Budgetwijziging 1 2019

(1)

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Budgetwijziging 1

2019

(2)

(3)

BUDGETWIJZIGING 1-2019

A. Verklarende nota ___________________________________________ 05 A.1. doelstellingennota ________________________________________________ 06 A.2. doelstellingenbudget wijziging _______________________________________ 96 A.3. financiële toestand _______________________________________________ 98 A.4. motivering van de wijzigingen ______________________________________ 101 A.5. daad van beschikking ____________________________________________ 104 A.6. lijst gedelegeerde opdrachten ______________________________________ 106 A.7. lijst nominatieve subsidies ________________________________________ 108 A.8. lijst kredieten voor subsidies met reglement ___________________________ 120

B. Financiële nota ___________________________________________ 122 B.1. wijziging van het exploitatiebudget __________________________________ 123 B.2. wijziging van een investeringsenveloppe _____________________________ 125 B.3. wijzijging van de transactiekredieten voor investeringen _________________ 134 B.4. wijziging liquiditeitenbudget _______________________________________ 136

C. Toelichting _______________________________________________ 138 C.1. exploitatiebudget per beleidsdomein _________________________________ 139 C.2. evolutie van het exploitatiebudget __________________________________ 141 C.3. transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein ________________ 143 C.4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen __________________ 146 C.5. Evolutie van het liquiditeitenbudget _________________________________ 149

(4)

(5)

Budgetwijziging 1 - 2019



A. Verklarende nota

(6)

Budgetwijziging 1 - 2019



A.1. Verklarende nota

doelstellingennota

(7)

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW1-2019-16)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 14/06/2019(BP2019-15) Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 87790 Investering: 11367 Financiering: 276 Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe.

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.

Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest

voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de dienstverlening te beperken.

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid.

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.

Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue

bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol

vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de

planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De

gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal

haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het

kader opgelegd door de decreten BBC.

(8)

BP2019-15 Overdracht Wijziging BW1-2019-16

Exploitatie Uitgave 3.625.662,94 0,00 -174.950,00 3.450.712,94

Ontvangst 32.764,94 0,00 0,00 32.764,94

Saldo -3.592.898,00 0,00 174.950,00 -3.417.948,00

Financiering Uitgave 11.089.140,77 0,00 0,00 11.089.140,77

Ontvangst 21.557.440,77 0,00 -1.030.000,00 20.527.440,77

Saldo 10.468.300,00 0,00 -1.030.000,00 9.438.300,00

Totalen Uitgave 14.714.803,71 0,00 -174.950,00 14.539.853,71

Ontvangst 21.590.205,71 0,00 -1.030.000,00 20.560.205,71

Saldo 6.875.402,00 0,00 -855.050,00 6.020.352,00

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid

Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.

Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde in 2014 aan de hoge kant. Door een actief schuld- en

thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Ontvangst 25.264,94 0,00 0,00 25.264,94

Saldo -3.454.154,00 0,00 175.000,00 -3.279.154,00

Ontvangst 21.557.440,77 0,00 -1.030.000,00 20.527.440,77

Saldo 10.468.300,00 0,00 -1.030.000,00 9.438.300,00

Totalen Uitgave 14.568.559,71 0,00 -175.000,00 14.393.559,71

Ontvangst 21.582.705,71 0,00 -1.030.000,00 20.552.705,71

Saldo 7.014.146,00 0,00 -855.000,00 6.159.146,00

Actie: ACT-188: Schulden

Ontvangst 25.264,94 0,00 0,00 25.264,94

Saldo -3.445.744,00 0,00 175.000,00 -3.270.744,00

Ontvangst 21.557.440,77 0,00 -1.030.000,00 20.527.440,77

Saldo 10.468.300,00 0,00 -1.030.000,00 9.438.300,00

Totalen Uitgave 14.560.149,71 0,00 -175.000,00 14.385.149,71

Ontvangst 21.582.705,71 0,00 -1.030.000,00 20.552.705,71

Saldo 7.022.556,00 0,00 -855.000,00 6.167.556,00

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Exploitatie Uitgave 8.410,00 0,00 0,00 8.410,00

(9)

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Een duurzaam financieel beheer is een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.

De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De

medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Ontvangst 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

Saldo -138.744,00 0,00 -50,00 -138.794,00

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Ontvangst 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

Saldo -138.744,00 0,00 -50,00 -138.794,00

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,

tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft.

