BIJLAGE V.
Huisvestingskosten per werkplek 2005-2008
Huisvestingskosten over het jaar 2005
aantal medewerkers provinciehuis 949
aantal fte 837.67
aantal licenties 930
Begroot 2005 Realisatie 2005 Verschil HUISVESTING Storting Reserve H En I € 469,000 € 131,463 € 337,537 Gas € 88,300 € 109,172 -€ 20,872 Water € 6,300 € 6,409 -€ 109 Stroom € 160,800 € 165,182 -€ 4,382 Huur € 1,338,600 € 1,341,386 -€ 2,786 OZB € 142,800 € 173,234 -€ 30,434
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 6,100 € 5,154 € 946
Waterschapslasten € 3,100 € 15,831 -€ 12,731 Overige belastingen € 1,000 € 30 € 970 Brandverzekering € 35,700 € 35,848 -€ 148 Inboedel- en goederentransportverzekering € 17,900 € 35,313 -€ 17,413 Overige verzekeringen € 1,500 € 14,252 -€ 12,752 Warmte WKK € 23,000 € 11,516 € 11,484 CAI-rechten € 3,700 € 3,897 -€ 197 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 29,700 € 17,577 € 12,123
Schilderwerk normaal onderhoud € 30,500 € 7,849 € 22,651
E-installaties € 52,300 € 55,068 -€ 2,768
W-installaties € 91,900 € 91,008 € 892
Onderhoud liften € 17,300 € 17,610 -€ 310
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,100 € 4,409 -€ 309
Onvoorzien normaal onderhoud € 37,300 € 52,728 -€ 15,428
Onderhoud zonwering € 8,000 € 7,082 € 918 Buitengewoon onderhoud € 0 € 0 € 0 Periodieke Keuringen € 8,300 € 14,411 -€ 6,111 DIENSTEN EN MIDDELEN Onderhoud Meubilair € 61,900 € 15,630 € 46,270 Beveiliging € 36,400 € 54,579 -€ 18,179 Beplanting € 18,700 € 19,351 -€ 651 Huur Kunst € 7,100 € 3,471 € 3,629 Aanschaf Kunst € 1,100 € 0 € 1,100 Verhuis-/Transportkosten € 16,500 € 73,248 -€ 56,748 Audiovisuele Middelen € 8,800 € 8,451 € 349 Uitrijkaarten Parkeergarage € 8,200 € 32,476 -€ 24,276
Auto Front Office - Brandstof € 8,700 € 16,006 -€ 7,306
Auto Front Office - Onderhoud € 6,100 € 5,494 € 606
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,500 € 1,433 € 67
Auto Front Office - Verzekering € 2,600 € 3,968 -€ 1,368
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 13,300 € 28,568 -€ 15,268
Huurauto's € 5,100 € 11,014 -€ 5,914 Dienstfietsen - aanschaf € 900 € 710 € 190 Dienstfietsen - onderhoud € 200 € 119 € 81 Kantoorbenodigdheden € 89,600 € 110,813 -€ 21,213 Kosten SNN € 9,000 € 0 € 9,000 Schoonmaak € 382,900 € 307,996 € 74,904 Handyman € 74,900 € 33,329 € 41,571 Locatiemanager € 40,800 € 1,409 € 39,391 Afvoer Reststoffen € 18,700 € 12,387 € 6,313 Cateringcontract € 210,600 € 246,485 -€ 35,885 Verstrekkingen € 12,800 € 1,229 € 11,571
Huur Apparatuur Catering € 37,200 € 33,734 € 3,466
Aanschaf apparatuur Catering € 6,600 € 2,174 € 4,426
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0 € 5,401 -€ 5,401
Ingrediënten € 60,200 € 74,250 -€ 14,050
Aanschaf Enveloppen € 14,500 € 15,571 -€ 1,071
Portokosten € 163,100 € 176,877 -€ 13,777
Koeriersdiensten € 0 € 12,867 -€ 12,867
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,200 € 4,792 -€ 592
Bewaking € 8,300 € 3,652 € 4,648 Dienstkleding € 14,500 € 13,682 € 818 Bedrijfshulpverlening (BHV) € 24,900 € 6,345 € 18,555 GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur € 4,200 9,298.41 -€ 5,098 Supplykosten Copiers € 5,000 0 € 5,000 Aankoop papier € 83,300 67,609.49 € 15,691 Reprotoebehoren € 7,200 8,397.73 -€ 1,198 A0-Kopieren € 2,000 1,500.64 € 499 Tekenkamerben. Heden € 7,600 3,645.71 € 3,954 Copiers € 403,000 496,942.75 -€ 93,943 Apparatuur Fotografie € 12,300 11,594.89 € 705 Verzekeringen € 4,200 € 0 € 4,200
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 95,646 € 184,865 -€ 89,219
Frontoffice € 279,360 € 324,448 -€ 45,088
