Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -
Naam programma in programmabegroting
2011
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien
incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
stand voor tussentijdse rapportage
stand voor tussentijdse rapportage
stand voor tussentijdse
rapportage
stand per 1-1- 2011
stand voor tussentijdse rapportage
stand voor tussentijdse rapportage
€ 47.637 € 0 € 442.038 zie pagina 12 € 11.438.162 € 12.282.193 1. Bestuur en
Dienstverlening
Vervallen leges containervergunningen. n.v.t. -470
Voor uitvoeren GBA-audit 2011 wordt een vergoeding ontvangen van Ministerie BZK. n.v.t. 4.250
Het aantal burgercommissieleden is na de gemeenteraadsverkiezingen verdubbeld en daarnaast is het opkomstpercentage gestegen van 40% naar 75%. Hierdoor wordt het budget in 2011 overschreden.
n.v.t. -3.500
Verhogen vergoeding voor de leden van de bezwaarschriftencommissie. n.v.t. -2.000
In de begroting 2011 zijn een tweetal taakstellingen opgenomen: efficiencybesparing samenwerking Someren € 100.000,= en taakstelling kerntakendiscussie € 65.000,=. Deze bezuinigingen worden in 2011 niet gerealiseerd.
n.v.t. -165.000 Zie hoofdstuk 3 Tussentijdse rapportage.
Aframen voorziening wachtgeld wethouders n.v.t. 9.885
Stijging kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering door premiestijging en toevoeging bestuurder. n.v.t. -6.382 De structurele consequenties voor de begroting 2012 is € 3.612,= nadelig
Subtotaal programma 1 -8.102 0 -155.115 0 0 0
2. Openbare orde en Veiligheid
Subtotaal programma 2 0 0 0 0 0 0
3. Verkeer en Vervoer Aframen krediet Uitvoeringsmaatregelen GVVP. n.v.t. 14.250
Aframen krediet Aanleg fietspad Kranenvenweg. n.v.t. 24.511
Aframen krediet Vervanging openbare verlichting Sterrenwijk. n.v.t. 25.000
Subtotaal programma 3 0 0 63.761 0 0 0
4. Economie en Recreatie Aankoop kramen voor de markt met bijbehorende aanhangwagen. 10-05-2011 -4.750
Subtotaal programma 4 -4.750 0 0 0 0 0
5. Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting
Huurverhoging huurwoningen gemeente per 1 juli 2011 cf. maximale huurverhogingspercentage Min. BZK (lager dan begroot). 26-04-2011 -103
Extra legesopbrengsten inzake leges BMV Heusden. n.v.t. 50.000
Verhoging post uitbestede werkzaamheden omgevingsvergunningen: beoordelingen brandveiligheid (door Veligheidsregio) en constructieve veiligheid (door SRE).
n.v.t. -3.000 De kosten voor beoordelen brandveiligheid door Veiligheidsregio zijn hoger dan begroot;
beoordeling constructieve veiligheid is een wettelijke verplichting, die door inlevering van 0,33 fte extern moet worden uitgevoerd.
Eenmalige opbrengst in verband met verkoop erfpachtgrond van Geffen. 26-04-2011 364.278
Vanaf 2011 ontvangen de gemeenten geen subsidie van het ministerie van LNV meer voor landbouwexploitatie. Voor 2011 was deze nog wel geraamd. n.v.t. -4.140
Corrigeren Resultaat Grondbedrijf 2010. n.v.t. 224.476 Zie pag. 73 programmaverslag 2010.
