Tussentijdse rapportage najaar 2016

(1)

Tussentijdse rapportage

najaar 2016

(2)

Titel: Tussentijdse rapportage najaar 2016 Versie: 4

Datum: 8 september 2016 Auteur(s): J. de Goede

(3)

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2

1. Inleiding ... 3

2. Beleidsafwijkingen ... 4

3. Financiën ... 18

4. Bijlage ... 22

(4)

3

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2014 is in artikel 3 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een

afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Op 19 april 2016 is de nieuwe Financiële Verordening 2016 vastgesteld. Op de begroting en jaarstukken 2016 en daarmee ook op de tussentijdse rapportage 2016, is de Financiële Verordening 2014 nog van toepassing.

Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2016. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd.

Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de

begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 van januari tot en met augustus 2016 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

De uitvoering van de begroting 2016 verloopt grotendeels volgens plan.

De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met augustus 2016

In de programmabegroting 2016 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.

Hoofdstuk 3. Financiën

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2016 ten opzichte van de programmabegroting 2016 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijlage

In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

Leeswijzer

In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

(5)

4

2. Beleidsafwijkingen

In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2016 eventuele afwijkingen van januari tot en met augustus 2016 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale aandacht vragen.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1. Dienstverlening- De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)

Prestatie-indicator (Wanneer

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking De Gemeentelijke

Basisadministratie Personen moderniseren en digitaliseren met ketenpartners als

leveranciers, afnemers en de rijksoverheid (project mGBA).

Als in 2016 binnen het project mGBA de modules Burgerlijke Stand, Reisdocumenten en Rijbewijzen, Migratie en

onderzoek, Afstemming en Naam en geslacht gereed zijn en we in 2017 kunnen aansluiten op het landelijke systeem.

Er zijn drie modules operationeel: Burgerlijke stand, Rijbewijzen en

Reisdocumenten. Migratie en onderzoek, Afstemming en Naam en geslacht volgen in 2017. De initiële planning van het project bleek zowel voor de gemeente Asten als voor de software leverancier te krap. Het project ligt echter goed op koers; de formele datum waarop Asten op de landelijke voorziening BRP aangesloten moet zijn, wordt gehaald.

Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

2. Communicatie- In december 2014 is de Communicatienota 2015 - 2018 aangenomen door de raad. Doelstellingen zijn:

versterken (burger)participatie, verbeteren zichtbaarheid van het gemeentebestuur (Raad en college) en verbeteren informatievoorziening naar burgers.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Op 1-1-2016 is gestart met een

digitale gemeentepagina. Deze sturen wij per e-mail toe aan abonnees.

Per 1-1-2016 start de digitale e- mail gemeentepagina.

Voortgang is vertraagd door softwarematige problemen en door uitval van de webcoördinator. Introductie start uiterlijk 1 november a.s.

(6)

5 Programma 2 Sociaal Domein

4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- 1. Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de voor- en

vroegschoolse voorzieningen in de gemeente Asten is van hoge en goede kwaliteit. 2. De kinderen in Asten gaan goed voorbereid naar de basisschool.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking In 2016 wordt een nieuwe notitie

VVE 2016-2019 opgesteld

Eind 2016 is een nieuwe notitie VVE 2016-2019 opgesteld

In plaats van een notitie VVE 2016-2019 wordt een notitie VVE 2017-2020 worden opgesteld. Is afhankelijk van Rijksbeleid. Het Rijk dient eerst een besluit te nemen over het vervolg van de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voordat nieuw beleid ontwikkeld kan worden.

Dit zal waarschijnlijk niet zijn voor het einde van het jaar.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

6a. Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS)- 1. Astense burgers met een minimum inkomen en met bijzonder noodzakelijke kosten van bestaan die niet kunnen worden voldaan uit het maandinkomen, financieel ondersteunen. 2.

Voorkomen dat Astense burgers in een problematische schuldsituatie komen. 3. Een verdere ontwikkeling van een efficiënte uitvoeringsorganisatie Peel 6.1, waarbinnen verschillende uitvoeringstaken worden verbonden.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Regionaal: Harmoniseren beleid

bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Harmonisatietraject is voltooid. Voltooiing van de activiteit loopt vertraging op gezien de ontvlechting van Peel 6.1 en de start van de Peelsamenwerking per 1 januari 2017.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Ingeval van eenvoudige

schuldproblematieken lokaal ondersteuning en begeleiding bieden door Onis Welzijn.