De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden

a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende

ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om

hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op

sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van

(10)

inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Exploitatie Uitgave 3.570.051,43 0,00 81.149,37 3.651.200,80

Ontvangst 852.322,65 0,00 0,00 852.322,65

Saldo -2.717.728,78 0,00 -81.149,37 -2.798.878,15

Investeringen Uitgave 2.778.458,26 408.359,04 72.434,19 3.259.251,49

Ontvangst 306.000,00 -3.467,05 28.539,09 331.072,04

Saldo -2.472.458,26 -411.826,09 -43.895,10 -2.928.179,45

Totalen Uitgave 6.348.509,69 408.359,04 153.583,56 6.910.452,29

Ontvangst 1.158.322,65 -3.467,05 28.539,09 1.183.394,69 Saldo -5.190.187,04 -411.826,09 -125.044,47 -5.727.057,60

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod

Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.

Exploitatie Uitgave 1.821.472,39 0,00 14.010,37 1.835.482,76

Ontvangst 318.030,80 0,00 0,00 318.030,80

Saldo -1.503.441,59 0,00 -14.010,37 -1.517.451,96

Investeringen Uitgave 3.206,50 2.596,00 0,00 5.802,50

Saldo -3.206,50 -2.596,00 0,00 -5.802,50

Totalen Uitgave 1.824.678,89 2.596,00 14.010,37 1.841.285,26

Ontvangst 318.030,80 0,00 0,00 318.030,80

Saldo -1.506.648,09 -2.596,00 -14.010,37 -1.523.254,46

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Exploitatie Uitgave 111.575,92 0,00 21.243,37 132.819,29

Ontvangst 20.132,98 0,00 0,00 20.132,98

Saldo -91.442,94 0,00 -21.243,37 -112.686,31

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Ontvangst 5.562,13 0,00 0,00 5.562,13

Saldo -16.632,80 0,00 -1.767,00 -18.399,80

(11)

Ontvangst 11,99 0,00 0,00 11,99

Saldo -5.392,03 0,00 0,00 -5.392,03

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Exploitatie Uitgave 112.887,00 0,00 -9.000,00 103.887,00

Ontvangst 1.459,28 0,00 0,00 1.459,28

Saldo -111.427,72 0,00 9.000,00 -102.427,72

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Ontvangst 150,42 0,00 0,00 150,42

Saldo -64.303,76 0,00 0,00 -64.303,76

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

Ontvangst 17,44 0,00 0,00 17,44

Saldo -10.700,36 0,00 0,00 -10.700,36

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Ontvangst 70.277,95 0,00 0,00 70.277,95

Saldo -38.628,75 0,00 0,00 -38.628,75

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Ontvangst 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00

Saldo -12.984,65 0,00 0,00 -12.984,65

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

Ontvangst 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Saldo -4.404,36 0,00 0,00 -4.404,36

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën

Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Saldo -28.328,08 0,00 0,00 -28.328,08

Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen

Saldo -5.830,74 0,00 0,00 -5.830,74

Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod

(12)

Ontvangst 126.054,03 0,00 0,00 126.054,03

Saldo -282.200,67 0,00 0,00 -282.200,67

Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de Achthoek-regio

Ontvangst 354,25 0,00 0,00 354,25

Saldo -111.642,61 0,00 0,00 -111.642,61

Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen

Ontvangst 97,01 0,00 0,00 97,01

Saldo -35.545,36 0,00 0,00 -35.545,36

Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur

Ontvangst 55,59 0,00 0,00 55,59

Saldo -14.902,03 0,00 0,00 -14.902,03

Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Ontvangst 56,68 0,00 0,00 56,68

Saldo -13.097,01 0,00 0,00 -13.097,01

Actie: ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten

Ontvangst 165,68 0,00 0,00 165,68

Saldo -52.437,87 0,00 0,00 -52.437,87

Actie: ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement

Ontvangst 2.818,45 0,00 0,00 2.818,45

Saldo -298.347,38 0,00 0,00 -298.347,38

Actie: ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek

Ontvangst 26.184,83 0,00 0,00 26.184,83

Saldo -265.008,82 0,00 0,00 -265.008,82

Saldo -3.206,50 -2.596,00 0,00 -5.802,50

Totalen Uitgave 294.400,15 2.596,00 0,00 296.996,15

Ontvangst 26.184,83 0,00 0,00 26.184,83

Saldo -268.215,32 -2.596,00 0,00 -270.811,32

(13)

Ontvangst 110,09 0,00 0,00 110,09

Saldo -35.719,65 0,00 0,00 -35.719,65

Actie: ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019

Ontvangst 6.022,00 0,00 0,00 6.022,00

Saldo -2.424,00 0,00 0,00 -2.424,00

Actie: ACT-412: Ontvangen van subsidies voor de bibliotheek

Actie: ACT-673: Blijvend aandacht besteden aan de K-ambassadeurs

Saldo -2.040,00 0,00 0,00 -2.040,00

Actieplan: AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk

Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk.

Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en cultuurwerk ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.

Ontvangst 30.902,52 0,00 0,00 30.902,52

Saldo -498.494,93 0,00 -3.500,00 -501.994,93

Actie: ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer

Saldo -3.591,00 0,00 0,00 -3.591,00

Actie: ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen

Saldo -3.950,00 0,00 0,00 -3.950,00

Actie: ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren

Ontvangst 9,81 0,00 0,00 9,81

Saldo -7.950,21 0,00 0,00 -7.950,21

Actie: ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen

Ontvangst 271,41 0,00 0,00 271,41

Saldo -169.532,57 0,00 0,00 -169.532,57

Actie: ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen

(14)

Saldo -203.560,00 0,00 -3.500,00 -207.060,00

Actie: ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging

Saldo -19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00

Actie: ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen

Ontvangst 30.621,30 0,00 0,00 30.621,30

Saldo -90.911,15 0,00 0,00 -90.911,15

Actieplan: AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie

Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en bevordering van culturele competentie.

Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang leren, op mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen en dit in samenwerking met de relevante actoren.

Ontvangst 22.436,98 0,00 0,00 22.436,98

Saldo -231.801,94 0,00 0,00 -231.801,94

Actie: ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT

Ontvangst 4.270,99 0,00 0,00 4.270,99

Saldo -23.281,73 0,00 0,00 -23.281,73

Actie: ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid

Ontvangst 30,52 0,00 0,00 30,52

Saldo -19.853,46 0,00 0,00 -19.853,46

Actie: ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen

Ontvangst 173,31 0,00 0,00 173,31

Saldo -29.348,57 0,00 0,00 -29.348,57

Actie: ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen

Ontvangst 17.654,78 0,00 0,00 17.654,78

Saldo -31.680,62 0,00 0,00 -31.680,62

(15)

Ontvangst 175,49 0,00 0,00 175,49

Saldo -42.830,74 0,00 0,00 -42.830,74

Actie: ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering

Ontvangst 47,96 0,00 0,00 47,96

Saldo -54.875,20 0,00 0,00 -54.875,20

Actie: ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media

Actie: ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen

Ontvangst 83,93 0,00 0,00 83,93

Saldo -29.931,62 0,00 0,00 -29.931,62

Actieplan: AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats

Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige en hedendaagse ontmoetingsplaatsen.

Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse doelgroepen tot de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder onderhouden te worden en nieuwe infrastructuur dient volgens de behoeften te worden op- of ingericht.

Ontvangst 2.786,99 0,00 0,00 2.786,99

Saldo -182.142,24 0,00 0,00 -182.142,24

Investeringen Uitgave 2.418.731,10 349.813,89 37.807,32 2.806.352,31

Ontvangst 306.000,00 -7.568,40 29.256,29 327.687,89

Saldo -2.112.731,10 -357.382,29 -8.551,03 -2.478.664,42

Totalen Uitgave 2.603.660,33 349.813,89 37.807,32 2.991.281,54

Ontvangst 308.786,99 -7.568,40 29.256,29 330.474,88

Saldo -2.294.873,34 -357.382,29 -8.551,03 -2.660.806,66

Actie: ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen

Ontvangst 25,00 0,00 0,00 25,00

Saldo -9.984,00 0,00 0,00 -9.984,00

Actie: ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties Actie: ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen

Actie: ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw

Ontvangst 11,99 0,00 0,00 11,99

Saldo -26.300,24 0,00 0,00 -26.300,24

(16)

Actie: ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking

Saldo -10.470,00 0,00 0,00 -10.470,00

Actie: ACT-65: Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke

Investeringen Uitgave 0,00 8.786,11 0,00 8.786,11

Saldo 0,00 -8.786,11 0,00 -8.786,11

Actie: ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf

Saldo 0,00 -19.237,21 0,00 -19.237,21

Actie: ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving)

