Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -
Naam programma in programmabegroting
2012
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien
incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
stand voor tussentijdse
rapportage
stand voor tussentijdse
rapportage
prognose stand voor tussentijdse
rapportage
stand per 1-1- 2012
stand per 1-1- 2012 (cf jaarrekening
2011)
stand per 1-1- 2012 (cf jaarrekening
2011) 50.000 € 56.000 € 111.046 zie pagina 11 € 12.182.627 € 10.477.323 1. Bestuur en
Dienstverlening
Afscheid burgemeester en aanstelling burgemeester. n.v.t. -12.000
Budget bijramen in verband met benoemingsprocedure nieuwe burgemeester. n.v.t. -8.000
Structureel voordeel op salarisksoten wethouders als gevolg van lagere sociale lasten dan geraamd. n.v.t. 50.993
Subtotaal programma 1 -20.000 50.993 0 0 0 0
2. Openbare orde en Veiligheid
Geen mutaties.
Subtotaal programma 2 0 0 0 0 0 0
3. Verkeer en Vervoer Vervallen raming begeleidingskosten politie parkeren. n.v.t. 1.425 Vervallen n.a.v. jaarrekening 2011. Er worden geen kosten gemaakt.
Subtotaal programma 3 0 1.425 0 0 0 0
4. Economie en Recreatie Meeropbrengst na gunning kermis 2012-2014. 04-10-2011 12.100 Structureel voordeel, wordt meegenomen in voorjaarsnota/scenario-ontwikkeling
Subtotaal programma 4 12.100 0 0 0 0 0
5. Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting
Opnemen in begroting raming stookvergunningen, nog niet eerder geraamd. n.v.t. 1.500
Aframen inkomsten ingebruikgeving grond wegens verkoop. 14-12-2011 -4.538
Extra opbrengst in verband met verkoop gedeelte reststrook. 24-01-2012 4.921
Afslepen illegale caravans en beëindiging noodunits op de Bovist. 18-10-2011 -20.000
Resultaat grondbedrijf 2012. n.v.t. 111.500
Subtotaal programma 5 -15.079 -3.038 111.500 0 0 0
6. Jeugd en onderwijs Legesheffing m.i.v. 2012 voor de kosten in het kader van opname van gastouderopvang en kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang. 30-08-2011 6.655
Raming kosten voor uitvoeren 31 huisbezoeken bij gastouders (inspecties, een wettelijke verplichting) door GGD die uit 2011 zijn doorgeschoven naar 2012.
n.v.t. -4.601 Betreft huisbezoeken die niet in 2011 zijn uitgevoerd wegens ontoereikende financiële middelen en
naar 2012 zijn doorgeschoven. Deze vallen nog niet onder de legesheffing in 2012, daar deze gastouders voor 2012 zijn aangemeld.
Actualiseren verordening leerlingenvervoer 2012-2013. Heeft pas effect in 2012 op aanvragen voor schooljaar 2012-2013. Bezuinigingsopdracht van € 45.000 in 2012 wordt daardoor niet geheel gehaald.
27-03-2012 -38.190
Meerkosten leerlingenvervoer op basis van toekenning individueel vervoer. 26-10-2011 -8.667
Bij de Deken van Houtschool zijn voorzieningen (levensduur verlengende maatregelen) gerealiseerd voor de dakdekking, toiletten en ventilatie. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 83.900. Op 15 november 2011 is door het college een bedrag vastgesteld en toegekend geraamd op € 55.626. De commissie burgers is hierover geïnformeerd.
De totale kosten zijn conform offerte maar vallen hoger uit omdat de kosten van de ventilatie volledig ten laste van de gemeente komen. In 2011 is € 21.848,40 ten laste van deze voorziening gebracht. De resterende kosten van € 62.051,60 worden in 2012 ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
15-11-2011 -62.052
Subtotaal programma 6 -51.458 6.655 0 0 -62.052 0
7. Sport en Cultuur Vervallen dubbele raming beveiliging museum. n.v.t. 2.380
Opvoeren raming schoolzwemmen, bezuiniging wordt op een andere manier gerealiseerd. Levert een eenmalig voordeel op het frictiebudget kerntaken op.
n.v.t. 4.499
Aanpassing omlaag van kosten en opbrengsten zwembad op basis van jaarrekeningen 2010 en 2011. n.v.t. -40.520 De kosten van electriciteit en aardgas worden met € 4.000 omlaag bijgesteld. De opbrengsten worden
met € 44.520 omlaag bijgesteld. Per saldo een nadeel van € 40.520. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat de beoogde bezuiniging op schoolzwemmen geen doorgang heeft gevonden (Zie ook de begrotingswijziging hierboven in dit overzicht, waarmee de bezuiniging wordt teruggedraaid).
De opbrengsten schoolzwemmen bedragen € 33.759. Per saldo worden daarmee het nadeel voor zwembad De Schop € 40.520 - 33.759 = € 6.761. Door het team wordt hard gewerkt aan nieuwe activiteiten om nieuwe doelgroepen en dus meer bezoekers binnen te halen.
Daar de opbrengsten van schoolzwemmen voor De Schop als kosten drukken op de onderwijsbegroting van de gemeente, is het effect voor de totale gemeentelijke begroting nihil.
Daarom wordt bij deze begrotingswijziging een groter nadeel dan € 6.761 vermeld.
