Bijlage 1 tussentijdse rapportage voorjaar

Tussentijdse rapportage Voorjaar 2013

Inhoudsopgave

1. Inleiding... 5

2. Beleidsafwijkingen ... 6

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 12

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties ... 15

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen ... 16

Bijlage ... 17

1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2013. ... 17

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, is vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt

onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.

Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2013. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. In deze rapportage worden alleen afwijkingen in beeld gebracht.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2013 gaat in op begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 van januari tot en met april 2013. De uitvoering van de begroting 2013 verloopt grotendeels volgens plan.

De tussentijdse rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Algemene uitgangspunten van de tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleidsafwijkingen januari tot en met april 2013

In de programmabegroting 2013 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien er gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord.

Hoofdstuk 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2013 ten opzichte van de programmabegroting 2013 en wordt het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de ‘Woningbouwmonitor Gemeente Asten periode 2010-2020’, kan leiden tot aanpassingen in de begroting van de grondexploitaties (kredieten). De bijstelling van kredieten gebeurt via de tussentijdse rapportages en bij de jaarrekening.

Hoofdstuk 5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en velden zijn voorzieningen gevormd. Deze voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd. U vindt hier informatie over de voorzieningen waarvoor dit jaar geen actualisatie plaatsvindt.

Leeswijzer

In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

2. Beleidsafwijkingen

In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet

opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2013 eventuele afwijkingen van januari tot en met april 2013 benoemd en verantwoord.

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Dienstverlening:

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en

transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een

antwoord, een product, een afspraak of een gerichte

doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen. Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Op 1 juni 2013 draait het KCC volledig op niveau 3 Front Office heeft antwoord. Er zijn duidelijke stappen gezet naar niveau 4 Gemeente heeft antwoord.

We hebben veel tijd en energie gestoken in het op gelijk niveau brengen van het KCC Someren met ons KCC waarna we verder zouden bouwen zodat we

gezamenlijk fase 3 zouden bereiken. De planning lijkt op dit moment niet haalbaar gezien de discussie omtrent

samenwerking met Someren.

Gemeente Asten zet nu in om op eigen kracht verder te gaan. Het doel blijft hetzelfde, samenwerking zien we als instrument om de doelstelling te verwezenlijken.

Ook al zijn taken uitbesteed en/of geregionaliseerd (zoals de

Omgevingsdienst), de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de

dienstverlening. Deze, steeds meer digitale, dienstverlening vraagt om een totaal andere benadering van de klant. De organisatie en uitvoering van taken verandert door het richten op de klantvraag en het managen van de processen die deels buiten het

gemeentehuis verlopen. De komende tijd wordt deze verandering zowel technisch (benodigde systeem implementeren) als organisatorisch (mensen meenemen en nieuwe werkwijze vormgeven)

doorgevoerd d.m.v. een programma.

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid

Programma 3: Verkeer en Vervoer

indicator(en)

Afwijking & verantwoording De voorbereiding

(opstartfase en onderzoeksfase) van de herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat) start medio 2013.

De ontwerpfase vangt aan in het 4^e kwartaal 2013.

In verband met nieuw project (fietspad Meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning. In de voorjaarsnota 2013 wordt de nieuwe planning inzichtelijk gemaakt.

Een doelmatig, veilig en duurzaam

functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoe- ringsprogramma van het GVVP.

De voorbereiding (opstartfase en onderzoeksfase) van de herinrichting Emmastraat/

Wolfsberg start medio 2013.

De ontwerpfase vangt aan in het 4^e kwartaal 2013.

In verband met nieuw project (fietspad Meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning. In de voorjaarsnota 2013 wordt de nieuwe planning inzichtelijk gemaakt.

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van

instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

Het onderhoud aan de Heerbaan is eind 4^e kwartaal 2013 uitgevoerd.

Onderhoud Heerbaan is door herprioritering verplaatst. In de voorjaarsnota 2013 wordt de nieuwe planning inzichtelijk gemaakt.

Programma 4: Economie en Recreatie

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Centrummanagement:

Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers,

gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken.

Centrummanagement speelt daarin een belangrijke rol.

Centrummanagement verbindt deze partijen en levert een grote

Als in de 1e helft van 2013 duidelijk is of Centrummanagement Asten voldoende draagvlak onder participanten kent en haar levensvatbaarheid heeft aangetoond.

