het extra lokaal voor de Bolster komen in 2020 € 18.000 lager uit dan begroot. Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om CCGR met ingang van 2020 een extra exploitatiesubsidie te verlenen van € 36.000. Dit was bedoeld ter compensatie van de extra bedrijfsvoeringskosten als gevolg van de verbouwing van De Boodschap-Theek 5. De
verbouwing is in 2020 niet afgerond. Daardoor is ook de verandering in bedrijfsvoering in combinatie met de hogere kosten nog niet aan de orde. Vandaar dat de extra exploitatiesubsidie in 2020 niet wordt aangesproken. Er is sprake van een incidenteel voordeel.
28. Compensatie lokale culturele voorzieningen en buurt- en dorpshuizen
De middelen die we van het rijk ontvangen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur, waaronder buurt- en dorpshuizen, nemen we op als verwachte kosten. Deze
organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.
29. Noodopvang kinderen
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang aangeboden. Gemeenten hebben deze
noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. De kosten worden door gemeenten aan kinderopvangorganisaties en scholen vergoed.
30. Jeugdhulp
De herijkte begroting 2020 van Hart van Brabant komt voor onze gemeente op een bedrag van € 5,8 miljoen. Hart van Brabant ging bij het opstellen van de begroting uit van een toename van het aantal jeugdigen in zorg van + 5%. Dit is de regionale trend wanneer we de zorgvraag in Q4 2019 vergelijken met die in Q4 2020. Ook houdt de regio in haar raming geen rekening met opbrengsten ten gevolge van de ingezette beheersmaatregelen.
De ontwikkeling van het aantal jeugdigen in zorg laat voor Gilze en Rijen lokaal een andere trend zien, dan het regionale gemiddelde. Wij zien namelijk een daling van het aantal jeugdigen in zorg van -6%. Op basis van deze trend hebben we in onze begroting niet de regionale begroting overgenomen, maar hierop een correctie toegepast van 9%. Dat leidt tot een begroot bedrag voor regionale
jeugdzorgkosten van € 5,3 miljoen.
Op basis van de eerste prognose 2020 van Hart van Brabant van september komen we op een bedrag van € 6 miljoen. Onze aanname dat lagere aantallen, tot lagere kosten zou leiden, is niet juist
gebleken. Dit is dus een nadeel € 731.000 ten opzichte van onze begroting in 2020, door indexering en volumegroei is het effect in 2021 € 831.000. De indexering dekken we voor een bedrag van
€ 58.000 uit de stelpost indexering
Verder is het kabinet gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen
met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met
afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. In de septembercirculaire 2020 is deze periode verlengd door eenmalig een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.
Daarnaast is de jaarrekening 2019 afgesloten met een nadeel van € 295.000, dit nadeel is verwerkt in deze turap.
31. Extern advies luchthaven
We hebben elk jaar een budget voor het inhuren van externen die gespecialiseerd zijn in geluid en geluidshinder van vliegbasis Gilze-Rijen. Dit budget hebben we in 2020 niet volledig gebruikt.
32. Aangekochte panden spoorzone
Voor het beheer van de aangekochte panden in het kader van het 'Spoorzonetraject' hebben we middelen opgenomen in de begroting. Op dit moment hebben we nog niet alle panden aangekocht, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel op de beheerkosten.
33. Planschade
Naar aanleiding van een beslissing op een bezwaar over een bestemmingsplanwijziging hebben we een vergoeding betaald voor gemaakte kosten. In de begroting hebben we hiervoor geen middelen opgenomen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2020.
34. Onroerende zaakbelasting
In 2020 zijn nog een aantal aanslagen opgelegd over voorgaande jaren als gevolg van uitspraken op bezwaarschriften. Hiermee hadden we geen rekening gehouden in de jaarrekening. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2020.
35. Toeristenbelasting
Als gevolg van de corona crisis waren er minder overnachtingen in het voorjaar 2020 dan normaal. In de zomerperiode is hierop deels ingelopen, maar we verwachten dat de inkomsten over heel 2020 25% achterblijven op de raming.