Backoffice € 1,016,969 € 1,036,897 -€ 19,929
Kosten bij outsourcing € 13,132 € 101,805 -€ 88,673
Overige personele kosten € 30,124 € 31,910 -€ 1,786
Personeelskosten 2005 Realisatie 2005 Begroot 2005 Backoffice Opleiding 705.98 0.00 Uitzendkrachten 47,158.47 0.00 Beoord. Bel. 4,308.47 0.00 Overige APK 78.30 0.00 Reiskosten 5,700.04 0.00 Loonkosten 1,036,897.36 1,016,968.66 Frontoffice Opleiding 0 0 Uitzendkrachten 9,812.24 0 Beoord. Bel. 3,818.64 0 Overige APK 6.29 0 Reiskosten 6,819.37 0 Loonkosten 324,447.64 279,360.12 Leiding Loonkosten 93,428.07 0.00 Representatie 9,404.18 1,210.00 Opleidingen 15,388.86 13,891.00 Reiskosten 3,295.89 16,233.00 Beoord. Bel. 0.00 35,999.00 Pers. Act. 2,465.00 1,161.00 Uitzendkrachten 44,834.26 13,132.00 Overige APK 3,688.04 0 Ondersteuning Loonkosten 38,323.51 38,126.16 Beoord. Bel. 790.34 0 Inkoop Loonkosten 53,113.55 57,519.72 Overige APK 3,276.00 0 1,707,760.50 1,473,600.66 REALISATIE BEGROOT BACKOFFICE BACKOFFICE
EXT PERS-CONTR./UITZ 8,820.99 PENSL-WERKGEVERSPREM 118,442.64 EXT PERS-OVERIG 38,337.48 SAL-BRUTO SALARIS 689,667.60 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 705.98 SAL-INHOUDING PSEUDO -24,294.00 PENSL-WERKGEVERSPREM 119,180.46 SAL-KORTING BRUTO SA -6,486.24 PGKN-BEOORDELEN EN B 4,308.47 SAL-OVERWERK 19,603.44 PGKN-OVERIG 78.30 SAL-RESERV EINDEJAAR 30,206.04 RVK-REISKOSTEN BINNE 4,749.05 SAL-TOELAGEN 58,573.08 RVK-VERBLIJFSKOSTEN 950.99 SAL-VAKANTIETOESLAG 59,859.24 SAL-AANV. FPU 8,063.58 SOC LSTN-GAK-PREMIES 71,396.86 SAL-BRUTO SALARIS 655,915.82 1,016,968.66 SAL-BRUTO SALARIS IK 2,706.63 SAL-INHOUDING PSEUDO -26,501.86 SAL-KORTING BRUTO SA -8,987.73 SAL-OVERIGE VERGOEDI 1,047.89 SAL-OVERWERK 40,459.58 SAL-RESERV EINDEJAAR 28,335.73 SAL-TOELAGEN 88,988.53 SAL-VAKANTIETOESLAG 58,715.20 SOC LSTN-GAK-PREMIES 68,973.53 1,036,897.36 1,094,848.62 FRONTOFFICE FRONTOFFICE
EXT PERS-CONTR./UITZ 1,007.52 PENSL-WERKGEVERSPREM 28,083.00 EXT PERS-OVERIG 8,804.72 SAL-BRUTO SALARIS 207,716.52 FACIL-CATERING-DIVER 6.29 SAL-INHOUDING PSEUDO -5,512.44 PENSL-WERKGEVERSPREM 31,272.27 SAL-RESERV EINDEJAAR 9,081.24 PGKN-BEOORDELEN EN B 3,818.64 SAL-VAKANTIETOESLAG 16,654.68 RVK-REISKOSTEN BINNE 773.72 SOC LSTN-GAK-PREMIES 23,337.12 RVK-VERBLIJFSKOSTEN 6,045.65 279,360.12 SAL-AANV. FPU 2,386.75 SAL-BRUTO SALARIS 235,816.24 SAL-BRUTO SALARIS IK 1,401.32 SAL-INHOUDING PSEUDO -7,205.07 SAL-ONTVANGEN ZIEKTE -4,192.37 SAL-OVERWERK 6,865.56 SAL-PC PRIVE 490.06 SAL-RESERV EINDEJAAR 10,102.68 SAL-TOELAGEN 1,168.56 SAL-VAKANTIETOESLAG 19,259.07 SOC LSTN-GAK-PREMIES 27,082.57 324,447.64 344,904.18 LEIDING LEIDING
EXT PERS-CONTR./UITZ 37,289.39 EXT PERS-CONTR./UITZ 13,132.00 EXT PERS-OVERIG 7,544.87 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 13,891.00 FACIL-CATERING-DIVER 2,909.04 PENSL-WERKGEVERSPREM 11,522.52 INK.OVER-CONTRIBUTIE 779.00 PGKN-BEOORDELEN EN B 35,999.00 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 15,388.86 PGKN-PERSONEELSACTIV 1,161.00 OPL-VERBLIJFSKOSTEN 1,144.35 PGKN-REPRESENTATIE 1,210.00 PENSL-WERKGEVERSPREM 11,419.20 RVK-REISKOSTEN BINNE 16,233.00 PGKN-BEOORDELEN EN B 0.00 SAL-BRUTO SALARIS -21,736.36 PGKN-PERSONEELSACTIV 2,465.00 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,664.28 PGKN-REPRESENTATIE 9,404.18 SAL-OVERWERK 71,000.00 RVK-REISKOSTEN BINNE 1,232.85 SAL-RESERV EINDEJAAR 2,678.40 RVK-VERBLIJFSKOSTEN 918.69 SAL-TOELAGEN 36,717.00 SAL-AANV. FPU 265.39 SAL-VAKANTIETOESLAG 4,761.60 SAL-BRUTO SALARIS 69,564.24 SOC LSTN-GAK-PREMIES 6,149.88 SAL-BRUTO SALARIS IK 315.70 191,054.76 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,664.28 