Studievereniging Psychologie in Nijmegen

(1)

Begroting 2014-2015

1

Begroting 2014 - 2015

Studievereniging Psychologie in Nijmegen

VII^e Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Tess Bombeeck – Voorzitter

Renske van der Steen – Secretaris Elien van Rooijen – Penningmeester Inge van Dongen – Commissaris Formeel Job Vervoordeldonk – Commissaris Informeel Anki Verhagen – Commissaris Onderwijs

Johannes Fiebig – Commissaris Externe Betrekkingen

(2)

Begroting 2014-2015

2

1. VOORWOORD ...6

2. COMMISSIES ...7

2.1 Studiegerelateerde commissies ... 7

2.1.1 Werkveldcommissie ... 7

2.1.2 Training- & Infocommissie ……….7

2.1.3 Congres- & Debatcommissie ... 8

2.1.4 Lezingcommissie ... 8

2.1.5 Tijdschriftcommissie ... 8

2.1.6 Oriëntatiecommissie ... 8

2.2 Reizen ... 9

2.2.1 Studiereiscommissie ... 9

2.2.2 Stedentripcommissie ... 9

2.2.3 Skireiscommissie ... 9

2.2.4 Glasgow-Uitwisselingcommissie ... 9

2.2.5 Uitwisselingcommissie ... 10

2.3 Niet-studiegerelateerde commissies ... 11

2.3.1 Feestcommissie ... 11

2.3.2 Galacommissie ... 11

2.3.3 Socioculturele commissie ... 11

2.3.4 Sportcommissie ... 12

2.3.5 SocialCie ... 12

2.3.6 Integratiecommissie ... 12

2.3.7 Buddyprojectcommissie ... 12

2.3.8 Actiecommissie ... 12

2.4 OVERIGE COMMISSIES ... 13

2.4.1 Alumni ... 13

2.4.2 Internationalisering ... 13

2.4.3 S-feest ... 13

2.4.4 Serious Request feest ... 13

(3)

Begroting 2014-2015

3

2.4.5 Ragweek ... 13

3. ALGEMEEN ... 14

3.1 Bestuurskosten... 14

3.1.1 Reiskosten ... .14

3.1.2 Bestuurskleding ... 14

3.1.3 Constitutieborrel... 14

3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling ... 14

3.2 Representatie ... 15

3.2.1 Relatiegeschenken ... 15

3.2.2 Kerstkaarten ... 15

3.2.3 Merchandising ... 15

3.2.4 Ludieke promotie ... 15

3.2.5 Promotiemateriaal ... 16

3.2.6 Introductie ... 16

3.3 Extern ... 17

3.3.1 Contributie SOFv ... 17

3.3.2 Werkgeld SSPN ... 17

3.3.3 SSPN-Bijeenkomst SPiN ... 17

3.4 Administratief ... 18

3.4.1 Printer ... .18

3.4.2 Rabobank ... 18

3.4.3 Rente spaarrekening ... 18

3.4.4 Bedrijfsverzekering ... 18

3.4.5 Kantoorartikelen ... 19

3.4.6 Papier ... 19

3.4.7 Boekhoudprogramma ... 19

3.4.8 Statutenwijziging ... 19

3.5 ALV ... 20

3.5.1 ALV ... 20

(4)

Begroting 2014-2015

4

3.6 Kamerkosten ... 21

3.6.1 Koffie/thee/snoep ... 21

3.6.2 Overige kamerkosten ... 21

3.6.3 Kamerborrel ... 21

4. ANDERE HOOFDPOSTEN ... 22

4.1 Onvoorziene kosten ... 22

4.1.1 Onvoorziene kosten ... 22

4.2 Incidentele winsten en verliezen ... 22

4.2.1 Incidentele winsten en verliezen ... 22

4.3 Actieve leden ... 23

4.3.1 Mokken Actieve Leden ... 23

4.3.2 Actieve ledenbijeenkomsten ... 23

4.3.3 Actieve leden-shirts ... 23

4.4 Afschrijvingen ... 24

4.4.1 Afschrijvingen Camera ... 24

4.4.2 Afschrijvingen Pinautomaat ... 24

4.4.3 Afschrijvingen Website ... 24

4.4.4 Afschrijvingen Computers ... 24

4.4.5 Afschrijving Ledenbestand ... 24

4.5 Multimedia ... 25

4.5.1 Website ... 25

4.5.2 Hardware ... 25

4.5.3 Software ... 25

4.6 Contributie ... 26

4.6.1 Contributie Leden ... 26

4.6.2 SNUF studentenlidmaatschap ... 26

4.6.3 Oninbare contributie ... 26

4.7 Sponsoring... 27

4.7.1 Hoofdsponsoring ... 27

(5)

Begroting 2014-2015

5

4.7.2 Algemene sponsoring ... 27

4.8 Boeken ... 28

4.8.1 Bonus StudieBoeken.com ... 28

5. LUSTRUM ... 29

5.4.1 Lustrum reservering ... 29

5.4.1 Lustrum almanak ... 29

6. TOTALEN ... 30

6.1 Totalen Commissies ... 30

6.2 Totalen Algemeen ... 30

6.3 Andere hoofdposten ... 31

6.4 Absoluut totaal ... 31

6.4.1 Absoluut totaal ... 31

7. NAWOORD ... 32

8 BIJLAGE 1: BALANS ... 33

9 BIJLAGE 2: OVERZICHT BEGROTING ... 34

(6)

Begroting 2014-2015

6 VOORWOORD

Geachte Algemene Ledenvergadering,

Voor u ligt de begroting van het VII^e bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen voor het verenigingsjaar 2014-2015.