36. Hondenbelasting
De opbrengst hondenbelasting is hoger geraamd dan we de afgelopen jaren binnen krijgen. Daarom verlagen we de opbrengst structureel met € 15.000.
37. Dividend BNG
De BNG heeft vanwege de corona crisis besloten om de betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020. Het is op dit moment zeer onzeker of dat er überhaupt een uitbetaling komt in 2020, vandaar dat we een incidenteel nadeel opnemen in deze rapportage.
38. Rente
Tot en met 2019 maakte we veelal gebruik van kasgeldleningen voor onze financiering. In onze begroting hielden we rekening met hogere rentelasten (stelpost), voor het geval de rente zou gaan stijgen. Inmiddels zijn we overgegaan naar langlopende leningen, waardoor de rentelasten over langere termijn zeker zijn. De stelpost rente kan vervallen, dit levert een structureel voordeel op.
39. Bijstelling compensabele BTW
De compensabele BTW voor de gesloten circuits reiniging en riolering is neutraal opgenomen in de begroting. De uitgaven staan geraamd op de taakvelden reiniging en riolering en worden
meegenomen bij de berekening van de gesloten circuits. De inkomsten staan verantwoord op het
taakveld 080 "overige baten en lasten". We verwachten minder compensabele BTW de komende
jaren. Het voordeel van deze lagere uitgaven is verwerkt in de gesloten circuits reiniging en riolering
en verrekend met de voorziening. Dit is dus neutraal voor de exploitatie. Echter, de lagere inkomsten op het taakveld 080 "overige baten en lasten" leiden tot een structureel nadeel.
40. Septembercirculaire 2020
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2020 verschenen. Deze circulaire leidt tot een voordeel in
de jaren 2020 t/m 2022. Voor 2023 en 2024 is sprake van een nadeel. Hierbij hebben wij al rekening
gehouden met taakmutaties, gevolgen van de coronasteunpakketten en indexeringen.
Beleidsmatige afwijkingen
In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 toe. In
tegenstelling tot voorgaande jaren gebruiken we voortaan alleen nog de kleuren groen (prognose
uitvoering op 31-12-2020 is conform begroting) en rood (prognose uitvoering op 31-12-2020 is niet
conform begroting). Bij de 2de turap 2020 komen we bij u terug met de stand van zaken op dat
moment.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Taakveld 010: Bestuur
Resultaat 1: Versterken van de ABG-samenwerking
Bijdragen aan het (nog) beter laten functioneren van de samenwerking van de drie gemeenten.
Specifieke activiteiten in 2020
1. In 2020 hebben we duidelijkheid over het groeipad van de ABG-samenwerking (stip aan de horizon´) en het aandeel daarin van de gemeente Gilze en Rijen.
Het bestuurlijk convenant Doorzicht met daarin het perspectief en de acties die daarvoor nodig zijn, is door de drie colleges vastgesteld en door de drie gemeenteraden onderschreven. Voor Gilze en Rijen was dit in de gemeenteraadsvergadering van 17 februari 2020. Op de majeure onderwerpen is duidelijk wat de bestuurlijke agenda is van de samenwerking en wat er wordt verwacht van iedere deelnemende
gemeente. De afspraken op papier lijken dus helder.
2. We zetten duidelijke stappen voorwaarts in de (verdere) harmonisatie en standaardisatie op een veelheid aan terreinen, zoals beleid, dienstverlening, regio-indeling en huisvesting.
Pal voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen ingestemd met de voorstellen van het ABG-bestuur om te komen tot [a] een eenduidiger regiokeuze en [b] centrale huisvesting voor de ABG- organisatie. Ook in Alphen-Chaam zijn deze voorstellen ondersteund. In Baarle-Nassau zijn beide
voorstellen verworpen, waarmee, althans voor dit moment, een streep is gezet door deze voor de ABG- samenwerking zo belangrijke stappen voorwaarts. De gemeenteraad zal in het vierde kwartaal de implicaties van deze situatie bespreken.
Taakveld 020: Burgerzaken
Resultaat 1: Optimaliseren digitale dienstverlening Optimaliseren van de digitale dienstverlening.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Om het bereik onder de inwoners te vergroten, gaan we in 2020 actief communiceren via Instagram en Youtube.