Geactualiseerde kadernota Schulddienstverlening.

Uitvoeringsprogramma

Schulddienstverlening 2016 e.v.

Kadernota Schulddienstverlening is geactualiseerd. Uitvoeringsprogramma schulddienstverlening is in ontwikkeling. Loopt enige vertraging op gezien de ontvlechting van Peel 6.1 en de start van de Peelsamenwerking per 1 januari 2017.

(7)

6 10b. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten- Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Voor zover dat nog niet is

gerealiseerd in 2015, zullen in 2016 de sportaccommodaties van HCAS en Klimop middels een recht van opstal aan beide verenigingen worden overgedragen.

De sportgebouwen van ONDO, NWC en Olympia Boys zijn in de afgelopen jaren geprivatiseerd.

We zijn tevreden indien uiterlijk medio 2016 de 2 resterende sportgebouwen van HCAS en Klimop zijn geprivatiseerd.

Daarmee is de privatisering van de sportgebouwen afgerond.

In het tweede kwartaal van 2016 is er verder overleg/discussie gevoerd met Klimop en HCAS over de renovatie van hun sportgebouwen. Op 28 juni is met Klimop afgesproken dat op korte termijn een renovatieplan met bijpassende begroting wordt overgelegd. Deze documenten worden vervolgens

beoordeeld en aan de hand van de uitgangspunten van de privatisering zal een budget worden bepaald ten behoeve van de renovatie. Vervolgens kan het gebouw in eigendom worden overgedragen (Recht van Opstal). Met HCAS is in juni en juli aan de hand van door de cie. Burgers (maart 2016)

bevestigde privatiseringsbeleid uitgebreid gesproken over de

renovatie/vernieuwbouw van de kleedaccommodatie. Geconcludeerd is, dat voor de renovatie op basis van de gemeentelijke uitgangspunten tot een hogere gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is dan voorzien. Naar

verwachting zal in het derde kwartaal van 2016 overeenstemming worden bereikt over het noodzakelijke bedrag. Vervolgens zal het gebouw in eigendom worden overgedragen (Recht van Opstal) waarna HCAS de renovatie/verbouwplannen met behulp van de gemeentelijke bijdrage kan effectueren.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel

(8)

7 Programma 3 Veilig en Schoon

Geen afwijkingen.

(9)

8 Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling

1a. Verkeer en vervoer: herinrichting Burg. Wijnenstraat en omgeving- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden houden we toezicht op de voortgang en de

uitvoeringswijze van het werk.

Het werk is binnen de

beschikbare middelen voor 1 juli uitgevoerd waarbij minimaal 80% van de woningen is afgekoppeld.

Het werk is voor de bouwvakantie gereed, uitgezonderd de lichtmasten. De fabrikant kan de voorgeschreven armaturen niet tijdig leveren. De

armaturen worden eind dit jaar in productie genomen. In het eerste kwartaal komend jaar kunnen de armaturen pas worden gemonteerd. De nieuwe masten worden wel al geplaatst (en zijn deels al geplaatst). De aannemer plaatst kostenloos tijdelijk een ander LED armatuur.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

1b. Verkeer en vervoer: fietsvoorziening Meijelseweg- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Tijdens de aanleg van het fietspad

houden we toezicht op de voortgang en de uitvoeringswijze van het werk.

Het fietspad is op 31 december 2016 gerealiseerd

(subsidievoorwaarde).

De gronden benodigd voor de aanleg zijn nog niet allemaal verworven.

Voor de resterende gronden wordt een onteigeningsprocedure voorbereid.

De provincie heeft de termijn verlengd tot 31 december 2019. De toegezegde subsidie wordt verkregen als het werk voor dit tijdstip is uitgevoerd.

1d. Verkeer en vervoer: updaten GVVP- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP. Een goede bereikbaarheid van Asten binnen de regio.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking

Updaten GVVP Een door de gemeenteraad

vastgesteld geactualiseerd GVVP incl. prioriteitenlijst

De uitwerking van de parkeernota, als onderdeel van het GVVP vraagt meer tijd dan ingeschat waardoor de planning naar achteren schuift. In december wordt het GVVP ter vaststelling aan de Raad voorgelegd.

