Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -
Naam programma in programmabegroting
2012
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien
incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
stand voor tussentijdse
rapportage
stand voor tussentijdse
rapportage
prognose stand voor tussentijdse
rapportage
stand per 1-1- 2012
stand per 1-1- 2012 (cf jaarrekening
2011)
stand per 1-1- 2012 (cf jaarrekening
2011)
€ 1.952 € 90.823 € 558.474 zie pagina 15 € 12.182.627 € 10.477.323 1. Bestuur en
Dienstverlening
Raming tussentijdse verkiezingen Tweede Kamer 2012. 14-08-2012 -16.000
Extra kosten in verband met het niet wegvallen van de APPA premie van een oud wethouder. n.v.t. -16.271
Subtotaal programma 1 -32.271 0 0 0 0 0
2. Openbare orde en Veiligheid
Geen mutaties.
Subtotaal programma 2 0 0 0 0 0 0
3. Verkeer en Vervoer Eenmalige kosten voor overdracht stuk ondergrond van de aarden wal aan de gemeente en overdracht van een ondergrond van een sloot aan het waterschap.
n.v.t. -3.500
Verhoging budget onderhoud wegen op kwaliteitsniveau C wordt t/m 2015 gedekt uit de reserve onderhoud wegen. -165.000
Subtotaal programma 3 -3.500 0 0 0 0 -165.000
4. Economie en Recreatie Geen mutaties.
Subtotaal programma 4 0 0 0 0 0 0
5. Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting
Opbrengst door het sluiten van een overeenkomst met KPN over het vestigen van een recht van opstal tbv een mast voor mobiele telefonie. 11-06-2012 3.750 Opbrengst uit verkoop perceel Emmastraat/Julianastraat. Dit stuk grond was openbaar gebied, het had geen boekwaarde. 10-07-2012 48.500
Subtotaal programma 5 52.250 0 0 0 0 0
6. Jeugd en onderwijs Aanpassing contract hosting, licentie en onderhoud signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. 01-05-2012 1.434 Financiële voordelen onderwijs achterstandenbeleid n.a.v. Notitie Voor- en Vroegschollse Educatie 2012-2014. 29-05-2012 13.051 Uitgaven voor buurtsportcoaches / combinatiefuncties. Gemeente Asten ontvangt hiervoor een uitkering in de Algemene uitkering gemeentefonds
(voordeel bij progr. 10).
n.v.t. -51.600
Subtotaal programma 6 -37.115 0 0 0 0 0
7. Sport en Cultuur Geen mutaties.
Subtotaal programma 7 0 0 0 0 0 0
8. Milieu en Reiniging Geen mutaties.
Subtotaal programma 8 0 0 0 0 0 0
9. Maatschappelijke Voorzieningen
Verhoging budget gebundelde uitkering 2012 door Ministerie SZW (Bekendmaking nader voorlopig budget). n.v.t. 225.652
Opbrengst huur bij lokaal loket van fyfiek punt CJG. n.v.t. 764
Lagere kosten maatschappelijke stagemakelaar als gevolg van lagere rijksbijdrage. 10-07-2012 1.907
Voordeel op winstuitkering Atlant over 2011 bestemmen voor uitbouw basisvoorziening Asten-Someren. 04-09-2012 0 Per saldo begrotingswijziging € 0, betreft raming van ontvangst en uitgaven (beide € 14.048).
Pand Floralaan 26 aankopen tegen het restant van de geldlening aan LEV Groep, cf de overeenkomst van geldlening van 1 juli 2006; het pand gelijktijdig te verkopen aan de 'VvE Groep4' tegen € 160.000; van de € 39.035,62 meeropbrengst € 20.215 aanwenden voor het handhaven van het
dienstverleningsniveau 2011 van de LEV Groep voor 2012.Het restant € 18.820,62 wordt toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen.
28-02-2012 18.821
Subtotaal programma 9 228.323 0 18.821 0 0 0
10. Financiën Overschrijding krediet omgevingsvergunning, vervanging BCS agv meerwerk. n.v.t. -2.491 Ten last van reserve I&A 2008
Stijging salariskosten i.v.m. eenmalige uitkering uit de CAO gemeenten 2011-2012. 08-09-2012 -34.053
Incidentele bijdrage van IZA Nederland inzake slotuitkering liquidatie. n.v.t. 16.784
Verhoging Algemene uitkering gemeentefonds cf junicirculaire 2012. n.v.t. 24.921
Stijging salariskosten door stijging premie zorgverzekeringswet 2012. n.v.t. -50.000 Structurele consequenties zijn in begroting 2013 verwerkt.
Aanpassing stortingen onderhoudsvoorzieningen sportvelden en sport- en spelmateriaal De Schop na actualisatie in 2012 van de onderhoudsplannen. n.v.t. -4.117
Mutatie rente reserve eenmalige bestedingen. n.v.t. -6.743 221.162
Subtotaal programma 10 -69.992 0 237.946 0 0 -2.491
Totaal mutaties programma 1 t/m 10 137.695 0 256.767 0 0 -167.491
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar 2012 139.647 90.823 815.241 zie pagina 15 12.182.627 10.309.832
Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2012
