Sociaal Huis Geel BUDGETWIJZIGING 1 / 2019

(1)

Arrondissement: TURNHOUT

Voorzitter OCMW Raad: Luc Van Laer Adres: J.B. Stessensstraat 69

Algemeen directeur: François Mylle 2440 Geel

Financieel directeur: Anne Depoorter tel: 014/56.70.00 fax: 014/56.70.19

BUDGETWIJZIGING 1 / 2019

Sociaal Huis Geel

(2)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL

13008

J. B. Stessensstraat 69 2440 GEEL

2019

2019002718

Creatiedatum van : 1/1/1990

Creatiedatum tot : 31/12/2100

(3)

Samen sociaal betrokken

Geel schept samen met haar partners en inwoners maatschappelijke kansen voor elke Geelse burger via de sociale hulp- en dienstverlening op basis van de Geelse zorgzaamheid.

2019140023

Geel realiseert een Sociaal Huis volgens de basisprincipes van het dienst- en hulpverleningsconcept waarbij geïntegreerde informatie-, doorverwijs- en loketfunctie over alle sociaal-maatschappelijke diensten gegarandeerd is en dat optimaal gebruikt wordt door de Geelse burger.

2019140027

HvhK:Geel neemt de trekkersrol op in de uitbouw van een Huis van het Kind binnen de zorgregio Geel-Laakdal-Meerhout

G ^2019170252

Mandataris : Griet Smaers Bevoegdheid : voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken

Griet Smaers voorzitter bijzonder comité sociale dienst

- ZGK G 2019/6490000/4/0909/11 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen

51.000,00 €

Burger en Welzijn

Sepp Van der Veken

BW: (AR) G Budget na conclaaf op algemene werkingskosten gezet, maar is niet de juiste inhoudelijke actie.

Verschuiving: U 2019140456 -

2019/6131000/4/0909/11 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen OCMW - ZFIN

49.657,00 €

100.657,00 €

Een actieve rol (regie en/of actor) opnemen op het vlak van kinderopvang waarbij een betere afstemming tussen de verschillende actoren en aanbieders op lokaal en regionaal vlak bereikt wordt.

2019140029

Geels Model voor kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd in de scholen: we organiseren bijkomende opvang volgens de principes van het Geels Model

G ^2019170161

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Christine Heylen

(4)

- ZKO G 2019/6131000/4/0945/12 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/

Kinderopvang/Kinderopvang OCMW

0,00 €

Christine Heylen

BW: (AR) G Eind vorig jaar heb je voor mij nog een nieuwe budgetcode gemaakt om wijkwerkcheques te kunnen bestellen. Blijkbaar was die in 2019 ook niet voorzien en moest ik je nog vragen om dat in orde te brengen.

Ik zit door mijn wijkwerkcheques door en moet die opnieuw bestellen. Kan je dat voor mij in orde maken?

Budgetcode 2019/6131000/4/0945/12 actie is Geels model

Je mag hiervoor € 3500 halen van

2019/6136000/4/0945/12 2019170161/2019170055 vrijwilligerswerking cfr mail Christine Heylen 24/01/2019

2019/6136000/4/0945/12 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/

Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZKO

3.500,00 €

3.500,00 € Griet Smaers

voorzitter bijzonder comité sociale dienst

- ZKO G 2019/6136000/4/0945/12 E Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Kinderopvang/

Kinderopvang OCMW

7.500,00 €

Ilse Mylemans

BW: (AR) G Eind vorig jaar heb je voor mij nog een nieuwe budgetcode gemaakt om wijkwerkcheques te kunnen bestellen. Blijkbaar was die in 2019 ook niet voorzien en moest ik je nog vragen om dat in orde te brengen.

Ik zit door mijn wijkwerkcheques door en moet die opnieuw bestellen. Kan je dat voor mij in orde maken?

Budgetcode 2019/6131000/4/0945/12 actie is Geels model

Je mag hiervoor € 3500 halen van

2019/6136000/4/0945/12 2019170161/2019170055 vrijwilligerswerking cfr mail Christine Heylen 24/01/2019

Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZKO

-3.500,00 €

4.000,00 €

Geel verhoogt de kansen op maatschappelijke integratie via een divers activeringsaanbod voor mensen met leefloon of equivalent leefloon.

