RISEM en afdeling
Van: Geert Jan Schulkes [mailto:geertjan.schulkes@odrn.nl]
Verzonden: dinsdag 11 april 2017 9:11
Aan: Griffie Beuningen; Griffie Druten; Griffie Heumen; Griffie; Griffie Wijchen; Griffie (Griffie@bergendal.nl); Griffie; 'griffie@gelderland.nl' Onderwerp: Jaarekening 2016, begroting 2018, begrotingswijziging 2017 GR ODRN
Urgentie: Hoog
Geachte griffies,
Bij deze doe ik namens de secretaris de Jaarrekening 2016 ODRN, het accountantsverslag van de onafhankelijk accountant, de begroting 2018, de eerste begrotingswijziging 2017 ODRN, als ook de aanbiedingsbrieven gericht aan uw raden en staten toekomen. Een afschrift van de stukken wordt eveneens verzonden aan de Regionale Adviesfunctie en de Colleges.
Met vriendelijke groet, Janneke Willemsen
Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen
T024-329 34 54 | Egeertjan.schulkes@odrn.nl | www.odregionijmegen.nl |
To: Postregistrator Cc:
Subject: Jaarekening 2016, begroting 2018, begrotingswijziging 2017 GR ODRN
Attachments: 10 apr 2017 aanbiedingsbrief begroting 2018 aan ps en raden.pdf; 10apr2017 Begroting 2018 versie algemeen bestuur.pdf;
begrotingswijziging 2017 bouwtaken beuningen en reiskosten.pdf; 10 apr2017 jaarverslag 2016 versie algemeen bestuur.pdf; definitief accountantsverslag ODRN.pdf; 10 apr 2017 Aanbiedingsbrief Jaarrekening Raden en PS.pdf
Omgevingsdienst
Regio Nijmegen
Aan:
Provinciale Staten van Gelderland
De raden van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen
In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W
Nijmegen, 10 april 2017
Geachte Statenleden, leden van de raad,
Heumen,
U ontvangt hierbij de programmabegroting 2018 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze ontwerpbegroting is besproken in het dagelijks bestuur op 30 maart 2017 en het bestuur heeft met de begroting 2018 ingestemd. De begroting is ingericht volgens de nieuwe BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) voorschriften die op 17 maart 2016 van kracht zijn geworden. Voor een GR begroting gelden deze voorschriften vanaf de begroting 2018.
Begrotingswijziging
Bij deze brief is tevens een begrotingswijziging opgenomen;
-Begrotingswijziging nummer 1 van de begroting 2017
Deze heeft betrekking op lasten en baten die verband houden met de uitvoering van de bouwtaken voor de gemeente Beuningen per 1 januari 2017. In de primitieve begroting 2018 zijn deze lasten en baten al geraamd. Daarnaast worden de kosten geraamd die voortvloeien uit het afgesloten Centraal
Georganiseerd Overleg inzake reiskosten woon-werkverkeer akkoord.
Procedure
In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2017 wordt de programmabegroting 2018 en de eerste wijziging 2017 vastgesteld. De begroting en de wijziging moeten vervolgens worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wel vóór 1 augustus 2017
Zienswijze
U hebt conform artikel 27 lid 7 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen de mogelijkheid om het algemeen bestuur van uw zienswijze over de voorgestelde
programmabegroting 2018 en de eerste wijziging van de begroting 2017 op de hoogte te stellen. U kunt uw zienswijze over de programmabegroting 2018 en de eerste wijziging 2017 schriftelijk bij ons kenbaar maken. Gelet op het feit dat het dagelijks bestuur op 15 juni 2017 de reacties moet bundelen en eventueel van een reactie moet voorzien ten behoeve van de behandeling in het algemeen bestuur op 6 juli 2017 verzoeken wij u uiterlijk 14 juni 2017 uw zienswijze in te sturen.
Regionale adviesfunctie gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. Deze is gevraagd de raden en de colleges van de gemeenten z.s.m. van een advies te voorzien. Wij verwijzen naar de planning die door deze adviesfunctie is opgesteld voor de datum waarop uw staten resp. raad een advies kan verwachten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller van de omgevingsdienst Regio Nijmegen, de heer Theo Peters, telefonisch bereikbaar op 024 — 7517820 en per mail via theo.peters@odrn.nl.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
nam ns deze,
r. G. J.W. Bouman Secretaris
Omgevingsdienst
Regio Nijmegen
Aan:
- Provinciale Staten van Gelderland
De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen
In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W
Nijmegen, 10 april 2017
Geachte Statenleden, leden van de raad,
U ontvangt hierbij de jaarstukken 2016 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening) van de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze concept-jaarstukken zijn besproken en vastgesteld door het dagelijks bestuur op 30 maart 2017.
Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Uit de jaarrekening komt naar voren dat er nog een bedrag bestemd dient te worden. Op basis van de BBV dient het Algemeen Bestuur het voordelig exploitatiesaldo te bestemmen op voorstel van uw Bestuur. Het bedrag dat nog bestemd dient te worden bedraagt C 538.570.
Het feit dat de ODRN sedert 1 januari 2016 op basis van outputfinanciering werkt heeft ook gevolgen voor de reserve positie die de ODRN mag hebben. Conform de berekeningsgrondslag uit de kadernota van de regionale adviesfunctie kan de maximale omvang nu berekend worden op 675.000 [was 200.000 euro].
Geadviseerd wordt om 475.000 euro te bestemmen als toevoeging in de algemene reserve en het restant van het voordelige resultaat ad 63.570 euro aan de deelnemers uit te betalen. Het bedrag van 63.570 euro zal terugbetaald worden op basis van het werkelijke bedrag van het werkplan.
terug te
Deelnemer werkplan 2016
ontvangen
Gemeente Beuningen 303.445 2.000
Gemeente Druten 344.825 2.300
Gemeente Berg en Dal 1.457.316 9.700
Gemeente Heumen 145.553 1.000
Gemeente Nijmegen 4.851.545 32.270
Gemeente Wijchen 351.960 2.300
Provincie Gelderland 2.107.091 14.000
Totaal 9.561.736 63.570
rekening moet vervolgens worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wel uiterlijk 15 juli 2017.
Advies Regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen
Er is conform de afspraken in de Begrotingsrichtlijnen 2018 advies aangevraagd bij de Regionale adviesfunctie Regio Nijmegen. Het advies zal u z.s.m. rechtstreeks door de Regionale Adviesfunctie worden toegestuurd. Wij verwijzen naar de planning die door deze adviesfunctie is opgesteld voor de datum waarop uw staten resp. raad een advies kan verwachten.
Zienswijze
In de Wet gemeenschappelijke regelingen en de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN is bepaald dat deelnemers hun zienswijze over de concept-rekening bij het algemeen bestuur kunnen indienen. U kunt uw zienswijze over de concept-rekening 2016 ( schriftelijk) bij ons kenbaar maken.
In de Begrotingsrichtlijnen 2018 wordt vermeld dat deze zienswijze uiterlijk 1 juli binnen moet zijn. Gelet op het feit dat het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 15 juni 2017 de reacties moet bundelen en eventueel van een reactie moet voorzien ten behoeve van de behandeling in het algemeen bestuur op 6 juli 2017 verzoeken wij u uiterlijk 14 juni 2017 uw zienswijze in te sturen.
Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het algemeen bestuur voor:
- in te stemmen met het Jaarverslag, incl. Jaarrekening ODRN 2016 en deze vast te stellen;
- 475.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve;
- het restant van C 63.570 uit te keren aan de deelnemers van de ODRN op basis van de over 2016 gerealiseerde werkplan omzet.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller van de omgevingsdienst Regio Nijmegen, de heer Theo Peters, telefonisch bereikbaar op 024 — 7517820 (ma-do) en per mail via theo.peters@odrn.nl.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
na ns deze,
r. . J.W. Bouman ecretaris
O gevi gsdie st Regio Nij ege
Jaarstukke
estaa de uit Jaarverslag e jaarreke i g
Datum: 10 april 2017 Versie: Algemeen Bestuur
jaarstukken 2016 ODRN
3
I houdsopgave
0. BESTUURSSAMENVATTING ___________________________________ 5 1. INLEIDING _________________________________________________ 8 2. TERUGBLIK 2016 ___________________________________________ 8 3. BESTUUR ODRN ___________________________________________ 11
4. UITVOERING PROGRAMMA ’“ ________________________________ 13
4.1 Vergunningverlening _________________________________________________ 13 4.2 Handhaving en toezicht _______________________________________________ 15 4.3 BRZO en complexe vergunningverlening _________________________________ 16 4.4 Projecten __________________________________________________________ 19 4.5 Wat heeft het gekost? ________________________________________________ 20
5. GELEVERDE PRESTATIES NAAR DEELNEMERS ___________________ 24
6. BEDRIJFSVOERING _________________________________________ 27
6.1 De mens in de organisatie _____________________________________________ 27 6.2 Communicatie ______________________________________________________ 29 6.3 Juridische kwaliteitszorg ______________________________________________ 30 6.4 Kwaliteitsborging en –criteria 2.1 _______________________________________ 30 6.5 Dienstverleningsovereenkomsten ______________________________________ 32 6.6 Processen en informatievoorziening ____________________________________ 32 6.7 Productiviteit _______________________________________________________ 34 6.8 Klachten (personeel gerelateerd) _______________________________________ 35
7. PARAGRAFEN _____________________________________________ 36
7.1 Financiële paragraaf _________________________________________________ 36 7.2 Risicoparagraaf en weerstandsvermogen ________________________________ 37 7.3 Bedrijfsvoering ______________________________________________________ 40 7.4 Onderhoud kapitaalgoederen __________________________________________ 40 7.5 Risico-inventarisatie _________________________________________________ 41
8. JAARREKENING 2016 _______________________________________ 44
8.1 Algemeen __________________________________________________________ 44 8.2 Balans _____________________________________________________________ 48 8.3 Toelichting op de balans ______________________________________________ 50 8.4 Het overzicht van baten en lasten ______________________________________ 56
8.5 Wet normering topinkomens __________________________________________ 61 8.6 Initiële kosten ten laste van opstartbudget _______________________________ 63
9. BIJLAGEN ________________________________________________ 63
9.1 Overzicht formatie per 31 december van het jaar __________________________ 64 9.2 Staat van activa _____________________________________________________ 64 9.3 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers ______________ 65 9.4 Leden Algemeen Bestuur _____________________________________________ 83 9.5 Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP _________________________ 84 9.6 Verklarende woordenlijst _____________________________________________ 85
Jaarstukken 2016 ODRN
5 N
0. Bestuurssa e vatti g
Bestuur
Er zijn geen wijzigingen in de personele samenstelling van het Dagelijks en Algemeen Bestuur geweest.
Uitvoeri g progra a’s
Vergunningverlening
In 2016 zijn 965 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen. Daarnaast zijn er per 31 december 2016 nog 342 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend. Voor de activiteit bouwen zijn er 880 bouwzaken afgerond in 2016.
Handhaving en toezicht
De totale pla i g a alle uit oe i gsp og a a s HUP oo 6 opgeteld bedroeg 1.164 initiële controles. Werkelijk zijn 1.229 o t oles a de e s hille de HUP s
uitgevoerd. Dit is 106% van het totaal. Hiervan zijn 1031 geplande controles uit het HUP 2016 uitgevoerd en 298 controles uitgevoerd als zogenaamde inschieters. De inschieters zijn controles naar aanleiding van klachten, opleveringscontroles maar ook controles op basis van waarnemingen van inspecteurs. Daarnaast hebben wij in totaal 689
bouwdossiers afgerond voor gemeenten Berg en Dal, Nijmegen en de provincie Gelderland.
Alle meldingen / milieuklachten van burgers zijn opgevoerd in de webapplicatie S@men.
Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 711 milieuklachten binnen gekomen. Hiervan hebben er 28 geleid tot handhaving.
Daarnaast zijn er 323 bouwklachten binnengekomen.
Brzo en complexe vergunningverlening
In 2016 zijn 49 BRZO-inspecties en 102 Wabo controles in Gelderland en Overijssel (zowel provinciaal als gemeentelijke bevoegd gezag) uitgevoerd. In 2016 zijn 267 complexe milieugerelateerde vergunningverleningszaken afgerond in het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het
Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen bij complexe bedrijven Daarnaast zijn er per 31 december 2016 nog 205 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend.
Bedrijfsvoering
Personeel
Het ziekteverzuim over 2016 is 4,60% , tendens stijgend. De meldingsfrequentie van 1,06 ligt ruim onder de landelijke norm van 1,50. Met bijna alle personeelsleden is in 2016
driemaal een gesprek gevoerd: aan het begin van het jaar een planningsgesprek, halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het eind van het jaar een evaluatiegesprek. Driemaal per jaar met elkaar in gesprek is relatief veel maar de ervaringen aan werknemers- en werkgeverskant zijn zeer positief.
Communicatie
In 2016 heeft de focus gelegen op externe communicatie, waaronder positionering en profilering van de ODRN in het kader van de ontwikkeling richting een outcome
georiënteerde organisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande middelen en is een aantal nieuwe middelen ontwikkeld. Er is een corporate film gemaakt over de scope van het werk bij de ODRN. Daarnaast zijn er twee nieuwsbulletins (korte filmpjes) gemaakt waarmee op een pakkende manier onder andere onze opdrachtgevers worden
geïnformeerd over actualiteiten, lopende zaken, nieuwe projecten etc. Deze filmpjes zijn via verschillende kanalen verspreid; LinkedIn, ODRN-Facebookpagina, ons Youtube-kanaal en de website.
Het afgelopen jaar heeft de pers meerdere keren over de ODRN bericht. Dit was niet alleen als gevolg van het reactief reageren op persvragen, maar ook doordat de pers proactief benaderd is.
Kwaliteitsborging en –criteria 2.1
Onze definitie van kwaliteit is dat producten en diensten voldoen aan de wettelijke eisen, klantwensen en eigen kwaliteitseisen (in die volgorde). Landelijk geldt dat iedere
omgevingsdienst aantoonbaar gaat voldoen aan de kwaliteitscriteria. De ODRN voert sinds haar oprichting jaarlijks zelfevaluaties en metingen uit om zich er van te verzekeren dat er sprake is van progressie op dat gebied. Daarnaast neemt de ODRN vanaf 2017 deel aan de uitvoering van audits waardoor ook externe toetsing en beoordeling plaatsvindt.
De ODRN streeft er naar te voldoen aan zowel de procescriteria als de
deskundigheidscriteria. Om kwalitatief goede producten te kunnen blijven leveren dient immers de bedrijfsvoering op orde te zijn (procescriteria geven daar handvatten voor) en medewerkers te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op diverse
deskundigheidsgebieden (deskundigheidscriteria geven daar richtlijnen voor). Naar aanleiding van de bepaalde stand van zaken is een verbeterplan en opleidingsplan
opgesteld waarin verbeterpunten zijn opgenomen. Die plannen zijn in uitvoering genomen en dat zal er in 2017 toe leiden dat de ODRN robuust is op alle binnen de kwaliteitscriteria opgenomen thema's, waar de ODRN belang bij heeft.
Processen en informatievoorziening
Vanuit de strategische keuze om procesgericht georganiseerd te zijn is ook in 2016 invulling gegeven aan de opgave om een efficiënte inzet van middelen te realiseren en de bestuurbaarheid van de organisatie te borgen. Processen zijn het fundament van elke organisatie; zonder een goed proces geen vooruitgang! Processen vormgeven en
veranderen doet de ODRN dan ook met, voor en door medewerkers. Want processen zijn de bouwstenen waaruit producten en diensten naar klanten ontstaan.
Jaarstukken 2016 ODRN
7 Binnen de ODRN heeft met het programma Informatievoorziening in 2016 een digitale transformatie plaats gevonden. WRS is in combinatie met Corsa (ons document- managementsysteem) hét kernsysteem van de ODRN geworden. Het ging daarbij echter niet alleen om de verbeterde inrichting van systemen, maar juist in samenhang met verbetering van processen, werkwijzen en competenties van medewerkers.