We werken aan een onlinestrategie. Deze is bedoeld om de inzet van bestaande digitale media te verbeteren en Instagram en YouTube als social-mediakanaal voor onze gemeente te gaan gebruiken. Het is de bedoeling om dit jaar Instagram als nieuw gemeentelijk kanaal te introduceren. Ondertussen treffen we voorbereidingen om YouTube actief in te zetten (daarvoor is een plan van aanpak opgesteld). De (her)introductie van dit kanaal is in het eerste kwartaal van 2021 voorzien. Onze
communicatiemedewerkers zijn de afgelopen periode vooral druk geweest met communicatie rondom corona.
2. Per 2019 is de Chatbot op de gemeentelijke website op proef actief en blijkt dit een goed gebruikt kanaal. In 2020 wordt deze permanent ingezet en verder geprofessionaliseerd om de bezoeker 24/7 te voorzien van antwoorden.
Chatbot betreft nog een pilot. We zetten de chatbot nu hoofdzakelijk in als live chatkanaal. In het vierde kwartaal ontwikkelen we een kanaalstrategie waarbij we, vanuit klantperspectief en getoetst aan de haalbaarheid, een keuze maken over welke kanalen we structureel inzetten.
3. In 2020 worden 10 nieuwe digitale formulieren toegevoegd aan de website.
Gerealiseerd in 2020 zijn: duurzaamheidslening aanvragen, afspraak milieustraat inplannen, aangifte geboorte en aangifte overlijden. Ontwikkeld zijn (ter implementatie in Q3/4): klimaatsubsidie aanvragen, voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap melden, parkeerontheffing aanvragen en bijzondere bijstand aanvragen. Ontwikkeld en geïmplementeerd worden in 2020: vervangende stempassen verkiezingen en volmachten verkiezingen. Doorontwikkeld worden in 2020: gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en subsidies sociaal domein.
Resultaat 2: Optimaliseren kwaliteit dienstverlening Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening.
Specifieke activiteiten in 2020
1. In 2019 is het dashboard dienstverlening gerealiseerd. Per half jaar gaan de resultaten in dashboard gerapporteerd worden en op basis hiervan kunnen verbeteracties doorgevoerd worden.
De rapportage over 2019 is opgeleverd en die van Q1 en Q2 2020 is in ontwikkeling. Verwachting dat de resultaten afwijken van 2019 vanwege corona: uitgestelde bezoeken en minder deelname aan de kwaliteitsmeting (servicezuil) gezien hygiënemaatregelen.
2. Op basis van het huisvestingsbesluit van de ABG-organisatie herijken we de dienstverlening op locatie en de openingstijden van de gemeentebalie.
Door uitstel van het huisvestingsbesluit is er nog geen herijking geweest. Dit wordt verder opgepakt zodra er meer duidelijkheid is over de ABG-samenwerking.
Programma 1: Veiligheid
Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer
Resultaat 1: Continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant
In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Vakbekwaam houden van medewerkers door middel van opleiding, training en oefening.
De districtelijke bijdrage gebruiken we voor het vakbekwaam houden van districtelijke functionarissen.
Ook betalen we hier de ambtelijke ondersteuning uit. Deze financiële bijdrage past binnen het reguliere budget voor Crisisbeheersing/Rampenbestrijding. Door deze districtelijke samenwerking hebben we een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen. Onze medewerkers die hier onderdeel van uitmaken, zijn opgeleid, getraind en geoefend. Er is een opleidings- en trainingsplan met vakbekwaamheidseisen voor iedere medewerker. Door de corona crisis zijn opleidingen en trainingen uitgesteld. Doordat de crisisorganisatie operationeel is in corona tijd, doen we wel veel ervaring op.
Resultaat 2: Continueren brandweerzorg
Gilze en Rijen maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.
Op deze manier hebben we een gedegen brandweerzorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Continueren deelname in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.
Per 1 juli 2020 is de brandweer organisatorisch ondergebracht onder brandweerdistrict Hart van Brabant.
