BIJLAGE VI.
Huisvestingskosten per medewerker-vloeroppervlakte 2005-2008
Huisvestingskosten 2005-2008
Om een meer accuraat beeld te geven
worden de kosten voor huisvesting verdeeld
over het aantal medewerkers of het
vloeroppervlakte.
Er wordt gekeken naar welke kostenposten
worden verhuurd gerelateerd aan het aantal
m2 en aan het aantal medewerkers. De rest
valt onder de post ''overig''.
Huisvestingskosten over het jaar 2005
aantal medewerkers provinciehuis 949 Gemiddeld m2 per medewerker
m2 bvo provinciehuis 23,600 25
m2 bvo SJ4 16,800
Realisatie 2005 "huur" "huur" overig overig overig
HUISVESTING per m2 per mw per m2 per mw
Storting Reserve H En I € 131,463 € 6 Gas € 109,172 € 5 Water € 6,409 € 0 Stroom € 165,182 € 7 Huur € 1,341,386 € 80 OZB € 173,234 € 7
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 5,154 € 0
Waterschapslasten € 15,831 € 1 Overige belastingen € 30 € 0 Brandverzekering € 35,848 € 2 Inboedel- en goederentransportverzekering € 35,313 € 1 Overige verzekeringen € 14,252 € 1 Warmte WKK € 11,516 € 0 CAI-rechten € 3,897 € 0 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 17,577 € 1
Schilderwerk normaal onderhoud € 7,849 € 0
E-installaties € 55,068 € 2
W-installaties € 91,008 € 4
Onderhoud liften € 17,610 € 1
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,409 € 0
Onvoorzien normaal onderhoud € 52,728 € 2
Onderhoud zonwering € 7,082 € 0 Buitengewoon onderhoud € 0 € 0 Periodieke Keuringen € 14,411 € 1 DIENSTEN EN MIDDELEN Onderhoud Meubilair € 15,630 € 16 Beveiliging € 54,579 € 2 Beplanting € 19,351 € 1 Huur Kunst € 3,471 € 0 Aanschaf Kunst € 0 € 0 Verhuis-/Transportkosten € 73,248 € 77 Audiovisuele Middelen € 8,451 € 0 Uitrijkaarten Parkeergarage € 32,476 € 34
Auto Front Office - Brandstof € 16,006 € 17
Auto Front Office - Onderhoud € 5,494 € 6
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,433 € 2
Auto Front Office - Verzekering € 3,968 € 4
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 28,568 € 30
Huurauto's € 11,014 € 12 Dienstfietsen - aanschaf € 710 € 1 Dienstfietsen - onderhoud € 119 € 0 Kantoorbenodigdheden € 110,813 € 117 Kosten SNN € 0 Schoonmaak € 307,996 € 325 Handyman € 33,329 € 1 Locatiemanager € 1,409 € 0 Afvoer Reststoffen € 12,387 € 13 Cateringcontract € 246,485 € 260 Verstrekkingen € 1,229 € 1
Onderhoud en Apparatuur Catering € 1,841 € 2
Huur Apparatuur Catering € 33,734 € 36
Aanschaf apparatuur Catering € 2,174 € 2
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 5,401 € 6
Ingrediënten € 74,250 € 78
Aanschaf Enveloppen € 15,571 € 16
Portokosten € 176,877 € 186
Koeriersdiensten € 12,867 € 14
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,792 € 5
Bewaking € 3,652 € 0
Bedrijfshulpverlening (BHV) € 6,345 € 7 GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur 9,298.41 € 10 Supplykosten Copiers 0 € 0 Aankoop papier 67,609.49 € 71 Reprotoebehoren 8,397.73 € 9 A0-Kopieren 1,500.64 € 2 Tekenkamerben. Heden 3,645.71 € 4 Copiers 496,942.75 € 21 Apparatuur Fotografie 11,594.89 € 0 Verzekeringen € 0 € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 184,865 € 195