Financiën
Financieel was het een heel spannend jaar voor de ODRN: Bij inputfinanciering is de uitgavenkant onzeker en de inkomstenkant zeker. De overgang naar outputfinanciering betekent dat ook de inkomstenkant onzeker wordt. Voor elke euro dient gewerkt te worden. Prima principe, maar wel -omdat alles nieuw is- met de zorg of we het goed geregeld hebben. Gelukkig zijn er geen financiële tegenvallers opgetreden. Het strakke budgetbeheer heeft uiteindelijk geleid tot een positief operationeel exploitatiesaldo van 418.570 euro. Daarnaast is er een vrijval van 120.000 euro op de voorziening reiskosten. In totaal is het resultaat dus 538.570 euro. Het a-structurele voordeel is vooral ontstaan door de realisatie in 2016 van extra opdrachten.
1. I leidi g
Voor u ligt het jaarverslag (incl. de jaarrekening 2016) van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Qua opzet sluit dit jaarverslag aan bij eerder uitgebrachte Bestuursrapportages (BERAP) uitgebreid met de voor de jaarafsluiting noodzakelijke onderdelen, zoals balans en verplichte paragrafen.
2. Terug lik
In 2016 heeft de ODRN geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening en het behalen van de afgesproken prestaties. Belangrijk is daarbij dat er verbinding bestaat naar onze opdrachtgevers maar ook naar onze externe partners. We hebben in 2016 naar de gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel, stevig ingezet om goede kwaliteit te borgen.
De ODRN heeft in 2016 een audit gedaan waarbij is gekeken in hoeverre voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria 2.1. Dat is nu inzichtelijk. Daar waar nog opleidingen van medewerkers nodig zijn worden deze in het opleidingsprogramma 2017 gepland.
De ODRN in het stelsel van 7 Gelderse Omgevingsdiensten
In 2016 heeft Lysias de werking van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten
geëvalueerd. De hoofdconclusie is dat het Gelders stelsel bestaansrecht heeft en adaptief is. Dit betekent dat het stelsel de toekomstvragen, zoals bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet, aan kan. de ODRN is binnen dat stelsel verantwoordelijk voor het inhoudelijk deel van de complexe vergunningverlening. De kwaliteit van deze taakuitvoering is onbetwist maar de bekendheid die de partners in de andere regio's hebben kan stukken beter. Dit wordt in projectvorm in 2017 opgepakt.
BRZO-Uitvoering
Vanaf 2014 hebben wij vanuit de positie als één van de 6 BRZO-omgevingsdiensten actief de voorbereidingen getroffen om bij de wijziging van bevoegd gezag van de BRZO bedrijven naar de provincies per 1 januari 2016 slagvaardig van start te gaan. De ODRN heeft met de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt om de werkwijze zoveel mogelijk te uniformeren en te implementeren. De mandaten, DVO, de werkwijze en de gebruikte systemen zijn met de provincie Overijssel afgestemd. Daarbij zijn de aanbevelingen die de Rekenkamer Oost heeft neergelegd met betrekking tot het opdrachtgeverschap ter harte genomen. Op basis van het gegeven mandaat, dat voor deze taak door beide bevoegde gezagen is neergelegd, dienen de provincies Gelderland en Overijssel een goede opdracht te formuleren.
Daarbij heeft de ODRN de verplichting zich te verantwoorden over de voortgang van uitvoering van dat programma. Dat is in 2016 gebeurd. Het personeel dat de BRZO-taak uitvoert voor vergunningverlening, toezicht en handhaving volgt een verplicht
opleidingsplan dat getoetst is aan de kwaliteitscriteria. Het personeel van de provincie Overijssel belast met de BRZO-taak is nu nog in dienst van de provincie Overijssel maar zal per 1 januari 2018 overgaan naar de ODRN.
Jaarstukken 2016 ODRN
9 In het programma Impuls - het gezamenlijk programma van de 6 BRZO-omgevingsdiensten - is de ODRN portefeuillehouder van het programma onderdeel vergunningen. De
harmonisatie van vergunningvoorschriften, het beheer van die voorschriften en het uniform gebruik ervan is één van de belangrijke doelstellingen van dit deel van het programma.
Uitvoeringsprogramma 2016
Het uitvoeringsprogramma 2016 is gestoeld op outputfinanciering. Dat betekent ieder van onze partners een programma heeft laten uitvoeren waarvan de prijzen in de Product -en dienstcatalogus (PDC) staan opgenomen. De kwaliteit van elk van die producten komt voort uit vastgestelde wet- en regelgeving en door de partners vastgestelde beleidskaders.
Lopende het programmajaar is de informatie over de voortgang van het programma scherper geworden. De werking van ons zaaksysteem WRS is lopende het programmajaar steeds beter geworden. Als ODRN zijn wij ons er van bewust dat de omslag naar
outputfinanciering er toe heeft geleid dat de sturingsinformatie naar onze opdrachtgevers in 2016 niet altijd even consistent is geweest en ook in de tijd wat verbrokkeld is
aangeleverd. De inzet van de verschillende tools die nodig zijn voor programmering, facturatie en managementinformatie zijn lopende 2016 steeds beter ingeregeld maar hebben in het programmajaar 2016 ook de nodige zorgen gekend.
Onze opdrachtgevers hebben daar lopende het programmajaar altijd begrip voor gehad en in het overleg is altijd open gesproken over de vragen die rond de invoering van de outputfinanciering speelden. De constatering is anderzijds gerechtvaardigd dat het opdrachtgeversoverleg binnen onze regio open is en steeds meer kwalitatieve meerwaarde laat zien. Uniformering van opdrachten, DVO en mandaten is nog niet helemaal gerealiseerd maar er zijn in 2016 belangrijke inhoudelijke stappen gezet.
Voor een goede invulling door de ODRN van het uitvoeringsprogramma van ieder van de partners is het opdrachtgeversoverleg daarmee van groot belang. Hier wordt het programma besproken en ook de bijsturing die nodig is. We hebben als dienst het opdrachtgeversoverleg en daarbij horende accounthouderschap ook in 2016 serieus ingevuld en dat heeft de ODRN belangrijke aandachtspunten opgeleverd.
De zakelijke relatie met het bevoegd gezag -de opdrachtgever- wordt kwalitatief in balans gehouden door met de partners te praten over de kwaliteit van de uitvoering. Oftewel:
niet alleen de kwantiteit van het uitgevoerde programma is belangrijk maar ook de kwaliteit of het effect van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma naar de omgeving.
Dat blijft een belangrijk punt van aandacht. De Omgevingswet zal in 2019 in werking treden. De uitvoering van de omgevingsplannen die de partners opstellen zal voor een belangrijk deel door de ODRN worden uitgevoerd. Dat vraagt om een andere rol die nu moet worden ingezet. Oefenen in pilots en het opleiden van medewerkers zal de komende tijd belangrijk worden waarbij ook een financieringsvraag op tafel ligt.
Bela g ijke o lusie is dat de uit oe i g a de e kp og a a s i ee esultaat te zien geeft waarbij tegen de 100 % is geleverd.
Bouwtaken gemeenten Beuningen en Heumen
In 2016 heeft de gemeente Beuningen zich voorbereid op de overdracht van de niet verplichte BRIKS-taken in de richting van de ODRN. Per 1 januari is die overdracht een feit geworden en voert de ODRN ook daarvoor een programma uit.
In 2016 heeft de ODRN zich voorbereid om voor de gemeente Heumen de vrijwillige bouwtaken uit te gaan voeren. Wij hebben daartoe samen met deze gemeente een workload opgesteld en daar de kostprijs tegen aan gezet. Medio 2017 zal ook de gemeente Heumen een definitief besluit nemen over de uitvoering van de vrijwillige bouwtaken.
Wet private kwaliteitsborging
De Tweede Kamer is akkoord gegaan op 21 februari 2017 met het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK) over kwaliteitsborging in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.