2019140031

TWE Trajectsubsidie / inspanningsvergoeding G ^2019170661

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Kim Leyten Uitvoerende dienst : Personeelsdienst en

secretariaat OCMW

(5)

- ZPER G 2019/6201000/4/0904 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Activering van tewerkstelling

0,00 €

Kim Leyten Personeelsdienst en secretariaat OCMW

BW: (AR) G SW TWE ook binnen zijn statutaire tewerkstelling, dit was niet voorzien

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6202000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Activering van tewerkstelling - ZDW

9.650,00 €

- ZPER G 2019/6202000/4/0904 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Activering van tewerkstelling

58.320,00 €

Kim Leyten

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6201000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Activering van tewerkstelling - ZDW

-9.650,00 €

- ZPER G 2019/6211000/4/0904 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/

Activering van tewerkstelling

0,00 €

Kim Leyten

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6212000/4/0904 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Activering van tewerkstelling - ZDW

1.500,00 €

- ZPER G 2019/6211020/4/0904 E Patronale pensioeninhouding statutairen - Ethias/

0,00 €

Kim Leyten

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6212000/4/0904 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Activering van tewerkstelling - ZDW

3.000,00 €

(6)

- ZPER G 2019/6212000/4/0904 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Activering van tewerkstelling

16.825,00 €

Kim Leyten

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6211020/4/0904 Patronale pensioeninhouding statutairen - Ethias/

Activering van tewerkstelling - ZDW

-3.000,00 €

Verschuiving: U 2019170661 - 2019/6211000/4/0904 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Activering van tewerkstelling - ZDW

-1.500,00 €

12.325,00 €

TWE Compensatievergoeding G ^2019170662

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Kim Leyten

- ZPER G 2019/6203000/4/0904 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art.

60§7/Activering van tewerkstelling

0,00 €

Kim Leyten

BW: (AR) G budget voorzien op foutieve sleutel

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZPER

550.000,00 €

- ZPER G 2019/6235000/4/0904 E Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/

0,00 €

Kim Leyten

BW: (BW) G budget volledig voorzien op 119/19, verdelen indien nodig

2019/6235000/1/0119/19 Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/

Algemeen bestuur OCMW - ZPER

1.246,13 €

Geel zet in op een eigentijdse invulling van 'Barmhartige stede'

^2019140141

(7)

Noord-Zuid - Zuidergekte: We bestendigen het label 'Zuidergekte' voor activiteiten die het draagvlak voor Noord-Zuidsamenwerking versterken. We werken binnen het project Ontwikkelingseducatie van VAIS samen met Thomas More om het educatief profiel van Zuidergekte scherp te stellen.

G ^2019140968

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken

- ZGK G 2019/6139000/4/0909/11 E

Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/

Gelijke Kansen OCMW

18.500,00 €

BW: (AR) G Door het succes van het subsidiereglement

Zuidergekte zijn er tijdens de aanvraagperiode meer vragen binnen gekomen dan geraamd.

Voor de organisatie van het slotmoment van Zuidergekte, hebben we nog een subsidie toegekend van de provincie Antwerpen.

Verschuiving: U 2019140968 - 2019/6493000/4/0909/11 Toegestane werkingssubsidies - verenigingen/Overige

verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen - ZGK

-1.125,00 €

- ZGK G 2019/6493000/4/0909/11 E Toegestane werkingssubsidies - verenigingen/

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen

9.000,00 €

BW: (AR) G Door het succes van het subsidiereglement

Zuidergekte zijn er tijdens de aanvraagperiode meer vragen binnen gekomen dan geraamd.

Voor de organisatie van het slotmoment van Zuidergekte, hebben we nog een subsidie toegekend van de provincie Antwerpen.

2019/6139000/4/0909/11 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen OCMW - ZGK

1.125,00 €

10.125,00 €

Wij ontwikkelen financiële stimuli om de globale welzijnsprioriteiten en -acties van het lokaal bestuur te versterken bij burgers en externe partners.