De gemeenteraad heeft in juni de begroting 2021 van de Veiligheidsregio besproken.
2. Vrijwillige brandweer blijven faciliteren.
We ondersteunen de vrijwillige brandweer. De burgemeester heeft in juni kennisgemaakt met de twee postcommandanten. Voor de leden van de gemeenteraad en de commissies zoeken we naar een moment voor een werkbezoek aan de brandweer.
Resultaat 3: Driemanschap natuurbrandbestrijding
In opdracht van de provincie is er een driemanschap natuurbrandbestrijding samengesteld voor het gebied
Chaamsche en Ulvenhoutse bossen. Dit driemanschap bestaat uit brandweer, Staatsbosbeheer en de gemeente. Het doel van het driemanschap is om natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen, en als ze zijn uitgebroken dan de schade zoveel mogelijk te beperken.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Actief oppakken actiepunten uit de Risico Inventarisatie Natuurbranden.
In maart is er een schouw in het gebied geweest. In de laatste week van april hebben we een nieuwsbrief verzonden aan de eigenaren en de bekende gebruikers van de bospercelen. In het najaar 2020 komt er een voorlichtingsbijeenkomst. Ondertussen blijven we inzetten om natuurbranden te voorkomen. Met de eigenaren van de bospercelen spreken we beheersmaatregelen af (bereikbaarheid en
snoeiwerkzaamheden) om (uitbreiding van) natuurbranden te voorkomen.
Resultaat 4: Bluswater
Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moet er gezocht worden naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater. Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren;
uit een globale bureauscan is namelijk gebleken dat deze er onvoldoende zijn. Bluswater is een
verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende jaren gaan we aan de slag om een deugdelijke inventarisatie te maken en daadwerkelijk putten bij te boren.
Specifieke activiteiten in 2020 1. Aantal brandputten inventariseren.
In 2018 en 2019 hebben we, samen met de brandweer, een inventarisatie gedaan. De gemeenteraad heeft in december 2019 een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het aanleggen van grondwaterputten in de komende vier jaren. Deze grondwaterputten komen hoofdzakelijk in de bebouwde kom te liggen op strategische plaatsen bij industriële en vitale en historische gebouwen. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om daarnaast gebruik te maken van bestaande grondwaterputten bij agrariërs.
2. Plan van aanpak opstellen voor het realiseren van extra putten voor bluswater.
We zijn begonnen met een plan van aanpak om de grootste knelpunten op te lossen. Dit is een dynamisch document. We boren jaarlijks putten op de plaatsen waar dat op dat moment het meest noodzakelijk is.
Om de grootste knelpunten te verhelpen hebben we vooralsnog 35 grondwaterputten nodig de komende jaren. Door saneren van leidingen of wijziging van het gebruik van gebouwen kan het aantal nog oplopen.
Verder moeten we misschien kleine aanpassingen doen aan bestaande voorzieningen bij agrariërs, zodat deze ook voor de brandweer geschikt zijn (koppelingen, aansluitpunten, etc.).
3. Starten met het boren van extra grondwaterputten voor bluswater.
In 2020 zijn er 11 putten geboord: 5 in Rijen en 6 in Gilze.
Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid
Resultaat 1: Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit
We hebben een beter zicht gekregen op de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Ondermijning is niet alleen een probleem van openbare orde en veiligheid. Onze
organisatie heeft er met alle afdelingen mee te maken. Het wordt zichtbaar in uitkeringsfraude, valse inschrijvingen (vaak in combinatie met mensenhandel en afpersing), milieudelicten etc. In 2020 zetten we daarom wederom in op de aanpak van ondermijning op verschillende fronten, zowel in preventieve als in repressieve zin.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Sluiten van drugspanden continueren.
We blijven de bestuurlijke maatregelen inzetten, zoals het sluiten van drugspanden. Begin 2020 hebben we zeven panden (allemaal woningen) in de gemeente gesloten; vier keer voor het vinden van softdrugs en drie keer voor harddrugs. Aan vier panden hebben we een bestuurlijke waarschuwing verzonden.
2. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie. Tijdens deze dagen controleren we specifieke locaties of gebieden en treden op waar nodig.