Nieuw in het wetsvoorstel is verder:
Aannemers krijgen de plicht om hun consumenten te informeren hoe zij
e zeke d zij oo isi o s ij faillisse e t e oo ge eke tijde s de ou e na oplevering. Ook moeten zij bij oplevering een consumentendossier aan de opdrachtgever geven.
Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit.
Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
De gemeente controleert bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning of aan alle nieuwe wettelijke eisen is voldaan.
Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van woningen en eenvoudige bouwwerken, zowel nieuwbouw als verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken.
Dienstverleningsovereenkomst met de gastheer
De huisvesting en de andere PIOFAH-taken worden door gastheer Nijmegen geleverd. In de dagelijkse gang van zaken gaat het best goed, maar natuurlijk zijn er onderdelen welke geoptimaliseerd kunnen worden waarbij wij denken aan het beheer van onze WRS applicatie en de prestatie van het computernetwerk. Overleg daarover vindt plaats als onderdeel van de evaluatie die wij rond de zomer van 2017 samen met de gemeente Nijmegen af ronden. Vanaf 1 april 2018 zal dan de keuze moeten zijn gemaakt of en op welke wijze de gastheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen wordt voortgezet
Vennootschapsbelasting
Door een wetsaanpassing kunnen met ingang van 1 januari 2016 overheids- ondernemingen ook belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB-plicht) worden. Als gevolg van de et Mode ise i g VPB-pli ht o e heidso de e i ge moet er geïnventariseerd worden of er sprake is van een VPB-plicht. Na intensief overleg tussen het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) en een afvaardiging van diverse OD s is geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn om de administratieve lasten
oo OD s te epe ke e dat OD s iet of au elijks VPB hoeven te betalen. Als een OD kan aantonen dat de overheidstaken op basis van wetgeving zijn uitgevoerd en dat op alle andere (commerciële) activiteiten geen winst is behaald, dan hoeft de OD:
Jaarstukken 2016 ODRN
11
Geen fiscale administratie te voeren;
Geen aangifte VPB te doen;
En geen VPB te betalen.
Nagenoeg alle taken die de ODs uitvoeren zijn voorgeschreven door wetgeving en daarom zijn deze zogenoemde overheidstaken vrijgesteld van VPB. De onderbouwing hiervan is vastgelegd in een activiteitenlijst waarin de taken beschreven en geclusterd zijn.
Hiermee kan worden aangetoond dat de taken zijn vrijgesteld.
Opbrengsten verdient met activiteiten die niet op deze activiteitenlijst staan zijn niet vrijgesteld. Dit zijn volgens de fiscus commerciële activiteiten. Door aan te tonen dat er geen of maar beperkte winst is behaald, blijven de administratieve lasten beperkt. Er hoeft geen aangifte gedaan te worden en geen VPB te worden betaald. Dit kan op drie manieren:
Activiteiten zijn aantoonbaar tegen kostprijs uitgevoerd zonder winst;
De winst op commerciële activiteiten blijft onder 15.000 euro per jaar of 75.000 euro in 5 jaar;
De winst behaald op deze commerciële activiteiten wordt terugbetaald aan de opdrachtgevers. De terugbetaling aan de opdrachtgevers zorgt ervoor dat de opbrengst kostendekkend is en daarmee niet als winst gekenmerkt wordt.
3. Bestuur ODRN
Van inputfinanciering naar outputfinanciering
Met ingang van 1 januari 2016 is de ODRN na een zorgvuldige en grondige voorbereiding als eerste omgevingsdienst in Gelderland overgestapt van inputfinanciering naar outputfinanciering . Vlak voor de zomer heeft het bestuur vooral stilgestaan bij de jaarrekening 2015 en de begroting 2017. Het jaar 2015 is met een positief exploitatiesaldo afgesloten. Het Algemeen Bestuur heeft in juli besloten het exploitatiesaldo deels te bestemmen voor uitkering aan de deelnemers in de ODRN. Tevens heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de begroting 2017 die in balans is en uitgaat van
outputfinanciering. Na vaststelling van de stukken zijn deze ingezonden aan het Ministerie van BZK. Naast de financiële stukken zijn wederom een aantal onderwerpen vastgesteld die te maken hebben met de interne financiële organisatie van de ODRN.
Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten
ODRN heeft in 2016 een nieuwe DVO gesloten met de provincie Overijssel. ODRN is belast met de BRZO taak in deze provincie. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de provincies alleen nog maar bevoegd voor BRZO-inrichtingen. De dienstverleningsovereenkomsten die gesloten waren met de twee omgevingsdiensten vielen dientengevolge hier tussen uit.
Daarnaast zullen in deze provincie enige veranderingen plaats hebben in de organisatie van de omgevingsdiensten. Daarmee was het noodzakelijk dat een aantal nadere afspraken dienden te worden vastgelegd.
Evaluatie ODRN: DOOR
Gedurende 2016 is een traject gestart met betrekking tot de organisatie ODRN. De ODRN is nu een aantal jaren actief en bezien wordt in hoeverre de organisatie zoals die is vormgegeven in 2012-2013 nu nog voldoet met een doorkijk naar ontwikkelingen zoals de
Omgevingswet. In de vergaderingen is daar een aantal malen mondeling verslag van gedaan. In 2017 zal dit traject worden afgerond.
Doorontwikkeling Gelders stelsel
Binnen het stelsel van omgevingsdiensten heeft een evaluatie van de werkwijze van het stelsel plaatsgevonden. Een bureau is voor deze evaluatie ingehuurd en heeft opdracht gekregen de evaluatie op te pakken. Dit bureau, Lysias, is gekomen met een rapport waarna een nadere opdracht is verstrekt voor de uitwerking daarvan in de vorm van een Plan van Aanpak. Dit plan is in het najaar van 2016 in zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur besproken en heeft men kennisgenomen van de te zetten stappen. Er worden geen grote wijzigingen nodig gehad maar wel enige aanpassingen zoals aandacht voor het overleg van voorzitters van de besturen van de diensten.
Jaarverslag klachten en Jaarverslag archiefinspectie
Het verslag van de klachtencoördinator is uitgebracht en besproken door het Dagelijks Bestuur. Daarin wordt door de coördinator verslag gedaan van de in 2015 binnengekomen klachten. Het Algemeen Bestuur heeft dit Jaarverslag voor kennisgeving aangenomen. Ook heeft de archiefinspecteur een verslag uitgebracht over de stand van het archief. Daarbij zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Het Dagelijks Bestuur heeft opdracht verstrekt deze aanbevelingen uit te werken en uit te voeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgezet met een daarbij behorende tijdsplanning.
Europese energie richtlijn (EED)
In 2016 is ook enige keren gesproken over het zogenaamde EED de Europese Energie Directive ofwel Europese Energie richtlijn. Deze richtlijn dateert al van 25 oktober 2012 maar is pas recentelijk door het Rijk geïmplementeerd. De EED beoogt een overall energie-efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar te bereiken bij eindgebruikers van energie. Er is door het Rijk onderschat welke gevolgen de EED- richtlijn heeft, zowel voor bedrijven maar ook voor omgevingsdiensten. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat hoe dit alles uitpakt, aangepakt gaat worden en hoe de financiering is is bij ODRN besloten eerst te komen met een plan van aanpak alvorens aan de slag te gaan. Dit plan is inmiddels gereed.
Diverse overige onderwerpen
Zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur hebben ingestemd met de zogenaamde BERAP, Bestuursrapportage over stand van zaken van de geleverde producten en diensten per 1 oktober 2016.
Tevens zijn een flink aantal regelingen voor het personeel door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en van toepassing verklaard op de ODRN. Deze regelingen worden centraal in het Gelders stelsel besproken tussen werknemers en werkgevers, het zogenaamde Centraal Georganiseerd Overleg (CGO). Indien men op het niveau van het CGO het met elkaar eens is geworden dienen de regelingen nog door elk bestuur separaat per omgevingsdienst te worden vastgesteld.
Tot slot hebben het Dagelijks en Algemeen Bestuur ingestemd met het controleprotocol voor de controle van de jaarrekening 2016 en hebben Ernst & Young opdracht verstrekt de controle van de rekening ter hand te nemen.