SAL-RESERV EINDEJAAR 2,659.20 SAL-VAKANTIETOESLAG 4,727.52 SOC LSTN-GAK-PREMIES 6,141.10 93,428.07 172,504.30 ONDERSTEUNING ONDERSTEUNING PENSL-WERKGEVERSPREM 3,903.24 PENSL-WERKGEVERSPREM 3,949.08 PGKN-BEOORDELEN EN B 790.34 SAL-BRUTO SALARIS 28,152.24 SAL-BRUTO SALARIS 28,410.24 SAL-INHOUDING PSEUDO -791.52 SAL-INHOUDING PSEUDO -825.95 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,208.88 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,200.24 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,252.16 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,236.80 SOC LSTN-GAK-PREMIES 3,355.32 SOC LSTN-GAK-PREMIES 3,398.94 38,323.51 38,126.16
39,113.85
INKOOP INKOOP
PENSL-WERKGEVERSPREM 6,407.88 PENSL-WERKGEVERSPREM 6,475.08 PGKN-OVERIG 3,276.00 PGKN-OVERIG 4,368.00 SAL-BRUTO SALARIS 38,873.16 SAL-BRUTO SALARIS 38,699.76 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,432.71 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,429.20 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,729.08 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,741.44 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,961.94 SAL-VAKANTIETOESLAG 3,096.00 SOC LSTN-GAK-PREMIES 4,574.20 53,113.55 SOC LSTN-GAK-PREMIES 4,568.64
Huisvestingskosten over het jaar 2006
aantal medewerkers provinciehuis 955
aantal fte 833.46
aantal licenties 1000
Begroting 2006 Realisatie 2006 Verschil HUISVESTING Storting Reserve H En I € 0 Gas € 169,212 € 159,213 € 9,999 Water € 6,207 € 10,961 -€ 4,754 Huur € 1,358,700 € 1,350,981 € 7,719 OZB € 150,170 € 140,777 € 9,393
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 0 € 215 -€ 215
Waterschapslasten € 17,350 € 13,783 € 3,567 Overige belastingen € 2,040 € 31 € 2,009 Brandverzekering € 39,396 € 59,682 -€ 20,286 Inboedel- en goederentransportverzekering € 22,505 € 13,135 € 9,370 Overige verzekeringen € 5,614 € 3,350 € 2,264 Stroom € 184,796 € 202,112 -€ 17,316 Warmte WKK € 23,000 € 12,818 € 10,182 CAI-rechten € 3,652 € 4,007 -€ 355 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 29,584 € 36,730 -€ 7,146
Schilderwerk normaal onderhoud € 30,182 € 29,430 € 752
Onderhoud liften € 17,095 € 18,025 -€ 930
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,041 € 301 € 3,740
Onvoorzien normaal onderhoud € 36,812 € 37,802 -€ 990
Onderhoud zonwering € 8,000 € 4,938 € 3,062 Buitengewoon onderhoud € 446,016 € 0 € 446,016 E-installaties € 53,446 € 62,884 -€ 9,438 W-installaties € 90,583 € 93,019 -€ 2,436 Periodieke Keuringen € 8,178 € 9,005 -€ 827 DIENSTEN EN MIDDELEN Beveiliging € 50,041 € 56,587 -€ 6,546 Beplanting € 18,455 € 18,264 € 191 Onderhoud Meubilair € 60,998 € 83,088 -€ 22,090 Huur Kunst € 8,091 € 6,683 € 1,408 Aanschaf Kunst Verhuis-/Transportkosten € 16,221 € 58,736 -€ 42,515 Audiovisuele Middelen € 8,674 € 4,592 € 4,082 Uitrijkaarten Parkeergarage € 23,081 € 17,937 € 5,144
Auto Front Office - Brandstof € 18,700 € 35,451 -€ 16,751
Auto Front Office - Onderhoud € 6,100 € 6,100
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,500 € 1,500
Auto Front Office - Verzekering € 2,600 € 2,600
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 13,300 € 13,300
Huurauto's € 5,031 € 4,448 € 583 Dienstfietsen - aanschaf € 900 € 507 € 393 Dienstfietsen - onderhoud € 200 € 200 Kantoorbenodigdheden € 98,377 € 107,452 -€ 9,075 Kosten SNN € 9,000 € 9,000 Schoonmaak € 422,447 € 369,198 € 53,249 Handyman € 74,900 € 74,900 Locatiemanager € 40,800 € 40,800 Afvoer Reststoffen € 18,455 € 13,964 € 4,491 Cateringcontract € 259,064 € 248,059 € 11,005 Verstrekkingen € 12,627 € 8,957 € 3,670