Zoals eerder toegelicht in het beleid zal het aankomende jaar onder andere in het teken staan van modernisering. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de investering in nieuwe computers voor op de SPiN-kamer en de aanschaf van een nieuw ledenbestand om de werkefficiëntie van het bestuur te verhogen.

Het VII^ebestuur heeft het financiële jaarverslag van haar voorgangers als leidraad gebruikt voor het opstellen van deze begroting. Bij elke post wordt een toelichting gegeven, eventuele verdere vragen beantwoord zij uiteraard graag op de algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Het VII^e bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen

(7)

Begroting 2014-2015

7

2.COMMISSIES

2.1 Studiegerelateerde commissies

Het VIê bestuur heeft in haar jaar veel geld gestoken in het subsidiëren van studiegerelateerde commissies. In het afgelopen jaar is echter gebleken dat de subsidie die was begroot voor deze commissies, niet is opgegaan. Het VIIê bestuur is bovendien van mening dat de kwaliteit van activiteiten niet per definitie samenhangt met de hoogte van de subsidie. Het VIIê bestuur heeft daarom besloten deze subsidie te verlagen bij de meeste studiegerelateerde commissies.

Zij heeft zich hierbij gebaseerd op de subsidie die deze commissies in het afgelopen jaar nodig hebben gehad.

Studiegerelateerd

Baten Lasten Resultaat

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Werkveld

Training & Informatie Congres & Debat Lezingen Tijdschrift Oriëntatie

€ 500,00

€ 100,00

€ 800,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 850,00

€ 169,00

€ 18,00

€ 264,00

€ 93,96

€ 0,00

€ 644,30

€ 300,00

€ 30,00

€ 400,00

€ 120,00

€0,00

€ 650,00

€ 950,00

€ 600,00

€ 2.000,00

€ 350,00

€ 2.427,85

€ 2.000,00

€ 218,05

€ 268,38

€ 1.397,61

€ 148,34

€ 2.308,15

€ 1.028,30

€ 650,00

€ 300,00

€ 1.500,00

€ 250,00

€ 2.400,00

€ 1.500,00

- € 450,00 - € 500,00 - € 1.200,00 - € 250,00 - € 2.427,85 - € 1.150,00

- € 49,05 - € 250,38 - € 1.133,61 - € 54,38 - € 2.308,15 - € 384,00

- € 350,00 - € 270,00 - € 1.100,00 - € 130,00 - € 2.400,00 - € 850,00

Totaal € 2.350,00 € 1.189,26 € 1.500,00 € 8.327,85 € 5.368,83 € 6.600,00 - € 5.977,85 - € 4.179,57 - € 5.100,00

2.1.1 Werkveldcommissie

In het afgelopen jaar is meer subsidie begroot dan uiteindelijk is gebruikt. Dit verschil is te verklaren doordat de Bedrijvendag afgelopen jaar in de avond is gehouden. Het VIIê bestuur stelt zich echter ten doel om, net als in het Vêverenigingsjaar, een dagvullende bedrijvendag te organiseren, waarbij een lunch is inbegrepen. De kosten en baten zijn daarom gebaseerd op de werkelijke kosten en baten van Vê bestuur.

2.1.2 Training- & Infocommissie

Het VIIêbestuur heeft geconstateerd dat de extra subsidie die het VIê bestuur in het kader van een uitgebreidere mastervoorlichting had begroot, niet nodig was om een kwalitatief goede activiteit neer te zetten. Daarom heeft het VIIê bestuur besloten deze subsidie te verlagen.

(8)

Begroting 2014-2015

8 2.1.3 Congres & Debatcommissie

In het afgelopen jaar is meer geld begroot om een luxere locatie te kunnen regelen voor het Congres. Dit bleek echter minder geld te kosten dan vooraf werd verwacht. Het VII^e bestuur heeft daarom begroot op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. De baten zijn hoger begroot, omdat het bestuur verwacht meer inkomsten te genereren dan in het afgelopen jaar het geval was.

2.1.4 Lezingcommissie

Aangezien er voor deze commissie een aantal activiteiten zijn vastgelegd, acht het bestuur het van belang dat de commissie genoeg ruimte krijgt om voor de invulling van deze activiteiten eventueel externe, dan wel gespecialiseerde sprekers uit te kunnen nodigen.

2.1.5 Tijdschriftcommissie

De kosten van deze commissie zijn gebaseerd op de drukkosten van het afgelopen jaar.

2.1.6 Oriëntatiecommissie

In het afgelopen jaar zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen dan begroot, omdat veel sprekers geen reiskostenvergoeding behoefden. Het VII^e bestuur verwacht dit jaar opnieuw veel externe sprekers uit te nodigen en begroot hier daarom een ruim bedrag aan subsidie voor.