(10)

9 3. Inspectie kunstwerken en onderhoud brug- Een betrouwbare, verantwoorde en veilige onderhoudstoestand van de

civieltechnische kunstwerken.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking De brug over de Astense AA

(Molenhuisweg-Busserdijk/Berken) is naar aanleiding van inspectie aan onderhoud toe. De gemeente Deurne voert het onderhoud uit en de helft komt voor rekening van de

gemeente Asten.

Het onderhoud aan de brug over de Astense AA is in het eerste half jaar van 2016 uitgevoerd.

De werkzaamheden worden door de gemeente Deurne voorbereid en uitgevoerd.

De werkzaamheden worden door de gemeente Deurne uitgevoerd. De herstelwerkzaamheden worden iets later uitgevoerd dan voorzien (kwartaal 3 in plaats van kwartaal 2).

4. Ruimtelijke ordening- Zorgen voor actuele digitale bestemmingsplannen en andere juridische randvoorwaarden voor het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van het hele grondgebied van Asten.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Bestemmingsplan buitengebied

actualiseren en digitaliseren

Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): vaststelling in 2016

Reacties vooroverleg en inspraak zijn beantwoord en worden verwerkt in ontwerpbestemmingsplan. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan vertraagd tot na de zomer (september 2016), vanwege nieuwe

geurverordening die vertaald dient te worden in de plan-MER. Vaststelling bestemmingsplan in eerste helft 2017.Overschrijding budget dreigt vanwege kosten verplicht advies commissie Mer (€ 22.500), waarmee in budget geen rekening is gehouden.

5b. Volkshuisvesting: project Loverbosch 1a- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Realiseren van woningen

projectmatig (20) en individueel op resterende bouwkavels (2).

Als alle resterende kavels in 2016 worden verkocht.

Op dit moment is er nog 1 kavel vrij. Door Bloom vastgoedontwikkeling worden 20 kavels ontwikkeld. Op 5 kavels ligt een koopovereenkomst.

Bloom start deze zomer met de bouw van de eerste 6 woningen.

(11)

10 5c. Volkshuisvesting: project uitbreiding Heusden Smits 1a- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Uitgifte bouwkavels. Concretisering

aan de hand van de projectrapportages.

De geprognosticeerde opbrengst voor 2016 wordt mogelijk niet

gerealiseerd. Van de projecten met middel dure woningen zijn nog geen woningen verkocht. Het project met 8 sociale koopwoningen verkoopt vlotter dan verwacht. Dit ondanks het feit dat in 2014/2015 al 21

woningen in deze prijsklasse zijn verkocht binnen dit plan. De interesse in kavels voor vrijstaande woningen neemt toe. In het geval deze

zelfbouwers hun plannen snel ontwikkelen, kan de geraamde opbrengst voor 2016 nog worden gerealiseerd. De promotiecampagne voor

bouwkavels is afgerond. Alleen de reguliere promotie vindt nog plaats.

5h. Volkshuisvesting: project Koningsplein (Bartholomeus)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking 1. Sluiten van planschade

overeenkomst met nieuwe eigenaar;

2. Afronding procedure bestemmingsplan zodat bouw monumentaal deel kan worden gestart.

1. Sluiten planschade overeenkomt; 2. Afronding procedure bestemmingsplan in 1e kwartaal 2015.

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 18 appartementen in het rijksmonumentale deel aan de Kerkstraat.

Het college heeft op 24 mei 2016 de omgevingsvergunning verleend. De planschadeovereenkomst is ondertekend.

(12)

11 5i. Volkshuisvesting: project Loverbosch 1b- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen bestemmingsplan,

beeldkwaliteitsplan, uitvoeren onderzoeken en grondverwerving vervolgfase Loverbosch.

Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gereed;

noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd; duidelijkheid over grondverwerving.

Onderzoeken worden afgerond. Voorontwerp bestemmingsplan en

beeldkwaliteitsplan zijn in concept gereed. Opmerkingen worden verwerkt.

Collegevoorstel wordt voorbereid in kwartaal 3.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Het opstellen en (laten) vaststellen

van een grondexploitatie voor Loverbosch vervolgfasen op basis van voorontwerp bestemmingsplan.

Als in het 2e kwartaal van 2016 de grondexploitatie door de raad wordt vastgesteld.

Concept beeldkwaliteitsplan en concept bestemmingsplan zijn opgesteld.