Huur Apparatuur Catering € 0
Aanschaf apparatuur Catering € 0
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0
Ingrediënten € 59,346 € 72,089 -€ 12,743
Aanschaf Enveloppen € 14,278 € 11,581 € 2,697
Portokosten € 168,000 € 167,140 € 860
Koeriersdiensten € 12,000 € 9,038 € 2,962
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,138 € 6,196 -€ 2,058
Bewaking € 8,178 € 5,618 € 2,560 Dienstkleding € 14,278 € 9,822 € 4,456 Bedrijfshulpverlening (BHV) € 64,474 € 59,320 € 5,154 GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur € 31,005 € 21,361 € 9,644 Supplykosten Copiers € 4,556 € 0 € 4,556 Aankoop papier € 82,970 € 59,100 € 23,870 Reprotoebehoren € 7,138 € 11,083 -€ 3,945 A0-Kopieren € 1,838 € 977 € 861 Tekenkamerben. Heden € 7,433 € 1,829 € 5,604 Copiers € 399,562 € 353,335 € 46,227 Apparatuur Fotografie € 7,279 € 6,629 € 650 Verzekeringen € 0 € 0 € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 276,214 € 181,417 € 94,796
Frontoffice € 322,899 € 300,956 € 21,943
Backoffice € 1,008,614 € 1,053,937 -€ 45,324
Kosten bij outsourcing € 202,032 € 156,183 € 45,849
Overige personele kosten € 32,865 € 18,300 € 14,565
Personeelskosten 2006
Begroot 2006 Realisatie 2006
Facilitaire Zaken FZ stagiares Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ stagiares 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Loonkstn 1,008,613.55 1,053,937.29 -45,323.74
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 8,728.69 -8,728.69
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 7,239.70 -7,239.70
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 48,119.13 -48,119.13
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Opleidingen 0.00 0.00 0.00
FZ-Backoffice 1,008,613.55 1,118,024.81 -109,411.26
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Loonkstn 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Beoord. Bel. 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Reiskosten 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 32.20 -32.20
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Opleidingen 0.00 250.00 -250.00
FZ-Beheer 0.00 282.20 -282.20
Facilitaire Zaken FZ-Beleid Opleidingen 0.00 0.00 0.00
FZ-Beleid 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Loonkstn 322,898.66 300,955.80 21,942.86
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 3,797.07 -3,797.07
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Beoord. Bel. 380.88 4,358.72 -3,977.84
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 953.70 -953.70
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Representatie 0.00 215.80 -215.80
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Pers.Act. 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 59,141.16 -59,141.16
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 15.00 -15.00
FZ-Frontoffice 323,279.54 369,437.25 -46,157.71
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Loonkstn 494,242.56 493,264.53 978.03
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Beoord. Bel. 0.00 6,070.73 -6,070.73
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Reiskosten 0.00 1,805.81 -1,805.81
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Uitzendkr 0.00 22,693.68 -22,693.68
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Opleidingen 0.00 620.00 -620.00
FZ-Grafisch Centrum 494,242.56 524,454.75 -30,212.19
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Loonkstn 55,395.72 55,555.41 -159.69