Aframen krediet EVZ Astense Aa. n.v.t. 89.000
Subtotaal programma 5 42.757 0 677.754 0 0 0
6. Jeugd en onderwijs Toekenning leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011, afwijkend van verordening leerlingenvervoer. 26-04-2011 -4.000
Toekenning leerlingenvervoer schooljaar 2011-2012, afwijkend van verordening leerlingenvervoer. 30-08-2011 -15.000
Dekking deel via tussentijdse rapportage van tijdelijke huisvesting basisschool Sint Antonius Heusden. 21-06-2011 -10.000
Afschaffen schoolzwemmen basisschool St. Antonius. n.v.t. 822 Afschaffen van schoolzwemmen door BS St. Antonius betekent minder lasten voor onderwijs en
minder opbrengsten voor het zwembad, per saldo budgettair neutraal. Het voordeel wordt behaald doordat geen vervoer meer nodig is naar het zwembad.
Subtotaal programma 6 -28.178 0 0 0 0 0
7. Sport en Cultuur De geraamde uitbreiding van het aantal meters streekarchief heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Dit levert een besparing op van € 7.683,=. n.v.t. 7.683
Restant 2010 integratie-uitkering voor vorming basisbibliotheken abusievelijk niet geraamd in 2011. n.v.t. -4.672
Afboeken restant krediet kunst- en cultuurontwikkeling. Beeldende kunst in de openbare ruimte is gerealiseerd. n.v.t. 2.807
Aframen krediet Monumentale muur Lindestraat. n.v.t. 2.880
Subtotaal programma 7 3.011 0 5.687 0 0 0
8. Milieu en Reiniging De opbrengst rioolheffing is hoger doordat door de lozing van de bronbemaling op de gemeentelijke riolering vanwege de nieuw-/ verbouw van de Midas de gebruikersheffing hoger is.
n.v.t. 17.000 Via voorziening riolering.
De kosten voor riolering zijn hoger door onder andere extra uitgevoerde inspecties, onderzoekskosten Tauw drukriool, storingen drukriool en renovatie gemaal Plutostraat.
n.v.t. -160.000 Via voorziening riolering.
Voor zes maanden externe inhuur voor handhaving inzetten om overtredingen met betrekking tot het gebruik van de riolering buitengebied aan te pakken.
n.v.t. -65.000 Via voorziening riolering.
Aanbrengen topcoat poster op rioolgemalen. n.v.t. -2.250 Via voorziening riolering, conform besluit raad 06-06-2011.
Subtotaal programma 8 0 0 0 0 -210.250 0
9. Maatschappelijke Voorzieningen
Verlaging van budget rijk van de gebundelde uitkering 2011 op basis van bekendmaking van de nadere voorlopige budgetten door het ministerie van SZW in juli 2011 (De budgetten Bbz en Participatiebudget zijn niet door het rijk aangepast).
n.v.t. -45.698 De primitieve begroting van 2011 is gebaseerd op de voorlopige budgetten van het rijk over 2010
(ten tijde van opstellen begroting de meest recente budgetten). Bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2011 is de begroting 2011 na bekendmaking van de voorlopige budgetten 2011 van het rijk met € 259.331 omlaag bijgesteld. Dit was het gevolg van bijstelling omlaag van het (landelijke) macro-budget voor 2011 omdat het CPB haar raming van de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking neerwaarts heeft bijgesteld. Als gevolg daarvan neemt de landelijke raming van het bijstandsvolume en het budget af.
In juli 2011 zijn de nadere voorlopige budgetten 2011 bekend gemaakt. Het CPB heeft haar raming van de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking verder neerwaarts bijgesteld. Dit resulteert voor Asten in een € 45.698 lager budget.
Het budget voor Asten voor 2011 komt tot stand volgens het historisch verdeelmodel (kleine gemeente), d.w.z. dat het gaat om de bijstandsuitgaven per huishouden in 2009 x het aantal huishoudens in 2010 x een percentage van het macrobudget 2011.
