Begroting 2015-2016
1
Begroting 2015 - 2016
Studievereniging Psychologie in Nijmegen
VIIIe Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Jelle van Hattem – Voorzitter
Floor van Dun – Secretaris Judith Pauw – Penningmeester Ilse Nijland – Commissaris Formeel Jorina Laan – Commissaris Informeel Mesian Tilmatine – Commissaris Onderwijs
Pam Huisintveld – Commissaris Externe Betrekkingen
Begroting 2015-2016
2
1. VOORWOORD ...6
2. COMMISSIES ...7
2.1 Studiegerelateerde commissies ... 7
2.1.1 Oriëntatiecommissie ... 8
2.1.2 Praktijk- & Infocommissie . ……….8
2.1.3 Training- & Congrescommissie ... 8
2.1.4 Lezingcommissie ... 8
2.1.5 Tijdschriftcommissie ... 8
2.2 Reizen ... 9
2.2.1 Studiereiscommissie ... 9
2.2.2 Stedentripcommissie ... 9
2.2.3 Skireiscommissie ... 9
2.2.4 Uitwisseling Boedapest ... 9
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies ... 10
2.3.1 Feestcommissie ... 10
2.3.2 Festiviteitencommissie ... 10
2.3.3 Galacommissie ... 10
2.3.4 Socioculturele commissie ... 11
2.3.5 Sportcommissie ... 11
2.3.6 SocialCie ... 11
2.3.7 Integratiecommissie ... 11
2.3.8 Internationaliseringscommissie ... 11
2.3.9 Actiecommissie ... 11
2.4 Overige commissies ... 12
2.4.1 Goede doelen ... 12
2.4.2 S-feest ... 12
2.4.3 Alumni ... 12
2.4.4 Commissietrainingen ... 12
2.4.5 Korting Duits-Nederlands koppels ... 12
Begroting 2015-2016
3
3. ALGEMEEN ... 13
3.1 Bestuurskosten... 13
3.1.1 Reiskosten ... .13
3.1.2 Bestuurskleding ... 13
3.1.3 Constitutieborrel... 13
3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling ... 13
3.2 Representatie ... 14
3.2.1 Relatiegeschenken ... 14
3.2.2 Merchandising ... 14
3.2.3 Ludieke promotie ... 14
3.2.4 Promotiemateriaal ... 15
3.2.5 Introductie ... 15
3.2.6 Polsbandjes ... 15
3.3 Extern ... 16
3.3.1 Contributie SOFv ... 16
3.3.2 Werkgeld SSPN ... 16
3.3.3 SSPN-Bijeenkomst SPiN ... 16
3.4 Administratief ... 17
3.4.1 Printer ... .17
3.4.2 Pinautomaat ... 17
3.4.3 Rabobank ... 17
3.4.4 Rente spaarrekening ... 18
3.4.5 Bedrijfsverzekering ... 18
3.4.6 Kantoorartikelen ... 18
3.4.7 Papier ... 18
3.4.8 Boekhoudprogramma ... 18
3.5 ALV ... 19
3.5.1 ALV ... 19
3.6 Kamerkosten ... 20
Begroting 2015-2016
4
3.6.1 Koffie/thee/extra´s ... 20
3.6.2 Overige kamerkosten ... 20
4. ANDERE HOOFDPOSTEN ... 21
4.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar ... 21
4.1.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar ... 21
4.2 Kosten en baten huidig boekjaar ... 21
4.2.1 Kosten en baten huidig boekjaar ... 21
4.3 Actieve leden ... 22
4.3.1 Mokken Actieve Leden ... 22
4.3.2 Actieve ledenbijeenkomsten ... 22
4.3.3 Actieve leden-shirts ... 22
4.4 Afschrijvingen ... 23
4.4.1 Afschrijvingen Website ... 23
4.4.2 Afschrijvingen Computers ... 23
4.4.3 Afschrijvingen Ledenbestand... 23
4.4.4 Afschrijvingen Pinautomaat ... 23
4.4.5 Afschrijvingen Videocamera ... 24
4.5 Multimedia ... 25
4.5.1 Website ... 25
4.5.2 Hardware ... 25
4.5.3 Software ... 25
4.6 Contributie ... 26
4.6.1 Contributie Leden ... 26
4.6.2 SNUF studentenlidmaatschap ... 26
4.6.3 Oninbare contributie ... 26
4.7 Sponsoring... 27
4.7.1 Hoofdsponsoring ... 27
4.7.2 Sponsoring Drie Gezusters ... 27
4.7.3 Algemene sponsoring ... 27
Begroting 2015-2016
5
4.7.4 Bijlesbedrijf ... 27
4.8 Boeken ... 28
4.8.1 Bonus StudieBoeken.com ... 28
5. LUSTRUM ... 29
5.4.1 Lustrum reservering ... 29
5.4.1 Lustrum almanak ... 29
6. TOTALEN ... 30
6.1 Totalen Commissies ... 30
6.2 Totalen Algemeen ... 30
6.3 Andere hoofdposten ... 31
6.4 Absoluut totaal ... 31
6.4.1 Absoluut totaal ... 31
7. NAWOORD ... 32
BIJLAGE I: VERANDERINGEN STUDIEGERELATEERDE COMMISSIES ... 33
BIJLAGE II: VERDELING LUDIEKE PROMOTIE ... 34
BIJLAGE III: BALANS ... 35
BIJLAGE IV: OVERZICHT BEGROTING ... 36
Begroting 2015-2016
6
1.VOORWOORD
Geachte Algemene Ledenvergadering,
Voor u ligt de begroting van het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) voor het verenigingsjaar 2015-2016.
Het VIIIe bestuur heeft bij het opstellen van deze begroting het financieel jaarverslag van haar voorgangers als leidraad gebruikt. Als gevolg van de daling van het aantal leden zijn er op verschillende posten van de begroting bezuinigingen terug te zien. In navolging van het beleid zal het bestuur zich dit jaar onder andere inzetten om ludieke promotie en de festiviteiten tot een succes te maken. Daarnaast schaft het bestuur, in het kader van bekendheid, een
videocamera aan. Elke post wordt in dit document toegelicht. Eventuele verdere vragen beantwoordt zij graag op de algemene ledenvergadering.
Met vriendelijke groet,
Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen
Begroting 2015-2016
7
2. COMMISSIES
2.1 Studiegerelateerde commissies
Het VIIIe bestuur heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de commissiestructuur, in het bijzonder bij de studiegerelateerde commissies. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om twee tabellen te maken. In de eerste tabel, ‘Studiegerelateerd oud’, staat de commissiestructuur van het afgelopen jaar en in de tweede tabel, ‘Studiegerelateerd nieuw’, staat de commissiestructuur voor het aankomende jaar. Het bestuur heeft de werkelijke kosten van het jaar
’14-’15 per studiegerelateerde activiteit uitgerekend. Aan de hand hiervan heeft het bestuur een overzicht gemaakt van de werkelijke kosten met de nieuwe commissiestructuur. Deze staan in de tabel ‘Studiegerelateerd nieuw’.