G ^2019150042

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Eric Bergs

(8)

- ZSZ G 2019/6494000/4/0959/29 E Toegestane werkingssubsidies - particulieren/

Overige verrichting betreffende ouderen/

Pensioenen OCMW

34.000,00 €

Eric Bergs

BW: (BW) G Mantelzorgpremie voor meer begunstigden via aan te passen reglement: 1200*180 + activiteit

ondersteuning mantelzorgers 1200*20 bereik van 65%

Tussenkomst Diftar voor inoontinentiepatienten:

250*30

122.000,00 €

156.000,00 €

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E 722.903,13 € 0,00 €

I 0,00 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 722.903,13 € 0,00 €

(9)

Basistaken en wettelijke opdrachten

^2019140002

Basistaken en wettelijke opdrachten - personeel

^2019140002

Bezoldiging personeel G ^2019130430

- ZPER G 2019/6200000/1/0100 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel/Politieke organen

0,00 €

BW: (BW) G Voorzitter BCSD is niet voorzien in het budget 2019, staat uiteindelijk toch op loonkosten OCMW

58.496,00 €

- ZPER G 2019/6201000/4/0951 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Dienstencentra

0,00 €

BW: (AR) G coordinator dienstencentrum is statutair ipv contractueel

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6202000/4/0951 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Dienstencentra - ZPER

39.453,00 €

- ZPER G 2019/6202000/1/0119/19 E

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/

Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

56.687,00 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Jan Neyens Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/1/0119/19 Verkopen en

dienstprestaties - terugvorderingen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZPER

411,35 €

- ZPER G 2019/6202000/4/0900/20 E

Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW

397.563,00 €

BW: (BW) G Beslissing na miniconclaaf 2019 : Admin SD, 100%, 3 maanden

11.209,00 €

BW: (BW) G Beslissing na miniconclaaf 2019 : Maatschappelijk werker SD, 100%, 6 maanden

25.684,00 €

(10)

- ZPER G 2019/6202000/4/0945/12 E

434.368,00 €

BW: (AR) G extra budget globaal voorzien op 959/29, doorsluizen naar de juiste diensten (laatste goedkeuringen conclaaf)

2019/6202000/4/0959/29 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Overige verrichting betreffende ouderen/

Pensioenen OCMW - ZPER

21.440,00 €

BW: (AR) G Beslissing na miniconclaaf 2019 : Coordinator BKO, 100%, 6 maanden

25.684,00 €

BW: (AR) G Axa werkonbekwaamheid Lissy Swinnen Verschuiving: O 2019130430 -

2019/7070000/4/0945/12 Verkopen en

dienstprestaties - terugvorderingen/Kinderopvang/

Kinderopvang OCMW - ZPER

351,72 €

- ZPER G 2019/6202000/4/0951 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Dienstencentra

141.670,00 €

Personeel en organisatie

Katleen Mannaerts

9.675,00 €

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6201000/4/0951 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Dienstencentra - ZPER

-39.453,00 €

BW: (AR) G JB tewerkstelling voorzien op 951 ipv 959/18 Verschuiving: U 2019130430 -

Beleid senioren OCMW - ZPER

-5.160,00 €

106.732,00 €

(11)

- ZPER G 2019/6202000/4/0959/18 E

Beleid senioren OCMW

0,00 €

BW: (AR) G JB tewerkstelling voorzien op 951 ipv 959/18

5.160,00 €

- ZPER G 2019/6202000/4/0959/29 E

Pensioenen OCMW

246.100,00 €

BW: (BW) G Wijziging functie EB van diensthoofd sociale zorg naar beleidsadviseur projecten : budget diensthoofd sociale zorg voorzien

34.491,00 €

BW: (BW) G extra budget globaal voorzien op 959/29, doorsluizen naar de juiste diensten (laatste goedkeuringen conclaaf)

2019/6212000/4/0945/12 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZPER

-6.192,00 €

-9.675,00 €

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6212000/4/0951 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Dienstencentra - ZPER

-2.796,00 €

2019/6202000/4/0945/12 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZPER

-21.440,00 €

240.488,00 €

(12)

- ZPER G 2019/6202000/6/0953 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Woon- en zorgcentra

2.237.660,00 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Mathias Van Kets

Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/6/0953 Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

Woon- en zorgcentra - ZPER

60,31 €

2.237.720,31 € Griet Smaers

- ZPER G 2019/6203000/4/0904 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art.

