Gereformeerde kerk te Oude en Nieuwe Bildtdijk College van Kerkrentmeesters Begroting 2022

(1)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

(2)

College van Kerkrentmeesters Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting . . . 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022. . . 3

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3.1 Algemene informatie. . . 9

(3)

1.1 Toelichting

1. De begroting is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2020 en de begroting van 2021

2. Vanwege de nog steeds heersende corona pandemie kunnen ramingen nogal afwijken van de werkelijke cijfers

3. De buffetopbrengsten staan ook in 2022 onder druk

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

Begroting 2022

Rekening 2020 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) Resultaat naar Algemene reserve (D)

1.700 1.800 1.959

0 200 0

32.500 33.700 35.967

3.850 3.700 6.110

- - 0

38.050 39.400 44.036

19.000 15.900 9.114

27.410 25.560 23.692

1.200 1.200 1.181

2.360 2.265 2.242

500 470 550

3.950 3.740 3.731

180 170 201

600 - 700

3.850 3.700 6.110

59.050 53.005 47.521

-21.000 -13.605 -3.485

5.300 - 1

- - -

5.300 - 1

-15.700 -13.605 -3.484

- - -

700 700 -

- - 0

-700 -700 -44

0 0 -44

-15.700 -13.605 -3.528 College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2020

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Buffetten

Overige opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Opbrengsten financiële vaste activa

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten Giften

Kerkblad

Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (plaatselijk)

Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk Collecten van niet-diaconale aard

Overige opbrengsten van niet-diaconale aard

1.100 1.200 1.173

600 600 786

1.700 1.800 1.959

-200 0 0

200 200 0

0 200 0

25.000 26.000 27.606

5.000 5.200 5.716

900 900 1.070

1.100 1.100 1.210

500 500 365

32.500 33.700 35.967

500 500 2.242

200 200 273

- - 336

400 200 262

200 100 -

150 200 301

- - 2.696

2.400 2.500 -

3.850 3.700 6.110

(6)

Rekening 2020

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Incidentele baten

Incidentele baten Incidentele baten

Herwaardering onroerende zaken

Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen

700 700 -

300 - -

- - 1

5.000 - -

5.300 - 1

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022

(7)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2020

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

Niet-monumentale kerkgebouwen Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Bijdragen aan derden in traktementen

Overige kosten pastoraat Preekvoorziening

Kerkelijk werkers Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Vergoedingen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten

10.000 9.000 1.487

200 200 59

2.000 1.700 1.655

6.800 4.800 5.009

- 200 904

19.000 15.900 9.114

960 - 960

8.000 8.000 5.245

13.800 13.200 13.506

2.450 2.160 1.208

1.450 1.450 2.156

750 750 617

18.450 17.560 17.487

27.410 25.560 23.692

1.200 1.200 1.181

(8)

Rekening 2020

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Afdrachten voor de solidariteitskas

Salarissen en vergoedingen

Organisten en/of cantors Overige vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bureaubehoeften en drukwerk

Telefoon

Administratie en archief Kerkblad

Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd Overige bijdragen wereldwijd

1.750 1.650 1.632

610 615 610

2.360 2.265 2.242

500 470 550

620 600 -

580 540 534

100 100 -

950 900 1.033

1.700 1.600 2.164

3.950 3.740 3.731

180 170 201

600 - 700

(9)

Rekening 2020

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk Diaconaal wereldwijd

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Overige bijdragen diaconaal/missionair werk Collecten van niet-diaconale aard

Overige bijdragen van niet-diaconale aard

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Toevoegingen bestemmingsfondsen

500 500 2.242

200 200 273

- - 336

400 200 262

200 100 -

150 200 301

- - 2.696

2.400 2.500 -

3.850 3.700 6.110

700 700 44

(10)

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente 52250000

Classis Protestantse classis Friesland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal begraafplaatsen 0

Aantal annexe stichtingen 0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 0 Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0

Totaal aantal predikanten 0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE 0 Bezetting predikanten parttime in FTE 0,00 Totaal bezetting predikanten in FTE 0,00

Waarvan vacatures in FTE 0,00

Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in

FTE 0,00

Waarvan predikanten met proponentenkorting in

FTE 0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers 1

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,27

Waarvan vacatures in FTE 0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers 0 Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 6

Waarvan vacatures 0

(11)

College van kerkrentmeesters Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 0

College van diakenen Diakenen

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 117

Aantal doopleden 116

Totaal aantal leden 233

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 141

ANBI-pagina

kerktussendedijken.nl/wp-content/uploads/

2021/04/Gereformeerde-kerk-te-Oude-en- Nieuwe-Bildtdijk-KRM-J2020-ANBI- overzicht1.pdf