Postadres Bezoekadres info@ggdbzo.nl KvK nr. 50451154
Postbus 8684 Clausplein 10 www.ggdbzo.nl
5605 KR Eindhoven 5611 XP Eindhoven Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199
Aan de gemeenteraden aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost
ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 25 juli 2016
uw kenmerk: doorkiesnummer: 088 0031 201
onderwerp: Reactie op zienswijze 1ste begrotingswijziging en concept programmabegroting
Geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de vastgestelde programmabegroting 2017 en de 2e begrotingswijziging 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost aan. De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben op het verzoek van het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost middels zienswijzen gereageerd op deze documenten.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 6 juli jl. de programmabegroting 2017 en de 2e begrotingswijziging 2016 bij meerderheid vastgesteld en heeft daarbij de wens geuit om een reactie te geven op ingekomen zienswijzen. Overigens hebben alle gemeenteraden, m.u.v.
Valkenswaard, met beide voorstellen ingestemd en/of aangegeven geen reden te zien tot het indienen van een zienswijze. Van 2 gemeenten is geen reactie ontvangen.
Ingekomen zienswijze gemeente Eersel en gemeente Reusel-de Mierden
Verzoekt kenbaar te maken dat de reservepositie van de verbonden partijen tot het absolute minimum dient te worden beperkt (bij voorkeur nul) en de verbonden partijen te vragen hiervoor concrete voorstellen te doen.
Reactie: Eind 2014 heeft het AB nog nadrukkelijk stilgestaan bij de reservepositie van de GGD en na zorgvuldige afweging is toen besloten tot het maximeren van de Algemene Reserve op een beperkt niveau, nl. € 600.000,- voor het programma Publieke Gezondheid en € 1.200.000,- voor het programma Ambulancezorg. Het Algemeen Bestuur ziet geen aanleiding hier nu van af te wijken.
Dit onderwerp zal overigens ook meegenomen worden in de voorstellen van de Werkgroep Kring Gemeentesecretarissen / Controllers van de vier Gemeenschappelijke Regelingen die financiële beleidskaders ontwikkelt voor de vier Gemeenschappelijke Regelingen die voor alle 21 gemeenten in de regio werkzaam zijn.
Ingekomen zienswijze gemeente Gemert-Bakel.
Opmerking: het bestuur besluit al meerdere jaren achter elkaar om de tot nu toe gehandhaafde eenvoudige en transparante methodiek van indexering te handhaven. Dit betekent dat het voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het CBP wordt gehandhaafd. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en prijzen. De personeelskosten beslaan een groot deel van de begroting. Als de indexeringspercentages voor salarissen en prijzen verschillend zijn, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de inwonersbijdrage. Wij zien daarom graag dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële gevolgen zouden zijn.
Reactie: Verwacht wordt dat dit, gemiddeld genomen, geen noemenswaardige financiële gevolgen zal hebben. Overigens is de systematiek van indexering ook een onderwerp waarvoor bovengenoemde werkgroep van secretarissen en controllers binnenkort met een gezamenlijk voorstel komt.
Ingekomen zienswijze gemeente Helmond.
Wij verzoeken u de risico’s te monitoren en periodiek onder de aandacht te brengen van het Algemeen Bestuur.
Reactie: Jaarlijks wordt bij de aanbieding van de begroting ook de actuele risico-inventarisatie aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Daarnaast worden in het kader van managementrapportages
substantiële risico’s aan het Dagelijks Bestuur gemeld, die desgewenst dit deelt met het Algemeen Bestuur.
Wij stellen het op prijs als u alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling uiterlijk bij de aanbieding van de jaarrekening 2016 informeert over welke instrumenten u inzet om te voldoen aan de eisen van goed bestuur.
Reactie: Samen met de andere drie Gemeenschappelijke Regelingen is reeds een eerste inventarisatie opgesteld m.b.t. deze instrumenten. We zullen dit eind ‘16/begin ’17 agenderen voor het Algemeen Bestuur.
