Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee College van Diakenen Begroting 2022

(1)

College van Diakenen

Begroting 2022

(2)

College van Diakenen Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting . . . 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022. . . 3

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3.1 Algemene informatie. . . 7

Conceptversie 08-11-2021 19:09 1

(3)

1.1 Toelichting

Dit is al de derde begroting opgesteld in FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem).

Met dit systeem wil de PKN uniformiteit aanbrengen in het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters.

Als gemeente ondersteunen wij een verscheidenheid aan projecten en organisaties. Ver weg zoals basisschool La Tulipe in Mikondo (Congo) en dichtbij door het ondersteunen van

plaatselijke initiatieven zoals de voedselbank en stille hulp. Ook dragen we bij aan missionaire organisaties zoals IJM. Het nieuwe format geeft hier inzicht in.

In verband met deopnieuw oplaaiende onzekerheid over het Corona virus en de toekomstige maatregelen is er voor 2022 opnieuw rekening gehouden met een lagere opbrengst voor de diaconie in 2022. De opbrengsten worden met name beïnvloed door kerkgang, speciale acties en individuele giften. In 2021 is echter gebleken dat de collecten via de digitale app Givt en middels overschrijving op bankrekening na een eerste dip goed op peil werden gehouden. De gemeente is inmiddels vertrouwd met digitaal collecteren. Hier zullen we in 2022 mee doorgaan waardoor de verwachte daling in door te zenden collecten redelijk op peil blijft. Het blijft uiteraard wel onzeker hoe trouw de gemeente zal blijven als we zo beperkt worden in het bijeenkomen. We zijn echter hoopvol daar we in 2021 hebben gezien dat de diaconie met de gemeente creatieve manieren heeft gevonden om projecten te blijven ondersteunen.

Wij willen de gemeente heel hartelijk danken voor hun steun en bijdragen in 2021. We hopen dat we elkaar in 2022 weer vaker kunnen blijven ontmoeten in kerkdiensten en daarbuiten en dat wij daarin op uw steun mogen blijven rekenen.

College van Diakenen - Begroting 2022

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

Begroting 2022

Rekening 2020 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) Resultaat naar Algemene reserve (D)

5.000 3.500 7.863

38.500 26.000 41.795

43.500 29.500 49.658

1.600 1.550 1.400

360 300 339

350 300 298

2.700 1.000 3.576

500 500 -

38.500 26.000 41.795

44.010 29.650 47.408

-510 -150 2.250

- - -

-510 -150 2.250

- - 0

3.000 3.000 3.575

- - 0

-3.000 -3.000 -3.870

0 0 -295

-510 -150 1.955

Conceptversie 08-11-2021 19:09 3

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2020

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Collecten in kerkdiensten Giften

Diaconale rondgang

Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (plaatselijk)

Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsfondsen

- 3.000 0

2.000 500 2.990

1.000 - 1.004

2.000 - 3.869

5.000 3.500 7.863

6.000 2.000 6.435

4.500 4.000 4.476

18.000 13.000 18.085

1.000 - 170

9.000 7.000 12.629

38.500 26.000 41.795

3.000 3.000 3.575

(6)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2020

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bureaubehoeften en drukwerk

Telefoon

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk Ouderenwerk

Jeugddiaconaat/jongerenwerk

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk Overige bijdragen regionaal/landelijk

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk Diaconaal wereldwijd

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

1.600 1.550 1.400

300 300 294

60 - 45

360 300 339

350 300 298

1.500 - 2.376

1.200 - 1.200

- 1.000 -

2.700 1.000 3.576

500 500 -

6.000 2.000 6.435

4.500 4.000 4.476

18.000 13.000 18.085

1.000 - -

9.000 7.000 12.799

38.500 26.000 41.795

Conceptversie 08-11-2021 19:09 5

(7)

Rekening 2020

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsfondsen 3.000 3.000 3.870

3.000 3.000 3.870

(8)

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente 55770000

Classis Protestantse classis Zuid-

Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal begraafplaatsen 0

Aantal annexe stichtingen 0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 2 Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0

Totaal aantal predikanten 2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE 1 Bezetting predikanten parttime in FTE 0,60 Totaal bezetting predikanten in FTE 1,60

Waarvan vacatures in FTE 0,60

Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in

FTE 0,00

Waarvan predikanten met proponentenkorting in

FTE 0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers 0

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00

Waarvan vacatures in FTE 0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers 1 Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 19

Waarvan vacatures 1

Conceptversie 08-11-2021 19:09 7

(9)

College van kerkrentmeesters Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 7

Waarvan vacatures 1

College van diakenen Diakenen

Aantal diakenen 13

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 946

Aantal doopleden 687

Totaal aantal leden 1.633

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 885

ANBI-pagina www.vredeskerkkatwijk.nl/anbi-diaconie