De draagvlakmeting van 20 februari 2013 toont aan dat Centrummanagement Asten nog onvoldoende draagvlak onder

ondernemers heeft. De organisatie wil toe naar een 2e draagvlakmeting in

september 2013. Bij voldoende draagvlak wil de organisatie de raad verzoeken om per 1-1-2014 reclamebelasting in te voeren om daarmee een

ondernemersfonds t.b.v. de activiteiten van Centrummanagement Asten te financieren.

bijdrage aan deze doelstelling door onder meer de inzet van centrumstewards, gemeenschappelijke deelname aan het Keurmerk Veilig

Ondernemen traject, de coördinatie van

evenementen in het centrum en de uitgave van een zomergids voor toeristen en inwoners uit Asten om ze de weg naar het centrum te wijzen.

Als ondernemers en grondeigenaren in 2013 zichtbaar aan de slag zijn gegaan met de kwaliteits-

verbetering en uitstraling van hun kavels op de bedrijventerreinen Molenakkers en 't Hoogvelt.

Naar verwachting zal dit proces in

versnelling komen als de herstructurering van Hoogvelt en Molenakkers kw 3 of 4 wordt afgerond. Resultaten worden dan in 2014 zichtbaar.

Economisch beleid: Een bedrijventerreinenaan- bod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago.

Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte

vestigingsmogelijk- heden voor bedrijven in diverse

ontwikkelingsstadia.

-- Parkmanagementconstructies

onderzoeken voor bedrijventerrein De Stegen: Uit diverse overleggen met bedrijfsleven (o.a. Klankbordgroep De Stegen) blijkt dat er weinig animo voor parkmanagement in het Astense

bedrijfsleven is. In het verdere proces van ontwikkeling van De Stegen (2013/2014) moet worden bezien welke constructies mogelijk en haalbaar zijn in Asten.

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

Als in 2013 i.s.m. de nieuwe organisatie VVV Asten / Toer. Huis Asten een

uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar is vastgesteld en er een start met de uitvoering daarvan is gemaakt. Het

uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de

VVV Asten is voor gemeente gesprekspartner voor op te richten overlegorgaan en uitvoeringsprogramma.

Tot op heden is VVV Asten nog te veel naar binnen gericht. Gesprekken lopen bestuurlijk om VVV Asten ook een bredere taak mee te geven. M.n. samenwerking binnen de sector bevorderen en het beleidsmatig aanspreekpunt voor de gemeente zijn.

Het is nu nog niet bekend of de planning moet worden herzien. Dit is mede afhankelijk van gesprekken met VVV

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Programma 6: Jeugd en Onderwijs

Programma 7: Sport en Cultuur

indicator(en)

Afwijking & verantwoording 1. Per 31 dec 2013

zijn de

sportgebouwen van NWC en HCAS in eigendom bij de betrokken verenigingen.

Vanwege vertraging in de

planontwikkeling/-uitvoering bij beide verenigingen is de privatisering van de gebouwen voor 31 december 2013 niet haalbaar.

Ingezet wordt op effectuering van de privatisering voor 31 december 2014.

Privatisering sportgebouwen gemeente Asten:

Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken

verenigingen. 3. Per 31 december 2013 is het sportgebouw Olympia Boys in eigendom bij de betrokken vereniging.

Olympia Boys heeft 2013 nodig om de ver-/ nieuwbouwplannen voor haar gebouw af te ronden. Naar verwachting wordt het gebouw medio 2014 aangepast waarna de privatisering wordt afgerond voor 31 december 2014. Naar

verwachting zullen de voor 2013

gereserveerde middelen van € 94.500 pas in 2014 beschikbaar moeten worden gesteld .

Programma 8: Milieu en Reiniging

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Optimaliseren en het

treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten.

Projectopdracht Herinrichting Palmstraat en omgeving is 3^e kwartaal 2013 vastgesteld.

In verband met nieuw project (fietspad meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning.

Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen

indicator(en)

Afwijking & verantwoording IDOP Heusden: BMV en

woonservice- ontwikkeling:

Op 18 januari 2013 is de bouw van de BMV en de iDOP-subsidie met de Provincie afgerekend binnen de door de raad gestelde kaders.