Frontoffice € 324,448 € 342
Backoffice € 1,036,897 € 1,093
Kosten bij outsourcing € 101,805 € 107
Overige personele kosten € 31,910 € 34
€ 1,679,925 € 5,934,694 € 119 € 2,529 € 29 € 603 € 119 € 2,529 € 119 € 2,529 € 149 € 3,132 25 1 25 1 € 2,969 € 2,529 € 3,694 € 3,132 € 5,497 € 6,826
Personeelskosten 2005 Realisatie 2005 Begroot 2005 Backoffice Opleiding 705.98 0.00 Uitzendkrachten 47,158.47 0.00 Beoord. Bel. 4,308.47 0.00 Overige APK 78.30 0.00 Reiskosten 5,700.04 0.00 Loonkosten 1,036,897.36 1,016,968.66 Frontoffice Opleiding 0 0 Uitzendkrachten 9,812.24 0 Beoord. Bel. 3,818.64 0 Overige APK 6.29 0 Reiskosten 6,819.37 0 Loonkosten 324,447.64 279,360.12 Leiding Loonkosten 93,428.07 0.00 Representatie 9,404.18 1,210.00 Opleidingen 15,388.86 13,891.00 Reiskosten 3,295.89 16,233.00 Beoord. Bel. 0.00 35,999.00 Pers. Act. 2,465.00 1,161.00 Uitzendkrachten 44,834.26 13,132.00 Overige APK 3,688.04 0 Ondersteuning Loonkosten 38,323.51 38,126.16 Beoord. Bel. 790.34 0 Inkoop Loonkosten 53,113.55 57,519.72 Overige APK 3,276.00 0 1,707,760.50 1,473,600.66 REALISATIE BEGROOT BACKOFFICE BACKOFFICE
EXT PERS-CONTR./UITZ 8,820.99 PENSL-WERKGEVERSPREM 118,442.64 EXT PERS-OVERIG 38,337.48 SAL-BRUTO SALARIS 689,667.60 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 705.98 SAL-INHOUDING PSEUDO -24,294.00 PENSL-WERKGEVERSPREM 119,180.46 SAL-KORTING BRUTO SA -6,486.24 PGKN-BEOORDELEN EN B 4,308.47 SAL-OVERWERK 19,603.44 PGKN-OVERIG 78.30 SAL-RESERV EINDEJAAR 30,206.04 RVK-REISKOSTEN BINNE 4,749.05 SAL-TOELAGEN 58,573.08 RVK-VERBLIJFSKOSTEN 950.99 SAL-VAKANTIETOESLAG 59,859.24 SAL-AANV. FPU 8,063.58 SOC LSTN-GAK-PREMIES 71,396.86 SAL-BRUTO SALARIS 655,915.82 1,016,968.66 SAL-BRUTO SALARIS IK 2,706.63 SAL-INHOUDING PSEUDO -26,501.86 SAL-KORTING BRUTO SA -8,987.73 SAL-OVERIGE VERGOEDI 1,047.89 SAL-OVERWERK 40,459.58 SAL-RESERV EINDEJAAR 28,335.73 SAL-TOELAGEN 88,988.53 SAL-VAKANTIETOESLAG 58,715.20 SOC LSTN-GAK-PREMIES 68,973.53 1,036,897.36 1,094,848.62 FRONTOFFICE FRONTOFFICE
EXT PERS-CONTR./UITZ 1,007.52 PENSL-WERKGEVERSPREM 28,083.00 EXT PERS-OVERIG 8,804.72 SAL-BRUTO SALARIS 207,716.52 FACIL-CATERING-DIVER 6.29 SAL-INHOUDING PSEUDO -5,512.44 PENSL-WERKGEVERSPREM 31,272.27 SAL-RESERV EINDEJAAR 9,081.24 PGKN-BEOORDELEN EN B 3,818.64 SAL-VAKANTIETOESLAG 16,654.68 RVK-REISKOSTEN BINNE 773.72 SOC LSTN-GAK-PREMIES 23,337.12
RVK-VERBLIJFSKOSTEN 6,045.65 279,360.12 SAL-AANV. FPU 2,386.75 SAL-BRUTO SALARIS 235,816.24 SAL-BRUTO SALARIS IK 1,401.32 SAL-INHOUDING PSEUDO -7,205.07 SAL-ONTVANGEN ZIEKTE -4,192.37 SAL-OVERWERK 6,865.56 SAL-PC PRIVE 490.06 SAL-RESERV EINDEJAAR 10,102.68 SAL-TOELAGEN 1,168.56 SAL-VAKANTIETOESLAG 19,259.07 SOC LSTN-GAK-PREMIES 27,082.57 324,447.64 344,904.18 LEIDING LEIDING