Opmerkingen worden verwerkt en collegevoorstel in kwartaal 3 voorbereid.

(13)

12 5o. Volkshuisvesting: project Pastoor Arnoldstraat (locatie Unitas)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen,

bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen woningbouwplan en

ontwikkelaar hiervoor vinden.

Als een ontwikkelaar is gevonden en de locatie wordt ontwikkeld.

Er is nog geen ontwikkelaar gevonden. De werkgroep wonen van de dorpsraad heeft een plan ingediend voor het realiseren van een zorgvilla op deze locatie. Het college heeft op 14 juni 2016 besloten de grond nog tot en met 1 november te reserveren voor de werkgroep. Ook heeft het college besloten dat de werkgroep voor het berekenen van de haalbaarheid van dit plan moet uitgaan van een minimale grondwaarde van € 350.000,- .

5q. Volkshuisvesting: project Kluisstraat naast 19 - Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar

behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Concretisering aan de hand van de

projectrapportages.

Verkopen 3 bouwkavels Er bestaat geen interesse voor deze vrije sector kavels voor zelfbouwers.

Het is niet aannemelijk dat meer promotie tot verkopen leidt. Uit een behoeftepeiling van de Dorpsraad blijkt dat de er geen belangstelling is voor deze kavels ten gevolge van de situering. Alternatieve invulling wordt bezien.

5t. Grondbedrijf Koningsplein 12-14-16- Ontwikkeling van de locatie Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Inzetten voor de ontwikkeling van

deze locatie.

Als het terrein wordt ontwikkeld. Er is een sloopvergunning aangevraagd voor het pand Koningsplein 16.

Het college heeft op 19 april 2016 besloten de sloopvergunning te verlenen en het ontwerpbesluit ligt met ingang van 27 mei ter inzage. De

zienswijzen worden op dit moment verwerkt. Er is tot op heden geen ontwikkelaar gevonden.

Bestuurlijk verantwoordelijk

(14)

13 6. Plattelandsontwikkeling- D.m.v. een ruimtelijk beleid voor het buitengebied zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Asten, een goed en duurzaam ondernemersklimaat, een duurzame veehouderij, een recreatief

aantrekkelijke gemeente met robuuste natuur en een aantrekkelijk landschap.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Participeren in het Peelnetwerk, en

afstemmen van ruimtelijk beleid voor het

buitengebied/plattelandsontwikkeling in het Intergemeentelijk

Afstemmingsoverleg (IGA) met de Peelgemeenten.

In opdracht van de wethouders Ruimte in de Peel wordt in kwartaal 2 en 3 van 2016 onderzocht of een verandering van de organisatiestructuur van het Peelnetwerk gewenst is om meer als een netwerk te kunnen

functioneren. Daarnaast wordt in kwartaal 3 2016 beslist of er politiek draagvlak is binnen de peel voor het voortzetten van het Peelnetwerk en de rol van het Peelnetwerk. Het voortzetten van het Peelnetwerk heeft financiële consequenties omdat we op dit moment geen financiële verplichtingen ten aanzien van het Peelnetwerk hebben ná dit jaar.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen van een gebiedsprofiel

voor Diesdonk indien bewoners en bestuur hier behoefte aan hebben.

In 2014 zijn stakeholders in het gebied geïnterviewd over de toekomst van Diesdonk. De resultaten daarvan zijn bekend, maar nog niet met de

stakeholders gecommuniceerd. Dit heeft te maken met een verzoek van Waterschap Aa en Maas om meer tijd te krijgen om eigen gesprekken te voeren in het gebied.

(15)

14 7. Vrijetijdssector- De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie binnen de sector.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Uitvoering geven aan een

toeristisch-recreatief

uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 samen met de toeristische sector.

Het uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de doelen die de vrijetijdssector en de gemeente gezamenlijk gaan oppakken.

Als in 2016 i.s.m. VVV Asten uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 - 2018.

Voortgang moeizaam. Wel voortgang m.b.t gemeenschappelijk gebruik logo en slogan door partijen (gemeente, museum, OVA,

Centrummanagement Asten, VVV Asten) maar geen voortgang bij het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Samen met de VVV Asten en de

toeristische sector beleid voor een nieuw systeem van toeristische bewegwijzering opstellen en daar uitvoering aan geven.