Elke maand besteden we een halve dag om ondermijningssignalen na te lopen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we dit van begin maart tot en met juni niet gedaan, maar begin juli hebben we dit weer hervat. Samen met politie en andere diensten voeren we controles uit.
3. Aanpakken van specifieke casuïstiek ten aanzien van ondermijning. Dit kan gericht zijn op personen, locaties of fenomenen.
We blijven de aandacht vestigen op de signalen over ondermijning. We doen dat door intensief samen te werken met onder andere de politie, de belastingdienst en netbeheerder. Door de coronacrisis komen nieuwe vormen van ondermijning aan het licht. We blijven anticiperen op deze veranderingen en nieuwe locaties en treden doortastend op als dat nodig is.
Resultaat 2: Veiligheidsbeleid 2019-2022
In 2019 is nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2019-2022. Jaarlijks wordt er een focusblad vastgesteld met daarin de speerpunten voor het komende jaar. In 2019 is het focusblad 2020 vastgesteld.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Uitvoering geven aan het focusblad 2020.
We geven uitvoering aan het focusblad 2020, maar vanwege de coronacrisis hebben we een aantal thema’s opgeschort. We hopen dat we hier later in het jaar alsnog opvolging aan kunnen geven.
Resultaat 3: Sociale veiligheid vergroten en overlast verminderen.
In 2018 is het programma veiligheid 2018-2022 vastgesteld voor de gemeente Gilze en Rijen. In dit programma is onder andere ruimte gemaakt voor het aanstellen van een overlastregisseur in 2019. De overlastregisseur houdt zich bezig met (kleine) ergernissen en overlast en zorgt voor een brede aanpak zowel op locaties als met personen. Er is intensieve samenwerking tussen de overlastregisseur en de politie, jongerenwerk, woningcorporaties, GGD etc.
Specifieke activiteiten in 2020 1. Ontmoedigen van deallocaties.
BOA's nemen deallocaties structureel mee in hun rondes en daarmee wordt dealen op die plaats ontmoedigd. De overlastregisseur kan locaties en adressen in een digitaal systeem zetten. BOA’s krijgen hiervan een signaal als ze in de buurt zijn en/of mee moeten nemen in hun rondes.
2. Waar nodig cameratoezicht en/of andere fysieke maatregelen inzetten.
In 2020 hebben we nog geen mobiel cameratoezicht ingezet of fysieke maatregelen getroffen.
3. Zichtbaarheid boa's vergroten.
Voor de ABG-gemeenten hebben we momenteel vier BOA’s beschikbaar die 6 dagen in de week beschikbaar zijn. Door een nog betere planning zijn ze zichtbaarder bij onder andere evenementen en weekmarkten. Elke woensdagavond is er een spreekuur bij de meldbox.
4. Handhaven regels inzake kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
De controleur van de BRP controleert de inschrijvingen in de Basis Registratie Personen en onderzoekt panden waar niemand staat ingeschreven. Hij bezoekt ook panden waar arbeidsmigranten staan ingeschreven om eventuele overbewoning en/of uitbuiting vast te stellen. Met de invoering van het digitale nachtregister per 1 januari 2020 worden de controles efficiënter. We blijven deze werkwijze continueren.
5. Uitbreiden van het aantal buurtpreventieteams.
Dit is een doorlopend project om zoveel mogelijk buurten hier warm voor te krijgen.
6. Signalen binnen korte termijn oppakken en behandelen.
We bellen mensen die een melding doen over het algemeen dezelfde werkdag of de werkdag erna terug.
We zetten de melding uit bij de BOA’s, politie, jongerenwerk of een externe dienst.
7. Structureel overleg met politie over overlastlocaties.
Er is structureel overleg tussen de overlastregisseur, jongerenwerk en de politie over overlastlocaties. We blijven dit doen.