60§7/Activering van tewerkstelling

605.625,00 €

BW: (AR) G budget voorzien op foutieve sleutel

Verschuiving: U 2019170662 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZDW

-550.000,00 €

BW: (AR) G Ethias werkonbekwaamheid Ahmadi Mohammad (art.

60)

Activering van tewerkstelling - ZPER

5.005,24 €

BW: (AR) G Ethias werkonbekwaamheid Ahmadi Mohammad (art.

60)

1.523,33 €

BW: (AR) G Axa werkonbekwaamheid Hadi Muhammad (art. 60) Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/4/0904 Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

161,37 €

BW: (AR) G Ethias werkonbekwaamheid Ebrahimi Ali (Art. 60) Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/4/0904 Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

205,49 €

BW: (AR) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir (art 60) Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/4/0904 Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

902,24 €

BW: (AR) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir (art.60) Verschuiving: O 2019130430 - 2019/7070000/4/0904 Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

101,10 €

BW: (AR) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir

676,68 €

64.200,45 €

(13)

- ZPER G 2019/6211000/4/0951 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/

Dienstencentra

0,00 €

5.696,00 €

- ZPER G 2019/6211020/4/0951 E Patronale pensioeninhouding statutairen - Ethias/

Dienstencentra

0,00 €

11.407,00 €

- ZPER G 2019/6212000/4/0945/12 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Kinderopvang/Kinderopvang OCMW

125.446,00 €

6.192,00 €

131.638,00 €

(14)

- ZPER G 2019/6212000/4/0951 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Dienstencentra

40.909,00 €

2.796,00 €

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6211020/4/0951 Patronale pensioeninhouding statutairen - Ethias/

Dienstencentra - ZPER

-11.407,00 €

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6211000/4/0951 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Dienstencentra - ZPER

-5.696,00 €

2019/6212000/4/0959/18 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Overige verrichting betreffende ouderen/

-1.600,00 €

- ZPER G 2019/6212000/4/0959/18 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Overige verrichting betreffende ouderen/Beleid senioren OCMW

0,00 €

1.600,00 €

- ZPER G 2019/7070000/1/0119/19 E Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

78.788,00 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Jan Neyens Verschuiving: U 2019130430 -

2019/6202000/1/0119/19 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZPER

411,35 €

(15)

- ZPER G 2019/7070000/4/0904 E Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

0,00 €

Personeelsdienst en secretariaat OCMW

BW: (IKA) G Ethias werkonbekwaamheid Ahmadi Mohammad (art.

60)

5.005,24 €

BW: (IKA) G Ethias werkonbekwaamheid Ahmadi Mohammad (art.

60)

1.523,33 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Hadi Muhammad (art. 60) Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZPER

161,37 €

BW: (IKA) G Ethias werkonbekwaamheid Ebrahimi Ali (Art. 60) Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZPER

205,49 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir (art 60) Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZPER

902,24 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir (art.60) Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6203000/4/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60§7/Activering van tewerkstelling - ZPER

101,10 €

BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Rahmani Qadir

676,68 €

- ZPER G 2019/7070000/4/0945/12 E Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

0,00 €

Personeelsdienst en secretariaat OCMW BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Lissy Swinnen

2019/6202000/4/0945/12 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZPER

351,72 €

(16)

- ZPER G 2019/7070000/6/0953 E Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen/

Woon- en zorgcentra

0,00 €

Personeelsdienst en secretariaat OCMW BW: (IKA) G Axa werkonbekwaamheid Mathias Van Kets

Verschuiving: U 2019130430 - 2019/6202000/6/0953 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Woon- en zorgcentra - ZPER

60,31 €

Personeelsbeheer ^G ^2019140562

Sectormanager : Personeel en organisatie Eindverantwoordelijke : Katleen Mannaerts

- ZPER G 2019/6120000/1/0119/19 E Verzekeringen - algemeen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

11.750,00 €

BW: (BW) G BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, in 2019 kunnen deze budgetten afwijken

-18,35 €

BW: (BW) G CORRECTIE CORRECTIE BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, in 2019 kunnen deze budgetten afwijken