Als er in 2016 een nieuw toeristisch

bewegwijzeringssysteem is geïmplementeerd dat draagvlak heeft bij de toeristische sector.

Activiteit is nog niet gestart vanwege herschikking van taken binnen cluster Regie en Ontwikkeling. Op dit moment nog onvoldoende capaciteit om het op te pakken.

(16)

15 Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Het BP Prinsenmeer opstellen en

vaststellen, zonder daarin de

mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten op te nemen. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten gaat de Oostappen Groep een aanvraag voor tijdelijke vergunning voorbereiden.

Als het bestemmingsplan Prinsenmeer uiterlijk 31

december 2016 door de raad is vastgesteld.

Principe verzoek voor Tijdelijke omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten is in het 2e kwartaal door het college behandeld. Thans is de Tijdelijke Omgevingsvergunning aangevraagd. Het college is bereid om medewerking te verlenen aan de huisvesting van arbeidsmigranten gedurende max. 10 jaar op een afgescheiden gedeelte. Daarnaast is de procedure van het bestemmingsplan voor Prinsenmeer lopende. De procedure daarvan zal niet in 2016, maar naar verwachting medio 2017 zijn afgerond.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Nieuwe afspraken met VVV Asten en

Klok en Peel Museum Asten maken die betrekking hebben op het subsidieprogramma recreatie en toerisme 2017 - 2020.

Als er in 2016 nieuwe

overeenkomsten zijn afgesloten met VVV Asten en Klok & Peel Museum Asten t.b.v. de subsidieperiode 2017-2020

Vanwege het b&w besluit om 2017 als een overgangsjaar te bestempelen dient er pas in 2017 een nieuwe overeenkomst met Nationaal Museum Klok & Peel te worden afgesloten voor de subsidieperiode 2018 en verder.

8. Detailhandel en horeca- Een attractief, schoon, heel en veilig centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement speelt hierin een

belangrijke rol (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Nieuwe afspraken met

Centrummanagement Asten maken die betrekking hebben op het subsidieprogramma recreatie en toerisme 2017 - 2020.

Als er een nieuwe overeenkomst is afgesloten met

Centrummanagement Asten t.b.v. de subsidieperiode 2017 - 2020.

Vanwege het b&w besluit om 2017 als een overgangsjaar te bestempelen dient er pas in 2017 een nieuwe overeenkomst met Centrummanagement Asten te worden afgesloten voor de subsidieperiode 2018 en verder.

(17)

16 9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en

duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We gaan het bedrijventerrein

Florapark verder bouwrijp maken zodat bedrijven er in het tweede kwartaal 2016 kunnen beginnen met de bouw van hun nieuwe pand.

Als beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark niet leiden tot vertraging.

Door Raad van State is op 23 maart 2016 het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschorst. Derhalve kan niet begonnen worden met het bouwrijp maken. Nieuw raadsbesluit op 19 juli 2016.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We maken samen met de

ondernemers een plan (voor

december 2016) waaruit blijkt of de twee bedrijven aan de Kanaalweg kunnen uitbreiden gecombineerd met een kwaliteitsverbetering van de omgeving.

Als er eind 2016 een voor ondernemers op de Kanaalweg, omwonenden, gemeente,

waterschap, provincie en andere belangenorganisaties ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan ligt om de bedrijven uit te breiden in combinatie met een kwaliteitsverbetering in de omgeving.

Het is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar om eind 2016 een ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan klaar te hebben. We hebben

mondeling al de toezegging van de provincie dat uitstel volgt.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Met Peelgemeenten een

subregionale Bedrijventerreinenvisie opstellen

Als in juli 2016 het RRO de regionale bedrijventerreinenvisie heeft vastgesteld waar de subregionale Peelvisie onderdeel van is.

Provincie heeft besloten om vaststelling regionale bedrijventerreinenvisie op te schuiven van juli naar december 2016.

(18)

17 Programma 5 Financiën

Geen afwijkingen.

(19)

18

3. Financiën

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de

gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de

begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2016

Omschrijving Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2016 50.000 50.000

1e wijziging: Verordening starterslening -4.250

3e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk 12.207 7e wijziging: Aankoop cultuurgronden Kruisbaan -12.901 12e wijziging: Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 282.671 24.349 14e wijziging: Resultaat Atlant 2015 65.075

Restant na besluitvorming raad 397.746 69.405 Tussentijdse rapportage najaar 2016 (zie hoofdstuk 4) -27.910 -69.405

Stand na tussentijdse rapportage najaar 2016 369.836 0

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2016 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2016 per saldo

€ 369.836,= (voordelig).