De “Samenwerkings- overeenkomst beheer en exploitatie” is getekend vóór 1 maart 2013.

De eindrapportage aan de Provincie inclusief bijbehorende

accountantsverklaring moet ingediend worden uiterlijk 18 april 2013.

Subsidiebeschikkingen aan Unitas en Pinkeltje kunnen pas opgesteld worden nadat de eindafrekening van het project is vastgesteld door de stuurgroep.

De oprichting van de Stichting beheer en exploitatie is vertraagd omdat het noodzakelijk is om een meerjaren- onderhoudsplan op te stellen.

De oprichting van de Stichting Beheer Hart van Heuze wordt voorzien vóór 1 juli 2013.

WMO: Decentralisatie AWBZ/begeleiding:

De AWBZ functie dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) is door de val van het kabinet

controversieel verklaard en dus ‘on hold’ gezet.

De verwachting is dat deze decentralisatie door een nieuw kabinet weer zal worden

opgepakt. Als mogelijke ingangs-datum wordt 1- 1-2014 genoemd.

Het jaar 2013 zou dan aangemerkt worden als voorbereidingsjaar. Bij de decentalisatie van de AWBZ-begeleiding gaat het om mensen – zonder verblijfsindi- catie - met lichamelijke, verstandelijke of

zintuiglijke handicap of een psychogeriatrisch of psychiatrisch

probleem. Doel van de begeleiding is:

- Het bevorderen en

1. Het regionaal beleidskader is afgestemd op de nieuwe

kabinetsplannen.

2. Noodzakelijke inkoop/aanbestedin g of

subsidietrajecten zijn afgerond voor de nieuwe

ingangsdatum, vermoedelijk 1-1- 2014.

3. Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning is aangepast en vastgesteld voor de nieuwe

ingangsdatum, vermoedelijk 1-1- 2014.

4. Het nieuwe beleid is voor de nieuwe ingangsdatum, vermoedelijk 1-1- 2014 geïmplemen- teerd in de

uitvoering.

Er zijn nog geen heldere uitspraken vanuit het kabinet voor de decentralisatie van de AWBZ taken begeleiding en persoonlijke verzorging. Er is dus nog onduidelijkheid welke taken daadwerkelijk worden overgedragen aan de gemeente. Wel is duidelijk dat eventuele overheveling van taken is uitgesteld naar 1-1-2015. Het veranderingsproces (transformatie) met de instellingen wordt voortgezet, zodat er een betere basis ontstaat voor de

overheveling van deze taken naar de Wmo.

over het persoonlijk leven.

Zie verder Begroting 2013 blz 46.

Programma 10: Financiën

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In de bijlage is een tabel

opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2013 50.000,00 53.900,00

Vastgesteld in de raad:

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 - 2017 56.700,00

- Fietsvoorziening Meijelseweg -21.813,00

- Werkprogramma Omgevingsdienst 2013 -6.450,00

Administratieve wijzigingen:

- Kunstgras korfbalvelden Klimop 3.499,00

- Verlagen budget openbare verlichting 2013 182,00

Restant na besluitvorming raad 110.199,00 25.819,00 Tussentijdse rapportage voorjaar 2013 (zie bijlage 1) -214.917,00 -16.758,00

Prognose restant -104.718,00 9.061,00

De begroting 2013 sloot met een voordeel van

€ 147.331,= incidenteel, dit voordeel wordt toegevoegd

2013 Omschrijving

Aanvullen post onvoorzien incidenteel na tussentijdse rapportage voorjaar 2013.

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2013 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2013 per saldo

€ 95.657,= nadelig (€ 9.061,= - € 104.718,=). Bij de jaarrekening 2013 kan definitief uitsluitsel worden gegeven over het resultaat.

Voorgesteld wordt om het tekort op onvoorzien incidenteel als volgt te dekken en verder aan te vullen:

• het voordelige begrotingssaldo 2013 van € 147.331,= toevoegen aan de post onvoorzien incidenteel. De begroting 2013 sloot met een voordeel van

€ 147.331,= incidenteel, dit voordeel is geoormerkt voor onvoorziene tegenvallers (zie programmabegroting blz. 6).

Zo resteert een post voor onvoorziene tegenvallers voor de rest van 2013.

De structurele consequenties voor 2013 en verder worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2013.