-18,35 €

BW: (BW) G CORRECTIE BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, in 2019 kunnen deze budgetten afwijken

18,35 €

BW: (BW) G CORRECTIE BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, in 2019 kunnen deze budgetten afwijken

18,35 €

BW: (BW) G BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, budgetten kunnen in 2019 afwijken

Verschuiving: U 2019140562 - 2019/6120000/4/0951 Verzekeringen - algemeen/Dienstencentra - ZPER

-122,50 €

BW: (BW) G owv nieuwe polis AXA vanaf 01/01/2019, juiste verdeling was voorheen niet gekend

2019/6120000/4/0909/11 Verzekeringen - algemeen/

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen - ZPER

-18,35 €

11.609,15 €

(17)

- ZPER G 2019/6120000/4/0909/11 E Verzekeringen - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/

Gelijke Kansen

640,00 €

BW: (BW) G owv nieuwe polis AXA vanaf 01/01/2019, juiste verdeling was voorheen niet gekend

Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZPER

18,35 €

658,35 € Griet Smaers

- ZPER G 2019/6120000/4/0951 E Verzekeringen - algemeen/Dienstencentra

780,00 €

BW: (BW) G BW owv nieuwe verzekeringspolis AXA, budgetten kunnen in 2019 afwijken

Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZPER

122,50 €

902,50 €

Extralegale voordelen: 2de pensioenpijler ^G ^2019140743

- ZPER G 2019/6222000/4/0951 E Werkgeversbijdragen voor

bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Dienstencentra

4.495,00 €

2019/6222000/4/0959/18 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Overige verrichting betreffende ouderen/

-170,00 €

4.325,00 €

(18)

- ZPER G 2019/6222000/4/0959/18 E Werkgeversbijdragen voor

bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel/Overige verrichting betreffende ouderen/Beleid senioren OCMW

0,00 €

Verschuiving: U 2019140743 - 2019/6222000/4/0951 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke

verzekeringen - niet vast benoemd personeel/

Dienstencentra - ZPER

170,00 €

Extralegale voordelen: Fietsvergoeding ^G ^2019140744

- ZPER G 2019/6235000/1/0119/19 E Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/

Algemeen bestuur OCMW

29.281,00 €

BW: (BW) G budget volledig voorzien op 119/19, verdelen indien nodig

Verschuiving: U 2019170662 - 2019/6235000/4/0904 Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/Activering van tewerkstelling - ZDW

-1.246,13 €

BW: (BW) G Fietsvergoeding vertrekkende van 1 grote pot

Verschuiving: U 2019140744 - 2019/6235000/4/0904 Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/Activering van tewerkstelling - ZPER

-249,49 €

BW: (BW) G BW wanneer er zich kosten voordien

Verschuiving: U 2019140744 - 2019/6235000/4/0904 Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/Activering van tewerkstelling - ZPER

-44,44 €

27.740,94 €

(19)

- ZPER G 2019/6235000/4/0904 E Andere personeelskosten - fietsvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer/

0,00 €

Kim Leyten

BW: (BW) G Fietsvergoeding vertrekkende van 1 grote pot Verschuiving: U 2019140744 -

249,49 €

BW: (BW) G BW wanneer er zich kosten voordien Verschuiving: U 2019140744 -

44,44 €

293,93 €

Basistaken en wettelijke opdrachten - werking

^2019140061

Debiteurenbeheer ^G ^2019140453

Uitvoerende dienst : Financiële dienst OCMW

- ZFIN G 2019/6131000/4/0900/20 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW

7.500,00 €

Financiële dienst OCMW

BW: (AR) G Tekort voor dossiers kinderopvang. Besproken op 09/05/19 door IC en CVM. Verschuiving van 900/20 naar 945/12

Kinderopvang/Kinderopvang OCMW - ZFIN

-200,00 €

- ZFIN G 2019/6131000/4/0945/12 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/

267,00 €

BW: (AR) G Tekort voor dossiers kinderopvang. Besproken op 09/05/19 door IC en CVM. Verschuiving van 900/20 naar 945/12

Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW - ZFIN

200,00 €

467,00 €

(20)

Externe expertise ^G ^2019140454

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Katrijn Bamps

- ZSD G 2019/6131000/4/0900/20 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW

4.000,00 €

Katrijn Bamps

BW: (BW) G Katrijn: Bijkomend budget voor externe expertise traject sociale dienst. Raming € 25.000 voor resterende periode 2019. Voor 2020 bijkomend € 50.000 en 2021 € 25.000 budget dat voorzien werd op algemeen bestuur voor digitaal sociaal dossier en budgethulpverlening zal niet worden uitgevoerd voor een bedrag van € 24.000

25.000,00 €

29.000,00 €

Tussenkomsten in de werkingskosten / Toelagen G ^2019140455

Sectormanager : Burger en Welzijn

- ZGK G 2019/7405000/4/0909/11 E Specifieke werkingssubsidies - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/

Gelijke Kansen OCMW

0,00 €

BW: (AR) G vanaf B2018 niet meer op 0909/25 maar op 0909/11 Verschuiving: O 2019140455 -

2019/7405000/4/0909/25 Specifieke

werkingssubsidies - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Jeugdwelzijn OCMW - ZFIN

41.283,00 €

Gelijke Kansen OCMW

0,00 €

2019/7405000/4/0909/26 Specifieke

werkingssubsidies - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Welzijn en preventie OCMW - ZFIN

32.864,00 €

(21)

Jeugdwelzijn OCMW

41.283,00 €

2019/7405000/4/0909/11 Specifieke

werkingssubsidies - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen OCMW - ZFIN

-41.283,00 €

Welzijn en preventie OCMW

32.864,00 €

2019/7405000/4/0909/11 Specifieke

werkingssubsidies - algemeen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen OCMW - ZFIN

-32.864,00 €

0,00 €

Algemene werkingskosten ^G ^2019140456

Sectormanager : Personeel en organisatie

- ZFIN G 2019/6100000/6/0911 E Huur en huurlasten van onroerende goederen/

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0,00 €

BW: (BW) G Bij budgetopmaak 2018 werd besproken dat alle behouden kosten mbt BV 0911 overgezet werden naar 119/19. Bespreking april 2018: Alle onkosten en ontvangsten toch nog blijven budgetteren en boeken op BV 0911 dus budgetwijziging doorgevoerd voor deze raming.

Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZFIN

1.168,32 €

(22)

- ZFIN G 2019/6131000/1/0119/19 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

166.000,00 €

BW: (BW) G Bij budgetopmaak 2018 werd besproken dat alle behouden kosten mbt BV 0911 overgezet werden naar 119/19. Bespreking april 2018: Alle onkosten en ontvangsten toch nog blijven budgetteren en boeken op BV 0911 dus budgetwijziging doorgevoerd voor deze raming.

Verschuiving: U 2019140456 - 2019/6100000/6/0911 Huur en huurlasten van onroerende goederen/

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap - ZFIN

-1.168,32 €

BW: (BW) G verschuiving nav factuur WZK informatieveiligheid (factuur hoger dan verwacht)

Verschuiving: U 2019140456 - 2019/6490000/1/0119/19 Toegestane

werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZFIN

-425,32 €

- ZGK G 2019/6131000/4/0909/11 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/

Gelijke Kansen OCMW

54.657,00 €

BW: (AR) G Budget na conclaaf op algemene werkingskosten gezet, maar is niet de juiste inhoudelijke actie.

werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Gelijke Kansen - ZKO

-49.657,00 €

- ZSZ G 2019/6131000/4/0959/29 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/Overige verrichting betreffende ouderen/

Pensioenen OCMW

1.450,00 €

Eric Bergs

BW: (AR) G onvoldoende krediet om deel van de factuur multidienst onroerende voorheffing te betalen

Verschuiving: U 2019140456 - 2019/6400000/4/0950 Belastingen/Ouderenwoningen - ZFIN

-61,00 €

1.389,00 €

(23)

- ZOW G 2019/6400000/4/0950 E Belastingen/

Ouderenwoningen

2.400,00 €

Eric Bergs

BW: (AR) G onvoldoende krediet om deel van de factuur multidienst onroerende voorheffing te betalen Verschuiving: U 2019140456 -