8. Meer regie op buurtbemiddeling.
Voorheen brachten verschillende partijen casussen in. Daardoor waren we snel door het aantal
ingekochte casussen heen. Nu bekijken we eerst of er alternatieven zijn, zoals geen gesprek hebben met de overlastregisseur, BOA of wijk GGD-er. De wijk GGD-er is vanaf 1 april beschikbaar.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Taakveld 210: Verkeer en vervoer
Resultaat 1: Investeringsprogramma
Bij de behandeling van de Perspectiefnota heeft een integrale afweging plaatsgevonden t.a.v. projecten in de leefomgeving. De gemeenteraad heeft daarbij voor 2020 de volgende prioriteiten aangegeven:
Specifieke activiteiten in 2020
1. We voeren de eerste fase van het Raadhuisplein uit.
Het werk is uitgevoerd. De financiële afrekening volgt komende periode. Het krediet wordt eind 2020 afgesloten.
2. We realiseren de 30 km zone Rijen Noordwest.
De uitvoering start na de zomervakantie. In 2020 ronden we het overleg over aanvullende maatregelen rondom de school af. De kortetermijnmaatregelen rondom de school kunnen we binnen het beschikbare budget uitvoeren. Over de eventuele middellange-termijnmaatregelen verwachten we eind 2020 te besluiten. We hebben aanvullend krediet nodig als we besluiten die maatregelen te nemen. In het krediet (Raad van april 2020) is geen rekening gehouden met de aanleg van de 30 km/uur maatregelen in de van Hogendorpstraat. Deze maatregelen zijn wel uitgevoerd in 2020 en ten laste gebracht van het reguliere budget voor asfaltonderhoud (zie punt 10 onder effecten 2de tussentijdse rapportage).
3. We starten in de 2e helft van 2020 met de uitvoering van het Bisschop de Vetplein.
We gaan er vooralsnog vanuit dat we eind van dit jaar starten met de uitvoering. Op dit moment onderzoeken we de gevolgen van de motie 'afkoppelen hemelwater" voor dit project: is er als gevolg van deze motie een extra buffervoorziening nodig onder het Bisschop de Vetplein.
4. We starten met de voorbereidingen voor het realiseren van de fietsvoorziening Kapelstraat in 2021.
We zijn gestart met de voorbereiding van de fietsvoorziening. We stemmen de maatregelen af met de wegbeheerders van de gemeenten Breda en Oosterhout. In overleg met de bewoners werken we dit project verder uit. Ook hebben we bij het Rijk subsidie aangevraagd voor verkeersmaatregelen.
5. We starten de voorbereidingen voor het realiseren van een fietsvoorziening Biestraat in 2021.
We zijn gestart met de voorbereiding van de fietsvoorziening. In overleg met de buurtvereniging werken we het project verder uit.
6. We starten met het opstellen van een fietsplan.
In de verkeersvisie hebben we de fietsroutes opgenomen en hebben we de prioriteiten voor het
fietsverkeer benoemd. We voeren momenteel bestuurlijke afstemming over de gewenste invulling van het op te stellen fietsplan.
Resultaat 2: Geprogrammeerd onderhoud wegen en meerjaren vervangingsplan openbare ruimte We geven uitvoering aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten". De kosten dekken we uit de bestemmingsreserve wegen.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Op basis van de 2-jaarlijkse globale weginspectie wordt de meerjaren onderhoudsplanning geprogrammeerd onderhoud wegen geactualiseerd.
De globale visuele weginspectie is uitgevoerd en aan de hand hiervan actualiseren we de meerjaren onderhoudsplanning.
2. We starten met de voorbereidingen voor het groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide met de straten Doorbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breeboek, Riekevoort en Mosselaar. We voeren deze straten gefaseerd uit.
We hebben de voorbereiding voor Rijen Noord-Oost gestart. De gemeenteraad besloot op 23 april 2020 over het voorbereidingskrediet. Een extern ingenieursbureau heeft opdracht gekregen om het plan in overleg met bewoners verder voor te bereiden en uit te werken. Het jaar 2020 staat voornamelijk in het teken van de voorbereidingsfase.
3. We starten met de voorbereidingen voor het groot onderhoud/vervanging in de Burgemeester van Poppelstraat en voeren dit project uit in 2021.