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Werkveld € 300,00 € 13,00 € 650,00 € 226,24 € -350,00 € -213,24
Training & Info € 30,00 € 49,00 € 300,00 € 217,34 € -270,00 € -168,34 Congres & Debat € 400,00 € 27,00 € 1.500,00 € 42,55 € -1.100,00 € -15,55 Lezing € 120,00 € 139,80 € 250,00 € 61,64 € -130,00 € 78,16 Tijdschrift € - € - € 2.400,00 € 2.150,36 € -2.400,00 € -2.150,36 Oriëntatie € 650,00 € 564,67 € 1.500,00 € 616,94 € -850,00 € -52,27 Totaal € 1.500,00 € 793,47 € 6.600,00 € 3.315,07 € -5.100,00 € -2.521,60
Baten Lasten Resultaat
Studiegerelateerd oud
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16
Oriëntatie € 271,00 € 400,00 € 676,68 € 700,00 € -405,68 € -300,00
Praktijk & Info € 12,00 € 200,00 € 61,05 € 450,00 € -49,05 € -250,00
Training & Congres € 53,00 € 275,00 € 161,29 € 1.450,00 € -108,29 € -1.175,00
Lezing € 139,80 € 100,00 € 61,64 € 200,00 € 78,16 € -100,00
Tijdschrift € - € - € 2.150,36 € 1.800,00 € -2.150,36 € -1.800,00
Totaal € 475,80 € 975,00 € 3.111,02 € 4.600,00 € -2.635,22 € -3.625,00
Baten Lasten Resultaat
Studiegerelateerd nieuw
Begroting 2015-2016
8 2.1.1 Oriëntatiecommissie
De Oriëntatiecommissie gaat dit jaar Experience Your Future en de bedrijvenavond organiseren. Een bedrijvenavond is net zo succesvol gebleken als een bedrijvendag en er hoeft geen lunch verzorgd te worden. Hierdoor hoeven er minder baten en lasten te worden begroot. Het VIIIe bestuur verwacht meer deelnemers bij Experience Your Future dan in het afgelopen jaar waardoor de baten en lasten omhoog gaan. Daarnaast ontvangt SPiN een bijdrage van €150 van het SPS-NIP.
2.1.2 Praktijk- & Infocommissie
De Praktijk- & Infocommissie gaat dit jaar vier excursies en de mastervoorlichting organiseren. Waar het regelen van excursies normaliter geen geld kost zal het regelen van één excursie dit jaar, namelijk die naar Duitsland, wel geld kosten. Dit zullen voornamelijk de vervoerskosten zijn, die deels worden
doorberekend in de entreekosten. Het grootste deel van de baten en lasten van de commissie zal gaan naar deze excursie. Aan de mastervoorlichting zal niks veranderen, hetzelfde bedrag wordt begroot als in het VIIe verenigingsjaar.
2.1.3 Training- & Congrescommissie
De Training- & Congrescommissie gaat dit jaar vier trainingen en het congres organiseren. Omdat het VIIIe bestuur waarde hecht aan een groot opgezet congres, heeft zij hiervoor net als voorgaande jaren een substantieel bedrag begroot. Het resterende deel van €125 zal gebruikt worden voor de trainingen.
Aangezien het bestuur heeft besloten twee trainingen minder te organiseren zal de subsidie hiervoor afnemen.
2.1.4 Lezingcommissie
De Lezingcommissie gaat dit jaar zeven lezingen organiseren. Aangezien er in het komende jaar twee lezingen minder zullen plaatsvinden gaan de begrote baten omlaag. De lasten zijn verhoogd omdat er in het afgelopen jaar veel sprekers uit Nijmegen kwamen waarvoor geen reiskosten vergoed hoefde te worden. Het VIIIe bestuur wil de commissie ook de mogelijkheid geven om sprekers buiten Nijmegen te zoeken en eventueel een grotere spreker te laten komen.
2.1.5 Tijdschriftcommissie
In het aankomende jaar worden de HersenSPiNsels door een ander bedrijf gedrukt. Bij dit bedrijf is het mogelijk om een minder grote oplage en een groter formaat te bestellen. De Tijdschriftcommissie gaat dit jaar vier edities van de HersenSPiNsels uitgeven.
Begroting 2015-2016
9 2.2Reiscommissies
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Studiereis € 18.800,00 € 46.805,58 € 40.000,00 € 20.000,00 € 47.992,75 € 41.200,00 € -1.200,00 € -1.187,17 € -1.200,00 Stedentrip € 6.300,00 € 6.864,72 € 6.000,00 € 7.000,00 € 7.679,71 € 6.650,00 € -700,00 € -814,99 € -650,00 Skireis € 17.300,00 € 10.730,00 € 13.020,00 € 17.400,00 € 10.823,13 € 13.120,00 € -100,00 € -93,13 € -100,00 Uitwisseling Boedapest € 10.100,00 € - € 10.600,00 € 10.500,00 € - € 11.000,00 € -400,00 € - € -400,00 Totaal € 52.500,00 € 64.400,30 € 69.620,00 € 54.900,00 € 66.495,59 € 71.970,00 € -2.400,00 € -2.095,29 € -2.350,00
Baten Lasten Resultaat
Reizen
2.2.1Studiereiscommissie
De subsidie voor de studiereis zal hetzelfde blijven als in het afgelopen jaar is begroot. Het VIIIe bestuur wil de commissie vrij laten in het kiezen van een bestemming, maar verwacht wel dat de studiereis weer veel gaat kosten.
2.2.2 Stedentripcommissie
De ludieke reis is dit jaar een binnenlandse stedentrip. De subsidie voor de ludieke reis gaat omlaag omdat de eventuele vervoerskosten door de deelnemers zelf betaald moeten worden. Het VIIIe bestuur verwacht dat deze kosten niet erg hoog zullen zijn omdat een groot deel van de studenten beschikt over een Studenten Reisproduct. De begrote subsidie van de buitenlandse stedentrip is hetzelfde gehouden als de gebruikte subsidie van het VIIe bestuur.
2.2.3 Skireiscommissie
De begrote baten en lasten voor de skireis zijn gebaseerd op een reeds geaccepteerde offerte. Deze omvat de busreis, overnachtingen en de skipas.
Daarnaast zijn er nog optionele kosten voor skilessen, materiaalhuur en dergelijke. De subsidie zal gebruikt worden voor activiteiten rondom de reis.