(9)

Begroting 2014-2015

9 2.2Reizen

Reizen

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Studiereis

Stedentrip Skireis

Uitwisseling Glasgow Uitwisseling

€ 18.800,00

€ 5.200,00

€ 17.200,00

€ 10.100,00

€ 220,050

€ 11.542,00

€ 6.300,00

€ 17.692,85

€ 0,00

€ 568,50

€ 18.800,00

€ 6.300,00

€ 17.300,00

€ 10.100,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 6.000,00

€ 17.400,00

€ 10.500,00

€ 270,00

€ 16.296,28

€ 7.179,20

€ 17.761,08

€ 0,00

€ 615,61

€ 20.000,00

€ 7.000,00

€ 17.400,00

€ 10.500,00

€ 0,00

- € 1.200,00 - € 800,00 - € 200,00 - € 400,00 - € 50,00

- € 4.754,28 - € 879,20 - € 68,23

€ 0,00 - € 47,11

- € 1.200,00 - € 700,00 - € 100,00 - € 400,00

€ 0,00

Totaal € 51.520,00 € 35.103,35 € 52.500,00 € 54.170,00 € 41.852,17 € 54.900,00 - € 2.650,00 € 5.748,82 -€ 2.400,00

2.2.1 Studiereiscommissie

Het VII^e bestuur ziet de problemen van het afgelopen jaar bij deze commissie als een incident en acht het budget van de voorgaande jaren als voldoende om een kwalitatief goede studiereis te organiseren. Daarnaast zal in overleg met de studiereiscommissie de reis in optie genomen worden voordat deze vastgelegd wordt, waardoor er minder financieel risico gelopen wordt.

2.2.2 Stedentripcommissie

Het VII^e bestuur heeft bij het begroten gekeken naar de werkelijke kosten en baten van het afgelopen jaar. Zij heeft zowel de baten als de kosten verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar. De verlaging in het subsidiebedrag zal worden opgevangen door een verhoging van de inschrijfkosten van de

Stedentrip.

2.2.3 Skireiscommissie

De subsidie voor deze commissie wordt doorgaans gebruikt voor het organiseren van activiteiten voorafgaand of tijdens de reis. Het VII^e bestuur verwacht dat het verlagen van deze subsidie geen effect zal hebben op de kwaliteit van deze activiteiten.

2.2.4 Glasgow Uitwisselingcommissie

Deze commissie zal dit jaar een uitwisseling met Glasgow organiseren. Het VII^ebestuur is van mening dat het destijds door het V^e bestuur begrote budget toereikend is om een mooie uitwisseling te organiseren. Het grootste gedeelte van de begrote subsidie wordt gebruikt voor activiteiten tijdens het deel van de reis dat in Nijmegen plaatsvindt.

(10)

Begroting 2014-2015

10 2.2.5 Uitwisselingscommissie

Deze commissie zal in het eerste half jaar slechts contacten gaan leggen. Eventuele kosten die door deze commissie worden gemaakt, worden overgedragen naar het volgende bestuur.

(11)

Begroting 2014-2015

11 2.3 Niet-studiegerelateerde commissies

Niet-studiegerelateerd

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Feest

Gala Sociocultureel Sport SocialCie Integratie Buddyproject Actie

€ 7.250,00

€ 5.500,00

€ 1.300,00

€ 1.400,00

€900,00

€ 2.500,00

€ 400,00

€ 0,00

€ 5.339,99

€ 4.065,00

€ 1.345,99

€ 1.246,80

€ 1.778,57

€ 2.045,00

€ 169,50

€ 0,00

€ 6.600,00

€ 4.500,00

€ 1.300,00

€ 1.250,00

€900,00

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 2.600,00

€ 6.000,00

€ 1.650,00

€ 1.750,00

€ 4.900,00

€ 3.600,00

€ 600,00

€ 700,00

€ 842,64

€ 5.383,24

€ 1.326,77

€ 1.458,33

€ 5.532,39

€ 3.132,32

€ 344,54

€ 692,29

€ 1.620,00

€ 5.100,00

€ 1.500,00

€ 1.600,00

€ 4.700,00

€ 3.600,00

€ 0,00

€ 800,00

€ 4.650,00 - € 500,00 - € 350,00 - € 350,00 - € 4.000,00 - € 1.100,00 - € 200,00 - € 700,00

€ 4.497,35 -€ 1.318,24

€ 19,22 - € 211,53 - €3.753,82 - € 1.087,32 - € 175,04 - € 692,29

€ 4.980,00 - € 600,00 - € 200,00 - € 350,00 - € 3.800,00 - € 1.100,00

€ 0,00 - € 800,00

Totaal € 19.250,00 € 15.990,85 € 17.050,00 € 21.800,00 € 18.792,52 € 18.920,00 - € 2.550,00 - € 2.801,67 - € 1.870,00

2.3.1 Feestcommissie

Het VII^e bestuur begroot meer baten doordat zij meer externen verwacht ten gevolge van de verhuizing van Club van Buren naar de Drie Gezusters.

Daarnaast heeft zij op advies van het VI^e bestuur het budget per feest verlaagd tot 150 euro per feest. Wel zijn er extra kosten begroot in verband met het ophangen van een banner ter promotie van de SPiN-feesten.

2.3.2 Galacommissie

Om de opkomst van het gala te verhogen en deze activiteit populairder te maken onder de leden, steekt VII^e bestuur extra subsidie in het gala. Daarnaast wil zij de toegangsprijs voor het gala zo laag mogelijk houden. De baten zijn daarom begroot op een opkomst van 300 personen en een toegangsprijs van 15 euro.

2.3.3 Socioculturele commissie

In het afgelopen jaar zijn door de Socioculturele commissie slechts drie activiteiten georganiseerd in plaats van vijf. Het VIê bestuur heeft daardoor minder kosten gemaakt dan van tevoren werd verwacht. Het VIIê bestuur stelt zich ten doel dit jaar vijf activiteiten te organiseren en verwacht daarom evenveel kosten te maken als het VIê bestuur had begroot. Op basis van de in het afgelopen jaar gerealiseerde baten verwacht het VIIê bestuur dat de socioculturele commissie deze activiteiten ook met minder subsidie kan organiseren. Het bestuur heeft daarom de subsidie voor deze commissie verlaagd.