We hebben de voorbereiding in 2020 gestart zodat we dit project in 2021 kunnen uitvoeren. We verwachten dat we hierbij gelijktijdig de riolering moeten vervangen. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het afkoppelen van verhard oppervlak en de aanleg van een gescheiden stelsel. De hiervoor benodigde investering brengen we ten laste van de gesloten exploitatie riolering.
Resultaat 3: Vermindering zwerfafval
Een zwerfafvalvisie en uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren.
Specifieke activiteiten in 2020 1. ABG-brede zwerfafvalvisie opstellen.
De zwerfafvalvisie is klaar en we hebben deze aangeboden aan de commissie Ruimte.
2. Uitvoeringsplan zwerfafvalaanpak 2020 opstellen aan de hand van de visie.
Het uitvoeringsplan is klaar en wij hebben deze met de zwerfafvalvisie aangeboden aan de commissie Ruimte.
3. Uitvoeringsplan uitvoeren.
De activiteiten die in het uitvoeringsplan staan voeren we in 2020 uit.
4. Continueren focusgemeente Nederland Schoon.
Als focusgemeente voeren we activiteiten volgens onze uitvoeringsagenda uit in overleg met Nederland Schoon. Het effect van de activiteiten meten we en we evalueren die met Nederland Schoon. Deze gegevens kunnen we gebruiken om andere gemeenten te adviseren op het gebied van aanpak zwerfafval.
Fietsvoorziening Gilze- Riel
In het stappenplan zijn 2 onderdelen essentieel: de grondverwerving en de subsidie. De gemeente Goirle wil nog steeds verder met het fietspad, maar wel onder de voorwaarde dat we subsidie krijgen. Dit hebben wij verwerkt in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie verderop in deze nota.
Programma 3: Economie
Taakveld 310: Economische ontwikkeling
Resultaat 1: Economische ontwikkeling faciliteren en stimuleren
We werken samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld door een actieve rol in de regio en in Midpoint Brabant.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Versterking van de samenwerking tussen lokale ondernemers en regionaal economisch beleid (Midpoint Brabant), bijvoorbeeld door gezamenlijke bijeenkomsten.
We werken nauw samen met Midpoint Brabant op het gebied van Smart Industries, Smart Logistics en Leisure. We werken samen met individuele lokale ondernemers (bedrijfsbezoeken) en met de lokale ondernemersverenigingen. We hebben ondernemers actief geïnformeerd over de corona maatregelen.
Door de corona maatregelen zijn bijeenkomsten geannuleerd. Vanuit Midpoint Brabant is ook Station88 actief om ondernemers te ondersteunen.
2. Een lobby voor het behoud van de brede groene buffer tussen de gemeente Gilze en Rijen en gemeente Tilburg bij het gebied Wijkevoort.
Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau houden wij in 2020 contact met de gemeente Tilburg over het gebied Wijkevoort. Wij zetten in op behoud van de brede groene buffer. Onze visie hebben wij schriftelijk bevestigd aan het college van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg heeft op 7 oktober 2020 de plannen in de gemeenteraad toegelicht.
3. Samenwerking Midden-Brabant en West-Brabant in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en in het kader van de Regiodeal.
Samen met de gemeenten in de regio Hart van Brabant voeren we in 2020 overleg met de provincie over de verbreding van de A58. Met de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant werken we aan de reconstructie van de N282. Met Midpoint Brabant gaan we het containervervoer over water vanuit Tilburg stimuleren binnen het programma Smart Logistics. Wat betreft de zogenaamde regiodeal zit wethouder Vermorken in de stuurgroep.
4. Twee keer per jaar de raad informeren over actuele economische ontwikkelingen in onze gemeente.
Door de corona crisis kon de geplande bijeenkomst van 30 mei 2020 niet doorgaan. In het najaar volgt een memo over de Economische ontwikkelingen in de gemeente. Vandaar dat we u in 2020 maar één keer informeren over de economische ontwikkelingen in onze gemeente.
Taakveld 320: Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Resultaat 1: Fysieke bedrijfsinfrastructuur aanbieden aan geïnteresseerde partijen
De infrastructuur en ruimtelijke ordening van bedrijvenlocaties staan hier centraal. We zetten actief in op grondverkoop op Midden-Brabant Poort. Voor de detailhandel is de ontwikkeling van de centrumplannen van belang.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Actieve verkoop van kavels op Midden-Brabant Poort.
