RAADSBESLUIT "'™^"i&sten
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Programmabegroting 2017, tweede begrotingswijziging
2016 en jaarstukken 2015 GGD Brabant-Zuidoost 5 juli 2016 16.07.07
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 met zaaknummer AST/2016/007982;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 13 juni 2016;
besluit:
kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de GGD Brabant-Zuidoost;
in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost;
in te stemmen met toezending van conceptzienswijze aan het bestuur van de GGD Brabant- Zuidoost.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 juli 2016.
De raaci voornoemd, gr;iffier;
i.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter, mr. H.G. Vos
Gemeentel
ïi'sten
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: A S T / 2 0 1 6 / 0 0 7 9 8 2
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda-
nummer: p.h.:
Programmabegroting 2017, tweede
begrotingswijziging 2016 en jaarstukken 2015 GGD Brabant-Zuidoost
4 5 juli 2016 16.07.07 JH
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Op 11 april 2016 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de tweede begrotingswijziging 2016, de
conceptprogrammabegroting 2017 en de jaarstukken 2015 aangeboden aan de 21 deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
Op de tweede begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 is op grond van de gemeenschappelijke regeling de zienswijzenprocedure van toepassing. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om op deze stukken een zienswijze uit te brengen. De uitgebrachte zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de GGD meegenomen bij de besluitvorming over de betreffende stukken in haar vergadering op 6 juli 2016.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017.
Beslispunten
Het college stelt voor o m :
Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de GGD Brabant-Zuidoost;
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost;
In te stemmen met toezending van conceptzienswijze aan het bestuur van de GGD Brabant- Zuidoost.
Inleiding
Op 11 april 2016 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de tweede begrotingswijziging 2016, de
conceptprogrammabegroting 2017 en de jaarstukken 2015 aangeboden aan de 21 deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
Op de tweede begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 is op grond van de gemeenschappelijke regeling de zienswijzenprocedure van toepassing. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om op deze stukken een zienswijze uit te brengen. De uitgebrachte zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de GGD meegenomen bij de besluitvorming over de betreffende stukken in haar vergadering op 6 juli 2016.
De zienswijzenprocedure is niet wettelijk verplicht van toepassing op de jaarstukken 2015. Deze worden ter kennisneming aan u voorgelegd. Dit laat onverlet dat uw raad desgewenst een zienswijze over deze stukken aan het bestuur van de GGD kenbaar kan maken.
Wat willen we bereiken
De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen
Tweede begrotingswijziging 2016
De tweede begrotingswijziging 2016 is een voortvloeisel van de besluitvorming met betrekking tot verkoop van het pand 'de Callenburgh' en de daaruit voortvloeiende structurele bezuiniging op huisvestingskosten bij de GGD. Destijds is besloten dat zodra het gestelde maximum van
€ 600.000,- van de Algemene Reserve Publieke Gezondheid is bereikt, de gemeentelijke
inwonerbijdrage met € 100.000,- zou worden verlaagd. Met de bestemming van het resultaat uit de jaarrekening 2015 wordt dit maximum nu bereikt. Voor Asten betekent de begrotingswijziging voor
2016 een voordeel van € 2.200,-.
Een uitgebreidere toelichting op de begrotingswijziging en een overzicht van de geactualiseerde inwonerbijdrage per gemeente treft u bijgaand aan.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2016.
Conceptprogrammabegroting 2017
De conceptprogrammabegroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016 en de kadernota 2017 en waar mogelijk zoveel mogelijk geactualiseerd. Conform de meerjarige budgetafspraak is een
indexering gehanteerd van 1,6%, zoals vastgesteld door het CPB.
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht:
- Een bezuiniging van € 50.000,- in verband met de reorganisatie op de overhead die enige jaren geleden is ingezet.
- Een bezuiniging van € 100.000,- in verband met de bezuiniging op huisvestingskosten.
Op basis van deze uitgangspunten is de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 berekend op
€ 11.956.000,-. Daarvan betreft € 632.000,- het pubercontactmoment, dat op grond van een andere verdeelsleutel dan het aantal inwoners over de gemeenten wordt verdeeld. Exclusief het pubercontactmoment komt de inwonerbijdrage in 2017 bij een inwoneraantal van 756.646 neer op
€ 14,97 per inwoner, tegen een bedrag van € 14,93 in 2016 (na de tweede begrotingswijziging).
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2017.
Mogelijke alternatieven
De zienswijzenprocedure is niet wettelijk verplicht voor de bijgevoegde jaarstukken 2015, maar u kunt er ook bij deze stukken voor kiezen om een zienswijze aan het bestuur van de GGD kenbaar te maken.
Risico's
De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR), waardoor de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor verschillen tussen de begroting en de feitelijke kosten.
Wat mag het kosten
De begroting voor 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost is sluitend.
De bijdrage voor 2017 voor de gemeente Asten komt uit op een bedrag van € 266.720,-. Dit is inclusief de indexering van 1,6% en inclusief een bedrag van € 13.213,- voor het
pubercontactmoment. De bijdrage blijft daarmee ongeveer gelijk ten opzichte van 2016; toen bedroeg de bijdrage € 266.743,-.
In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is voor de GGD Brabant-Zuidoost een bedrag opgenomen van € 260.374,-. Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de indexering van
1,6% (€ 4.268,-). In totaal komt dit neer op een begroot bedrag van € 264.642,-. De inwonerbijdrage van € 266.743,- wordt dus niet volledig gedekt door het begrote bedrag. Er ontstaat een nadeel ten bedrage van € 2.078,-. Dit nadeel wordt gedekt uit de post algemene middelen.
Bezuiniging
Met ingang van 2014 is door de gemeente Asten een extra taakstelling van 1 0 % neergelegd bij de GGD. Deze taakstelling moet feitelijk gerealiseerd zijn in 2017. In de zienswijzen op de
programmabegroting van 2015 en 2016 is de GGD nogmaals op deze extra taakstelling gewezen.
Uit de huidige programmabegroting 2017 blijkt dat de GGD inmiddels op verschillende manieren bezuinigingen heeft gerealiseerd. Door factoren als de toevoeging van het pubercontactmoment en de opnieuw afgesproken indexering zijn deze bezuinigingen in de inwonerbijdrage per saldo niet terug te zien.
Wanneer de bedragen van indexering en de bekostiging van de GHOR en het pubercontactmoment voor 2016 buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat de GGD ten opzichte van het
begrotingstotaal van 2014 een bezuiniging heeft gerealiseerd van 5,36%.
De GGD heeft de bezuinigingstaakstelling van 10% derhalve niet volledig gerealiseerd, maar heeft zich wel ingezet om waar mogelijk te bezuinigen. Daarbij is ook van belang op te merken dat de taakstelling van 10% alleen door de gemeente Asten aan de GGD is opgelegd en dat deze
taakstelling niet gedragen wordt door de andere 20 gemeenten die deelnemen aan de GR. Daarom wordt uw raad geadviseerd om evenwel in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2017.
De GGD wordt in de zienswijze gewezen op de noodzaak tot verdere bezuiniging.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
• Conceptzienswijze (AST/2016/8016)
• Tweede begrotingswijziging 2016 (AST/2016/7043)
• Conceptprogrammabegroting 2017 (AST/2016/7044)
• Jaarstukken 2015 (AST/2016/7045)
a.verberkt@asten.nl