(12)

Begroting 2014-2015

12 2.3.4 Sportcommissie

De Sportcommissie zal dit jaar weer de Batavierenrace en twee andere grote activiteiten organiseren. Het VII^e bestuur verwacht dat deze activiteiten wat betreft financiën vergelijkbaar zullen zijn met de werkelijke kosten en baten van het afgelopen jaar.

2.3.5 SocialCie

In het afgelopen jaar is gebleken dat de begrote subsidie meer dan genoeg was voor de organisatie van de activiteiten van deze commissie. Het VII^e bestuur heeft daarom besloten de subsidie van deze commissie te verlagen.

2.3.6 Integratiecommissie

De Integratiecommissie heeft in het afgelopen jaar haar twee alumni-activiteiten af moeten lassen vanwege een gebrek aan inschrijvingen, met als gevolg dat deze commissie in het afgelopen jaar slechts drie activiteiten heeft georganiseerd. In het aankomende jaar zal deze commissie in plaats van twee alumni-activiteiten, twee activiteiten organiseren ter bevordering van Duits-Nederlandse integratie. Het VII^e bestuur verwacht dat de integratiecommissie door deze wijziging dit jaar wel vijf activiteiten zal kunnen organiseren en heeft daarom dezelfde bedragen begroot als in het voorgaande jaar.

2.3.7 Buddyprojectcommissie

Het subsidiebedrag van de Buddyprojectcommissie is verplaatst naar de aparte post ‘Internationalisering’. Dit omdat de invulling van het internationaliseringsproject nog niet nader bepaald is.

2.3.8 Actiecommissie

Het VII^e bestuur heeft het takenpakket van de Actiecommissie dit jaar uitgebreid met acties rond tentamens. Ten gevolge hiervan is het subsidiebedrag van deze commissie verhoogd.

(13)

Begroting 2014-2015

13 2.4Overige commissies

Overige commissies

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Alumni

Internationalisering S-feest

Serious Request-Feest Ragweek

€ 0,00

€ 2.904,00

€ 585,70

€ 150,65

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.384,75

€ 585,70

€ 171,85

€ 200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 519,25

€ 0,00 - € 21,20

- € 150,00 - € 200,00

€ 0,00

Totaal € 0,00 € 3.640,35 € 50,00 € 0,00 € 3.142,30 € 400,00 € 0,00 € 498,05 - € 350,00

2.4.1 Alumni

Door het opstarten van een werkgroep, bestaande uit twee actieve alumni en een bestuurslid, verwacht het VII^e bestuur in het aankomende jaar een hogere opkomst te realiseren.

2.4.2 Internationalisering

Dit bedrag is gelijk aan de subsidie die in het afgelopen jaar aan de buddyprojectcommissie is gegeven. Dit zal nu als een reservering dienen voor het uitvoeren van een internationaliseringsproject.

2.4.3 S-feest

Dit is de post waarop de kosten en baten van het S-feest worden geboekt.

2.4.4 Serious Request feest

In het afgelopen jaar heeft een Serious Request feest plaatsgevonden. Als dit feest dit jaar wederom georganiseerd wordt, worden onder deze post de kosten en baten hiervoor geboekt.

2.4.5 Ragweek

Onder deze post worden de kosten en baten voor de Ragweek geboekt.

(14)

Begroting 2014-2015

14

3ALGEMEEN

3.1 Bestuurskosten

Bestuurskosten

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Reiskosten

Bestuurskleding Constitutieborrel Bestuurlijke vrijstelling

€ 0,00

€ 23,34

€ 0,00

€ 2,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 1.050,00

€ 780,00

€ 0,00

€ 155,72

€ 1.050,00

€ 784,03

€ 0,00

€ 250,00

€ 1.050,00

€ 643,99

€ 455,00

- € 200,00 - € 1.050,00 - € 780,00

€ 0,00

- € 132,38 - € 1.050,00 - € 781,25

€ 0,00

- € 250,00 - € 1.050,00 - € 643,99 - € 455,00

Totaal € 0,00 € 26,14 € 0,00 € 2.030,00 € 1.989,75 € 2.398,99 - € 2.030,00 - € 1.963,61 - € 2.398,99

3.1.1 Reiskosten

Het VII^e bestuur heeft dit bedrag verhoogd, omdat enkele bestuursleden beschikken over een weekend-OV en één bestuurslid niet beschikt over een Studenten Reisproduct. Op deze post worden bijvoorbeeld reiskosten naar een landelijk overleg geboekt.

3.1.2 Bestuurskleding

Net als het VI^e bestuur hecht het VII^e bestuur veel waarde aan zichtbaarheid van het bestuur. Daarom zijn naast de officiële bestuurskleding wederom t- shirts, blousjes en truien aangeschaft. De begrote kosten zullen daarom gelijk blijven aan die van het afgelopen jaar.

3.1.3 Constitutieborrel

De kosten voor de constitutieborrel zijn begroot op de werkelijke kosten van de constitutieborrel van 02-10-2014. Voor de komende constitutieborrels is een richtprijs afgesproken van 800 euro.

3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling

Het VII^e bestuur begroot een bedrag voor de vrijstelling van de toegangskosten voor bestuursleden. Het begrote bedrag is gebaseerd op een vrijstelling van toegangskosten voor alle activiteiten waarvan de toegangsprijs in het afgelopen jaar onder de 15 euro lag. Voor meer informatie over de bestuurlijke vrijstelling van toegangskosten voor activiteiten verwijst zij u door naar het stuk bij de ALV van 30-09-2014.