Ingekomen zienswijze gemeente Valkenswaard.
Geen instemming. In onze meerjarenraming hanteert onze gemeente de 0-lijn. Hoewel in 2011 in het Algemeen Bestuur van de GGD is besloten de begroting voor de GGD te indexeren, delen wij mee het hiermee oneens te zijn, omdat dit niet conform onze eigen uitgangspunten binnen de gemeentelijke meerjarenraming is. De gemeenteraad is positief over de inspanning van GGD Brabant-Zuidoost voor het behalen van de voorgenomen bezuinigingen. Positief is de wijze waarop GGD Brabant-Zuidoost inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de decentralisaties, de komst van vluchtelingen en vragen uit de samenleving.
Reactie: De raad van Valkenswaard is de enige gemeente die dit standpunt aan ons kenbaar heeft gemaakt. Voor het Algemeen Bestuur zijn de ingekomen reacties geen aanleiding geweest om af te wijken van de reeds eerder overeengekomen meerjarenafspraak m.b.t. de indexeringssystematiek.
Deze systematiek is dan ook gehandhaafd in de vastgestelde programmabegroting 2017.
Ingekomen zienswijze gemeente Asten (ontvangen na vaststelling in het AB).
Ondanks ons verzoek tot instemming willen wij u wijzen op het volgende. Met ingang van 2014 heeft de gemeente Asten een bezuinigingstaakstelling van 10% neergelegd bij de GGD. Deze taakstelling dient feitelijk gerealiseerd te zijn in 2017. Wij hebben u hier reeds eerder op gewezen, onder meer bij de zienswijzen op de programmabegroting 2015 en 2016. Uit de programmabegroting 2017 blijkt dat de GGD op verschillende manieren heeft bezuinigd. Dit is echter niet voldoende gebleken om de taakstelling volledig te realiseren. In de begroting 2017 is van de taakstelling ca. 5,36% gerealiseerd.
Wij erkennen dat de GGD zich al terdege heeft ingezet om de kosten van de huisvesting en de
overhead terug te dringen en de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Wij doen een dringend beroep op u om kritisch te blijven kijken naar de kosten van de basistaken en waar mogelijk aanvullende
bezuinigingen door te voeren.
Reactie: De raad van Asten is de enige gemeente die dit standpunt aan ons kenbaar heeft gemaakt.
Momenteel wordt nog uitvoering gegeven aan het reorganisatieplan overhead 2014-2018. Hiermee is overigens ook voorkomen dat een exploitatietekort zou ontstaan vanwege de teruglopende
contracttaken, hetgeen de facto ook een bezuiniging is maar die niet tot een verlaging van de bijdrage heeft geleid; en ook een tariefverlaging voor contracturen is er mee gefinancierd. Maatregelen hebben er bovendien toe geleid dat de besparing op huisvesting 1 tot 2 jaar eerder kon worden gerealiseerd dan eerder begroot. Daarnaast heeft de incorporatie van de Ambulancezorg geleid tot een besparing die, conform de doelstelling, ook grotendeels ten gunste is gekomen van (de kwaliteit van) de ambulancezorg.
De GGD is zich uiteraard bewust van de moeilijke financiële situatie bij gemeenten en levert haar bijdrage in noodzakelijke bezuinigingen. Vanaf de fusie zijn reeds aanzienlijke bezuinigingen
gerealiseerd, met name de generieke korting van 10% in 2012. Met het lopende bezuinigingsplan op de overhead is de rek er vooralsnog echter wel uit, verder bezuinigen zou leiden tot het schrappen van wettelijke taken en frictiekosten. Voor het Algemeen Bestuur zijn de ingekomen reacties geen
aanleiding geweest om de GGD nieuwe bezuinigingsopdrachten op te leggen.
De verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2016, volgens bovenvermelde begrotingswijziging, zal bij de verschotnota van het vierde kwartaal in mindering worden gebracht.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans Mevrouw H.G. Tindemans-Van Tent
Voorzitter Secretaris