EXT PERS-CONTR./UITZ 37,289.39 EXT PERS-CONTR./UITZ 13,132.00 EXT PERS-OVERIG 7,544.87 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 13,891.00 FACIL-CATERING-DIVER 2,909.04 PENSL-WERKGEVERSPREM 11,522.52 INK.OVER-CONTRIBUTIE 779.00 PGKN-BEOORDELEN EN B 35,999.00 OPL-OPLEIDINGSKOSTEN 15,388.86 PGKN-PERSONEELSACTIV 1,161.00 OPL-VERBLIJFSKOSTEN 1,144.35 PGKN-REPRESENTATIE 1,210.00 PENSL-WERKGEVERSPREM 11,419.20 RVK-REISKOSTEN BINNE 16,233.00 PGKN-BEOORDELEN EN B 0.00 SAL-BRUTO SALARIS -21,736.36 PGKN-PERSONEELSACTIV 2,465.00 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,664.28 PGKN-REPRESENTATIE 9,404.18 SAL-OVERWERK 71,000.00 RVK-REISKOSTEN BINNE 1,232.85 SAL-RESERV EINDEJAAR 2,678.40 RVK-VERBLIJFSKOSTEN 918.69 SAL-TOELAGEN 36,717.00 SAL-AANV. FPU 265.39 SAL-VAKANTIETOESLAG 4,761.60 SAL-BRUTO SALARIS 69,564.24 SOC LSTN-GAK-PREMIES 6,149.88
SAL-BRUTO SALARIS IK 315.70 191,054.76 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,664.28 SAL-RESERV EINDEJAAR 2,659.20 SAL-VAKANTIETOESLAG 4,727.52 SOC LSTN-GAK-PREMIES 6,141.10 93,428.07 172,504.30 ONDERSTEUNING ONDERSTEUNING PENSL-WERKGEVERSPREM 3,903.24 PENSL-WERKGEVERSPREM 3,949.08 PGKN-BEOORDELEN EN B 790.34 SAL-BRUTO SALARIS 28,152.24 SAL-BRUTO SALARIS 28,410.24 SAL-INHOUDING PSEUDO -791.52 SAL-INHOUDING PSEUDO -825.95 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,208.88 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,200.24 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,252.16 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,236.80 SOC LSTN-GAK-PREMIES 3,355.32 SOC LSTN-GAK-PREMIES 3,398.94 38,323.51 38,126.16
39,113.85
INKOOP INKOOP
PGKN-OVERIG 3,276.00 PGKN-OVERIG 4,368.00 SAL-BRUTO SALARIS 38,873.16 SAL-BRUTO SALARIS 38,699.76 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,432.71 SAL-INHOUDING PSEUDO -1,429.20 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,729.08 SAL-RESERV EINDEJAAR 1,741.44 SAL-VAKANTIETOESLAG 2,961.94 SAL-VAKANTIETOESLAG 3,096.00 SOC LSTN-GAK-PREMIES 4,574.20 53,113.55 SOC LSTN-GAK-PREMIES 4,568.64
Huisvestingskosten over het jaar 2006
aantal medewerkers provinciehuis 955 Gemiddeld m2 per medewerker
m2 bvo provinciehuis 23,600 24.7
m2 bvo SJ4 16,800
Realisatie 2006 "huur" "huur" overig overig overig
HUISVESTING per m2 per mw per m2 per mw
Storting Reserve H En I € 0
Gas € 159,213 € 7
Water € 10,961 € 0
Huur € 1,350,981 € 80
OZB € 140,777 € 6
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 215 € 0
Waterschapslasten € 13,783 € 1 Overige belastingen € 31 € 0 Brandverzekering € 59,682 € 3 Inboedel- en goederentransportverzekering € 13,135 € 1 Overige verzekeringen € 3,350 € 0 Stroom € 202,112 € 9 Warmte WKK € 12,818 € 1 CAI-rechten € 4,007 € 0 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 36,730 € 2
Schilderwerk normaal onderhoud € 29,430 € 1
Onderhoud liften € 18,025 € 1
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 301 € 0
Onvoorzien normaal onderhoud € 37,802 € 2