Samenwerking Asten - Someren

In de begroting 2013 is voor samenwerking een bezuiniging opgenomen van € 300.000,=.

Deze besparing wordt gerealiseerd door samenvoeging van de bedrijfsvoerende onderdelen (Financiën, P&O, ICT, facilitair div, Belastingen, P&C) en samenwerking op andere terreinen (beheer en uitvoering) zoals beheer openbare ruimte /openbare werken, gebouwenbeheer, externe subsidies, handhaving BOA/GOA, uitvoering handhaving bijzondere wetten en leerlingenvervoer.

De bezuiniging van € 300.000,= is gedeeltelijk gerealiseerd door uitwerking van de projectplannen samenvoeging bedrijfsvoering Asten-Someren. De concretisering van de bezuinigingen op de andere terreinen wordt nog uitgewerkt.

Voor de frictiekosten binnen de samenwerking (bijvoorbeeld voor sociaal beleid ten behoeve van onze medewerkers, voor aanpassing van systemen e.d.) is een bedrag van

€ 195.000,= beschikbaar gesteld, dit bedrag is nog beschikbaar voor 2013.

Samenwerking recapitulatie 2013

Bezuiniging samenwerking 300.000

Totale taakstelling samenwerking 300.000

Gerealiseerde bezuinigingen door projectplannen bedrijfsvoering Asten - Someren

-174.846

Nog te concretiseren bezuinigingen -125.154

Totaal -300.000

Gezien de recente ontwikkeling Samenwerking Asten – Someren is het moeilijk aan te geven wat de daadwerkelijke gerealiseerde bezuiniging in 2013 wordt. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Voor nadere informatie hierover, wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2013.

In het jaarverslag 2013 wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde bezuiniging.

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

3.529.839,12

Mutaties 2013 (nog uit te geven kredieten) -5.124.908,74

Prognose restant -1.595.069,62

Eerder vastgesteld beleid 198.493,00

Toevoeging uit algemene reserve niet vrij aanwendbaar 2.147.405,31

Restant na besluitvorming raad 750.828,69

Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2013 -35.496,00 Prognose stand na tussentijdse rapportage 715.332,69 Resultaat jaarrekening 2012 inclusief winstbestemming

(prognose)

1.622.398,00

Prognose stand na resultaat jaarrekening 2.337.730,69 Stand reserve eenmalige bestedingen

Stand 1 januari 2013

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf Stand per 1 januari 2013 1.801.226,01 18.528.124,42 2.157.156,34

Rentetoevoeging 2013 67.545,98 80.403,75

Nadelig saldo grondbedrijf 2013 -60.000,00

-2.147.405,31

Prognose stand per 31-12-2013 1.868.771,99 16.380.719,11 2.177.560,09 Omschrijving

Onttrekking t.b.v. toevoeging aan reserve EB

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de “Woningbouw monitor Gemeente Asten periode 2012 tot 2021” leidt tot opstelling van en aanpassingen in de begrotingen van de grondexploitaties (kredieten).

De calculaties van de projecten zijn bijgesteld bij de jaarrekening 2012. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2013 te verwerken. Voor deze tussentijdse rapportage zijn er daarom geen aanpassingen.

Resultaten grondbedrijf 2013 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2012 (zie paragraaf grondbeleid

programmaverslag 2012). In het 4e kwartaal 2013 worden de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2013 worden gepresenteerd.

De resultaten per project zien er als volgt uit:

(+ = positief resultaat, - = negatief resultaat)

Project Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016

Loverbosh oostzijde fase 1a 2.000.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat -60.000 -60.000 1.940.000 -60.000 Resultaat meegenomen tbv

reserve eenmalige bestedingen

-60.000 -60.000 1.340.000 -60.000 De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer

bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1 is bijgesteld van € 1.900.000,= naar

€ 2.000.000,= positief en wordt verwacht in 2015.

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Op basis van onderhoudsplanningen zijn voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en sportvelden. Door jaarlijks een bedrag in de voorzieningen te storten ter grootte van de gemiddelde

uitname, worden schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie geminimaliseerd en blijft de voorziening van voldoende niveau.

In de begroting zijn de onderhoudsvoorzieningen vermeld in paragraaf 5. Wijzigingen ten opzichte van de daarin vermelde bedragen worden in de tussentijdse rapportage

opgenomen.

