4. ANDERE HOOFDPOSTEN
4.7 Sponsoring
4.7.4 Bijlesbedrijf
Begroting 2015-2016
27 4.7Sponsoring
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Hoofdsponsoring € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € - € - € - € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.800,00 Drie Gezusters € - € - € 1.350,00 € - € - € - € - € - € 1.350,00 Algemene sponsoring € 500,00 € 511,33 € 500,00 € - € - € - € 500,00 € 511,33 € 500,00 Bijlesbedrijf € - € 325,00 € 500,00 € - € - € - € - € 325,00 € 500,00 Totaal € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 € - € - € - € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00
Resultaat Lasten
Baten
Sponsoring
4.7.1 Hoofdsponsoring
Op deze post staat het geld geboekt dat SPiN met ingang van dit verenigingsjaar jaarlijks ontvangt op contractbasis van zijn hoofdsponsoren de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé. Hierbij is de eerste schaal van de bonusregeling ook meegerekend.
4.7.2 Sponsoring Drie Gezusters
Onder deze post valt het geld dat SPiN voor de SPiN-feesten ontvangt op contractbasis van de Drie Gezusters.
4.7.3 Algemene sponsoring
De inkomsten op deze post komen voort uit samenwerkingen met partijen, anders dan de hoofdsponsoren en de Drie Gezusters. Dit bedrag is gebaseerd op het in het afgelopen jaar geacquireerde bedrag.
4.7.4 Bijlesbedrijf
Onder deze post valt het geld dat SPiN gaat ontvangen van een bijlesbedrijf, gebaseerd op het contractvoorstel dat er nu ligt.
Begroting 2015-2016
28 4.8Boeken
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Bonus studieboeken.com € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 Totaal € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00
Boeken
Baten Lasten Resultaat
4.8.1 Bonus StudieBoeken.com
In het afgelopen jaar zijn de verwachte baten van het provisiepercentage van studieboeken.com niet behaald, onder andere door het dalende aantal psychologiestudenten. In het aankomende jaar worden er meerdere veranderingen in de onderwijsstructuur doorgevoerd, wat schattingen over de boekenverkoop moeilijk maakt. Het VIIIe bestuur verwacht een vergelijkbaar aantal boeken te verkopen en heeft deze provisie begroot op de werkelijke opbrengsten van het afgelopen jaar.
Het VIIe bestuur heeft afgelopen jaar het boek voor de decentrale selectie verkocht. De winst die daarop is behaald, te weten €170, wordt dit jaar niet meer begroot omdat dit boek in verband met een herstructurering van de decentrale selectie niet meer wordt verkocht. De begrote baten zijn daarom lager dan de werkelijke baten van het afgelopen jaar.
Begroting 2015-2016
29
5. LUSTRUM
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Lustrum reservering € - € - € - € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 Lustrum almanakreservering € - € - € - € 350,00 € 350,00 € 350,00 € -350,00 € -350,00 € -350,00 Totaal € - € - € - € 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00
Lustrum
Baten Lasten Resultaat
5.1 Lustrum reservering
Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor het lustrum van het Xe verenigingsjaar.
5.2 Lustrum almanakreservering
Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor de lustrum-almanak van het Xe verenigingsjaar.