Verhoging aanvullende uitkering gebundelde uitkering wegens tekort groter dan 10% door verlaging van het budget van het Rijk en door verschuiving van declaratiemogelijkheid van lasten Bbz van Bbz naar gebundelde uitkering.
n.v.t. 78.568 Doordat het rijksbudget voor de gebundelde uitkering omlaag wordt bijgesteld, kan Asten bij
gelijkblijvende uitkeringslasten (als wordt voldaan aan de voorwaarden) aanspraak maken op een hogere aanvullende uitkering. Daarnaast heeft er door invoering van de gebundelde uitkering per 2011 een verschuiving van een aantal Bbz-posten van declarabel onder Bbz naar declarabel onder gebundelde uitkering plaatsgevonden. Dit laatste heeft een verhogend effect op de aanvullende uitkering. Daar staat tegenover dat de declaratie onder Bbz lager wordt, zie begrotingswijziging hierna. Per saldo is sprake van een voordeel doordat onder Bbz de lasten voor 75% declarabel zijn en onder gebundelde uitkering volledig boven de marge van 10% van het budget.
Verlaging van het declarabele budget Bbz door verschuiving van declaratiemogelijkheid van lasten Bbz van Bbz naar gebundelde uitkering. n.v.t. -21.225 Door invoering van de gebundelde uitkering per 2011 heeft een verschuiving van een aantal Bbz- posten van declarabel onder Bbz naar declarabel onder gebundelde uitkering plaatsgevonden.
Daardoor wordt het budget dat gedeclareerd kan worden bij het rijk lager. Naast het declarabele bugdet Bbz wordt van het rijk een vast budget voor Bbz ontvangen. Dit vaste budget wordt door het rijk niet aangepast.
Beschikbaarstellen voorbereidingskrediet voor projectmanagement MFA Ommel. 16-08-2011 -19.000
Voor kinderopvang sociaal medische indicatie (smi) is in 2011 geen budget. De kosten voor 2011 kunnen worden gedekt uit de reserve WMO. n.v.t. -15.000
Aframen krediet Verbouwing lokaal loket. n.v.t. 3.490
Subtotaal programma 9 11.645 0 -15.510 0 0 -15.000
10. Financiën Het budget representatie personeel wordt dit jaar overschreden door o.a. twee FPU feesten. De werkelijke kosten in 2011 zijn in lijn met 2009 en 2010.
Toen werd het budget ook overschreden. Dekking is gedeeltelijk mogelijk door aframen van de posten dienstkleding en portikosten.
-4.500
De budgetten electra en gas van het gemeentehuis worden overschreden. Dit komt voornamelijk door een in 2011 betaalde factuur voor gaskosten Bartholomeus (tijdelijke huisvesting) in nov/dec 2010.
n.v.t. -8.200
Investeringen in meubilair zorgen voor een overschrijding van het budget klein meubilair in 2011. n.v.t. -5.000
De opbrengsten uit OZB niet-woningen zijn lager doordat de waarde van niet-woningen lager is dan geraamd. n.v.t. -34.000 De algemene uitkering is in 2011 lager dan geraamd als gevolg van bijstellingen van maatstaven die relevant zijn voor de algemene uitkering en
verwerking circulaires.
n.v.t. -5.738
Bijramen budget uitbesteed werk gemeentewerf als gevolg van stijgende schoonmaakkosten en herstelkosten hekwerk Venbergweg i.v.m. schade. n.v.t. -1.800 Bijramen budget onderhoud voertuigen gemeentewerf i.v.m. hoge onderhoudskosten veegwagen en bus elektromonteur in 2011. n.v.t. -3.000
Actualisatie onderhoudsvoorzieningen 2011 sportvelden en gemeentelijke sportgebouwen (incl. De Schop). n.v.t. 10.948 Zie hoofdstuk 5 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen.
Mutatie rente reserve eenmalige bestedingen. 4.000 165.822
Subtotaal programma 10 -47.290 0 165.822 0 0 0
Totaal mutaties programma 1 t/m 10 -30.907 0 742.398 0 -210.250 -15.000
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar 2011 16.730 0 1.184.436 zie pagina 12 11.227.912 12.267.193
controle 0 0 0 0 0 0
Bijlage 1: overzicht van begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2011