De onderhoudsplanningen die ten grondslag liggen aan de onderhoudsvoorzieningen dienen regelmatig te worden geactualiseerd. De storting wordt jaarlijks herberekend en de financiële consequenties worden in de tussentijdse rapportage verwerkt.

De raad heeft zich bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2012 uitgesproken de wegen te onderhouden op kwaliteitsniveau C. Vanaf 2016 is hiervoor structureel € 165.000,= extra ter beschikking gesteld. Tot en met 2015 wordt incidenteel € 165.000,= per jaar uit de reserve onderhoud wegen onttrokken om ook in deze jaren aan dit kwaliteitsniveau te voldoen. Het nieuwe beleidsplan wegbeheer wordt conform planning in 2013 opgesteld.

In de raadsvergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Ontwerp-GRP 2013-2017 en ingestemd met variant 2. Hiermee heeft de

gemeenteraad ingestemd met het ombuigen van het huidige afschrijvingsbeleid, zodat de meerjarige kostendekking mede gericht is op verantwoorde lasten voor toekomstige generaties. Inmiddels hebben de provincie en het waterschap hun reactie gegeven op het Ontwerp-GRP. Mede gelet op deze reacties heeft de gemeenteraad op 9 april 2013 het definitieve GRP 2013-2017 vastgesteld.

De actualisatie van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen is in augustus 2012 afgerond. De geactualiseerde planningen zijn nog niet via de tussentijdse rapportage financieel in de begroting 2013 vertaald, in afwachting van de uitkomst van de business-case samenwerking gebouwenbeheer Asten-Someren, welke het kwaliteitsniveau van het onderhoud en de hoogte van de onderhoudsvoorziening bepaalt. In 2013 moet de uitkomst bekend zijn, waarna dit financieel middels de tussentijdse rapportage najaar in de begroting 2013 zal worden vertaald.

De onderhoudsplanning voor de basisscholen is geactualiseerd in 2012. Financiële

consequenties worden bij de voorjaarnota 2013 in beeld gebracht. Na vaststelling van de voorjaarsnota wordt de geactualiseerde planning middels de tussentijdse rapportage najaar financieel in de begroting 2013 vertaald.

Bijlage

1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2013.

Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Naam programma in programmabegroting

2013

Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien

incidenteel

Onvoorzien structureel

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene

reserve Voorzieningen Reserves Toelichting

stand voor tussentijdse

rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

prognose stand voor tussentijdse

rapportage

stand per 1-1- 2013

stand per 1-1- 2013 (cf jaarrekening

2012)

stand per 1-1-2013 (cf jaarrekening

2012)

€ 110.199 € 25.819 € 750.829 zie pagina 14 € 4.639.969 € 14.960.495 1. Bestuur en

Dienstverlening

Verlaging verkoopprijs boek 'Asten 800'. 09-04-2013 -25.500

Uitvoering bijzondere bijstand Asten in automatiseringspakket gemeente Someren. 09-04-2013 -5.875

Subtotaal programma 1 -5.875 0 -25.500 0 0 0

2. Openbare orde en Veiligheid

Reinigen hondenuitlaatstrook bij het Klokkengieterspad. n.v.t. -7.500

Raming abonnement VMS n.v.t. -2.874

Aanpassen raming criminaliteitspreventie onderwijs cf. jaarrekening 2012 n.v.t. -761

Uitbreiding dienstverleningsovereenkomst inzake lokale brandweerzorg. Dekking ten laste van budgetten salariskosten en omgevingsvergunningen/beoordeling brandveiligheid.

18-12-2012 Budgettair neutraal.

Opbrengsten overgenomen pakkettaken (gevonden voorwerpen). n.v.t. 125

Subtotaal programma 2 -7.500 -3.510 0 0 0 0

3. Verkeer en Vervoer Geen mutaties

Subtotaal programma 3 0 0 0 0 0 0

4. Economie en Recreatie Budget bijramen voor regulier groenonderhoud i.v.m. areaaluitbreiding, indexeringen, wettelijke verplichtingen, niet realiseren bezuiniging burgerparticipatie en de keuze voor een beeldbestek dat duurder is.

n.v.t. -14.000

Waterverbruik evenemententerrein. Watermeter stond voorheen ten onrechte niet bij gemeente Asten geregistreerd. n.v.t. -1.500

Subtotaal programma 4 0 -15.500 0 0 0 0

5. Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting

Aanpassing huur pand Ave Maria Vorstermansplein 12 per 1 december 2012. 20-11-2012 -2.400

Vrijval kapitaallasten door verkoop (verpachte) grond Van Heugten Ospelerweg. n.v.t. 12.712

Opdracht verlenen aan BRO voor het opstellen van een motiveringsdocument voor het pand Koningsplein 16. 26-03-2013 -5.000 Dekking uit de reserve Centrumvisie.