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Overige AKP 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Representatie 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Opleidingen 0.00 540.00 -540.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Overige AKP(via sal) 1,092.00 0.00 1,092.00
FZ-Inkoop 56,487.72 56,095.41 392.31
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Loonkstn 181,525.12 85,989.00 95,536.12
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Representatie 1,193.00 953.16 239.84
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Overige AKP 0.00 3,634.33 -3,634.33
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Opleidingen 16,862.00 6,340.08 10,521.92
Facilitaire Zaken Fz-Leiding 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Reiskosten 16,003.00 2,683.97 13,319.03
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Beoord. Bel. 48,536.00 5,075.30 43,460.70
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Pers.Act. 1,144.00 1,208.95 -64.95
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Uitzendkr 202,032.00 48,890.08 153,141.92
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Loonkstn 39,292.80 39,872.94 -580.14
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Beoord. Bel. 0.00 336.66 -336.66
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Reiskosten 0.00 277.47 -277.47
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Opleidingen 0.00 0.00 0.00
Fz-Ondersteuning 39,292.80 40,487.07 -1,194.27
Facilitaire Zaken 2,389,211.29 2,263,556.36 125,654.93
Huisvestingskosten over het jaar 2007
aantal medewerkers provinciehuis 989
aantal fte 852.45
aantal licenties 1030
Begroot 2007 Realisatie 2007 Verschil HUISVESTING Storting Reserve H En I Gas € 171,200 € 151,148 € 20,052 Water € 6,330 € 3,655 € 2,675 Stroom € 172,600 € 201,418 -€ 28,818 Huur € 1,385,900 € 1,373,425 € 12,475 OZB € 153,190 € 142,849 € 10,341
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 0 € 224 -€ 224
Waterschapslasten € 17,700 € 15,156 € 2,544 Overige belastingen € 2,080 € 32 € 2,048 Brandverzekering € 40,200 € 57,347 -€ 17,147 Inboedel- en goederentransportverzekering € 23,000 € 10,529 € 12,471 Overige verzekeringen € 5,700 -€ 6,458 € 12,158 Warmte WKK € 23,000 € 1,687 € 21,313 CAI-rechten € 3,730 € 2,029 € 1,701 ONDERHOUD HUISVESTING € 0
Timmerwerk normaal onderhoud € 29,800 € 27,201 € 2,599
Schilderwerk normaal onderhoud € 38,200 € 25,639 € 12,561
E-installaties € 61,700 € 70,676 -€ 8,976
W-installaties € 97,440 € 112,000 -€ 14,560
Onderhoud liften € 17,400 € 14,949 € 2,451
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,120 € 6,244 -€ 2,124
Onvoorzien normaal onderhoud € 37,600 € 34,635 € 2,965
Onderhoud zonwering € 14,000 € 9,620 € 4,380 Buitengewoon onderhoud € 413,900 € 0 € 413,900 Periodieke Keuringen € 8,340 € 11,087 -€ 2,747 DIENSTEN EN MIDDELEN € 0 Onderhoud Meubilair € 62,200 € 96,910 -€ 34,710 Beveiliging € 51,100 € 52,974 -€ 1,874 Beplanting € 18,800 € 22,665 -€ 3,865 Huur Kunst € 8,250 € 9,937 -€ 1,687 Aanschaf Kunst € 0 Verhuis-/Transportkosten € 33,600 € 41,061 -€ 7,461 Audiovisuele Middelen € 8,850 € 8,442 € 408 Uitrijkaarten Parkeergarage € 23,500 € 15,720 € 7,780
Auto Front Office - Brandstof € 14,900 € 36,605 -€ 21,705
Auto Front Office - Onderhoud € 8,130 € 8,130
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,550 € 1,550
Auto Front Office - Verzekering € 7,100 € 7,100
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 13,400 € 13,400
Onderhoud en Apparatuur Catering € 50,470 € 47,334 € 3,136
Huur Apparatuur Catering € 0
Aanschaf apparatuur Catering € 0
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0
Ingrediënten € 60,500 € 12,000 € 48,500