Omdat de verslagperiode loopt van januari tot en met augustus kan pas bij de jaarrekening 2016 definitief uitsluitsel worden gegeven over het resultaat.

Wanneer wijzigingen ook betrekking hebben op 2017 en verder zijn deze in de begroting 2017 verwerkt.

Realisatie taakstellingen

In de begroting 2016 staan taakstellingen uit onder andere Ambitie Taken en Geld en Speed Besparen die nog gerealiseerd moeten worden. Voor het later realiseren van diverse taakstellingen zijn frictiebudgetten beschikbaar. Over de voortgang van deze

(20)

19 taakstellingen worden door middel van tussentijdse rapportage en voorjaarsnota

gerapporteerd.

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

In de begroting 2016 na wijziging resteert nog een taakstelling Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties van € 30.556,= nadat via de tussentijdse rapportage voorjaar een bedrag van € 13.692,= is gerealiseerd door het opnemen van een bijdrage van sportverenigingen in het gemeentelijk onderhoud en een voordeel bij de aanleg van het kunstgrasveld door ONDO.

In 2017 daalt de taakstelling verder naar € 11.333,= als gevolg van hogere bijdragen sportverenigingen en verlaging storting onderhoudsvoorziening velden. Vanaf 2018 resteert een taakstelling van € 5.000,=.

Samenvoeging werf Asten - Someren

Voor de samenvoeging van de werf en efficiencybesparing is een bezuiniging geraamd van € 184.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 52.343,=. De taakstelling wordt in 2016 niet gerealiseerd, het nadeel is bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2016 onttrokken uit de frictiereserve samenwerking werf.

In 2017 wordt een gedeelte van de taakstelling, zijnde € 18.844,=, gerealiseerd, waardoor een taakstelling resteert van € 33.499,=. Er wordt nog onderzocht of deze taakstelling in 2017 en volgende jaren te realiseren is.

Samenwerking Peel 6.1

De begrote besparing als gevolg van samenwerking Peel is € 100.000,=. Door het uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd. De 5 Peelgemeenten hebben besloten de samenwerking op het gebied van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en later te kijken naar mogelijke verbreding naar andere werkterreinen. Deze opgenomen besparing wordt in 2016 niet gerealiseerd. Het nadeel van € 100.000,= is onttrokken uit de frictiereserve speed besparen (tussentijdse rapportage voorjaar 2016).

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen

Stand 1 januari 2016 6.548.287

Mutaties 2016 (nog uit te geven kredieten) -6.894.118

Eerder vastgesteld beleid:

- toevoeging rente 139.276

- geprognosticeerd batig projectenresultaat grondbedrijf 2016 1.165.500 - 3e wijziging: Revitalisering openbare ruimte Bloemenwijk 400.000 - 12e wijziging: Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 -111.689 - 15e wijziging: Correctie tussentijdse rapportage najaar 2015 299.240

- 15e wijziging: Resultaat 2015 505.791

Restant na besluitvorming raad 2.052.287

Restant incl. nog te besluiten raad 2.052.287

Mutaties tussentijdse rapportage najaar 2016 0

Stand na tussentijdse rapportage 2.052.287

(21)

20 Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Omschrijving

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf

Stand per 1 januari 2016 2.011.558 17.774.460 2.577.470

Rentetoevoeging 2016 75.433 90.958

Nadelig saldo exploitatie grondbedrijf 2016

-60.000

3e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk

-109.936

Overhevelen gronden naar balans Algemene Dienst

-541.260

Prognose stand per 31-12-2016 2.086.991 17.664.524 2.067.168

Bijstelling begrotingen grondexploitaties

De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2015. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2016 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2015, paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling grondbedrijf Besluit Begroting en Verantwoording

Vanaf 2016 zijn de verslagleggingsregels van het grondbedrijf (Besluit Begroting en verantwoording) gewijzigd. Dit komt enerzijds door de invoering van de vennootschapsbelasting en anderzijds door de aanbevelingen van de commissie vernieuwing BBV.