Onderhoud zonwering € 4,938 € 0 Buitengewoon onderhoud € 0 € 0 E-installaties € 62,884 € 3 W-installaties € 93,019 € 4 Periodieke Keuringen € 9,005 € 0 DIENSTEN EN MIDDELEN Beveiliging € 56,587 € 2 Beplanting € 18,264 € 1 Onderhoud Meubilair € 83,088 € 87 Huur Kunst € 6,683 € 0 Aanschaf Kunst € 0 Verhuis-/Transportkosten € 58,736 € 62 Audiovisuele Middelen € 4,592 € 0 Uitrijkaarten Parkeergarage € 17,937 € 19
Auto Front Office - Brandstof € 35,451 € 37
Auto Front Office - Onderhoud € 0
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 0
Auto Front Office - Verzekering € 0
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 0
Verstrekkingen € 8,957 € 9
Onderhoud en Apparatuur Catering € 53,698 € 56
Huur Apparatuur Catering € 0
Aanschaf apparatuur Catering € 0
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0
Ingrediënten € 72,089 € 75
Aanschaf Enveloppen € 11,581 € 12
Portokosten € 167,140 € 175
Koeriersdiensten € 9,038 € 9
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 6,196 € 6
Bewaking € 5,618 € 0 Dienstkleding € 9,822 € 0 Bedrijfshulpverlening (BHV) € 59,320 € 62 GRAFISCHE DIENSTEN € 0 Overige Apparatuur € 21,361 € 22 Supplykosten Copiers € 0 € 0 Aankoop papier € 59,100 € 62 Reprotoebehoren € 11,083 € 12 A0-Kopieren € 977 € 1 Tekenkamerben. Heden € 1,829 € 2 Copiers € 353,335 € 15 Apparatuur Fotografie € 6,629 € 0 Verzekeringen € 0 € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 181,417 € 190
Frontoffice € 300,956 € 315
Backoffice € 1,053,937 € 1,104
Kosten bij outsourcing € 156,183 € 164
Overige personele kosten € 18,300 € 19
€ 1,710,793 € 5,856,730 € 123 € 2,672 € 16 € 608 € 123 € 2,672 € 123 € 2,672 € 139 € 3,280 25 1 25 1 € 3,039 € 2,672 € 3,426 € 3,280 € 5,710 € 6,705
Personeelskosten 2006
Begroot 2006 Realisatie 2006
FZ stagiares Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ stagiares 0.00 0.00 0.00
FZ-Backoffice Loonkstn 1,008,613.55 1,053,937.29 -45,323.74
FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 8,728.69 -8,728.69
FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 0.00 0.00
FZ-Backoffice 0.00 0.00 0.00 FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 7,239.70 -7,239.70 FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 48,119.13 -48,119.13 FZ-Backoffice Opleidingen 0.00 0.00 0.00 FZ-Backoffice 1,008,613.55 1,118,024.81 -109,411.26 FZ-Beheer Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ-Beheer Beoord. Bel. 0.00 0.00 0.00
FZ-Beheer Reiskosten 0.00 0.00 0.00 FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 32.20 -32.20 FZ-Beheer Opleidingen 0.00 250.00 -250.00 FZ-Beheer 0.00 282.20 -282.20 FZ-Beleid Opleidingen 0.00 0.00 0.00 FZ-Beleid 0.00 0.00 0.00 FZ-Frontoffice Loonkstn 322,898.66 300,955.80 21,942.86
FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 3,797.07 -3,797.07
FZ-Frontoffice Beoord. Bel. 380.88 4,358.72 -3,977.84
FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 953.70 -953.70 FZ-Frontoffice Representatie 0.00 215.80 -215.80 FZ-Frontoffice Pers.Act. 0.00 0.00 0.00 FZ-Frontoffice 0.00 0.00 0.00 FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 59,141.16 -59,141.16 FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 15.00 -15.00 FZ-Frontoffice 323,279.54 369,437.25 -46,157.71
FZ-Grafisch Centrum Loonkstn 494,242.56 493,264.53 978.03
FZ-Grafisch Centrum Beoord. Bel. 0.00 6,070.73 -6,070.73
FZ-Grafisch Centrum Reiskosten 0.00 1,805.81 -1,805.81
FZ-Grafisch Centrum 0.00 0.00 0.00
FZ-Grafisch Centrum Uitzendkr 0.00 22,693.68 -22,693.68
FZ-Grafisch Centrum Opleidingen 0.00 620.00 -620.00
FZ-Grafisch Centrum 494,242.56 524,454.75 -30,212.19
FZ-Inkoop Loonkstn 55,395.72 55,555.41 -159.69
FZ-Inkoop Overige AKP 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop Representatie 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop Opleidingen 0.00 540.00 -540.00
FZ-Inkoop Overige AKP(via sal) 1,092.00 0.00 1,092.00
FZ-Inkoop 56,487.72 56,095.41 392.31
Fz-Leiding Loonkstn 181,525.12 85,989.00 95,536.12
Fz-Leiding Representatie 1,193.00 953.16 239.84
Fz-Leiding Overige AKP 0.00 3,634.33 -3,634.33
Fz-Leiding Opleidingen 16,862.00 6,340.08 10,521.92
Fz-Leiding 0.00 0.00 0.00
Fz-Leiding Reiskosten 16,003.00 2,683.97 13,319.03
Fz-Leiding Pers.Act. 1,144.00 1,208.95 -64.95
Fz-Leiding Uitzendkr 202,032.00 48,890.08 153,141.92
Fz-Leiding Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
Fz-Leiding 467,295.12 154,774.87 312,520.25
Fz-Ondersteuning Loonkstn 39,292.80 39,872.94 -580.14
Fz-Ondersteuning Beoord. Bel. 0.00 336.66 -336.66
Fz-Ondersteuning Reiskosten 0.00 277.47 -277.47
Fz-Ondersteuning Opleidingen 0.00 0.00 0.00
Fz-Ondersteuning 39,292.80 40,487.07 -1,194.27
Huisvestingskosten over het jaar 2007
aantal medewerkers provinciehuis 989 Gemiddeld m2 per medewerker m2 bvo provinciehuis 23,600 23.9
m2 bvo SJ4 16,800
Realisatie 2007 "huur" "huur" overig overig overig
HUISVESTING per m2 per mw per m2 per mw
Storting Reserve H En I Gas € 151,148 € 6 Water € 3,655 € 0 Stroom € 201,418 € 9 Huur € 1,373,425 € 82 OZB € 142,849 € 6
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 224 € 0
Waterschapslasten € 15,156 € 1 Overige belastingen € 32 € 0 Brandverzekering € 57,347 € 2 Inboedel- en goederentransportverzekering € 10,529 € 0 Overige verzekeringen -€ 6,458 € 0 Warmte WKK € 1,687 € 0 CAI-rechten € 2,029 € 0 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 27,201 € 1 Schilderwerk normaal onderhoud € 25,639 € 1
E-installaties € 70,676 € 3
W-installaties € 112,000 € 5
Onderhoud liften € 14,949 € 1
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 6,244 € 0 Onvoorzien normaal onderhoud € 34,635 € 1
Onderhoud zonwering € 9,620 € 0 Buitengewoon onderhoud € 0 € 0 Periodieke Keuringen € 11,087 € 0 DIENSTEN EN MIDDELEN Onderhoud Meubilair € 96,910 € 98 Beveiliging € 52,974 € 2 Beplanting € 22,665 € 1 Huur Kunst € 9,937 € 0 Aanschaf Kunst € 0 Verhuis-/Transportkosten € 41,061 € 42 Audiovisuele Middelen € 8,442 € 0 Uitrijkaarten Parkeergarage € 15,720 € 16
Auto Front Office - Brandstof € 36,605 € 0