Aanschaf Enveloppen € 26,600 € 26,748 -€ 148
Portokosten € 182,060 € 182,307 -€ 247
Koeriersdiensten € 12,240 € 12,583 -€ 343
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,220 € 26,763 -€ 22,543
Bewaking € 8,340 € 4,680 € 3,660 Dienstkleding € 14,600 € 28,994 -€ 14,394 Bedrijfshulpverlening (BHV) € 54,992 € 56,090 -€ 1,098 GRAFISCHE DIENSTEN € 0 Overige Apparatuur € 31,640 € 25,075 € 6,565 Supplykosten Copiers € 5,100 € 0 € 5,100 Aankoop papier € 84,600 € 67,018 € 17,582 Reprotoebehoren € 7,220 € 3,143 € 4,077 A0-Kopieren € 2,100 € 405 € 1,695 Tekenkamerben. Heden € 7,700 € 1,384 € 6,316 Copiers € 407,600 € 442,073 -€ 34,473 Apparatuur Fotografie € 7,620 € 4,314 € 3,306 Verzekeringen € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 246,892 € 141,878 € 105,014
Frontoffice € 834,832 € 804,320 € 30,512
Backoffice € 709,686 € 722,194 -€ 12,508
Kosten bij outsourcing € 203,761 € 201,983 € 1,778
Overige personele kosten € 33,522 € 17,643 € 15,879
Personeelskosten 2007
Begroot 2007 Realisatie 2007
Facilitaire Zaken FZ stagiares Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ stagiares 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Loonkstn 709,686.06 722,193.97 -12,507.91
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 5,268.87 -5,268.87
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 1,131.94 -1,131.94
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 6,080.24 -6,080.24
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 55,322.17 -55,322.17
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Opleidingen 0.00 304.75 -304.75
FZ-Backoffice 709,686.06 790,301.94 -80,615.88
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Loonkstn 526,190.19 495,241.46 30,948.73
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Beoord. Bel. 0.00 3,011.75 -3,011.75
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Reiskosten 0.00 256.29 -256.29
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 2,178.50 -2,178.50
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Opleidingen 0.00 691.04 -691.04
FZ-Beheer 526,190.19 501,379.04 24,811.15
Facilitaire Zaken FZ-Beleid Opleidingen 0.00 172.50 -172.50
FZ-Beleid 0.00 172.50 -172.50
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Loonkstn 308,642.03 309,078.69 -436.66
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 2,245.73 -2,245.73
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Beoord. Bel. 0.00 4,391.72 -4,391.72
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 998.99 -998.99
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Representatie 0.00 90.10 -90.10
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Pers.Act. 0.00 817.08 -817.08
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 135,826.22 -135,826.22
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 1,402.50 -1,402.50
FZ-Frontoffice 308,642.03 454,851.03 -146,209.00
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Loonkstn 528,522.60 501,823.48 26,699.12
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Beoord. Bel. 0.00 5,110.90 -5,110.90
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Reiskosten 0.00 640.99 -640.99
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Uitzendkr 0.00 21,421.95 -21,421.95
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Opleidingen 0.00 719.44 -719.44
FZ-Grafisch Centrum 528,522.60 529,716.76 -1,194.16
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Loonkstn 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Overige AKP 0.00 588.00 -588.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Representatie 0.00 200.00 -200.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Opleidingen 0.00 295.00 -295.00
