Algemeen bestuur
Vergadering 4 april 2019
Agendapunt 6.2
Onderwerp Werkbegroting 2019 Toezicht Kinderopvang
Korte samenvatting onderwerp:
Procedure begroting en werkbegroting
De vastgestelde Programmabegroting GGD 2019 is in het voorjaar 2018 opgesteld. M.b.t. Toezicht Kinderopvang is deze begroting gebaseerd op de werkelijke aantallen voorzieningen, risicoprofielen en gerealiseerde aantallen ongeplande inspecties van de peildatum in november 2017. Ook worden de op dat moment bekende nieuwe ontwikkelingen hierin meegenomen.
Jaarlijks wordt eind van het jaar in afstemming met het Regionaal ambtenarenoverleg Kinder- opvang, de werkbegroting voor het volgende jaar opgesteld; de werkbegroting voor 2019 is opgesteld in november 2018. Het gaat hierbij om een actualisatie van de vastgestelde begroting, en deze wordt gebaseerd op de werkelijke aantallen voorzieningen, risicoprofielen en gerealiseerde aantallen ongeplande inspecties van de peildatum in november 2018.
Verschillen tussen vastgestelde begroting en werkbegroting
Er zitten jaarlijks kleinere of grotere verschillen tussen de vastgestelde GGD begroting en de werkbegroting. Voor 2019 zijn deze verschillen per gemeente weergegeven in onderstaande tabel.
Toezicht kinderopvang
begroting 2019
werkbegroting
2019 Verschil
Gemeenten
Berg en Dal 57.434 52.301 -5.133
Beuningen 58.374 62.369 3.995
Buren 35.626 39.715 4.089
Culemborg 70.265 62.594 -7.671
Druten 24.581 26.827 2.246
Heumen 27.495 25.239 -2.256
Maasdriel 44.838 53.251 8.413
Neder-Betuwe 33.746 39.235 5.489
Nijmegen 288.674 282.742 -5.932
Tiel 65.377 78.076 12.699
West Betuwe 95.645 93.718 -1.927
West Maas en Waal 30.973 29.365 -1.608
Wijchen 48.363 46.680 -1.683
Zaltbommel 42.770 44.377 1.607
Totaal 924.161 936.489 12.328
Oorzaken van verschillen:
Nieuwe ontwikkelingen worden in de vastgestelde begroting zoveel mogelijk meegerekend, maar niet alle ontwikkelingen zijn bekend bij het opstellen er van. En zeker in deze jaren zijn de grote hervormingen door het nieuwe toezicht en hun implicaties voor de financiën niet zover van te voren bekend.
Er zijn in het afgelopen jaar meer of minder nieuwe aanvragen en of uitschrijvingen geweest dan gemiddeld voor een gemeente.
Er zijn in het afgelopen jaar meer of minder nadere onderzoeken en incidentele onderzoeken dan gemiddeld in de betreffende gemeente. Een binnengekomen signaal of een complexe situatie in een voorziening heeft op dit aantal direct effect.
Risicoprofielen zijn in het afgelopen jaar veranderd.
Facturering
De facturering van het Toezicht Kinderopvang vindt plaats op basis van de werkelijke uitgevoerde inspecties. De werkbegroting is een zo zorgvuldig mogelijke en actuele inschatting van deze kosten.
Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van de werkbegroting Toezicht Kinderopvang en de verschillen t.o.v. de vastgestelde begroting 2019.