Auto Front Office - Onderhoud € 0
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 0
Auto Front Office - Verzekering € 0
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 0
Huurauto's € 5,293 € 5 Dienstfietsen - aanschaf € 846 € 1 Dienstfietsen - onderhoud € 0 Kantoorbenodigdheden € 122,137 € 123 Kosten SNN Schoonmaak € 413,285 € 418 Handyman € 0 Locatiemanager € 0 Afvoer Reststoffen € 17,907 € 18 Cateringcontract € 272,565 € 276 Verstrekkingen € 81,538 € 82
Onderhoud en Apparatuur Catering € 47,334 € 48
Huur Apparatuur Catering € 0
Aanschaf apparatuur Catering € 0
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0
Ingrediënten € 12,000 € 12
Aanschaf Enveloppen € 26,748 € 27
Portokosten € 182,307 € 184
Koeriersdiensten € 12,583 € 13
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 26,763 € 27
Bewaking € 4,680 € 0
Dienstkleding € 28,994 € 1
GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur € 25,075 Supplykosten Copiers € 0 Aankoop papier € 67,018 Reprotoebehoren € 3,143 A0-Kopieren € 405 Tekenkamerben. Heden € 1,384 Copiers € 442,073 Apparatuur Fotografie € 4,314 € 0 Verzekeringen € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 141,878 € 143
Frontoffice € 804,320 € 813
Backoffice € 722,194 € 730
Kosten bij outsourcing € 201,983 € 204
Overige personele kosten € 17,643 € 18
€ 1,888,018 € 6,291,905 € 124 € 2,837 € 1 € 519 € 124 € 2,837 € 124 € 2,837 € 125 € 3,356 24 1 24 1 € 2,952 € 2,837 € 2,986 € 3,356 € 5,790 € 6,342
Personeelskosten 2007
Begroot 2007 Realisatie 2007
FZ stagiares Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ stagiares 0.00 0.00 0.00
FZ-Backoffice Loonkstn 709,686.06 722,193.97 -12,507.91
FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 5,268.87 -5,268.87
FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 1,131.94 -1,131.94
FZ-Backoffice 0.00 0.00 0.00 FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 6,080.24 -6,080.24 FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 55,322.17 -55,322.17 FZ-Backoffice Opleidingen 0.00 304.75 -304.75 FZ-Backoffice 709,686.06 790,301.94 -80,615.88 FZ-Beheer Loonkstn 526,190.19 495,241.46 30,948.73
FZ-Beheer Beoord. Bel. 0.00 3,011.75 -3,011.75
FZ-Beheer Reiskosten 0.00 256.29 -256.29 FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 2,178.50 -2,178.50 FZ-Beheer Opleidingen 0.00 691.04 -691.04 FZ-Beheer 526,190.19 501,379.04 24,811.15 FZ-Beleid Opleidingen 0.00 172.50 -172.50 FZ-Beleid 0.00 172.50 -172.50 FZ-Frontoffice Loonkstn 308,642.03 309,078.69 -436.66
FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 2,245.73 -2,245.73
FZ-Frontoffice Beoord. Bel. 0.00 4,391.72 -4,391.72
FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 998.99 -998.99 FZ-Frontoffice Representatie 0.00 90.10 -90.10 FZ-Frontoffice Pers.Act. 0.00 817.08 -817.08 FZ-Frontoffice 0.00 0.00 0.00 FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 135,826.22 -135,826.22 FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 1,402.50 -1,402.50 FZ-Frontoffice 308,642.03 454,851.03 -146,209.00 FZ-Grafisch CentrumLoonkstn 528,522.60 501,823.48 26,699.12