Jaarstukken 2016 ODRN
13
4. Uitvoeri g progra a’s
4.1 Vergunningverlening
Wat doen we?
Voor de gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal en de Provincie Gelderland e zo ge e WABO- eed de e gu i g e le i g. Dat eteke t dat e zo el de vergunningverlening voor milieu als de zogenaamde Briks-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) verzorgen. Daarnaast verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV en Leegstandswet enkele vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning).
Voor de gemeenten, Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen verzorgen we de vergunningverlening voor het onderdeel milieu.
De ODRN stelt voor de hele provincie voor de zogenaamde complexe bedrijven de omgevingsvergunningen op voor het onderdeel milieu. De verantwoording van deze activiteiten vindt plaats in hoofdstuk 4.3.
Wat hebben we bereikt?
Inmiddels zijn met alle deelnemers werkafspraken gemaakt over de te volgen werkwijzen en te hanteren procedures in het kader van vergunningverlening. Wat hierbij opvalt is dat er een grote verscheidenheid is aan processen en systemen. Hierdoor is de werkwijze voor iedere deelnemer verschillend.
In de bijlage 9.3 is per gemeente een overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving.
Wabo-vergunningen met activiteit milieu
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal zaken (milieugerelateerd) per opdrachtgever dat in 2016 is afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle zaken:
reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, Besluit bodemkwaliteit, Besluit mobiel breken, melding gesloten bodemenergiesystemen, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen (zoals externe veiligheid, ruimtelijke ordening, geluid, lucht/geur en bodem).
Opdrachtgever Aantal afgerond Aantal Lopend
2016 2015 2016 2015
Beuningen 145 108 17 35
Druten 158 81 23 51
Berg en Dal 82 58 31 32
Heumen 36 21 9 20
Nijmegen 324 173 111 139
Wijchen 85 68 38 33
Provincie Gelderland (incl. BRZO) 135 119 113 92
Totaal 965 628 342 402
Het aantal milieugerelateerde zaken is aanzienlijk gestegen. In vergelijking met 2015 waren in dezelfde periode 628 zaken afgerond tegen 965 in 2016.
In dit overzicht zijn nu ook alle vergunningen voor BRZO-bedrijven meegeteld bij de opdrachtgever provincie Gelderland. Vorig jaar stonden deze aantallen van BRZO- bedrijven met gemeentelijk bevoegd gezag buiten onze regio in de paragraaf Complexe vergunningverlening.
Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen
De ODRN voert de WABO-taak Briks uit voor gemeente Berg en Dal, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. In 2016 zijn voor de activiteit Bouwen zijn er in totaal 880 producten afgerond. Hiervan zijn 184 bouwactiviteiten voor gemeente Berg en Dal, 28 bouwactiviteiten voor de Provincie Gelderland en 668 bouwactiviteiten zaken voor de gemeente Nijmegen afgerond.
Opdrachtgever Waarvan
afgeronde bouwzaken1
Berg en Dal 184
Nijmegen 668
Provincie Gelderland 28
Totaal 880
Op alle d is de klei e zake < € . a hte lij e ij de p og ose e dat het aa tal g ote zake > € . ui s hoots gehaald o de .
1
Jaarstukken 2016 ODRN
15
4.2 Handhaving en toezicht
Wat doen we?
Voor alle partners is een handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (HUP) opgesteld met te controleren bedrijven en uit te voeren projecten. Voor gemeente Berg en Dal en
gemeente Nijmegen is daarnaast ook een werkplan gemaakt op het gebied inspecties Briks. Het HUP voor de 6 regiogemeenten en de provinciale bedrijven in het ODRN-gebied omvat 1.164 geplande milieucontroles voor 2016. Alle bedrijven zijn ingedeeld in
categorieën (A1 t/m D4/5). Per categorie is gerekend met het kengetal uit de productencatalogus.
Wat hebben we bereikt?
Er zij . ilieu o t oles a de e s hille de ge ee telijke HUP s uitge oe d. Dit is 106% van het totaal. Hiervan zijn er 1.031 vooraf geplande controles uit het HUP 2016 uitge oe d als ede o t oles uitge oe d als zoge aa de i s hiete s . I s hieters zijn controles naar aanleiding van klachten, opleveringscontroles maar ook controles op basis van waarnemingen van inspecteurs.
In de tabel in hoofdstuk 5 staan de toezicht- en handhavingsactiviteiten opgesomd. Het geplande aantal is afkomstig uit het HUP 2016. De gerealiseerde getallen geven de werkzaamheden over 2016 weer. Verderop in het jaarverslag worden per opdrachtgever de cijfers nader uitgewerkt.
Alle meldingen/milieuklachten van burgers worden opgevoerd in de web applicatie S@men. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 711 milieuklachten (in 2015: 498) binnen gekomen. Hiervan hebben er 28 geleid tot een controlebezoek. Daarnaast zijn er 323 bouwklachten (in 2015: 346) ingediend waarvan 274 voor gemeente Nijmegen (in 2015: 310). Er is een forse toename in het aantal milieuklachten te zien, terwijl het aantal bouwklachten is afgenomen. Dit kan te maken hebben met de bekendheid van het meldingsprogramma S@men.
Producten milieu gepland werkelijk uitgevoerd
voor 2016 2016
Aantal controles 1164 1229
Aantal meldingen in S@men 537 711
Aantal klachten leidend tot handhaving .. 28
Aantal hercontroles milieu 603 858
Aantal Voornemen LOD 116 300
Aantal LOD 18 85
Producten Bouw gepland werkelijk uitgevoerd
voor 2016 2016
Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 689
Aantal klachten 323
4.3 BRZO en complexe vergunningverlening
Wat doen we?
De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de majeure risicobedrijven. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) voor zowel milieu als bouwen (dit laatste alleen indien het bevoegd gezag dit aan de ODRN heeft gemandateerd) in Oost Nederland (Overijssel en Gelderland). Daarnaast gaat het om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het gaat op dit moment om in totaal 59 bedrijven (54 BRZO en 5 RIE categorie 4). De ODRN heeft voor de taken van
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven het mandaat gekregen van de provincies Gelderland en Overijssel. In dat kader zijn ook
dienstverleningsovereenkomsten gesloten.
De bestuurlijke advies commissie VTH van de provincies hebben als ambitie aangegeven dat de provincie de bestuurslaag is die excelleert in het uitvoeren van de VTH taken bij de majeure risico bedrijven en daardoor zorg draagt voor een veilige en gezonde
leefomgeving. In de praktijk wordt deze ambitie vooral vorm gegeven door in totaal zes BRZO omgevingsdiensten in Nederland.
De diensten doen dit door:
• de inzet op kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening, toezicht en handhaving;
• transparante sturing en verantwoording;
• samenwerking met partners zoals ILT, SZW, OM en de veiligheidsregio's;
• pro-actief in beleidsontwikkeling en wetgeving;
• vanuit de nabijheid van de bedrijven en burgers, waar gekwalificeerde Brzo- Omgevingsdiensten de VTH-taken uitvoeren;
• de medewerkers worden vanuit de zes Brzo-Omgevingsdiensten aangestuurd die functioneren als zijnde één organisatie.
Wat hebben we bereikt?
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft middelen beschikbaar gesteld om een deel van genoemde ambitie te kunnen realiseren. Dit is gefinancierd uit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid. Gezamenlijk met de andere BRZO
omgevingsdiensten is een jaarprogramma opgesteld en lopen diverse projecten zoals de uniformering en kaderstelling van vergunningverlening, het verbeteren van de
inspectiemethodiek, het opstellen van een actueel landelijk vergunningenoverzicht BRZO, het ontwikkelen van een nieuwe landelijke gemeenschappelijke inspectieruimte (de database waarin de inspecteurs hun rapporten aanmaken en archiveren) en vele anderen.
ODRN levert de projectleider voor enkele projecten, zoals de uniformering en kaderstelling vergunningverlening.
Opleidingen
In 2016 hebben de medewerkers die nog niet voldoen aan de BRZO kwaliteitscriteria opleidingen gevolgd bij de Hogeschool Utrecht. De meesten zijn daarvoor geslaagd en een aantal moet in 2017 nog opleidingen volgen.