(15)

Begroting 2014-2015

15 3.2Representatie

Representatie

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Relatiegeschenken

Kerstkaarten Merchandising Ludieke Promotie Promotiemateriaal Introductie

€ 0,00

€ 1.475,00

€ 0,00

€ 2,66

€ 0,00

€ 718,50

€ 74,00

€ 0,00

€ 330,15

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 120,00

€ 1.700,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 306,07

€ 0,00

€ 1.145,12

€ 335,32

€ 580,90

€ 1.240,29

€ 400,00

€ 0,00

€ 1.200,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 1.000,00

- € 400,00 - € 120,00 - € 225,00 - € 500,00 - € 1.000,00 - € 1.000,00

- € 303,41

€ 0,00 - € 426,62 - € 261,32 - € 580,90 - € 910,14

- € 400,00

€ 0,00 - € 500,00 - € 500,00 - € 700,00 - € 1.000,00

Totaal € 1.475,00 € 1.125,31 € 700,00 € 4.720,00 € 3.607,70 € 3.800,00 - € 3.245,00 - € 2.482,39 € 3.100,00

3.2.1 Relatiegeschenken

Het VII^e bestuur hecht grote waarde aan het onderhouden van goede relaties met haar externe partners. Om deze reden houdt zij het subsidiebedrag van het VI^e bestuur aan.

3.2.2 Kerstkaarten

Het VII^e bestuur heeft besloten in het aankomende jaar de kerstkaarten wederom digitaal te versturen. Hierdoor zijn hier geen kosten aan verbonden.

3.2.3 Merchandising

Het VI^e bestuur heeft in het afgelopen jaar extra geld begroot voor merchandising. De merchandising bleek echter minder succesvol dan verwacht, waardoor zowel de kosten als de baten lager zijn uitgevallen. Het VII^e bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten haar begrote kosten en baten te baseren op de in werkelijkheid gemaakte kosten en baten van het afgelopen jaar.

3.2.4 Ludieke Promotie

In het afgelopen jaar is gebleken dat minder commissies gebruik maken van ludieke promotie dan van tevoren werd verwacht. Het VII^e bestuur realiseert zich dat deze vorm van promotie nog relatief nieuw is bij SPiN en verwacht dat commissies hier mettertijd meer gebruik van willen maken. Zij houdt het hieraan te besteden bedrag daarom gelijk aan dat van het voorgaande jaar.

(16)

Begroting 2014-2015

16 3.2.5 Promotiemateriaal

Vanwege het veranderen van de persoon ‘Spin Nijmegen’ naar een pagina kan het VII^e bestuur haar leden niet langer uitnodigen voor evenementen. Om deze reden wil het VII^e bestuur het betaald promoten van evenementen via Facebook intensiveren. Zij heeft hier daarom meer geld voor begroot.

3.2.6 Introductie

Onder deze post vallen alle kosten die SPiN tijdens de introductie maakt ter promotie van de vereniging bij de nieuwe eerstejaars. Het VII^e bestuur is van mening dat SPiN tijdens de afgelopen introductie goed gepromoot is en acht de door het VI^e bestuur begrote subsidie dan ook voldoende voor het aankomende jaar.

(17)

Begroting 2014-2015

17 3.3Extern

Extern

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Contributie SOFv

Werkgeld SSPN SSPN Bijeenkomst SPiN

€ 0,00

€ 448,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 550,95

€ 49,42

€ 50,00

€ 100,00

€ 50,00

- € 50,00 - € 100,00 - € 50,00

- € 50,00 - € 102,95 - € 49,42

- € 50,00 - € 100,00 - € 50,00

Totaal € 0,00 € 448,00 € 0,00 € 200,00 € 650,37 € 200,00 - € 200,00 - € 202,37 € 200,00

3.3.1 Contributie SOFv

Deze post bedraagt de jaarlijkse contributie aan het SOFv.

3.3.2 Werkgeld SSPN

Ook dit jaar zet SPiN zich in om een grote activiteit te organiseren in samenwerking met de andere leden van het SSPN. De begrote subsidie is de vaste bijdrage van SPiN aan deze activiteit.

3.3.3 SSPN bijeenkomst SPiN

Elk jaar organiseert SPiN één van de bijeenkomsten van het SSPN in Nijmegen. De begrote kosten worden besteed aan de lunch tijdens deze bijeenkomst.

(18)

Begroting 2014-2015

18 3.4Administratief

Administratief

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Printer

Rabobank

Rente Spaarrekening Bedrijfsverzekering Kantoorartikelen Papier

Boekhoudprogramma Statutenwijziging

€ 0,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 1,30

€ 0,00

€ 172,66

€ 0,00

€ 475,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 400,00

€ 0,00

€ 120,00

€ 250,00

€ 30,00

€ 55,00

€ 500,00

€ 4.538,87

€ 520,03

€ 0,00

€ 116,84

€ 174,00

€ 19,80

€ 55,06

€ 475,00

€ 4.700,00

€ 600,00

€ 0,00

€ 120,00

€ 225,00

€ 20,00

€ 55,00

€ 0,00

- € 5.000,00 - € 400,00 € 200,00 - € 120,00 - € 250,00 - € 30,00 - € 55,00 -€ 0,00

- € 4.537,57 - € 520,03

€ 172,66 - € 116,84 - € 174,00 - € 19,80 - € 55,06 € 0,00

- € 4.700,00 - € 600,00

€ 200,00 - € 120,00 - € 225,00 - € 20,00 - € 55,00

€ 0,00

Totaal € 700,00 € 648,96 € 200,00 € 6.355,00 € 5.899,60 € 5.720,00 - € 5.655,00 - € 5.250,64 - € 5.520,00

3.4.1 Printer

Door een duurzaam printbeleid is het VI^e bestuur erin geslaagd om besparingen te maken op de printerkosten. Het VII^e bestuur zal dit beleid voortzetten en heeft hier ook op begroot.