De veranderingen hebben tot doel de informatie over grondexploitaties te verbeteren en te verduidelijken. De voornaamste wijzigingen zijn:

· De rubricering van gronden onder nog niet in exploitatie genomen gronden vervalt. Deze gronden worden overgeheveld naar: of materiële vaste activa, of bouwgrond in exploitatie, of voorraad grond.

· Het startpunt van bouwgrond in exploitatie is het raadsbesluit met vaststelling van grondexploitatiecomplex.

· Rente over vreemd vermogen (leningen) mag worden toegerekend aan grondexploitaties, rente over het eigen vermogen niet.

Dit betekent dat vanaf 2016 alleen de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen in het grondbedrijf worden opgenomen.

(22)

21 De gronden die niet meer in het grondbedrijf thuishoren worden opgenomen op de

balans als vast actief (conform notitie grondexploitaties BBV). Het betreft voornamelijk strategische gronden gelegen in Heusden Oost en Loverbosch die de komende jaren nog niet in exploitatie genomen worden (boekwaarde € 2.175.775,96).

De in de algemene reserve van het grondbedrijf opgenomen bedragen die behoren bij deze gronden worden overgeheveld naar een voorziening waarde vermindering gronden

€ 541.260,=.

Resultaten grondbedrijf 2016 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2015 (zie paragraaf Grondbeleid

programmaverslag 2015).

Bijgestelde prognose

Project Begroting Meerjarenraming ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )

2016 2017 2018 2019

Loverbosch Oostzijde fase 1A 1.665.000

Florapark (De Stegen) 900.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat 1.605.000 -60.000 -60.000 840.000 Resultaat t.l.v. algemene reserve

grondbedrijf -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige

bestedingen 70% 1.165.500 630.000

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden

gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

Projecten bouwgronden in exploitatie genomen:

boekwaarde 31-12-2015 jaarverslag

Loverbosch oostzijde fase 1a -281.085

Heusden Oost fase 1 2.068.547

Loverbosch vervolgfase

(ervan uitgaande dat in 2017 een exploitatieopzet wordt vastgesteld).

1.500.652

Florapark bedrijventerrein 4.785.705

Totale boekwaarde 8.073.819

(23)

22

4. Bijlage

(24)

Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Naam programma in programmabegroting

2016

Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien

incidenteel

Onvoorzien structureel

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene reserve (incl.

grondbedrijf)

Voorzieningen Overige reserves Toelichting

stand voor tussentijdse

rapportage

stand voor tussentijdse

rapportage

prognose stand voor tussentijdse

rapportage

prognose stand voor tussentijdse

rapportage

stand per 1-1- 2016 (cf jaarrekening

2015)

stand per 1-1-2016 (cf jaarrekening

2015)

€ 397.746 € 69.405 € 2.052.287 € 22.359.943 € 10.165.836 € 5.996.118 1. Bestuur en

Dienstverlening

Inhuur t.b.v. project Omgevingswet. n.v.t. -23.600

Ondersteuning huisvesting vluchtelingen en statushouders. n.v.t. -10.100

Tijdelijke uitbreiding formatie I&A t.b.v. webbeheer, systeembeheer, servicedesk en zaakgericht werken. n.v.t. -108.000 De functies binnen I&A zijn opnieuw bezien en ingedeeld naar aanleiding van de

organisatieverandering. Tevens is bij het opstellen van de jaarplanning I&A gebleken dat incidenteel meer formatie nodig is. Het betreft extra capaciteit voor het op orde maken van de website MijnOverheid, inhuur systeembeheer, inhuur servicedesk voor doorontwikkeling zaakgericht werken (Verseon) en capaciteit voor projecten. In de begroting 2017 zijn de structurele consequenties opgenomen. Conform het directie-overleg Asten-Someren 05-07-2016.

Uitbetaling jaarresultaat MRE aan gemeenten. n.v.t. 40.319

Upgrade GT WOZ en inhuur projectleider. 14-6-2016 -18.415 Dekking uit reserve I&A.

Implementatie Berichtenbox van MijnOverheid voor belastingen. n.v.t. -3.050 Dekking uit reserve I&A.

Budget beschikbaar stellen voor incidentele opstartkosten en voorbereidingskosten en dit dekken uit de beschikbare kredieten voor frictie- en voorbereidingskosten samenwerking de Peel.