2.2.4 Uitwisselingscommissie
Dit jaar zal er een uitwisseling georganiseerd worden met Boedapest. In het Ve verenigingsjaar van SPiN is de laatste uitwisseling georganiseerd. Het VIIIe bestuur is van mening dat de werkelijke baten en lasten die gemaakt zijn door het Ve bestuur afdoende zijn om een geslaagde uitwisseling neer te zetten. De subsidie zal gebruikt worden voor activiteiten rondom de reis naar Boedapest en voor activiteiten in Nederland als de Hongaren hierheen komen.
Begroting 2015-2016
10 2.3Niet-studiegerelateerde commissies
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Feest € 6.600,00 € 6.414,77 € 4.750,00 € 1.620,00 € 1.174,97 € 720,00 € 4.980,00 € 5.239,80 € 4.030,00 Festiviteiten € - € 420,25 € 2.800,00 € - € 789,33 € 1.300,00 € - € -369,08 € 1.500,00 Gala € 4.500,00 € 6.129,00 € 8.700,00 € 5.100,00 € 6.398,58 € 9.000,00 € -600,00 € -269,58 € -300,00 Sociocultureel € 1.300,00 € 1.515,15 € 1.100,00 € 1.500,00 € 1.698,80 € 1.100,00 € -200,00 € -183,65 € - Sport € 1.250,00 € 1.010,50 € 1.250,00 € 1.600,00 € 1.150,02 € 1.500,00 € -350,00 € -139,52 € -250,00 SocialCie € 900,00 € 1.217,93 € 1.100,00 € 4.700,00 € 4.755,58 € 4.700,00 € -3.800,00 € -3.537,65 € -3.600,00 Integratie € 2.500,00 € 1.977,50 € 2.000,00 € 3.600,00 € 3.085,31 € 3.100,00 € -1.100,00 € -1.107,81 € -1.100,00 Internationalisering € - € 51,00 € 50,00 € 200,00 € 86,20 € 200,00 € -200,00 € -35,20 € -150,00 Actie € - € 34,35 € - € 800,00 € 727,93 € 600,00 € -800,00 € -693,58 € -600,00 Totaal € 17.050,00 € 18.770,45 € 21.750,00 € 19.120,00 € 19.866,72 € 22.220,00 € -2.070,00 € -1.096,27 € -470,00
Baten Lasten Resultaat
Niet-
studiegerelateerd
2.3.1Feestcommissie
Het budget per feest zal €120 bedragen, waarvan €80 vrij besteedbaar zal zijn en €40 naar het ophangen van de banner op de universiteit gaat. De totale opbrengst van de feesten zal omlaag gaan omdat er twee feesten minder georganiseerd worden door deze commissie in verband met de nieuwe
festiviteitencommissie.
2.3.2 Festiviteitencommissie
De lasten voor de twee feesten bestaan uit het ophangen van een banner en het verzorgen van de aankleding en de lichten. De opbrengsten zijn berekend aan de hand van 450 bezoekers per feest. Naast de twee feesten zal deze commissie de diesviering verzorgen. Hiervoor is een budget begroot op basis van de baten en lasten van afgelopen jaar.
2.3.3 Galacommissie
Het VIIIe bestuur wil een andere locatie dan de Waagh voor het gala, daarom zijn er meer baten en lasten begroot.
Begroting 2015-2016
11 2.3.4 Socioculturele commissie
De baten en lasten van de Socioculturele commissie vallen lager uit omdat ze twee activiteiten minder organiseert. Het VIIIe bestuur is van mening dat deze commissie quitte kan spelen op hun activiteiten, daarom is er geen subsidie begroot.
2.3.5 Sportcommissie
Omdat de diesviering afgelopen jaar werd georganiseerd door de Sportcommissie heeft het VIIIe bestuur de baten en lasten gebaseerd op die van het VIe bestuur. De baten en lasten die bij de diesviering zijn gemaakt, zijn van de Sportcommissie afgehaald en bij de Festiviteitencommissie geplaatst.
2.3.6 SocialCie
De baten van de SocialCie vallen al twee jaar hoger uit dan begroot. Daarom zijn de begrote baten verhoogd. Als gevolg van deze verandering is de subsidie verlaagd.
2.3.7 Integratiecommissie
De subsidie voor de Integratiecommissie blijft hetzelfde. Ondanks dat er één activiteit minder wordt georganiseerd zal bijna de gehele subsidie in het eerstejaarsweekend worden gestoken.
2.3.8 Internationaliseringscommissie
Het VIIIe bestuur hecht veel waarde aan de buddyprojectactiviteiten. De twee borrels die de Internationaliseringscommissie organiseert zullen vrijwel geen geld kosten. De begrote subsidie zal vooral gaan naar de overige twee activiteiten. Deze wil het bestuur groter opzetten dan het VIIe bestuur in het
afgelopen jaar heeft gedaan.
2.3.9 Actiecommissie
De Actiecommissie organiseert één themadag minder dan in het afgelopen jaar. Daarnaast zullen er geen tentamenacties meer plaatsvinden waardoor de subsidie van deze commissie afneemt.
Begroting 2015-2016
12 2.4Overige Commissies
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Goede doelen € - € 846,20 € 500,00 € - € 848,20 € 500,00 € - € -2,00 € - S-feest € - € 4.782,70 € - € - € 3.776,74 € - € - € 1.005,96 € - Alumni € 50,00 € 138,00 € 200,00 € 200,00 € 251,55 € 350,00 € -150,00 € -113,55 € -150,00
Commissietrainingen € 40,00 € - € - € -40,00
Korting DE-NL koppels € - € - € - € - € - € 75,00 € - € - € -75,00 Totaal € 50,00 € 5.766,90 € 700,00 € 200,00 € 4.876,49 € 965,00 € -150,00 € 890,41 € -265,00
Baten Lasten Resultaat
Overig
2.4.1Goede doelen
Dit jaar hoopt het VIIIe bestuur €450 aan goede doelen te kunnen doneren. Het bestuur verwacht €50 aan kosten te maken door een (drank)actie op het SPiN-feest tijdens de Ragweek. De overige kosten tijdens Serious Request en de goede doelenweek die vanuit SPiN wordt georganiseerd vallen onder de lasten van de Actie- en Lezingcommissie.
2.4.2 S-feest
Dit is de post waarop de baten en lasten van het S-feest worden geboekt.
2.4.3 Alumni
Het VIIIe bestuur is dit jaar van plan om opnieuw een informele activiteit te organiseren voor de alumni door de alumni-werkgroep. Daarnaast zal er nog een formele activiteit worden georganiseerd waardoor de baten en lasten omhoog gaan.