3.4.2 Rabobank

Het VII^e bestuur heeft deze kosten begroot op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar en het eerste kwartaal van dit boekjaar. Zij zal echter over een langere periode en intensiever gebruik maken van de pinautomaat dan haar voorgangers, waardoor zij hogere transactiekosten verwacht. Verder komt het bedrag tot stand door een optelling van kosten voor het opnemen en storten van geldbedragen en dergelijken.

3.4.3 Rente Spaarrekening

Deze post betreft de rente die SPiN jaarlijks ontvangt over haar spaarrekening. Het begrote bedrag is gebaseerd op de ontvangen rente in het afgelopen jaar.

3.4.4 Bedrijfsverzekering

SPiN heeft een bedrijfsverzekering, waarvan de premie onder deze post valt.

(19)

Begroting 2014-2015

19 3.4.5 Kantoorartikelen

Het VII^e bestuur heeft gekeken naar de werkelijke kosten van het afgelopen jaar en de staat van de inventaris van de SPiN-kamer en is tot de conclusie gekomen dat het begrote bedrag voor kantoorartikelen verlaagd kan worden. Zij heeft hier echter wel de leenservice bij ondergebracht, waar in navolging van haar beleid 50 euro voor begroot is.

3.4.6 Papier

De kosten op deze post bestaan uit de aanschaf van speciaal papier voor speciale aangelegenheden. Door externe acquisitie van papier verwacht het VII^e bestuur hier niet meer kosten aan te maken dan het VI^e bestuur.

3.4.7 Boekhoudprogramma

De kosten op deze post bestaan uit de abonnementskosten die SPiN jaarlijks betaalt aan haar boekhouder.

3.4.8 Statutenwijziging

Het VII^e bestuur verwacht dit jaar geen statutenwijziging door te voeren.

(20)

Begroting 2014-2015

20 3.5 ALV

Algemene ledenvergadering

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15

ALV € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 468,88 € 750,00 - € 560,00 - € 468,88 - € 750,00

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 468,88 € 750,00 - € 560,00 - € 468,88 - € 750,00

3.5.1ALV

In navolging van haar beleid heeft het VII^e bestuur het budget voor de ALV’s verhoogd. Zij verwacht meer leden naar de ALV’s te trekken, maar wil deze leden wel nog steeds één gratis consumptie per vergadering aan kunnen bieden.

(21)

Begroting 2014-2015

21 3.6Kamerkosten

Kamerkosten

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Koffie/Thee/Snoep

Overige Kamerkosten Kamerborrels

€ 0,00

€ 5,05

€ 0,00

€ 85,10

€ 0,00

€ 200,00

€ 120,00

€ 0,00

€ 149,77

€ 103,64

€ 79,77

€ 200,00

€ 300,00

€ 0,00

- € 200,00 - € 120,00 - € 0,00

- € 144,72 - € 103,64 € 5,33

- € 200,00 - € 300,00

€ 0,00

Totaal € 0,00 € 90,15 € 0,00 € 320,00 € 333,18 € 500,00 - € 320,00 - € 243,03 - € 500,00

3.6.1 Koffie/Thee/Snoep

Het VII^e bestuur wil in het aankomende jaar een gevarieerder aanbod aan etens- en drinkwaar ter beschikking stellen en begroot daarom meer geld voor deze post dan in het afgelopen jaar is uitgegeven.

3.6.2 Overige kamerkosten

Het VII^e bestuur zal dit jaar een mediascherm aanschaffen voor op de SPiN-kamer. Daarnaast schaft zij een extra brievenbus aan, die zal gaan dienen als klachten- en ideeënbus. Om deze redenen heeft het bestuur besloten de subsidie voor deze post te verhogen.

3.6.3 Kamerborrels

De After-tentamenborrels zullen op een externe locatie plaatsvinden. Er zullen hiervoor geen kosten in rekening gebracht worden.

(22)

Begroting 2014-2015

22

4.ANDEREHOOFDPOSTEN

4.1Onvoorziene kosten

Onvoorziene kosten

Onvoorziene kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 345,93 € 300,00 € 300,00 € 345,93 € 300,00

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 345,93 € 300,00 € 300,00 € 345,93 € 300,00

4.1.1Onvoorziene kosten

Deze post dekt eventuele onvoorziene kosten en is gelijk gehouden aan de in het afgelopen jaar begrote lasten.

4.2 Incidentele winsten en verliezen

Incidentele winsten en verliezen

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Incidentele winsten en

verliezen

€ 0,00 €96,85 € 0,00 € 0,00 €57,42 € 0,00 € 0,00 €39,43 € 0,00

Totaal € 0,00 € 96,85 € 0,00 € 0,00 € 57,42 € 0,00 € 0,00 €39,43 € 0,00

4.2.1 Incidentele winsten en verliezen

Het VII^e bestuur begroot hier geen baten en lasten in omdat deze rekening bedoeld is voor incidentele winsten en verliezen van de vereniging.