Structureel voordeel door verlaging van de gemeentelijk bijdrage aan Regionaal Historisch Centrum. n.v.t. 3.230
Subtotaal programma 7 4.499 -34.910 0 0 0 0
8. Milieu en Reiniging Bijramen budget voor riolering om het functioneren van het rioleringssysteem te waarborgen (renoveren 2 gemalen en aanpassingen aan het drukrioleringssysteem). Daarnaast budget benodigd voor het opstellen van het v-GRP incl. bijbehorende kosten en voor advisering en onderzoek naar het functioneren van de drukriolering in de glastuinbouw.
n.v.t. -98.170 Ten laste van de voorziening riolering.
Overboeken bijdrage aan stichting Rioned van kostenplaats facilitair naar riolering. n.v.t. 1.122 -1.122 Kosten nu ten laste van voorziening riolering. Daardoor voordeel op algemene middelen.
Subtotaal programma 8 0 1.122 0 0 -99.292 0
9. Maatschappelijke Voorzieningen
Toekenning definitief WSW budget 2012. Wegens doorbetaling aan Atlant Groep budgetneutraal verwerkt. n.v.t. Conform beschikking Min SZW 3-11-2011.
Ramen kosten implementatie transitie jeugdzorg. n.v.t. -15.655 Geraamde uitgaven conform de hoogte van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget in het
gemeentefonds.
Verlaging beheerskostenvergoeding Werkplein 2012 vanwege dalend klantenaantal. n.v.t. 17.664
Aframen huur onderzoeksruimte GGD, is met ingang van 2011 in subsidie GGD opgenomen. n.v.t. 2.500
Verhoging budget rijk van de gebundelde uitkering 2012 op basis van bekendmaking van de voorlopige budgetten door het ministerie van SZW in september 2011.
n.v.t. 39.589 De primitieve begroting van het budget gebundelde uitkering 2012 is gebaseerd op de voorlopige
budgetten van het rijk over 2011 (ten tijde van opstellen begroting de meest recente budgetten). De begroting 2012 wordt nu na bekendmaking van de voorlopige budgetten 2012 van het rijk met € 243.281 omhoog bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat het (landelijke) macro-budget voor 2012 hoger is dan in 2011. Door het hogere budget komt de geraamde aanvullende uitkering ad € 203.692 wegens een begroot tekort op de gebundelde uitkering te vervallen. Per saldo een voordeel van € 39.589.
Het budget voor Asten voor 2012 komt tot stand volgens het historisch verdeelmodel (kleine gemeente), d.w.z. dat het gaat om de bijstandsuitgaven per huishouden in 2010 x het aantal huishoudens in 2011 x een percentage van het macrobudget 2012.
Verhoging van het declarabele budget Bbz 2012 op basis van bekendmaking van de voorlopige budgetten door het ministerie van SZW in september 2011.
n.v.t. 33.858 De primitieve begroting van het vaste budget Bbz 2012 is gebaseerd op de voorlopige budgetten van
het rijk over 2011 (ten tijde van opstellen begroting de meest recente budgetten). De begroting 2012 wordt nu na bekendmaking van de voorlopige budgetten 2012 van het rijk met € 33.858 omhoog bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat het (landelijke) macro-budget voor 2012 hoger is dan in 2011.
Het vaste budget voor Asten wordt bepaald op basis van het aandeel van de bestedingen Bbz van Asten 2010 in de totale landelijke bestedingen Bbz over 2010 vermenigvuldigd met het macrobudget 2012.
Naast het vaste bugdet Bbz wordt van het rijk een declarabel budget voor Bbz ontvangen. Dit budget wordt niet aangepast.
Verlaging van het Participatiebudget 2012 met € 19.458 op basis van bekendmaking van de budgetten door het ministerie van SZW in september 2011.
Wordt budgetneutraal geraamd.
n.v.t. 0 0
Subtotaal programma 9 2.009 75.947 0 0 0 0
10. Financiën Eenmalig budget ramen voor aanpassingen gemeentewerf Asten en locatie Venbergweg ivm (tijdelijke) huisvesting beheer en onderhoud Someren. n.v.t -16.250
Dividenduitkering BNG over 2011 lager dan geraamd (werkelijk € 1,15 per aandeel, € 2,49 begroot). n.v.t -17.420
Het budget representatie personeel wordt in 2012 overschreden. Extra kosten in 2012 door FPU-feesten 5 medewerkers. De werkelijke kosten zijn in lijn met de kosten 2009 t/m 2011.
n.v.t -9.000
Aanpassing begroting 2012 naar aanleiding van opmerkingen provincie. 17-01-2012 -50.887 35.542
Onderuitputting kapitaallasten incidenteel ramen. n.v.t 50.000
Budget ramen voor het uitvoeren van een benchmark handhaving. n.v.t -10.000 Ten laste van reserve personeelskosten
Budget ramen voor uitbreiding airco-installatie gemeentehuis + extra RIE budget. n.v.t -8.500
Hogere werkgeverslasten als gevolg van verhoging pensioenpremie ABP inclusief herstelopslag in 2012. n.v.t -69.430
Aanvullen tekort budget onvoorzien incidenteel uit de reserve eenmalige bestedingen. n.v.t 80.029 -80.029
Subtotaal programma 10 17.929 -59.387 -44.487 0 0 -10.000
Totaal mutaties programma 1 t/m 10 -50.000 38.807 67.013 0 -161.344 -10.000
Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2012
Naam programma in programmabegroting
2012
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien
incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 0 94.807 178.059 zie pagina 11 12.021.283 10.467.323