2.4.4 Commissietrainingen
Op deze post worden de kosten geboekt die gemaakt worden bij de trainingen die gegeven gaan worden aan een aantal commissies.
2.4.5 Korting Duits-Nederlands koppels
Op deze post worden de kosten geboekt die gemaakt worden bij het geven van korting aan Duits-Nederlands koppels bij drie activiteiten.
Begroting 2015-2016
13
3. ALGEMEEN
3.1 Bestuurskosten
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Reiskosten € - € - € - € 250,00 € 185,35 € 250,00 € -250,00 € -185,35 € -250,00 Bestuurskleding € - € - € - € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € -1.050,00 € -1.050,00 € -1.050,00 Constitutieborrel € - € - € - € 643,99 € 643,99 € 944,74 € -643,99 € -643,99 € -944,74 Bestuurlijke vrijstelling € - € - € - € 455,00 € 375,00 € 365,00 € -455,00 € -375,00 € -365,00 Totaal € - € - € - € 2.398,99 € 2.254,34 € 2.609,74 € -2.398,99 € -2.254,34 € -2.609,74
Baten Lasten Resultaat
Bestuurskosten
3.1.1 Reiskosten
Op deze post worden reiskosten voornamelijk naar een landelijk overleg geboekt. Het VIIIe bestuur heeft de kosten hiervoor uitgerekend en rekening gehouden met eventuele excursies in een andere stad.
3.1.2 Bestuurskleding
Net als het VIIe bestuur hecht het VIIIe bestuur veel waarde aan zichtbaarheid van het bestuur. Daarom zijn, naast de officiële bestuurskleding, wederom T-shirts, blouses en truien aangeschaft. De begrote lasten zullen daarom gelijk blijven aan die van het afgelopen jaar.
3.1.3 Constitutieborrel
Voor de constitutieborrel is een richtprijs afgesproken van 800 euro. De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen.
3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling
Het VIIIe bestuur begroot, net als het VIIe bestuur, voor de bestuursleden een bedrag ter vrijstelling van de toegangskosten voor activiteiten. Het begrote bedrag is gebaseerd op het aantal activiteiten dat hiervoor in aanmerking komt en het aantal bestuursleden dat mogelijk aanwezig is per activiteit.
Begroting 2015-2016
14 3.2 Representatie
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Relatiegeschenken € - € - € - € 400,00 € 388,77 € 301,29 € -400,00 € -388,77 € -301,29 Merchandising € 700,00 € 375,50 € 525,00 € 1.200,00 € 779,62 € 1.200,00 € -500,00 € -404,12 € -675,00 Ludieke Promotie € - € 140,04 € - € 500,00 € 396,24 € 500,00 € -500,00 € -256,20 € -500,00 Promotiemateriaal € - € - € - € 700,00 € 399,78 € 500,00 € -700,00 € -399,78 € -500,00 Introductie € - € - € - € 1.000,00 € 1.003,41 € 600,00 € -1.000,00 € -1.003,41 € -600,00 Polsbandjes € - € - € - € - € 291,61 € 200,00 € - € -291,61 € -200,00 Totaal € 700,00 € 515,54 € 525,00 € 3.800,00 € 3.259,43 € 3.301,29 € -3.100,00 € -2.743,89 € -2.776,29
Baten Lasten Resultaat
Representatie
3.2.1 Relatiegeschenken
Het VIIIe bestuur vindt het belangrijk om goede relaties met haar externe partners te onderhouden. De relatiegeschenken dienen ter bevordering daarvan.
Net als in het afgelopen jaar zullen er 100 pennen worden gekocht.
3.2.2 Merchandising
De lasten voor deze post zullen stijgen door het toevoegen van algemene SPiN-shirts. De actieve leden shirts worden vervangen door algemene T-shirts (dus zonder naam, commissie en jaartal). Deze worden voor €2,50 voor actieve leden en €4 voor niet-actieve leden verkocht via de merchandise.
3.2.3 Ludieke Promotie
In het afgelopen jaar is gebleken dat commissies minder gebruik maken van ludieke promotie dan van tevoren werd verwacht. Het VIIIe bestuur is van plan om elke commissie een eigen budget voor ludieke promotie te geven. Meer informatie over de verdeling van het budget over de verschillende commissies kunt u vinden in bijlage II: ‘Verdeling ludieke promotie’. Door deze verdeling verwacht het bestuur dat ludieke promotie meer gebruikt gaat worden.
Daarom is het begrote bedrag gelijk gehouden aan het begrote bedrag van het VIIe bestuur.
Begroting 2015-2016
15 3.2.4 Promotiemateriaal
Onder deze post vallen dit jaar de Facebook-promotie, flyers en de banner voor de Festiviteitencommissie die aangeschaft moet worden. In het afgelopen jaar zijn er polsbandjes aangeschaft om onderscheid te maken tussen minder- en meerderjarigen op feesten. De kosten voor de polsbandjes worden in het komende jaar ondergebracht bij de post ´Polsbandjes´. De baten en lasten die bij de aanschaf van de polsbandjes zijn gemaakt in het afgelopen jaar zijn van de post ‘Promotiemateriaal’ afgehaald en bij de post ‘Polsbandjes’ geplaatst.
3.2.5 Introductie
Onder deze post vallen alle lasten die SPiN tijdens de introductie maakt ter promotie van de vereniging bij de nieuwe eerstejaars. In het afgelopen jaar zijn er zonnebrillen aangeschaft. Hiervan is de helft overgebleven. In het aankomende jaar zullen er daarom alleen zadelhoesjes besteld worden. Als gevolg hiervan zijn de begrote lasten omlaag gegaan.
3.2.6 Polsbandjes
Onder deze post worden de kosten geboekt die gemaakt worden bij de aanschaf van polsbandjes voor feesten.
Begroting 2015-2016
16 3.3Extern
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Contributie SOFv € - € - € - € 50,00 € 50,00 € 50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 Werkgeld SSPN € - € - € - € 100,00 € 10,35 € 100,00 € -100,00 € -10,35 € -100,00 SSPN Bijeenkomst SPiN € - € - € - € 50,00 € 35,24 € - € -50,00 € -35,24 € - Totaal € - € - € - € 200,00 € 95,59 € 150,00 € -200,00 € -95,59 € -150,00
Baten Lasten Resultaat
Extern
3.3.1 Contributie SOFv
Deze post bedraagt de jaarlijkse contributie aan het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv).
3.3.2 Werkgeld SSPN
Dit jaar zet SPiN zich in om een symposium te organiseren in samenwerking met de andere leden van het Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN). De begrote subsidie is de vaste bijdrage van SPiN aan deze activiteit. In het afgelopen jaar is het symposium niet doorgegaan waardoor de werkelijke lasten lager liggen.