(23)

Begroting 2014-2015

23 4.3Actieve Leden

Actieve leden

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Mokken actieve leden

Actieve ledenbijeenkomsten Actieve leden-shirts

€ 0,00

€ 128,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 75,00

€ 1.100,00

€ 497,24

€ 108,24

€ 895,17

€ 460,71

€ 150,00

€ 880,88

- € 500,00 - € 75,00 - € 1.100,00

- € 368,50 - € 108,24 - € 895,17

- € 460,71 - € 150,00 - € 880,88

Totaal € 0,00 € 128,74 € 0,00 € 1.675,00 € 1.500,65 € 1.491,59 - € 1.675,00 - € 1.371,91 - € 1.491,59

4.3.1 Mokken Actieve Leden

Dit bedrag is gebaseerd op de offerte die het VII^e bestuur hiervoor heeft aangevraagd.

4.3.2 Actieve Ledenbijeenkomsten

Onder deze post vallen de kosten voor bijeenkomsten zoals de speeddate met (oud-)bestuursleden. Om op deze bijeenkomsten iedereen een drankje en een hapje aan te kunnen bieden heeft het VII^e bestuur de subsidie op deze post verhoogd.

4.3.3 Actieve Leden-shirts

Dit bedrag is gebaseerd op de offerte die het VII^ebestuur heeft opgevraagd bij DressMe.

(24)

Begroting 2014-2015

24 4.4Afschrijvingen

Afschrijvingen

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Afschrijvingen Camera

Afschrijvingen Pinautomaat Afschrijvingen Website Afschrijvingen Computers Afschrijvingen Ledenbestand

€ 0,00

€ 0,00

94,50

€ 82,84

€ 1.084,16

€ 0,00

€ 94,50

€ 82,84

€ 1.084,16

€ 0,00

€ 94,50

€ 82,84

€ 1.084,16

€ 400,00

€ 333,33

- € 94,50 - € 82,84 - € 1.084,16

€ 0,00

- € 94,50 - € 82,84 - € 1.084,16

€ 0,00

- € 94,50 - € 82,84 - € 1.084,16 - € 400,00 - € 333,33

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.261,50 € 1.261,50 € 1.994,83 - € 1.261,50 - € 1.261,50 - € 1.994,83

4.4.1 Afschrijvingen Camera

Deze lasten bestaan uit de afschrijving van de camera. De afschrijving wordt dit jaar afgerond.

4.4.2 Afschrijvingen Pinautomaat

De lasten op deze post bestaan uit de afschrijving van de pinautomaat, aangeschaft door het VI^e bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2017-2018.

4.4.3 Afschrijvingen website

Deze post betreft de jaarlijkse afschrijving van de nieuwe website. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2017-2018.

4.4.4 Afschrijvingen Computers

Het VII^e bestuur schaft dit jaar drie nieuwe computers aan, waarvan één voor mediabewerking gebruikt zal worden. Deze computers worden over vier jaar afgeschreven.

4.4.5 Afschrijvingen ledenbestand

Het VII^e bestuur zal dit jaar een nieuw ledenbestand implementeren. De kosten van deze post zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het

implementeren van een nieuw ledenbestand. Deze kosten zullen ongeveer 1000 euro gaan bedragen. Het ledenbestand wordt over drie jaar afgeschreven, zodat deze gelijktijdig met de website afgeschreven zal zijn.

(25)

Begroting 2014-2015

25 4.5Multimedia

Multimedia

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Website

Hardware Software

€ 0,00

€ 0,00

€ 750,00

€ 100,00

€ 15,00

€ 844,59

€ 100,97

€ 0,00

€ 900,00

€ 50,00

- € 750,00 - € 100,00 - € 15,00

- € 844,59 - € 100,97 € 0,00

- € 900,00 - € 50,00 - € 50,00

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 865,00 € 945,56 € 1.000,00 - € 865,00 - € 945,56 - € 1.000,00

4.5.1 Website

In het afgelopen jaar is een substantieel bedrag begroot voor het maken van aanpassingen aan de website. De door het VI^e bestuur begrote subsidie bleek echter niet voldoende te zijn voor de geplande aanpassingen, met als resultaat dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de kosten die hiervoor waren begroot. Het VII^e bestuur wil de website blijven verbeteren en begroot hiervoor dan ook extra subsidie.

4.5.2 Hardware

De camera die gebruikt wordt om foto’s te maken bij alle activiteiten van SPiN, heeft op dit moment regelmatig problemen met de batterijduur. Het VII^e bestuur wil het begrote bedrag gebruiken om de prestaties van de camera te verbeteren.

4.5.3 Software

Het VII^e bestuur zal in het aankomende jaar overstappen op een cloud-service. Ook moeten er nieuwe Office-licenties worden aangeschaft voor de nieuwe computers.

(26)

Begroting 2014-2015

26 4.6Contributie

Contributie

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Contributie leden

SNUF studentenlidmaatschap Oninbare contributie

€ 21.000,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 20.520,00

€ 102,00

€ 0,00

€ 19.464,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.214,00

€ 0,00

€ 21.000,00 € 50,00

€ 0,00

€ 20.520,00

€ 102,00 - € 1.214,00

€ 19.464,00 € 100,00

€ 00,00

Totaal € 21.050,00 € 20.622,00 € 19.564,00 € 0,00 € 1.214,00 € 0,00 € 21.050,00 € 19.408,00 € 19.564,00

4.6.1 Contributie leden

De baten die voort zullen komen vanuit de contributie-inning zijn gebaseerd op 1622 leden, wat het werkelijke ledenaantal van SPiN op 13 oktober 2014 is, en een contributiebedrag van 12 euro.