Jaarstukken 2016 ODRN
17 Uitvoeringsprogramma inspecties
In de onderstaande tabel staan de toezicht activiteiten opgesomd m.b.t. de BRZO- inspecties, WABO-inspecties en beoordelingen veiligheidsrapportages (VR) in Gelderland en Overijssel. De tabel laat het geplande aantal uit de BRZO jaarplanning zien naast de gerealiseerde getallen tot 31 december 2016.
BRZO Oost Gepland
in 2016
Gereed per 31-12a
Aantal BRZO controles 54 49
Gelderland 36 35b
Overijssel 17c 14d
aantal WABO controles 93 102
Gelderland Overijssel
76 17e
76 26
Beoordeling VR 29f 9g
a. De uitgevoerde controles zijn inclusief die controles die al wel zijn uitgevoerd, maar nog niet geheel administratief zijn afgerond.
b. Bij één bedrijf (Primagaz) is de in december geplande Brzo-controle niet uitgevoerd omdat de inspecteurs van twee van de drie partners ziek waren. Op grond van de landelijke afspraken bestaat een Brzo-inspectieteam minimaal uit twee partners.
c. In de rapportage tot september was abusievelijk 18 opgenomen; hier zat echter nog een inspectie tussen die door Staatstoezicht op de Mijnen is uitgevoerd.
d. Eén bedrijf (Hardix) betreft een inrichting waar wel een vergunning op ligt, maar waar in 2016 geen activiteiten werden uitgevoerd; bij nader inzien is daar geen Brzo-inspectie uitgevoerd. Eén bedrijf (Ovako) valt door gewijzigde regelgeving niet meer onder het Brzo.
Bij één bedrijf (Elementis) zijn geen drie maar twee Brzo-inspecties uitgevoerd.
e. De systematiek in Overijssel is anders. Er wordt niet gestuurd op aantallen controles, maar op benodigde tijd om aspecten bij een bedrijf te controleren. Hierdoor worden geen aantallen controles gepland. Voor de bedrijven in Overijssel is daarom uitgegaan van 1 controle per bedrijf.
f. Naar aanleiding van de wijziging van het Brzo, worden alle bedrijven geacht
geactualiseerde delen van een veiligheidsrapport aan te leveren. Door wijziging van het Brzo hebben echter niet alle bedrijven deze verplichting meer; daarnaast hebben niet alle bedrijven een VR ingediend. Overeenkomstig landelijke afspraken hebben deze bedrijven een begunstigingstermijn tot 1 januari 2017 gekregen. De Veiligheidsrapporten zijn in de periode juni/juli ingediend.
g. Door gewijzigde regelgeving behoefden drie bedrijven geen Veiligheidsrapport meer op te stellen (Ovako, Technoplating, Veco). Vijf bedrijven (Primagaz, Shell, Wolff (2x) en Gasunie) hebben pas eind december het veiligheidsrapport ingediend. Tien
beoordelingstrajecten zijn nog niet afgerond.
VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN
Wat doen we?
De ODRN verzorgt de vergunningverlening voor het onderdeel milieu voor complexe bedrijven in Gelderland. We verzorgen deze vergunningverlening, behalve voor de ODRN,
oo de o e ige O ge i gsdie ste OD s i Gelde la d. Hie ij zij ij
verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de vergunning voor het aspect milieu terwijl de OD waar de aanvraag wordt gedaan (lokale omgevingsdienst)
verantwoordelijk is voor het proces. Wij leveren de vergunningen aan in de vorm van een advies. De lokale omgevingsdienst verzorgt (afhankelijk van mandaat) o.a. publicatie en verzending van de vergunning.
Wat hebben we bereikt?
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal afgeronde en lopende vergunningenprocedures per omgevingsdienst in Gelderland.
Omgevingsdienst Afgeronde procedures Lopende procedures
2016 2015 2016 2015
Achterhoek (ODA) 85 48 60 45
Regio Arnhem (ODRA) 34 44 27 26
De Vallei (OddV) 32 22 29 29
Noord Veluwe (ODNV) 32 38 33 17
Rivierenland (ODR) 42 32 27 30
Veluwe IJssel (OVIJ) 42 12 29 31
Totaal 267 196 205 178
Met de a de e OD s is e f e ue t o ta t o e de di e se p o edu es e p odu te . Dit intensieve overleg is noodzakelijk om de voortgang van de procedures te waarborgen en om de communicatie met partijen en belanghebbenden op niveau te houden. Deze communicatie zal nog toenemen vanwege het groter wordende belang van de omgevingsdialoog.
Het aantal zaken waarvoor de ODRN advies levert aan een andere OD in het stelsel, is gestegen van 196 afgeronde zaken in 2015 naar 267 in 2016. De stijging kan worden verklaard door een grotere vraag. De stijging betekent niet altijd dat ook meer uren op deze taak zijn geleverd. Er wordt efficiënter gewerkt en mogelijk is door het invoeren van werken volgens de productencatalogus een groter aantal zaken opgevoerd.
Jaarstukken 2016 ODRN
19
4.4 Projecten
Binnen het programma Advies en Projecten wordt de behandeling van bezwaar- en beroepschriften tegen door ons genomen besluiten uitgevoerd voor zover deze binnen het aan ons verleende mandaat vallen. Daarnaast worden binnen dit programma de juridische advieswerkzaamheden uitgevoerd die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan onze vergunningverlenings- en handhavingsprocessen. Te denken valt bijv. aan juridische adviezen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet of adviezen over de opzet/inhoud van een gemeentelijke legesverordening v.w.b. de aan onze gemandateerde taken. Voor wat betreft Projecten gaat het om specifieke projecten en opdrachten die buiten de gebruikelijke werkzaamheden van het werkplan vallen. In hoofdstuk 4.5 is een specificatie van de projecten/opdrachten opgenomen.
4.5 Wat heeft het gekost?
Kosten binnen het werkplan
Onderstaand een overzicht van de kosten[voor de deelnemers] op de verschillende onderdelen.
Omschrijving Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal Vergunning behandelen 110.058 109.706 653.756 35.387 2.315.217 138.904 730.927 4.093.955 Uitvoeren toezicht 161.495 162.470 448.130 90.954 1.723.341 183.323 581.516 3.351.228
Handhaven 875 162 3.216 81 10.841 2.618 16.289 34.082
Advisering en bijzondere opdrachten 31.016 72.487 352.215 19.132 802.148 27.115 778.359 2.082.471 Totaal kosten werkplan 303.445 344.825 1.457.316 145.553 4.851.546 351.960 2.107.091 9.561.736
Dit betreffen kosten gemaakt binnen de afspraken van het werkplan 2016. Dit werkplan wordt aan het begin van elk dienstjaar met de deelnemers gemaakt waarbij het financieel kader het geraamde bedrag in de ODRN begroting is, eventueel aangevuld met bijzondere afspraken.