FZ-Grafisch CentrumBeoord. Bel. 0.00 5,110.90 -5,110.90
FZ-Grafisch CentrumReiskosten 0.00 640.99 -640.99 FZ-Grafisch Centrum 0.00 0.00 0.00 FZ-Grafisch CentrumUitzendkr 0.00 21,421.95 -21,421.95 FZ-Grafisch CentrumOpleidingen 0.00 719.44 -719.44 FZ-Grafisch Centrum 528,522.60 529,716.76 -1,194.16 FZ-Inkoop Loonkstn 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop Overige AKP 0.00 588.00 -588.00
FZ-Inkoop Representatie 0.00 200.00 -200.00
FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop Opleidingen 0.00 295.00 -295.00
FZ-Inkoop Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
FZ-Inkoop 0.00 1,083.00 -1,083.00
Fz-Leiding Loonkstn 206,493.03 100,851.20 105,641.83
Fz-Leiding Representatie 1,217.00 1,962.28 -745.28
Fz-Leiding Overige AKP 0.00 37,468.88 -37,468.88
Fz-Leiding Opleidingen 17,199.00 5,291.33 11,907.67
Fz-Leiding 0.00 0.00 0.00
Fz-Leiding Reiskosten 16,323.00 2,322.63 14,000.37
Fz-Leiding Pers.Act. 1,167.00 4,060.52 -2,893.52
Fz-Leiding Uitzendkr 203,761.00 8,655.99 195,105.01
Fz-Leiding Overige AKP(via sal) 0.00 0.00 0.00
Fz-Leiding 470,596.03 158,586.83 312,009.20
Fz-Ondersteuning Loonkstn 40,398.77 41,026.72 -627.95
Fz-Ondersteuning Beoord. Bel. 0.00 906.57 -906.57
Fz-Ondersteuning Reiskosten 0.00 0.00 0.00
Fz-Ondersteuning Opleidingen 0.00 0.00 0.00
Fz-Ondersteuning 40,398.77 41,933.29 -1,534.52
Huisvestingskosten over het jaar 2008
aantal medewerkers provinciehuis 1,000 Gemiddeld m2 per medewerker m2 bvo provinciehuis 23,600 23.6
m2 bvo SJ4 16,800
Begroot 2008 "huur" "huur" overig overig overig
HUISVESTING per m2 per mw per m2 per mw
Storting Reserve H En I 0 Gas € 175,500 € 7 Water € 6,490 € 0 Stroom € 195,400 € 8 Warmte WKK € 23,600 € 1 Huur € 1,420,500 € 85 OZB € 157,000 € 7
Rioolbelasting & overige milieuheffingen € 20,230 € 1
Waterschapslasten € 18,100 € 1 Overige belastingen € 2,130 € 0 Brandverzekering € 41,200 € 2 Inboedel- en goederentransportverzekering € 23,600 € 1 Overige verzekeringen € 5,840 € 0 CAI-rechten € 3,820 € 0 ONDERHOUD HUISVESTING
Timmerwerk normaal onderhoud € 30,500 € 1 Schilderwerk normaal onderhoud € 39,200 € 2
E-installaties € 63,100 € 3
W-installaties € 99,900 € 4
Onderhoud liften € 17,800 € 1
Loodgieterswerk "buiten" normaal onderhoud € 4,220 € 0 Onvoorzien normaal onderhoud € 25,500 € 1
Onderhoud zonwering € 14,350 € 1 Buitengewoon onderhoud € 424,250 € 18 Periodieke Keuringen € 8,550 € 0 DIENSTEN EN MIDDELEN Onderhoud Meubilair € 63,800 € 64 Beveiliging € 52,400 € 2 Beplanting € 19,300 € 1 Huur Kunst € 8,460 € 0 Aanschaf Kunst € 0 Verhuis-/Transportkosten € 17,000 € 17 Audiovisuele Middelen € 9,070 € 0 Uitrijkaarten Parkeergarage € 24,100 € 24
Auto Front Office - Brandstof € 15,300 € 15
Auto Front Office - Onderhoud € 6,300 € 6
Auto Front Office - Motorrijtuigenbelasting € 1,600 € 2
Auto Front Office - Verzekering € 0 € 0