In 2020 hebben we op Midden-Brabant Poort 2,8 ha. aan bouwgrond verkocht. Op dit moment zijn er opties op 2 ha. In fase 1 is dan nog een kleine 2 ha bouwgrond beschikbaar.
2. Vraaggericht meewerken aan oplossingen voor bedrijven die uit woongebieden willen vertrekken.
We hebben tot op heden geen concrete vraag ontvangen.
3. We starten de bestemmingsplanprocedure voor Midden-Brabant fase 2 op indien de grondverkopen zich in het huidige tempo doorzetten.
We hebben Stec Groep gevraagd om de vraag in kaart te brengen. We kijken daarbij ook naar de regionale bedrijventerreinafspraken.
Taakveld 330: Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Resultaat 1: Bedrijfsloket continueren
De Adviseur Economie & Ondernemen geeft invulling aan het bedrijfsloket om de vraag van de ondernemers te kanaliseren en gecoördineerd te beantwoorden.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Verder vergroten van de bekendheid van een centraal en persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente.
We hebben elke dag proactief en reactief contacten en gesprekken met ondernemers in de gemeente. In de corona crisis is gebleken dat ondernemers de gemeente goed weten te vinden.
Resultaat 2: Bedrijfsregelingen
Binnen onze gemeente bestaan twee fondsen die actief worden ingezet:
A. Ondernemersfonds: dit fonds wordt ingezet om de collectiviteit onder ondernemers te bevorderen of te vergroten en om de kwaliteit van de fysieke bedrijfsinfrastructuur te verbeteren;
B. Innovatiefonds: initiatieven van bedrijven en organisaties op het gebied van innovatieve ontwikkelingen die behoefte aan financiële ondersteuning in de vorm van cofinanciering, niet zijnde startkapitaal. In dat geval kan een beroep worden gedaan op dit innovatiefonds.
Specifieke activiteiten in 2020
1. Inzetten van ondernemers- en innovatiefonds voor bovenstaande doelen.
In 2020 hebben we het Ondernemersfonds ingezet voor de actie Koop Lokaal. We hebben een bijdrage vanuit het Innovatiefonds toegezegd voor de Cyber Phisical Factory van Avans Hogeschool op Gate2.
Taakveld 340: Economische promotie
Resultaat 1: Leisure & Economie
Leisure is een sector met een groeiend economisch perspectief. Ondanks het ontbreken van een grote toeristische attractie biedt onze gemeente een mooie mix van accommodaties, rust en ruimte. Toerlezjoere is een initiatief van ondernemers in deze sector om samenwerking te bevorderen en het gebied tussen Breda en Tilburg toeristisch meer op de kaart te krijgen. In 2020 ontvangen zij daarvoor een subsidie van € 81.000. Het college verwacht van Toerlezjoere dat ze de bijdragen van hun leden kritisch bekijken. Cofinanciering is namelijk altijd een belangrijk onderdeel geweest van de opzet van Toerlezjoere. Het initiatief Toerlezjoere, waarbij de sector zelf het voortouw neemt, is een positief voorbeeld van het stimuleren van actief burgerschap, ondersteund door een participerende overheid.
Specifieke activiteiten in 2020
1. (Financieel) Ondersteunen van Toerlezjoere op basis van een jaarplan en cofinanciering.
Toerlezjoere is gefuseerd met Toerisme Alphen Chaam onder de nieuwe naam Toerisme De Baronie en met de ondertitel Toerlezjoere in Brabant. Op 4 september is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Gilze en Rijen, gemeente Alphen-Chaam en Toerisme de Baronie ondertekend. Aan de jaarlijkse subsidiebeschikking worden prestatieafspraken toegevoegd om jaarlijks accenten te kunnen leggen op specifieke acties. Voor 2021 ligt de focus op meerdaagse verblijven, tevens ten behoeve van de lokale middenstand. Een voorbeeld hiervan kan zijn het aanbieden van meerdaagse fiets- of
wandelvakanties.