Zetten we de werkelijke bedragen af tegen de begrote bedragen dan ontstaat volgend beeld:
Jaarstukken 2016 ODRN
21
Omschrijving Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal Geraamd in primitieve begroting 503.200 384.600 1.405.200 205.700 5.169.000 423.100 1.291.200 9.382.000
Extra budget voor inspecties 300.000 300.000
overheveling. BRZO bedrijven van gemeente naar provincie -94.000 94.000 0
Overheveling BRZO bedrijven van stelsel naar provincie 270.120 270.120 Totaal kosten werkplan geraamd 503.200 384.600 1.405.200 205.700 5.375.000 423.100 1.655.320 9.952.120
werkelijke kosten werkplan 303.445 344.825 1.457.316 145.553 4.851.546 351.960 2.107.091 9.561.736
Realisatie percentage 60% 90% 104% 71% 90% 83% 127% 96%
Daarnaast is er per de balansdatum van 31 december 2016 een veelvoud van producten onderhanden. Er zijn uren aan besteed maar deze uren zijn nog niet gefactureerd omdat de afspraak is dat wij voor de producten met een vaste prijs deze pas factureren nadat het product gereed is. Dit zogenoemde onderhandenwerk vertegenwoordigt een waarde van 1.235.000 euro. Tellen we dit onderhandenwerk bij de werkelijke kosten en zetten dit dan weer af tegen de begrote omzet van het werkplan dan ontstaat dit:
Omschrijving Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal Werkelijke kosten werkplan 303.445 344.825 1.457.316 145.553 4.851.546 351.960 2.107.091 9.561.736 Onderhandenwerk 65.000 32.000 188.000 25.000 750.000 65.000 110.000 1.235.000 Totaal 368.445 376.825 1.645.316 170.553 5.601.546 416.960 2.217.091 10.796.736 Totaal kosten werkplan geraamd 503.200 384.600 1.405.200 205.700 5.375.000 423.100 1.655.320 9.952.120
Realisatie percentage 73% 98% 117% 83% 104% 99% 134% 108%
Al met al kan worden geconcludeerd dat de werkplannen in ieder geval financieel zijn gerealiseerd. Opvallend is wel het lagere percentage bij Beuningen. Daar zal nader onderzoek naar worden gedaan. De uitschieter naar boven, de provincie, is verklaarbaar door de overheveling van de BRZO en RIE-4 bedrijven naar de provincie en de door de provincie ook gevraagde extra capaciteit hiervoor. Dit leidt tot hogere kosten voor de provincie. In de begroting 2016 was met de overheveling nog geen rekening gehouden geen rekening gehouden.
Controleverschillen, nog te verrekenen
Bij controle op de jaarrekening heeft de accountant geconstateerd dat er in de facturering een geringe afwijking is opgetreden. De verwerking van de korting op producten
waarmee we in 2015 al mee zijn begonnen en die we in 2016 hebben gefactureerd is niet helemaal goed gedaan. Ten onrechte is soms de volledige productprijs in rekening gebracht. Daarnaast is er een klein verschil geconstateerd tussen de urenadministratie en factuur. Per saldo leidt dit tot het volgende financieel effect.
De bedragen zijn in de balans als nog te betalen/nog te ontvangen opgenomen en zullen met de 1ste kwartaalfactuur 2017 worden verrekend.
Kosten buiten het werkplan
Naast kosten/opbrengsten uit het werkplan hebben we nog andere opbrengsten gerealiseerd.
Bovenregionale taken
Dit betreft opbrengsten uit het stelsel voor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van complexe vergunningverlening. Geraamd hiervoor was, na correctie voor de BRZO o e he eli g, ee ed ag a . . eu o. Dit ed ag is ij de OD s i e het stelsel in rekening gebracht en ook ontvangen. De werkelijke productie voor de 6
omgevingsdiensten is uitgekomen op 1.410.344 euro. Het verschil dient nog aan de OD s te worden terugbetaald. Hiervoor is een reservering gedaan.
NIG taken [Niet inrichting gebonden taken]
Met de komst van de technische specialisten per 1 januari 2016 vanuit de provincie voeren wij voortaan voor de provincie de lucht/geluid/geur taken en risicokaart uit. Deze taken [en ook de budgetten] zitten niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart gefactureerd.
Diverse opdrachten
In 2016 is een substantiële opbrengst uit opdrachten gerealiseerd. In totaal is een bedrag van 1.268.709 euro gefactureerd.
.
Het betreffen de volgende opdrachten:
-Provincie Gelderland, uitvoering Briks taken 223.489
-Provincie Gelderland, uitvoering NBW 2016 121.377
-Provincie Gelderland, omgevingswet 43.170
-Provincie Gelderland, BRZO opleidingsuren 143.112
-Provincie Gelderland, BRZO Oost coördinatie 146.508
-Omgevingsdiensten specialistische taken 134.464
-Gemeente Heumen, Heumensoord 45.303
-Gemeente Heumen, detachering 60.143
-Gemeente Nijmegen, div. opdrachten afd. veiligheid 47.442
-Gemeente Nijmegen, diverse opdrachten 42.900
-Gemeente Beuningen, detachering 28.045
-Gemeente Beuningen, detachering vv briks 79.008
-Omgevingsdienst de Vallei 46.184
-Diverse kleinere opdrachten 77.846
-Diversen: verrekening voorgeschoten kosten 29.718
Totaal 1.268.709
Omschrijving Beuningen Druten Berg en
Dal Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal
nog te betalen aan 10.403 12.451 21.091 47.530 91.474
nog te ontvangen van 2.826 2.011 1.181 6.019
per saldo nog te verrekenen 10.403 2.826 2.011 12.451 21.091 1.181 47.530 85.456
Jaarstukken 2016 ODRN
23 Subsidies
Aan subsidies is verantwoord een bedrag van 385.895 euro. Dit betreft 303.104 euro aan BRZO subsidie in het kader van het rijksprogramma Impuls, waar de provincie Zuid Holland kassier is. en 82.790 euro Provinciaal veiligheid subsidie.
5. Geleverde prestaties aar deel e ers
Onderstaand wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden van de ODRN in 2016.
In paragraaf 9.3 zijn deze cijfers per deelnemer nogmaals opgenomen met een
verklarende toelichting. Ten opzichte van de prestaties van vorig jaar is een toename in de geleverde producten te zien. Dit geldt voor zowel vergunningen als ook voor toezicht en handhaving.
jaarstukken 2016 ODRN
25 Geleverde prestaties naar deelnemers
omschrijving Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Nijmegen Wijchen Provincie2 Totaal
1.Geraamd in primitieve begroting 503.200 384.600 1.405.200 205.700 5.169.000 423.100 1291.200 9.382.000
2.Extra budget voor inspecties 300.000 300.000
3.Overheveling BRZO bedrijven:
Van gemeente naar provincie -94.000 94.000 0
Van stelsel naar provincie 270.120 270.120
4.Geraamde omzet 2016 503.200 384.600 1.405.200 205.700 5.375.000 423.100 1.655.320 9.952.120
5.Bedrag gefactureerd 303.445 344.825 1.457.316 145.553 4.851.546 351.960 2.107.091 9.561.736
6.Realisatie percentage 60% 90% 104% 71% 90% 83% 127% 96%
7.Saldo onderhanden werk (nog niet
gefactureerd) 65.000 32.000 188.000 25.000 750.000 65.000 110.000 1.235.000
8. totaal 5 en 7 368.445 376.825 1.645.316 170.553 5.601.546 416.960 2.217.091 10.796.736
9.Planning HUP 2016 145 110 155 74 422 144 114 1.164
10.Controles uitgevoerd (aantal) 114 95 140 64 376 121 121 1.031
11.Inschieters / extra 19 24 23 15 94 23 0 198
12.Totaal aantal controles 133 119 163 79 470 144 121 1.229
13.Controles uitgevoerd (% planning) 92% 109% 105% 107% 111% 100% 106% 106%
14.Aantal hercontroles (+ % totaal
controles) 82 (62%) 87 (73%) 106 (65%) 54 (68%) 330 (70%) 120 (78%) 79 (65%) 858 (70%)
15.Voornemen LOD (+ % totaal
controles) 36 (27%) 25 (21%) 37 (23%) 17 (22%) 130 (28%) 31 (20%) 24 (20%) 300 (24%)
16.LOD (+ % totaal controles) 6 (5%) 7 (6%) 12 (7%) 3 (4%) 39 (8%) 9 (6%) 9 (7%) 85 (7%)
2 Exclusief de niet inrichting gebonden taken
17.Aantal milieuklachten in S@men 57 (42) 12 (8) 43 (14) 39 (87) 469 (299) 69 (23) 22 (25) 711 (498) 18.Aantal klachten leidend tot
handhaving 3 (5%) 0 (0%) 6 (14%) 4 (10%) 13 (3%) 1 (1%) 1 (5%) 28 (4%)
19.Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 124 (297) 519 (499) 46 689
20.Aantal bouwklachten in S@men 49 (36) 274 (310) 0 (0) 323 (346)
21.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 199 721 34 954
22.Aantal sloopmeldingen 233 (208) 723 (746) 30 (46) 986
23.Aantal gebruiksmeldingen 10 (6) 174 (174) 14 (9) 198
24.Aantal leegstandswet aanvragen 18 (14) 133 (152) 0 (0) 151
25.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 58 (50) 90 (118) 6 (10) 154
26.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 10 (15) 95 (104) 5 (8) 110
27.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik 1 (2) 22 (46) 0 (0) 23
jaarstukken 2016 ODRN
27
6. Bedrijfsvoeri g
6.1 De mens in de organisatie
De medewerkers vormen de belangrijkste factor voor een succesvolle taakuitvoering van de ODRN. Om dit mogelijk te maken is ook in 2016 weer gewerkt aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van een personeelsbeleid, dat past bij de uitdaging van de ODRN en de rol die de medewerkers daarin vervullen.