Auto Front Office - Vervangingsaankoop € 13,700 € 14
Huurauto's € 5,260 € 5 Dienstfietsen - aanschaf € 1,130 € 1 Dienstfietsen - onderhoud € 0 Kantoorbenodigdheden € 102,600 € 103 Kosten SNN Schoonmaak € 394,600 € 395 Handyman € 0 Locatiemanager € 0 Afvoer Reststoffen € 19,500 € 20 Cateringcontract € 277,800 € 278 Verstrekkingen € 13,300 € 13
Onderhoud en Apparatuur Catering € 51,690 € 52
Huur Apparatuur Catering € 0
Aanschaf apparatuur Catering € 0
Aanschaf kleine keukenapparatuur € 0
Ingrediënten € 72,000 € 72
Aanschaf Enveloppen € 15,000 € 15
Portokosten € 186,600 € 187
Koeriersdiensten € 12,500 € 13
Onderhoud Apparatuur Postkamer € 4,330 € 4
Bewaking € 8,550 € 0
Dienstkleding € 15,000 € 1
GRAFISCHE DIENSTEN Overige Apparatuur € 32,450 € 32 Supplykosten Copiers € 5,230 € 5 Aankoop papier € 86,700 € 87 Reprotoebehoren € 14,780 € 15 A0-Kopieren € 2,150 € 2 Tekenkamerben. Heden € 7,890 € 8 Copiers € 417,800 € 18 Apparatuur Fotografie € 7,810 € 0 Verzekeringen € 0
FACILITAIRE ZAKEN LEIDING
Management € 256,568 € 257
Frontoffice € 866,815 € 867
Backoffice € 733,816 € 734
Kosten bij outsourcing € 208,850 € 209
Overige personele kosten € 34,360 € 34
€ 2,100,409 € 6,962,889 € 148 € 840 € 19 € 2,764 € 148 € 840 € 148 € 840 € 167 € 3,604 24 1 24 1 € 3,494 € 840 € 3,934 € 3,604 € 4,333 € 7,538
Personeelskosten 2008
Begroot 2008 Realisatie t/m maart 2008
FZ stagiares Loonkstn 0.00 2,220.27 -2,220.27
FZ stagiares 0.00 2,220.27 -2,220.27
FZ-Backoffice Loonkstn 733,816.19 172,828.41 560,987.78
FZ-Backoffice Beoord. Bel. 0.00 1,000.00 -1,000.00
FZ-Backoffice Reiskosten 0.00 1,702.25 -1,702.25
FZ-Backoffice Uitzendkr 0.00 1,601.06 -1,601.06
FZ-Backoffice Overige AKP 0.00 168.90 -168.90
FZ-Backoffice 733,816.19 177,300.62 556,515.57 FZ-Beheer Loonkstn 505,205.71 117,314.13 387,891.58 FZ-Beheer Reiskosten 0.00 40.00 -40.00 FZ-Beheer Uitzendkr 0.00 437.08 -437.08 FZ-Beheer 505,205.71 117,791.21 387,414.50 FZ-Beleid Opleidingen 0.00 6,287.50 -6,287.50 FZ-Beleid 0.00 6,287.50 -6,287.50 FZ-Frontoffice Loonkstn 361,609.04 80,462.17 281,146.87 FZ-Frontoffice Reiskosten 0.00 168.80 -168.80 FZ-Frontoffice Uitzendkr 0.00 3,026.00 -3,026.00 FZ-Frontoffice Opleidingen 0.00 2,921.01 -2,921.01
FZ-Frontoffice Overige AKP 0.00 251.30 -251.30
FZ-Frontoffice 361,609.04 86,829.28 274,779.76
FZ-Grafisch Centrum Loonkstn 555,362.88 115,506.38 439,856.50
FZ-Grafisch Centrum Reiskosten 0.00 544.04 -544.04
FZ-Grafisch Centrum Uitzendkr 0.00 4,160.00 -4,160.00
FZ-Grafisch Centrum Opleidingen 0.00 8,380.94 -8,380.94
FZ-Grafisch Centrum 555,362.88 128,591.36 426,771.52 FZ-Inkoop Uitzendkr 0.00 400.00 -400.00 FZ-Inkoop 0.00 400.00 -400.00 Fz-Leiding Loonkstn 212,588.12 23,502.94 189,085.18 Fz-Leiding Opleidingen 17,630.00 1,748.64 15,881.36 Fz-Leiding Reiskosten 16,730.00 143.35 16,586.65 Fz-Leiding Representatie 1,250.00 1,261.01 -11.01 Fz-Leiding Uitzendkr 208,850.00 6,261.46 202,588.54
Fz-Leiding Beoord. Bel. 25,050.00 0.00 25,050.00