Begroting 2015-2016
30
6. TOTALEN
6.1Totalen Commissies
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Studiegerelateerde commissies € 1.500,00 € 793,47 € 975,00 € 6.600,00 € 3.315,07 € 4.600,00 € -5.100,00 € -2.521,60 € -3.625,00 Totaal Reizencommissies € 52.500,00 € 64.400,30 € 69.620,00 € 54.900,00 € 66.495,59 € 71.970,00 € -2.400,00 € -2.095,29 € -2.350,00 Totaal Niet-studiegerelateerde commissies € 17.050,00 € 18.770,45 € 21.750,00 € 19.120,00 € 19.866,72 € 22.220,00 € -2.070,00 € -1.096,27 € -470,00 Totaal Overige commissies € 50,00 € 5.766,90 € 700,00 € 200,00 € 4.876,49 € 965,00 € -150,00 € 890,41 € -265,00 Totaal € 71.100,00 € 89.731,12 € 93.045,00 € 80.820,00 € 94.553,87 € 99.755,00 € -9.720,00 € -4.822,75 € -6.710,00
Resultaat
Totalen Commissies
Baten Lasten
6.2 Totalen Algemeen
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Bestuurskosten € - € - € - € 2.398,99 € 2.254,34 € 2.609,74 € -2.398,99 € -2.254,34 € -2.609,74 Totaal Representatie € 700,00 € 515,54 € 525,00 € 3.800,00 € 3.259,43 € 3.301,29 € -3.100,00 € -2.743,89 € -2.776,29 Totaal Extern € - € - € - € 200,00 € 95,59 € 150,00 € -200,00 € -95,59 € -150,00 Totaal Administratief € 200,00 € 214,46 € 220,00 € 5.720,00 € 5.726,68 € 5.976,74 € -5.520,00 € -5.512,22 € -5.756,74 Totaal ALV € - € - € - € 750,00 € 773,01 € 700,00 € -750,00 € -773,01 € -700,00 Totaal Kamerkosten € - € 5,10 € - € 500,00 € 458,52 € 210,00 € -500,00 € -453,42 € -210,00 Totaal € 900,00 € 735,10 € 745,00 € 13.368,99 € 12.567,57 € 12.947,77 € -12.468,99 € -11.832,47 € -12.202,77
Baten Lasten Resultaat
Totalen Algemeen
Begroting 2015-2016
31 6.3Totalen Andere Hoofdposten
Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Kosten en baten voorafgaand boekjaar € - € 530,68 € - € 300,00 € 294,21 € 200,00 € -300,00 € 236,47 € -200,00 Totaal Kosten en baten huidig boekjaar € - € 61,15 € - € - € 258,02 € 200,00 € - € -196,87 € -200,00 Totaal Actieve Leden € - € - € - € 1.491,59 € 1.409,06 € 508,69 € -1.491,59 € -1.409,06 € -508,69 Totaal Afschrijvingen € - € - € - € 1.900,33 € 1.888,35 € 2.056,02 € -1.900,33 € -1.888,35 € -2.056,02 Totaal Multimedia € - € 194,25 € - € 1.000,00 € 802,48 € 1.101,95 € -1.000,00 € -608,23 € -1.101,95 Totaal Contributie € 19.564,00 € 20.274,00 € 16.626,00 € - € 2.448,00 € 300,00 € 19.564,00 € 17.826,00 € 16.326,00 Totaal Sponsoring € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 € - € - € - € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 Totaal Boeken € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 Totaal Lustrumreservering € - € - € - € 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 Totaal € 30.764,00 € 31.015,23 € 26.576,00 € 6.541,92 € 8.950,12 € 6.216,66 € 24.222,08 € 22.065,11 € 20.359,34
Baten Lasten Resultaat
Totalen Andere Hoofdposten
6.4ABSOLUUTTOTAAL
Totaal € 102.764,00 € 121.481,45 € 120.366,00 € 100.730,91 € 116.071,56 € 118.919,43 € 2.033,09 € 5.409,89 € 1.446,57
Het VIIIe bestuur der SPiN zal zich dit jaar wederom inzetten om winst te behalen. Daarom begroot zij een winst van €1446,57.
Begroting 2015-2016
32
7. NAWOORD
Geachte Algemene Ledenvergadering,
Het VIIIe bestuur is van mening dat zij een zo realistisch mogelijke begroting heeft opgesteld waarbij zij hoopt een goed beeld te geven van de financiën van SPiN voor het aankomende verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ontzettend veel zin in om samen met haar leden een fantastisch jaar neer te zetten!
Met vriendelijke groet,
Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Jelle van Hattem – Voorzitter
Floor van Dun – Secretaris Judith Pauw – Penningmeester Ilse Nijland – Commissaris Formeel Jorina Laan – Commissaris Informeel Mesian Tilmatine – Commissaris Onderwijs Pam Huisintveld – Commissaris Externe Betrekkingen
Begroting 2015-2016
33
BIJLAGE I VERANDERINGEN STUDIEGERELATEERDE COMMISSIES
Commissies oud
Werkveld Bedrijvenavond en vier excursies
Training- & Info Zes trainingen en de mastervoorlichting Congres- & Debat Congres en debat
Lezingen Negen lezingen
Tijdschrift Vijf edities
Oriëntatie Experience Your Future en Therapiëndag
Commissies nieuw
Oriëntatie Bedrijvenavond en Experience Your Future
Praktijk- & Info Vier excursies en de mastervoorlichting Training- & Congres Vier trainingen en het congres
Lezingen Zeven lezingen
Tijdschrift Vier edities
Begroting 2015-2016
34
BIJLAGE II VERDELING LUDIEKE PROMOTIE
Het VIIIe bestuur wil commissies een apart budget geven dat gebruikt kan worden voor ludieke promotie. Het bestuur hoopt dat door de tastbaarheid van dit budget de drempel voor commissies wordt verlaagd en dat ze vaker stilstaan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van ludieke promotie. Er zijn vijftien commissies waarover het bestuur de ludieke promotie wil verdelen. Bij de verdeling van de ludieke promotie is gekeken naar de hoeveelheid extra promotie die de activiteiten van de commissies behoeven.