Wat wilden we bereiken
Ook in 2016 hebben we er verder gewerkt om de juiste e s op de juiste plaats i de o ga isatie te laten functioneren en goed toe te rusten voor zijn taak. Dit hebben we o.a.
gerealiseerd door alle medewerkers een zgn. HR21 normfunctie toe te wijzen met de daaraan gekoppelde benodigde en gewenste HR21 competenties. Ook het verder uitwerken van het opleidingsplan in het kader van de kwaliteitscriteria 2.1 heeft een bijdrage geleverd in het verder goed toerusten van de medewerkers.
Wat hebben we bereikt?
Op basis van de afspraken in het Gelders Stelsel zijn bij de ODRN enkele HR-instrumenten geïmplementeerd. In het jaarverslag van 2015 is daarvan al melding gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal ODRN-regelingen uitgewerkt, zoals het verzuimbeleid en het rouwprotocol.
Invoering HR21 functiewaarderingssystemen uitbreiding functiehuis ODRN Alle medewerkers hebben een HR21 normfunctie toegewezen gekregen. De
hoofdtaakbeschrijvingen, die bij de start van de ODRN zijn vastgesteld, hebben daarvoor als basis gediend. Naar aanleiding van de verkenning naar de inrichting/organisatie van de Administratie zijn enkele functies gewijzigd. Daarvoor was uitbreiding van het functiehuis van de ODRN nodig. Besluitvorming is in december 2016 afgerond.
Invoering competentiemanagement
Aan HR21 zijn ook competentieprofielen gekoppeld. Voor de ODRN zijn op basis van de HR21 profielen in samenspraak met de medewerkers uitwerkingen gemaakt, die passen bij de functies en taken, die aan medewerkers zijn opgedragen.
HR-gesprekkencyclus
Ook hier heeft de ODRN gekozen voor een uitwerking van de Gelderse afspraken, die past bij de aard en de cultuur van de organisatie. 2017 wordt het eerste jaar dat er volgens de nieuwe regeling wordt gewerkt. Deze cyclus vervangt het oude systeem van jaar- en
evaluatiegesprekken.
Voorbereiding vervolg Gelders Sociaal Plan en expertgroep
I de E pe tg oep P&O, aa i de P&O e s a de e s hille de Gelde se O ge i gsdie ste samenwerken, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke Visie op HRM. In 2016 is o.a. verder vorm gegeven aan de ontwikkeling van een Gelders arbeidsmarkt, het vormgeven van een beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid , de voorbereiding en implementatie van het zgn.
Individueel Keuzebudget IKB en de evaluatie van het GSP.
E-portfolio
In het kader van de kwaliteitscriteria 2.1 hebben alle medewerkers van de ODRN in 2016 het E-Portfolio traject doorlopen in samenwerking met Yacht. Naar aanleiding van de 0-meting, van het E-portfolio traject, is er een verbeterplan opgesteld en is er, in samenwerking met Yacht, ook een start gemaakt met het schrijven van een opleidingsplan. In 2017 wordt dit verder opgepakt.
Nieuwe taken
In het jaarverslag over 2015 is reeds melding gemaakt van de overdracht van taken [lucht geluid en risicokaart] vanuit de Provincie Gelderland. In dit kader zijn per 1 januari drie medewerkers van de Provincie Gelderland in dienst getreden.
Ook is conform het GSP de plaatsingsprocedure m.b.t. de overkomst van de WABO
medewerkers van de gemeente Beuningen en asbest/bodemmedewerker gemeente Wijchen uitgewerkt, begeleid en uitgevoerd. De indiensttredingsdatum van deze medewerkers is 1 februari 2017.
Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte
In de begroting 2016 is voor arbeidsverzuim3 als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De registratie over 2016 toont aan dat het daadwerkelijke lager is dan de norm, maar wel hoger dan vorig jaar: 4,60% voor 2016 tegen 3,81% voor 2015. In 2016 is met name het middellange verzuim toegenomen.
Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er over 2016 als volgt uit:
Verzuimduur % 2015 % 2016
kort [t/m 7 dagen] 0,71 0,86
middel [8 t/m 42 dagen] 0,60 1,08
lang [43 t/m 365 dagen] 2,50 2,56
Totaal 3,81 4,60
Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in één kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in één kalenderjaar. De [landelijke] norm hiervoor is 1,5:
dus elke medewerker meldt zich gemiddeld anderhalf keer per jaar ziek.
De werkelijke meldingsfrequentie voor de ODRN is 1,06 [voor 2015 was dit 1,22].
3 Bij het verzuim gaat het om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.
jaarstukken 2016 ODRN
29 Planningsgesprekken
Ons streven was om in 2016 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee planningsgesprekken gevoerd is, ligt op 95%4. Hiermee is de doelstelling voor 2016 gehaald.
Evaluatiegesprekken
In het laatste kwartaal 2016 hebben de evaluatiegesprekken plaatsgevonden. Ons streven was om in 2016 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee evaluatiegesprekken gevoerd is, ligt op 90%. De doelstelling over 2016 is dus gehaald.
6.2 Communicatie
In 2016 heeft de focus gelegen op externe communicatie, waaronder positionering en
profilering van de ODRN in het kader van de ontwikkeling richting een outcome georiënteerde organisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande middelen en is een aantal nieuwe middelen ontwikkeld. Er is een corporate film gemaakt over de scope van het werk bij de ODRN. Daarnaast zijn er twee nieuwsbulletins (korte filmpjes) gemaakt waarmee op een pakkende manier onder andere onze opdrachtgevers worden geïnformeerd over actualiteiten, lopende zaken, nieuwe projecten etc. Deze filmpjes zijn via verschillende kanalen verspreid;
LinkedIn, ODRN-Facebookpagina, ons Youtube-kanaal en de website.
In afwachting van de herziening van de website voor het Gelders stelsel en de daarin begrepen Omgevingsdiensten, heeft de ODRN een tijdelijke website ontwikkeld. Er is gekozen voor een ander CMS dat compatibel is met de gedigitaliseerde PDC. Deze is op de website, via een login, ontsloten voor onze opdrachtgevers.
De trend van het uitgebreid gebruikmaken van beeld, die vorig jaar is ingezet, is
doorgetrokken in de site. De corporate film heeft een prominente plaats op de site en er zijn iconen ontwikkeld voor de verschille de the a s, zoals ou e , ilieu, kla hte , ieu s et . Er is een verbeterslag gemaakt in de vindbaarheid van informatie op de website en de gebruikersvriendelijkheid. Zo is er bijvoorbeeld een directe ingang voor het melden van klachten op de site gecreëerd.
Het afgelopen jaar heeft de pers meerdere keren over de ODRN bericht. Dit was niet alleen als gevolg van het reactief reageren op persvragen, maar ook doordat de pers proactief benaderd is. Op initiatief van de ODRN zijn verschillende interviews gegeven over onder andere
monumenten, klachtenafhandeling bij de ODRN en het project reclamebeleid Molenstraat.
Ten behoeve van de interne communicatie zijn diverse nieuwe middelen ontwikkeld. Voor het competentiemanagementtraject is bijvoorbeeld een communicatiepakket gemaakt bestaande uit onder andere een competentiekaartspel en –paspoort.
Voor nieuwe medewerkers is een (opvouwbare) kaart ontworpen waarop belangrijke
4 Het gaat bij zowel de planningsgesprekken en de evaluatiegesprekken om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.