Overige verrichting betreffende ouderen/Pensioenen OCMW - ZFIN

61,00 €

- ZFIN G 2019/6490000/1/0119/19 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/

6.017,00 €

BW: (AR) G verschuiving nav factuur WZK informatieveiligheid (factuur hoger dan verwacht)

Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZFIN

425,32 €

- ZSD G 2019/6490000/4/0905/10 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/

Dienst voor juridische informatie en advies/CLG OCMW

14.362,00 €

Katrijn Bamps

BW: (AR) G Katrijn: Foutieve raming op basis van berekening indexaanpassing € 23,19

werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW - ZSD

23,19 €

14.385,19 €

Facilitaire diensten ^G ^2019140457

Sectormanager : Residentiële zorg

(24)

- ZDL G 2019/2210007/1/0119/19 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw/

66.000,00 €

Residentiële zorg

BW: (BW) G Overdracht 2018. Budget opnieuw in budget 2019 voorzien, dit budget mag dus op 0.

-66.000,00 €

- ZDL G 2019/2210007/4/0903 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw/

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

300.000,00 €

BW: (BW) G Overdracht 2018. Project mag op 0, in budget 2019 voor 2019 nieuw budget voorzien.

-300.000,00 €

- ZDL G 2019/2210500/1/0119/19 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon onderhoud/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

16.408,57 €

BW: (BW) G Overdracht 2018, saldo project in 2019 op 0 -16.408,57 € 0,00 € Griet Smaers

- ZDL G 2019/2210500/1/0119/19 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon onderhoud/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

55.019,90 €

BW: (BW) G Overdracht 2018, saldo mag op 0 in 2019 -55.019,90 € 0,00 € Griet Smaers

- ZDL G 2019/2211000/4/0909/11 I Administratieve Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/

Gelijke Kansen OCMW

2.500,00 €

BW: (BW) G Project op 0, onkosten akte opgenomen in exploitatie 2019.

-2.500,00 €

0,00 €

(25)

- ZDL G 2019/2291500/4/0945/12 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrusting en buitengewoon onderhoud/

0,70 €

BW: (BW) G Overdracht van 2018. Saldo op 0, project werd in 2018 afgerond.

-0,70 €

- ZDL G 2019/2291500/6/0911 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrusting en buitengewoon onderhoud/

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

4.009,89 €

BW: (BW) G Project afgerond in 2018. Saldo op 0 in 2019. -4.009,89 € 0,00 € Griet Smaers

- ZDL G 2019/2300000/1/0119/19 I Installaties, machines en uitrusting -

gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

38.966,17 €

BW: (BW) G Overdracht 2018, saldo op 0 in 2019 -38.966,17 € 0,00 € Griet Smaers

- ZDL G 2019/2300000/1/0119/19 I Installaties, machines en uitrusting -

gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

71.345,28 €

BW: (BW) G Overdracht 2018. Enkel nog budget behouden voor aankoop zorgbedden en nachtkastjes.

-56.845,28 €

BW: (BW) G Verschuiving budget zorgbedden en nachtkastjes naar juiste ARK. WZC = bedrijfsmatig

Verschuiving: U 2019140457 - 2019/2450000/6/0953 Meubilair - Bedrijfsmatige MVA/Woon- en

zorgcentra - ZDL

-14.500,00 €

- ZDL G 2019/2350000/6/0953 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra

6.005,48 €

BW: (BW) G Overdracht 2018. Saldo mag op 0 -6.005,48 € 0,00 €

(26)

- ZDL G 2019/2400000/1/0119/19 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

1.588,83 €

BW: (BW) G Project mag op 0 -1.588,83 €

- ZDL G 2019/2400000/1/0119/19 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW

6.863,81 €

BW: (BW) G Overdracht 2018, saldo mag op 0 -6.863,81 € 0,00 € Griet Smaers

- ZDL G 2019/2450000/6/0953 I Meubilair - Bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra

25.567,44 €

BW: (BW) G Verschuiving budget zorgbedden en nachtkastjes naar juiste ARK. WZC = bedrijfsmatig

2019/2300000/1/0119/19 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen bestuur OCMW - ZDL