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop 0.00 1,083.00 -1,083.00
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Loonkstn 206,493.03 100,851.20 105,641.83
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Representatie 1,217.00 1,962.28 -745.28
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Overige AKP 0.00 37,468.88 -37,468.88
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Opleidingen 17,199.00 5,291.33 11,907.67
Facilitaire Zaken Fz-Leiding 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Reiskosten 16,323.00 2,322.63 14,000.37
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Pers.Act. 1,167.00 4,060.52 -2,893.52
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Uitzendkr 203,761.00 8,655.99 195,105.01
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
Fz-Leiding 470,596.03 158,586.83 312,009.20
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Loonkstn 40,398.77 41,026.72 -627.95
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Beoord. Bel. 0.00 906.57 -906.57
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Reiskosten 0.00 0.00 0.00
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Opleidingen 0.00 0.00 0.00
Fz-Ondersteuning 40,398.77 41,933.29 -1,534.52
Huisvestingskosten over het jaar 2008
Geschat aantal medewerkers provinciehuis 1,050
Begroot 2008 HUISVESTING Storting Reserve H En I Gas € 175,500 Water € 6,490 Stroom € 195,400 Warmte WKK € 23,600 Huur € 1,420,500 OZB € 157,000
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 20,230
Waterschapslasten € 18,100 Overige belastingen € 2,130 Brandverzekering € 41,200 Inboedel- en goederentransportverzekering € 23,600 Overige verzekeringen € 5,840 CAI-rechten € 3,820 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 30,500
Schilderwerk normaal onderhoud € 39,200
E-installaties € 63,100
W-installaties € 99,900
Onderhoud liften € 17,800
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,220
Onvoorzien normaal onderhoud € 25,500
Onderhoud zonwering € 14,350 Buitengewoon onderhoud € 424,250 Periodieke Keuringen € 8,550 DIENSTEN EN MIDDELEN Onderhoud Meubilair € 63,800 Beveiliging € 52,400 Beplanting € 19,300 Huur Kunst € 8,460 Aanschaf Kunst Verhuis-/Transportkosten € 17,000 Audiovisuele Middelen € 9,070 Uitrijkaarten Parkeergarage € 24,100
Auto Front Office - Brandstof € 15,300
Auto Front Office - Onderhoud € 6,300
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,600
Auto Front Office - Verzekering € 0
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 13,700
Huurauto's € 5,260 Dienstfietsen - aanschaf € 1,130 Dienstfietsen - onderhoud Kantoorbenodigdheden € 102,600 Kosten SNN Schoonmaak € 394,600 Handyman Locatiemanager Afvoer Reststoffen € 19,500 Cateringcontract € 277,800 Verstrekkingen € 13,300
Onderhoud en Apparatuur Catering € 51,690
Huur Apparatuur Catering Aanschaf apparatuur Catering Aanschaf kleine keukenapparatuur
Aanschaf Enveloppen € 15,000
Portokosten € 186,600
Koeriersdiensten € 12,500
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,330
Bewaking € 8,550 Dienstkleding € 15,000 Bedrijfshulpverlening (BHV) € 56,000 GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur € 32,450 Supplykosten Copiers € 5,230 Aankoop papier € 86,700 Reprotoebehoren € 14,780 A0-Kopieren € 2,150 Tekenkamerben. Heden € 7,890 Copiers € 417,800 Apparatuur Fotografie € 7,810 Verzekeringen
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 256,568