3.3.3 SSPN bijeenkomst SPiN
Er vindt in het aankomende jaar geen bijeenkomst van SSPN plaats in Nijmegen. Hiervoor is daarom geen geld begroot.
Begroting 2015-2016
17 3.4Administratief
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Printer € - € 57,57 € 70,00 € 4.700,00 € 4.723,95 € 4.700,00 € -4.700,00 € -4.666,38 € -4.630,00 Pinautomaat € - € - € - € - € - € 203,28 € - € - € -203,28 Rabobank € - € 0,40 € - € 600,00 € 699,42 € 630,00 € -600,00 € -699,02 € -630,00 Rente spaarrekening € 200,00 € 156,49 € 150,00 € - € - € - € 200,00 € 156,49 € 150,00 Bedrijfsverzekering € - € - € - € 120,00 € 128,46 € 128,46 € -120,00 € -128,46 € -128,46 Kantoorartikelen € - € - € - € 225,00 € 118,67 € 200,00 € -225,00 € -118,67 € -200,00 Papier € - € - € - € 20,00 € - € 25,00 € -20,00 € - € -25,00 Boekhoudprogramma € - € - € - € 55,00 € 56,18 € 90,00 € -55,00 € -56,18 € -90,00 Totaal € 200,00 € 214,46 € 220,00 € 5.720,00 € 5.726,68 € 5.976,74 € -5.520,00 € -5.512,22 € -5.756,74
Baten Lasten Resultaat
Administratief
3.4.1 Printer
Het VIIe bestuur heeft het duurzaam printbeleid van het VIe bestuur doorgezet. Het VIIIe bestuur wil hiermee doorgaan en baseert dan ook haar
printerlasten op de lasten die het VIIe bestuur heeft gemaakt. Voor printen op de SPiN-kamer wordt er €0,05 per pagina gevraagd. De Opleidingscommissie (OLC) print haar stukken op de SPiN-kamer, deze worden aan het eind van het jaar gedeclareerd bij het OWI tegen de kostprijs van €0,02.
3.4.2 Pinautomaat
Hieronder vallen de lasten van het servicecontract dat is afgesloten bij de aanschaf van de pinautomaat.
3.4.3 Rabobank
Het VIIIe bestuur blijft intensief gebruik maken van het pinautomaat en zal daar dan dus ook op begroten. De Rabobank is overgegaan op maandelijks afschrijven in plaats van afschrijven per kwartaal. Als gevolg hiervan vallen er vijftien maanden onder het boekjaar van het VIIe bestuur waardoor de lasten voor hen hoger zijn. Verder komt dit bedrag tot stand door een optelling van kosten voor het opnemen en storten van geldbedragen.
3.4.4 Rente Spaarrekening
Deze post betreft de rente die SPiN jaarlijks ontvangt over haar spaarrekening. Het begrote bedrag is gebaseerd op de huidige rentestand.
Begroting 2015-2016
18 3.4.5 Bedrijfsverzekering
SPiN heeft een bedrijfsverzekering waarvan de premie onder deze post valt. Het bedrag is gebaseerd op de werkelijke lasten van het VIIe bestuur.
3.4.6 Kantoorartikelen
Het VIIIe bestuur heeft gekeken naar de werkelijke lasten van kantoorartikelen van het afgelopen jaar en naar de aanwezige kantoorartikelen op de SPiN- kamer. Het bestuur breidt daarnaast de leenservice uit waar €50 voor begroot is.
3.4.7 Papier
De lasten op deze post bestaan uit de aanschaf van dik papier voor bijvoorbeeld kaartjes van activiteiten.
3.4.8 Boekhoudprogramma
De lasten op deze post bestaan uit de abonnementskosten die SPiN jaarlijks betaalt aan Conscribo. Deze zullen in het aankomende jaar stijgen.
Begroting 2015-2016
19 3.5 ALV
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 ALV € - € - € - € 750,00 € 773,01 € 700,00 € -750,00 € -773,01 € -700,00 Totaal € - € - € - € 750,00 € 773,01 € 700,00 € -750,00 € -773,01 € -700,00 Algemene Ledenvergadering
Baten Lasten Resultaat
3.5.1ALV
Het VIIIe bestuur heeft de begrote lasten gebaseerd op de werkelijke lasten van het VIIe bestuur, rekening houdend met het aantal ALV’s dat het bestuur verwacht voor het aankomende jaar.
Begroting 2015-2016
20 3.6Kamerkosten
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Koffie/thee/extra's € - € 5,10 € - € 200,00 € 132,86 € 150,00 € -200,00 € -127,76 € -150,00 Overige kamerkosten € - € - € - € 300,00 € 325,66 € 60,00 € -300,00 € -325,66 € -60,00 Totaal € - € 5,10 € - € 500,00 € 458,52 € 210,00 € -500,00 € -453,42 € -210,00
Baten Lasten Resultaat
Kamerkosten
3.6.1Koffie/thee/extra’s
In de afgelopen twee jaar is de begrote subsidie voor deze post niet opgegaan. Daarom zal de subsidie worden verlaagd.
3.6.2 Overige kamerkosten
Het VIIIe bestuur heeft geen grote veranderingen gepland voor de SPiN-kamer. De begrote lasten zijn daarom verlaagd.
Begroting 2015-2016
21
4. ANDERE HOOFDPOSTEN
4.1Kosten en baten voorafgaand boekjaar Kosten en baten
voorafgaand boekjaar Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Kosten en baten voorafgaand boekjaar € - € 530,68 € - € 300,00 € 294,21 € 200,00 € -300,00 € 236,47 € -200,00 Totaal € - € 530,68 € - € 300,00 € 294,21 € 200,00 € -300,00 € 236,47 € -200,00
Baten Lasten Resultaat
4.1.1Kosten en baten voorafgaand boekjaar
Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten geboekt die betrekking hebben op het voorafgaande boekjaar.
4.2 Kosten en baten huidig boekjaar Kosten en baten
huidig boekjaar Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Kosten en baten hudig boekjaar € - € 61,15 € - € - € 258,02 € 200,00 € - € -196,87 € -200,00 Totaal € - € 61,15 € - € - € 258,02 € 200,00 € - € -196,87 € -200,00
Baten Lasten Resultaat
4.2.1 Kosten en baten huidig boekjaar
Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten die betrekking hebben op het huidige boekjaar geboekt.