14.500,00 €

40.067,44 €

Gebouwen exploitatie ^G ^2019140458

- ZPER G 2019/6120000/4/0945/12 E

Verzekeringen - algemeen/Kinderopvang/

Kinderopvang OCMW

106,00 €

BW: (BW) G nieuwe polis vanaf 01/01/2019, mogelijke verschuivingen

Verschuiving: U 2019140458 - 2019/6120000/6/0953 Verzekeringen - algemeen/Woon- en zorgcentra - ZDL

173,00 €

- ZPER G 2019/6120000/6/0953 E Verzekeringen - algemeen/Woon- en zorgcentra

5.983,00 €

BW: (BW) G nieuwe polis vanaf 01/01/2019, mogelijke verschuivingen

-173,00 €

(27)

Sociale bijstandverlening ^G ^2019140460

Sectormanager : Burger en Welzijn Eindverantwoordelijke : Katrijn Bamps

- ZSD G 2019/6490000/4/0900/20 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/

Sociale bijstand/Individuele hulpverlening OCMW

74.350,00 €

Katrijn Bamps

BW: (AR) G Katrijn: Foutieve raming op basis van berekening indexaanpassing € 23,19

werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/Dienst voor juridische informatie en advies/CLG OCMW - ZFIN

-23,19 €

74.326,81 €

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E -410.940,30 € 9.398,83 €

I -554.208,63 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal -965.148,93 € 9.398,83 €

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E 311.962,83 € 9.398,83 €

I -554.208,63 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal -242.245,80 € 9.398,83 €

(28)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW GEEL 13008

J. B. Stessensstraat 69 2440 GEEL

2019

2019002718

(29)

Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Algemene financiering

^656.680 ⁰ ^656.680 ^7.792.009 ⁰ ^7.792.009 ^7.135.329

Ondersteunende diensten

^1.518.210 ^56.058 ^1.574.269 ^222.650 ⁴¹¹ ^223.061 ^-1.351.207

Sociaal beleid, burger en samenleving

10.316.372 254.849 10.571.221 5.387.272 8.927 5.396.199 -5.175.022

Residentiële zorg

^5.695.468 ^1.056 ^5.696.524 ^5.862.856 ⁶⁰ ^5.862.916 ^166.392

Totalen

^18.186.731 ^311.963 ^18.498.694 ^19.264.787 ^9.399 ^19.274.186 ^775.492

(30)

Sociaal Huis Geel BUDGETWIJZIGING 1 / 2019

BUDGETWIJZIGING 1 / 2019

Sociaal Huis Geel

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL

13008

J. B. Stessensstraat 69 2440 GEEL

2019

2019002718

Creatiedatum van : 1/1/1990

Creatiedatum tot : 31/12/2100

Samen sociaal betrokken

Geel schept samen met haar partners en inwoners maatschappelijke kansen voor elke Geelse burger via de sociale hulp- en dienstverlening op basis van de Geelse zorgzaamheid.

Geel realiseert een Sociaal Huis volgens de basisprincipes van het dienst- en hulpverleningsconcept waarbij geïntegreerde informatie-, doorverwijs- en loketfunctie over alle sociaal-maatschappelijke diensten gegarandeerd is en dat optimaal gebruikt wordt door de Geelse burger.

Een actieve rol (regie en/of actor) opnemen op het vlak van kinderopvang waarbij een betere afstemming tussen de verschillende actoren en aanbieders op lokaal en regionaal vlak bereikt wordt.

Geel verhoogt de kansen op maatschappelijke integratie via een divers activeringsaanbod voor mensen met leefloon of equivalent leefloon.

Geel zet in op een eigentijdse invulling van 'Barmhartige stede'

Basistaken en wettelijke opdrachten

Basistaken en wettelijke opdrachten

Basistaken en wettelijke opdrachten - personeel

Basistaken en wettelijke opdrachten - werking

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E 311.962,83 € 9.398,83 €

I -554.208,63 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal -242.245,80 € 9.398,83 €

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW GEEL 13008

J. B. Stessensstraat 69 2440 GEEL

2019

2019002718

Algemene financiering

Ondersteunende diensten

Sociaal beleid, burger en samenleving

Residentiële zorg

Totalen

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW GEEL 13008

J. B. Stessensstraat 69 2440 GEEL

2018 - 2021

2019002718