De Acquisitiecommissie, Actiecommissie, ALV-commissie, Illustratiecommissie, Kascontrolecommissie, SocialCie, Studiereiscommissie en Videocommissie krijgen geen apart potje voor ludieke promotie. Echter, als deze commissies een goed idee hebben voor ludieke promotie, kunnen ze gebruik maken van het reservepotje. Het VIIIe bestuur reserveert €150 als reserve en als potje voor activiteiten die niet onder commissies vallen. De commissies die in aanmerking komen voor een apart budget krijgen €20 euro om uit te geven aan ludieke promotie. Een uitzondering hierop zijn de Training- & Congrescommissie en de Festiviteitencommissie. De Training- & Congrescommissie krijgt €30 euro omdat het bestuur van mening is dat het congres extra promotie behoeft.
Daarnaast kan de commissie dit bedrag ook gebruiken voor extra promotie van de trainingen. De Festiviteitencommissie krijgt €60 euro voor ludieke promotie omdat de festiviteiten grote, nieuwe activiteiten zijn en hier veel potentie in zit. Daarnaast kan dit budget ook gebruikt worden voor de diesviering.
Begroting 2015-2016
35
BIJLAGE III BALANS
Activa (Debet) Passiva (Credit)
Rekening 1-10-2014 6-10-2015 Rekening 1-10-2014 6-10-2015
Kas € 2.201,80 € 1.010,55 Eigen Vermogen € 26.618,75 € 31.704,79
Bestuursrekening € 3.730,04 € 5.949,97 Crediteuren € 80,00 €
-Spaarrekening € 12.172,66 € 17.329,15 Lustrum 2018 € 1.850,00 € 3.700,00
Inventaris € 2.700,12 € 4.040,93 Te betalen bedragen 2012-2013 € 190,00 €
-Debiteuren € 2.179,00 € 1.500,00 Te betalen bedragen 2013-2014 € 2.194,95 €
-Garantrekening Creditcard € 4.000,00 € 4.000,00 Te betalen bedragen 2014-2015 € - € 4.722,67
Website 2012-2017 € 3.252,48 € 2.168,32
Te ontvangen bedragen 2013-2014 € 697,60 € -Te ontvangen bedragen 2014-2015 € - € 4.128,54
Kruispost € - €
-Totaal € 30.933,70 € 40.127,46 Totaal € 30.933,70 € 40.127,46
Begroting 2015-2016
42 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Begroot '14-'15 Werkelijk '14-'15 Begroot '15-'16 Totaal Kosten en baten voorafgaand boekjaar € - € 530,68 € - € 300,00 € 294,21 € 200,00 € -300,00 € 236,47 € -200,00 Totaal Kosten en baten huidig boekjaar € - € 61,15 € - € - € 258,02 € 200,00 € - € -196,87 € -200,00 Totaal Actieve Leden € - € - € - € 1.491,59 € 1.409,06 € 508,69 € -1.491,59 € -1.409,06 € -508,69 Totaal Afschrijvingen € - € - € - € 1.900,33 € 1.888,35 € 2.056,02 € -1.900,33 € -1.888,35 € -2.056,02 Totaal Multimedia € - € 194,25 € - € 1.000,00 € 802,48 € 1.101,95 € -1.000,00 € -608,23 € -1.101,95 Totaal Contributie € 19.564,00 € 20.274,00 € 16.626,00 € - € 2.448,00 € 300,00 € 19.564,00 € 17.826,00 € 16.326,00 Totaal Sponsoring € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 € - € - € - € 3.500,00 € 3.836,33 € 4.150,00 Totaal Boeken € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 € - € - € - € 7.700,00 € 6.118,82 € 5.800,00 Totaal Lustrumreservering € - € - € - € 1.850,00 € 1.850,00 € 1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 € -1.850,00 Totaal € 30.764,00 € 31.015,23 € 26.576,00 € 6.541,92 € 8.950,12 € 6.216,66 € 24.222,08 € 22.065,11 € 20.359,34
Baten Lasten Resultaat