Begroting 2015-2016
22 4.3Actieve leden
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Mokken actieve leden € - € - € - € 460,71 € 451,49 € 383,69 € -460,71 € -451,49 € -383,69 Actieve ledenbijeenkomsten € - € - € - € 150,00 € 120,73 € 125,00 € -150,00 € -120,73 € -125,00 Actieve leden-shirts € - € - € - € 880,88 € 836,84 € - € -880,88 € -836,84 € - Totaal € - € - € - € 1.491,59 € 1.409,06 € 508,69 € -1.491,59 € -1.409,06 € -508,69
Baten Lasten Resultaat
Actieve leden
4.3.1 Mokken actieve leden
Het VIIIe bestuur wil in het aankomende jaar voor alle actieve leden mokken aanschaffen zonder jaartal. Het is de bedoeling dat de actieve leden deze mokken de gehele tijd dat ze actief lid zijn houden. Er hoeven aankomende jaren dan alleen mokken te worden aangeschaft voor nieuwe actieve leden. Het begrote bedrag is gebaseerd op de aangevraagde offerte.
4.3.2 Actieve ledenbijeenkomsten
Onder deze post vallen de kosten voor bijeenkomsten zoals de speeddate met (oud-)bestuursleden. Op deze bijeenkomsten wordt iedereen een drankje en een hapje aangeboden. Dit bedrag is verlaagd omdat er al een paar jaar minder is uitgegeven dan begroot.
4.3.3 Actieve leden-shirts
Deze post vervalt omdat het VIIIe bestuur heeft besloten geen actieve leden shirts te laten maken. De actieve leden-shirts zullen vervangen worden door de algemene T-shirts worden (dus zonder naam, commissie en jaartal). Voor meer informatie over de algemene T-shirts verwijzen wij u terug naar paragraaf 3.2.2 ‘Merchandising’.
Begroting 2015-2016
23 4.4Afschrijvingen
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Afschrijvingen website € - € - € - € 1.084,16 € 1.084,16 € 1.084,16 € -1.084,16 € -1.084,16 € -1.084,16 Afschrijvingen computers € - € - € - € 400,00 € 393,47 € 393,47 € -400,00 € -393,47 € -393,47 Afschrijvingen ledenbestand € - € - € - € 333,33 € 231,92 € 231,92 € -333,33 € -231,92 € -231,92 Afschrijvingen pinautomaat € - € - € - € 82,84 € 178,80 € 178,80 € -82,84 € -178,80 € -178,80 Afschrijvingen videocamera € - € - € - € - € - € 167,67 € - € - € -167,67 Totaal € - € - € - € 1.900,33 € 1.888,35 € 2.056,02 € -1.900,33 € -1.888,35 € -2.056,02
Baten Lasten Resultaat
Afschrijvingen
4.4.1 Afschrijvingen Website
Deze post betreft de jaarlijkse afschrijving van de website. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2016-2017.
4.4.2 Afschrijvingen Computers
Deze post bestaat uit de afschrijving van de drie nieuwe computers, aangeschaft door het VIIe bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2017-2018.
4.4.3 Afschrijvingen Ledenbestand
Deze post bestaat uit de afschrijving van het ledenbestand, aangeschaft door het VIIe bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2016-2017.
4.4.4 Afschrijvingen Pinautomaat
Deze post bestaat uit de afschrijving van de pinautomaat, aangeschaft door het VIe bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het verenigingsjaar 2017-2018.
Begroting 2015-2016
24 4.4.5 Afschrijvingen Videocamera
Het VIIIe bestuur schaft dit jaar een nieuwe videocamera aan. De kosten van de videocamera gaan rond de €500 bedragen. De videocamera wordt over 3 jaar afgeschreven en loopt dus door tot en met het verenigingsjaar 2017-2018.
Begroting 2015-2016
25 4.5 Multimedia
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Website € - € - € - € 900,00 € 726,00 € 961,95 € -900,00 € -726,00 € -961,95 Hardware € - € - € - € 50,00 € 32,10 € 90,00 € -50,00 € -32,10 € -90,00 Software € - € - € - € 50,00 € 44,38 € 50,00 € -50,00 € -44,38 € -50,00 Totaal € - € - € - € 1.000,00 € 802,48 € 1.101,95 € -1.000,00 € -802,48 € -1.101,95
Baten Lasten Resultaat
Multimedia
4.5.1 Website
Het VIIIe bestuur wil een aantal aanpassingen doorvoeren met betrekking tot de website. Er wordt een zoekfunctie, FAQ, merchandisepagina en alumnipagina toegevoegd. Het begrote bedrag is gebaseerd op de periodieke lasten en de aangevraagde offertes voor de aanpassingen.
4.5.2 Hardware
Het VIIIe bestuur gaat een externe harde schijf aanschaffen om het beeldmateriaal dat gemaakt wordt door de videocommissie te bewaren. Daarnaast wordt er een geheugenkaart voor de videocamera aangeschaft.
4.5.3 Software
Onder deze post vallen de lasten voor de onedrive en nieuwe microsoft licenties.
Begroting 2015-2016
26 4.6Contributie
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Contributie leden € 19.464,00 € 20.172,00 € 16.524,00 € - € 1.872,00 € - € 19.464,00 € 18.300,00 € 16.524,00 SNUF studentenlidmaatschap€ 100,00 € 102,00 € 102,00 € - € - € - € 100,00 € 102,00 € 102,00 Oninbare contributie € - € - € - € - € 576,00 € 300,00 € - € -576,00 € -300,00 Totaal € 19.564,00 € 20.274,00 € 16.626,00 € - € 2.448,00 € 300,00 € 19.564,00 € 17.826,00 € 16.326,00
Baten Lasten Resultaat
Contributie
4.6.1 Contributie leden
De baten die voort zullen komen vanuit de contributie-inning zijn gebaseerd op 1377 leden, dit is gebaseerd op het ledenaantal van 27 september. Het contributiebedrag is €12.
4.6.2 SNUF studentenlidmaatschap
Onder deze post vallen de baten die SPiN verkrijgt uit het SNUF-lidmaatschap van haar leden. Dit bedrag is begroot op de werkelijke baten in het afgelopen jaar.
4.6.3 Oninbare contributie
Op deze post wordt contributie van leden geboekt die niet geïnd kan worden. Het VIIIe bestuur heeft hiervoor een bedrag begroot omdat er elk jaar storneringen zijn.
Begroting 2015-2016
27 4.7Sponsoring
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Hoofdsponsoring € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € - € - € - € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.800,00 Drie Gezusters € - € - € 1.350,00 € - € - € - € - € - € 1.350,00 Algemene sponsoring € 500,00 € 511,33 € 500,00 € - € - € - € 500,00 € 511,33 € 500,00 Bijlesbedrijf € - € 325,00 € 500,00 € - € - € - € - € 325,00 € 500,00 Totaal € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 € - € - € - € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00
Resultaat Lasten
Baten
Sponsoring
4.7.1 Hoofdsponsoring
Op deze post staat het geld geboekt dat SPiN met ingang van dit verenigingsjaar jaarlijks ontvangt op contractbasis van zijn hoofdsponsoren de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé. Hierbij is de eerste schaal van de bonusregeling ook meegerekend.