Subtotaal programma 5 0 10.312 0 0 0 -5.000

6. Jeugd en onderwijs Toekenning leerlingenvervoer afwijkend van verordening (hardheidsclausule). 20-11-2012 -1.750

Toekenning leerlingenvervoer afwijkend van verordening (hardheidsclausule). 08-01-2013 -575

Indexering contract leerlingenvervoer met NEA-index 6,5%. 15-01-2013 -19.372

Toekenning leerlingenvervoer afwijkend van verordening (hardheidsclausule). 05-02-2013 -5.200

Verstrekken subsidie in de huur voor 2013 aan Peuterspeelzaal Pinkeltje 'Hart van Heuze'. 26-03-2013 -9.996

Subtotaal programma 6 -7.525 -19.372 -9.996 0 0 0

7. Sport en Cultuur Aflossing geldlening Ondo. n.v.t. Geen financiële consequenties. Vervallen opbrengsten geldlening zijn gelijk aan vrijgevallen

rentelasten lening.

Subtotaal programma 7 0 0 0 0 0 0

8. Milieu en Reiniging De bezuiniging van € 35.000,= op de subsidie van Jong Nederland voor de inzameling van oud papier niet in een keer in 2013 af te schaffen maar geleidelijk over een periode van 2 jaar, te weten de helft van € 35.000,= in 2013 en in 2014 de helft van de overgebleven helft zodat de bezuiniging per 1 jan 2015 is gerealiseerd.

18-12-2012 -17.500 Dekking uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Budget ramen voor aanpassingen aan het drukrioleringssysteem. Dekking via vrijgekomen budgetten rioleringsprojecten en het restant via de egalisatiereserve riolering.

09-04-2013 -567 Dekking uit egalisatiereserve riolering.

Subtotaal programma 8 0 0 0 0 -17.500 -567

9. Maatschappelijke Voorzieningen

Aanpassing budget WSW 2013 aan toekenning door Ministerie van SZW (€ 95.471 meer), de uitkering wordt doorbetaald aan Atlant Groep.

02-04-2013 Budgettair neutraal.

Aanpassing budgetten gebundelde uitkering (€ 168.309 lager) en Bbz (€ 30.128 lager) 2013 aan toekenning door Ministerie van SZW cf. beschikking 28 september 2012.

n.v.t. -198.437 In juni 2013 kan aanpassing plaatsvinden van de budgetten middels de bekendmaking van de

nadere voorlopige budgetten 2013. Definitieve vaststelling van de budgetten vindt plaats in het najaar van 2013.

De begrote uitkeringslasten worden nu niet aangepast. In de winstbestemming bij de jaarrekening 2012 wordt voorgesteld de begrote uitkeringslasten omhoog bij te stellen op basis van een verwachte toename van beroep op bijstand.

Aanpassing budget Participatie 2013 (€ 74.294 lager) aan toekenning door Ministerie van SZW cf. beschikking 28 september 2012.

n.v.t. Budgettair neutraal. De begrote lasten worden overeenkomstig de toekenning verlaagd. Een

eventueel tekort kan worden afgedekt uit de gereserveerde middelen participatiebudget van 2012.

Subtotaal programma 9 -198.437 0 0 0 0 0

10. Financiën Voordeel doordat dividend BNG over 2012 € 1,49 per aandeel is en de raming uitging van € 1,15 per aandeel. n.v.t. 4.420

Hogere algemene uitkering en deze inzetten voor taakmutaties. Restant toevoegen aan post onvoorzien structureel. n.v.t. 11.312

Subtotaal programma 10 4.420 11.312 0 0 0 0

-214.917 -16.758 -35.496 0 -17.500 -5.567

-104.718 9.061 715.333 zie pagina 14 4.622.469 14.954.928 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2013

Totaal mutaties programma 1 t/m 10

Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2013