4.6.2 SNUF studentenlidmaatschap

Onder deze post vallen de baten die SPiN verkrijgt uit het SNUF-lidmaatschap van haar leden. Dit bedrag is begroot op de werkelijke baten in het afgelopen jaar.

4.6.3 Oninbare contributie

Op deze post wordt contributie van leden geboekt die niet geïnd kan worden.

(27)

Begroting 2014-2015

27 4.7Sponsoring

Sponsoring

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Hoofdsponsoring

Algemene sponsoring

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 436,01

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000,00 € 500,00

€ 3.000,00 € 436,01

€ 3.000,00 € 500,00

Totaal € 3.500,00 € 3.436,01 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.436,01 € 3.500,00

4.7.1 Hoofdsponsoring

Op deze post staat het geld geboekt dat SPiN jaarlijks op contractbasis van Café van Buren ontvangt.

4.7.2 Algemene Sponsoring

De inkomsten op deze post komen voort uit samenwerkingen met partijen, anders dan de hoofdsponsor. Dit bedrag is gebaseerd op het in het afgelopen jaar geacquireerde bedrag.

(28)

Begroting 2014-2015

28 4.8Boeken

Boeken

Bonus Studieboeken.com € 8.000,00 € 6.938,51 € 7.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 6.938,51 € 7.700,00

Totaal € 8.000,00 € 6.938,51 € 7.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 6.938,51 € 7.700,00

4.8.1 Bonus StudieBoeken.com

In het afgelopen jaar zijn de verwachte baten van het provisiepercentage van studieboeken.com niet behaald. Het VII^e bestuur verwacht een vergelijkbaar aantal boeken te verkopen en heeft deze provisie daarom begroot op de werkelijke opbrengsten van het afgelopen jaar. Daarnaast wil het VII^e bestuur vanaf dit jaar het boek voor de decentrale selectie gaan verkopen. Daar zal naar verwachting nog 700 euro winst op worden behaald.

(29)

Begroting 2014-2015

29

5.LUSTRUM

Lustrum Baten Lasten Resultaat

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Lustrumreservering

Lustrumalmanak

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.625,00

€ 350,00

€ 1.500,00

€ 350,00

€ 1.500,00

€ 350,00

-€ 2.625,00 - € 350,00

-€ 1.500,00 - € 350,00

- € 1.500,00 - € 350,00

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.975,00 € 1.850,00 € 1.850,00 - € 2.975,00 -€ 1.850,00 - € 1.850,00

5.1 Lustrum reservering

Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor het lustrum van het X^e verenigingsjaar.

5.2 Lustrum almanakreservering

Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor de lustrum-almanak van het X^e verenigingsjaar.

(30)

Begroting 2014-2015

30 6.TOTALEN

6.1Totalen commissies

Totalen Commissies

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Totaal studiegerelateerde

commissies

Totaal Reizencommissies Totaal Niet-

studiegerelateerde commissies

Totaal Overige commissies

€ 2.350,00

€ 51.520,00

€ 19.250,00

€ 0,00

€ 1.189,26

€ 36.103,35

€ 15.990,85

€ 3.640,35

€ 1.500,00

€ 52.500,00

€ 17.050,00

€ 50,00

€ 8.327,85

€ 54.170,00

€ 21.800,00

€ 0,00

€ 5.368,83

€ 41.852,17

€ 18.792,52

€ 3.142,30

€ 6.600,00

€ 54.900,00

€ 18.920,00

€ 400,00

- € 5.977,85

- € 2.650,00 - € 2.550,00

€ 0,00

- € 4.179,57

- € 5.748,82 - € 2.801,67

€ 498,05

- € 5.100,00

- € 2.400,00 - € 1.870,00

- € 350,00

Totaal € 73.120,00 € 56.923,81 € 71.100,00 € 84.297,85 € 69.155,82 € 80.820,00 - € 11.177,85 - € 12.232,01 - € 9.720,00

6.2 Totalen algemeen

Totalen Algemeen

Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Begroot '13-'14 Werkelijk '13-'14 Begroot '14-'15 Totaal Bestuurskosten

Totaal Representatie Totaal Extern Totaal Administratief Totaal ALV Totaal Kamerkosten

€ 0,00

€ 1.475,00

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 26,14

€ 1.125,31

€ 448,00

€ 648,96

€ 0,00

€ 90,15

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 2.030,00

€ 4.720,00

€ 200,00

€ 6.355,00

€ 560,00

€ 320,00

€ 1.989,75

€ 3.607,70

€ 650,37

€ 5.899,60

€ 468,88

€ 333,18

€ 2.398,99 € 3.800,00

€ 200,00

€ 5.720,00

€ 750,00

€ 500,00

- € 2.030,00 - € 3.245,00 - € 200,00 - € 5.655,00 - € 560,00 - € 320,00

- € 1.963,61 - € 2.482,39 - € 202,37 - € 5.250,64 - € 468,88 - € 243,03

- € 2.398,99 - € 3.100,00 - € 200,00 - € 5.520,00 - € 750,00 - € 500,00

Totaal € 2.175,00 € 2.338,56 € 900,00 € 14.185,00 € 12.949,48 € 13.368,99 - € 12.010,00 - € 10.610,92 - € 12.468,99