4.7.2 Sponsoring Drie Gezusters
Onder deze post valt het geld dat SPiN voor de SPiN-feesten ontvangt op contractbasis van de Drie Gezusters.
4.7.3 Algemene sponsoring
De inkomsten op deze post komen voort uit samenwerkingen met partijen, anders dan de hoofdsponsoren en de Drie Gezusters. Dit bedrag is gebaseerd op het in het afgelopen jaar geacquireerde bedrag.
4.7.4 Bijlesbedrijf
Onder deze post valt het geld dat SPiN gaat ontvangen van een bijlesbedrijf, gebaseerd op het contractvoorstel dat er nu ligt.
Begroting 2015-2016
28 4.8Boeken
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Bonus studieboeken.com € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 Totaal € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00
Boeken
Baten Lasten Resultaat
4.8.1 Bonus StudieBoeken.com
In het afgelopen jaar zijn de verwachte baten van het provisiepercentage van studieboeken.com niet behaald, onder andere door het dalende aantal psychologiestudenten. In het aankomende jaar worden er meerdere veranderingen in de onderwijsstructuur doorgevoerd, wat schattingen over de boekenverkoop moeilijk maakt. Het VIIIe bestuur verwacht een vergelijkbaar aantal boeken te verkopen en heeft deze provisie begroot op de werkelijke opbrengsten van het afgelopen jaar.
Het VIIe bestuur heeft afgelopen jaar het boek voor de decentrale selectie verkocht. De winst die daarop is behaald, te weten €170, wordt dit jaar niet meer begroot omdat dit boek in verband met een herstructurering van de decentrale selectie niet meer wordt verkocht. De begrote baten zijn daarom lager dan de werkelijke baten van het afgelopen jaar.
Begroting 2015-2016
29
5. LUSTRUM
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Lustrum reservering € - € - € - € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 Lustrum almanakreservering € - € - € - € 350,00 € 350,00 € 350,00 € -350,00 € -350,00 € -350,00 Totaal € - € - € - € 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00
Lustrum
Baten Lasten Resultaat
5.1 Lustrum reservering
Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor het lustrum van het Xe verenigingsjaar.
5.2 Lustrum almanakreservering
Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor de lustrum-almanak van het Xe verenigingsjaar.
Begroting 2015-2016
30
6. TOTALEN
6.1Totalen Commissies
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Studiegerelateerde commissies € 1.500,00 € 793,47 € 975,00 € 6.600,00 € 3.315,07 € 4.600,00 € -5.100,00 € -2.521,60 € -3.625,00 Totaal Reizencommissies € 52.500,00 € 64.400,30 € 69.620,00 € 54.900,00 € 66.495,59 € 71.970,00 € -2.400,00 € -2.095,29 € -2.350,00 Totaal Niet-studiegerelateerde commissies € 17.050,00 € 18.770,45 € 21.750,00 € 19.120,00 € 19.866,72 € 22.220,00 € -2.070,00 € -1.096,27 € -470,00 Totaal Overige commissies € 50,00 € 5.766,90 € 700,00 € 200,00 € 4.876,49 € 965,00 € -150,00 € 890,41 € -265,00 Totaal € 71.100,00 € 89.731,12 € 93.045,00 € 80.820,00 € 94.553,87 € 99.755,00 € -9.720,00 € -4.822,75 € -6.710,00
Resultaat
Totalen Commissies
Baten Lasten
6.2 Totalen Algemeen
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Bestuurskosten € - € - € - € 2.398,99 € 2.254,34 € 2.609,74 € -2.398,99 € -2.254,34 € -2.609,74 Totaal Representatie € 700,00 € 515,54 € 525,00 € 3.800,00 € 3.259,43 € 3.301,29 € -3.100,00 € -2.743,89 € -2.776,29 Totaal Extern € - € - € - € 200,00 € 95,59 € 150,00 € -200,00 € -95,59 € -150,00 Totaal Administratief € 200,00 € 214,46 € 220,00 € 5.720,00 € 5.726,68 € 5.976,74 € -5.520,00 € -5.512,22 € -5.756,74 Totaal ALV € - € - € - € 750,00 € 773,01 € 700,00 € -750,00 € -773,01 € -700,00 Totaal Kamerkosten € - € 5,10 € - € 500,00 € 458,52 € 210,00 € -500,00 € -453,42 € -210,00 Totaal € 900,00 € 735,10 € 745,00 € 13.368,99 € 12.567,57 € 12.947,77 € -12.468,99 € -11.832,47 € -12.202,77
Baten Lasten Resultaat
Totalen Algemeen
Begroting 2015-2016
31 6.3Totalen Andere Hoofdposten
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Kosten en baten voorafgaand boekjaar € - € 530,68 € - € 300,00 € 294,21 € 200,00 € -300,00 € 236,47 € -200,00 Totaal Kosten en baten huidig boekjaar € - € 61,15 € - € - € 258,02 € 200,00 € - € -196,87 € -200,00 Totaal Actieve Leden € - € - € - € 1.491,59 € 1.409,06 € 508,69 € -1.491,59 € -1.409,06 € -508,69 Totaal Afschrijvingen € - € - € - € 1.900,33 € 1.888,35 € 2.056,02 € -1.900,33 € -1.888,35 € -2.056,02 Totaal Multimedia € - € 194,25 € - € 1.000,00 € 802,48 € 1.101,95 € -1.000,00 € -608,23 € -1.101,95 Totaal Contributie € 19.564,00 € 20.274,00 € 16.626,00 € - € 2.448,00 € 300,00 € 19.564,00 € 17.826,00 € 16.326,00 Totaal Sponsoring € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 € - € - € - € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 Totaal Boeken € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 Totaal Lustrumreservering € - € - € - € 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 Totaal € 30.764,00 € 31.015,23 € 26.576,00 € 6.541,92 € 8.950,12 € 6.216,66 € 24.222,08 € 22.065,11 € 20.359,34
Baten Lasten Resultaat
Totalen Andere Hoofdposten
6.4ABSOLUUTTOTAAL
Totaal € 102.764,00 € 121.481,45 € 120.366,00 € 100.730,91 € 116.071,56 € 118.919,43 € 2.033,09 € 5.409,89 € 1.446,57
Het VIIIe bestuur der SPiN zal zich dit jaar wederom inzetten om winst te behalen. Daarom begroot zij een winst van €1446,57.
Begroting 2015-2016
32
7. NAWOORD
Geachte Algemene Ledenvergadering,
Het VIIIe bestuur is van mening dat zij een zo realistisch mogelijke begroting heeft opgesteld waarbij zij hoopt een goed beeld te geven van de financiën van SPiN voor het aankomende verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ontzettend veel zin in om samen met haar leden een fantastisch jaar neer te zetten!