9-8-2016

Subtotaal programma 1 -101.381 0 0 0 0 -21.465

2. Sociaal Domein Onderhoudsvoorzieningen: Vervallen storting Pinkeltje in Deken van Hout en aanpassing storting muur Lindestraat aan nieuwe systematiek uitgaande van 40 jaar doorberekenen van stortingen.

n.v.t. 4.720

Aanvullende financiële tegemoetkoming voor Prodas in de sloopkosten van basisschool Deken van Hout. 14-6-2016 -29.821 29.821 Restant benodigd bedrag ten laste van onderhoudsvoorziening basisonderwijs.

Budget beschikbaar stellen voor de financiering van een extern projectmanager 'lerend netwerk innovatie informele zorg Peelregio' in het kader van de voortzetting van de 'Proeftuin informele zorg Peelregio'.

17-5-2016 -6.000 Dekking uit reserve sociaal domein.

Budget beschikbaar stellen voor incidentele kosten bouwfase lokaal gebiedsteam. n.v.t. -43.236 Dekking uit reserve sociaal domein.

Subtotaal programma 2 -25.101 0 0 0 29.821 -49.236

3. Veilig en Schoon Eenmalig budget beschikbaar stellen voor wegwerken achterstand snoeiwerkzaamheden vormbomen. 21-6-2016 -7.000

Eenmalig budget beschikbaar stellen voor behoud van de fontein in het Burgemeester Ploegmakerspark. 24-5-2016 -14.500 Ten laste van reserve centrumvisie.

Eenmalig voordeel als gevolg van batig exploitatiesaldo 2015 van de Veiligheidsregio waarvan in 2016 een gedeelte aan de gemeenten is terugbetaald.

n.v.t. 59.179

Vorming van het Peelland Interventie Team (PIT). De kosten op basis van inwoneraantal bedragen voor Asten in 2016 € 3.552,=.

Structurele lasten worden in begroting 2017 opgenomen.

13-9-2016 -3.552

Subtotaal programma 3 48.627 0 0 0 0 -14.500

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Bijramen budget elektra openbare verlichting ivm nog te betalen energiebelasting periode 2012 t/m 2015. n.v.t. -28.000

Vervangen aardlekschakelaars marktkasten. n.v.t. -2.100

Eenmalige opbrengst verkoop perceel bouwgrond Peelkesakker. n.v.t. 100.000

Subtotaal programma 4 69.900 0 0 0 0 0

5. Financiën Mei-circulaire 2016. n.v.t. 263.296

Taxatie inventaris en panden 2016 € 2.900,= en 2019 bij VJN 2017 € 8.000,=. 28-6-2016 -2.900

Opstellen grondslagendocument voor de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb). 12-7-2016 -2.650

Bijramen budget voor rechtskundige adviezen. n.v.t. -10.000

Opbrengst uit toeristenbelasting blijft achter bij de raming als gevolg van een daling van het aantal recreatieve toeristen en een daling van het aantal arbeidsmigranten die toeristenbelasting betalen.

n.v.t. -30.000

Overhevelen onvoorzien structureel naar onvoorzien incidenteel. n.v.t. 69.405 -69.405

Subtotaal programma 5 287.151 -69.405 0 0 0 0

Grondbedrijf Conform het BBV is rentebijschrijving aan projecten grondbedrijf vanaf 2016 niet meer mogelijk. In de begroting 2017 is hier al rekening mee gehouden.

n.v.t.

-307.106 Overhevelen gronden van grondbedrijf naar balans algemene dienst grond als vast actief (conform notitie grondexploitaties BBV).

Het betreft voornamelijk strategische gronden gelegen in Heusden Oost en Loverbosch die de komende jaren nog niet in exploitatie genomen worden (boekwaarde € 2.175.775,96).

n.v.t.

-541.260,31 541.260,31

Geen budgettaire consequenties. De in de algemene reserve van het grondbedrijf opgenomen bedragen worden ook overgeheveld naar een voorziening waardevermindering gronden.

Subtotaal grondbedrijf -307.106 0 0 -541.260 541.260 0

-27.910 -69.405 0 -541.260 571.081 -85.201

€ 369.836 € 0 € 2.052.287 € 21.818.683 € 10.736.917 € 5.910.917 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2016

Totaal mutaties programma 1 t/m 5 en grondbedrijf Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar 2016