Frontoffice € 866,815
Backoffice € 733,816
Kosten bij outsourcing € 208,850
Overige personele kosten € 34,360
€ 2,100,409 € 6,962,889 Geschat begroot 2008
Personeelskosten 2008
Begroot 2008 Realisatie t/m maart 2008
Facilitaire Zaken FZ stagiares Loonkstn 0.00 2,220.27 -2,220.27
FZ stagiares 0.00 2,220.27 -2,220.27
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Loonkstn 733,816.19 172,828.41 560,987.78
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 1,000.00 -1,000.00
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 1,702.25 -1,702.25
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 1,601.06 -1,601.06
Facilitaire Zaken FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 168.90 -168.90
FZ-Backoffice 733,816.19 177,300.62 556,515.57
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Loonkstn 505,205.71 117,314.13 387,891.58
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Reiskosten 0.00 40.00 -40.00
Facilitaire Zaken FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 437.08 -437.08
FZ-Beheer 505,205.71 117,791.21 387,414.50
Facilitaire Zaken FZ-Beleid Opleidingen 0.00 6,287.50 -6,287.50
FZ-Beleid 0.00 6,287.50 -6,287.50
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Loonkstn 361,609.04 80,462.17 281,146.87
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 168.80 -168.80
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 3,026.00 -3,026.00
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 2,921.01 -2,921.01
Facilitaire Zaken FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 251.30 -251.30
FZ-Frontoffice 361,609.04 86,829.28 274,779.76
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Loonkstn 555,362.88 115,506.38 439,856.50
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Reiskosten 0.00 544.04 -544.04
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Uitzendkr 0.00 4,160.00 -4,160.00
Facilitaire Zaken FZ-Grafisch Centrum Opleidingen 0.00 8,380.94 -8,380.94
FZ-Grafisch Centrum 555,362.88 128,591.36 426,771.52
Facilitaire Zaken FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 400.00 -400.00
FZ-Inkoop 0.00 400.00 -400.00
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Loonkstn 212,588.12 23,502.94 189,085.18
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Opleidingen 17,630.00 1,748.64 15,881.36
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Reiskosten 16,730.00 143.35 16,586.65
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Representatie 1,250.00 1,261.01 -11.01
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Uitzendkr 208,850.00 6,261.46 202,588.54
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Beoord. Bel. 25,050.00 0.00 25,050.00
Facilitaire Zaken Fz-Leiding Pers.Act. 1,200.00 0.00 1,200.00
Fz-Leiding 483,298.12 32,917.40 450,380.72
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Loonkstn 43,979.80 9,320.54 34,659.26
Facilitaire Zaken Fz-Ondersteuning Opleidingen 0.00 340.00 -340.00
Fz-Ondersteuning 43,979.80 9,660.54 34,319.26
Totale huisvestingskosten per werkplek
per medewerker Begroot 2005 Realisatie 2005 Begroot 2006 Realisatie 2006 Begroot 2007 Realisatie 2007
€ 6,235 € 6,254 € 6,968 € 6,133 € 6,844 € 6,362
Gerealiseerd gemiddelde € 6,249
per fte Begroot 2005 Realisatie 2005 Begroot 2006 Realisatie 2006 Begroot 2007 Realisatie 2007
€ 7,064 € 7,085 € 7,984 € 7,027 € 7,941 € 7,381
Gerealiseerd gemiddelde € 7,164
per licentie Begroot 2005 Realisatie 2005 Begroot 2006 Realisatie 2006 Begroot 2007 Realisatie 2007
€ 6,363 € 6,381 € 6,655 € 5,857 € 6,572 € 6,109
Gerealiseerd gemiddelde € 6,116