Met vriendelijke groet,
Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Jelle van Hattem – Voorzitter
Floor van Dun – Secretaris Judith Pauw – Penningmeester Ilse Nijland – Commissaris Formeel Jorina Laan – Commissaris Informeel Mesian Tilmatine – Commissaris Onderwijs Pam Huisintveld – Commissaris Externe Betrekkingen
Begroting 2015-2016
33
BIJLAGE I VERANDERINGEN STUDIEGERELATEERDE COMMISSIES
Commissies oud
Werkveld Bedrijvenavond en vier excursies
Training- & Info Zes trainingen en de mastervoorlichting Congres- & Debat Congres en debat
Lezingen Negen lezingen
Tijdschrift Vijf edities
Oriëntatie Experience Your Future en Therapiëndag
Commissies nieuw
Oriëntatie Bedrijvenavond en Experience Your Future
Praktijk- & Info Vier excursies en de mastervoorlichting Training- & Congres Vier trainingen en het congres
Lezingen Zeven lezingen
Tijdschrift Vier edities
Begroting 2015-2016
34
BIJLAGE II VERDELING LUDIEKE PROMOTIE
Het VIIIe bestuur wil commissies een apart budget geven dat gebruikt kan worden voor ludieke promotie. Het bestuur hoopt dat door de tastbaarheid van dit budget de drempel voor commissies wordt verlaagd en dat ze vaker stilstaan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van ludieke promotie. Er zijn vijftien commissies waarover het bestuur de ludieke promotie wil verdelen. Bij de verdeling van de ludieke promotie is gekeken naar de hoeveelheid extra promotie die de activiteiten van de commissies behoeven.
De Acquisitiecommissie, Actiecommissie, ALV-commissie, Illustratiecommissie, Kascontrolecommissie, SocialCie, Studiereiscommissie en Videocommissie krijgen geen apart potje voor ludieke promotie. Echter, als deze commissies een goed idee hebben voor ludieke promotie, kunnen ze gebruik maken van het reservepotje. Het VIIIe bestuur reserveert €150 als reserve en als potje voor activiteiten die niet onder commissies vallen. De commissies die in aanmerking komen voor een apart budget krijgen €20 euro om uit te geven aan ludieke promotie. Een uitzondering hierop zijn de Training- & Congrescommissie en de Festiviteitencommissie. De Training- & Congrescommissie krijgt €30 euro omdat het bestuur van mening is dat het congres extra promotie behoeft.
Daarnaast kan de commissie dit bedrag ook gebruiken voor extra promotie van de trainingen. De Festiviteitencommissie krijgt €60 euro voor ludieke promotie omdat de festiviteiten grote, nieuwe activiteiten zijn en hier veel potentie in zit. Daarnaast kan dit budget ook gebruikt worden voor de diesviering.
Begroting 2015-2016
35
BIJLAGE III BALANS
Activa (Debet) Passiva (Credit)
Rekening 1-10-2014 6-10-2015 Rekening 1-10-2014 6-10-2015
Kas € 2.201,80 € 1.010,55 Eigen Vermogen € 26.618,75 € 31.704,79
Bestuursrekening € 3.730,04 € 5.949,97 Crediteuren € 80,00 € -
Spaarrekening € 12.172,66 € 17.329,15 Lustrum 2018 € 1.850,00 € 3.700,00
Inventaris € 2.700,12 € 4.040,93 Te betalen bedragen 2012-2013 € 190,00 € -
Debiteuren € 2.179,00 € 1.500,00 Te betalen bedragen 2013-2014 € 2.194,95 € -
Garantrekening Creditcard € 4.000,00 € 4.000,00 Te betalen bedragen 2014-2015 € - € 4.722,67
Website 2012-2017 € 3.252,48 € 2.168,32
Te ontvangen bedragen 2013-2014 € 697,60 € - Te ontvangen bedragen 2014-2015 € - € 4.128,54
Kruispost € - € -
Totaal € 30.933,70 € 40.127,46 Totaal € 30.933,70 € 40.127,46
Begroting 2015-2016
36
BIJLAGE IV OVERZICHT BEGROTING
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Werkveld € 300,00 € 13,00 € 650,00 € 226,24 € -350,00 € -213,24
Training & Info € 30,00 € 49,00 € 300,00 € 217,34 € -270,00 € -168,34 Congres & Debat € 400,00 € 27,00 € 1.500,00 € 42,55 € -1.100,00 € -15,55 Lezing € 120,00 € 139,80 € 250,00 € 61,64 € -130,00 € 78,16 Tijdschrift € - € - € 2.400,00 € 2.150,36 € -2.400,00 € -2.150,36 Oriëntatie € 650,00 € 564,67 € 1.500,00 € 616,94 € -850,00 € -52,27
Totaal € 1.500,00 € 793,47 € 6.600,00 € 3.315,07 € -5.100,00 € -2.521,60
Baten Lasten Resultaat
Studiegerelateerd oud
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16
Oriëntatie € 271,00 € 400,00 € 676,68 € 700,00 € -405,68 € -300,00
Praktijk & Info € 12,00 € 200,00 € 61,05 € 450,00 € -49,05 € -250,00
Training & Congres € 53,00 € 275,00 € 161,29 € 1.450,00 € -108,29 € -1.175,00
Lezing € 139,80 € 100,00 € 61,64 € 200,00 € 78,16 € -100,00
Tijdschrift € - € - € 2.150,36 € 1.800,00 € -2.150,36 € -1.800,00
Totaal € 475,80 € 975,00 € 3.111,02 € 4.600,00 € -2.635,22 € -3.625,00
Baten Lasten Resultaat
Studiegerelateerd nieuw
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Studiereis € 18.800,00 € 46.805,58 € 40.000,00 € 20.000,00 € 47.992,75 € 41.200,00 € -1.200,00 € -1.187,17 € -1.200,00 Stedentrip € 6.300,00 € 6.864,72 € 6.000,00 € 7.000,00 € 7.679,71 € 6.650,00 € -700,00 € -814,99 € -650,00 Skireis € 17.300,00 € 10.730,00 € 13.020,00 € 17.400,00 € 10.823,13 € 13.120,00 € -100,00 € -93,13 € -100,00 Uitwisseling Boedapest € 10.100,00 € - € 10.600,00 € 10.500,00 € - € 11.000,00 € -400,00 € - € -400,00 Totaal € 52.500,00 € 64.400,30 € 69.620,00 € 54.900,00 € 66.495,59 € 71.970,00 € -2.400,00 € -2.095,29 € -2.350,00
Baten Lasten Resultaat