Investeringen Uitgave 60.000,00 105.988,26 27.011,74 193.000,00

Ontvangst 0,00 -7.568,40 0,00 -7.568,40

Saldo -60.000,00 -113.556,66 -27.011,74 -200.568,40

Actie: ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen

Saldo -10.510,00 0,00 0,00 -10.510,00

Actie: ACT-483: Aanleg padelterrein aan de huidige tennisterreinen Koksijde-Dorp

Investeringen Uitgave 57.717,00 0,00 795,58 58.512,58

Ontvangst 0,00 0,00 29.256,29 29.256,29

Saldo -57.717,00 0,00 28.460,71 -29.256,29

Actie: ACT-484: Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen)

Saldo 0,00 -113.102,85 0,00 -113.102,85

Actie: ACT-599: Tentoonstellingsvisie

Ontvangst 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00

Saldo -124.878,00 0,00 0,00 -124.878,00

Actie: ACT-611: Het plaatsen van klimtorens op het strand

Saldo -35.000,00 -2.225,46 0,00 -37.225,46

(17)

Saldo 0,00 -4.969,90 0,00 -4.969,90

Actie: ACT-613: Vervangen ondergrond Voorduinen

Saldo -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00

Actie: ACT-614: Aanleggen van een amfitheater op heuvel voor de speelpleinwerking in de Noordduinen

Saldo 0,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00

Actie: ACT-637: Inrichting abtskapel

Saldo 0,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-648: Verharding rond voetbalplein 2 Oostduinkerke

Investeringen Uitgave -12.914,27 41.504,10 0,00 28.589,83

Saldo 12.914,27 -41.504,10 0,00 -28.589,83

Actie: ACT-752: Extra tuinhuisjes op sportpark Oostduinkerke (atletiek)

Investeringen Uitgave 100.000,00 0,00 10.000,00 110.000,00

Saldo -100.000,00 0,00 -10.000,00 -110.000,00

Actie: ACT-762: Aanleg van een hockeyveld

Investeringen Uitgave 1.942.283,00 0,00 0,00 1.942.283,00

Ontvangst 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00

Saldo -1.636.283,00 0,00 0,00 -1.636.283,00

Actie: ACT-820: verlichting outdoor petanque Bolledroom

Saldo -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00

Actie: ACT-821: Verlichting sporthal Oostduinkerke: LED

Saldo -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

Actie: ACT-823: Beregeningsinstallatie sportpark Oostduinkerke

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-834: Vervangen van bewegend licht naar nieuwe LED lampen in het CC CASINO

(18)

Saldo -70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00

Actie: ACT-835: Vervangen lichttafel CC CASINO

Saldo -29.645,37 0,00 0,00 -29.645,37

Actieplan: AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente

De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het onroerende erfgoed binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente.

Saldo -1.252,00 0,00 0,00 -1.252,00

Investeringen Ontvangst 0,00 -11.898,65 0,00 -11.898,65

Saldo 0,00 -11.898,65 0,00 -11.898,65

Totalen Uitgave 1.252,00 0,00 0,00 1.252,00

Ontvangst 0,00 -11.898,65 0,00 -11.898,65

Saldo -1.252,00 -11.898,65 0,00 -13.150,65

Actie: ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde

Investeringen Ontvangst 0,00 -11.898,65 0,00 -11.898,65

Saldo 0,00 -11.898,65 0,00 -11.898,65

Actie: ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten

Saldo -1.252,00 0,00 0,00 -1.252,00

Actieplan: AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.

Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties die het cultureel aanbod bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling),

Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van diverse culturele projecten, ...

Ontvangst 1.540,36 0,00 0,00 1.540,36

Saldo -174.154,15 0,00 -18.203,00 -192.357,15

Saldo -25.000,00 -19.023,00 -5.000,00 -49.023,00

Totalen Uitgave 200.694,51 19.023,00 23.203,00 242.920,51

Ontvangst 1.540,36 0,00 0,00 1.540,36

Saldo -199.154,15 -19.023,00 -23.203,00 -241.380,15

Actie: ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening

(19)

Ontvangst 1.540,36 0,00 0,00 1.540,36

Saldo -174.154,15 0,00 -18.203,00 -192.357,15

Actie: ACT-414: Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid

Actie: ACT-628: aankopen kunstwerken

Saldo -25.000,00 -19.023,00 -5.000,00 -49.023,00

Actieplan: AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.

Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren van diverse sportprojecten, ...

Ontvangst 17.625,00 0,00 0,00 17.625,00

Saldo -89.789,00 0,00 0,00 -89.789,00

Actie: ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Ontvangst 17.625,00 0,00 0,00 17.625,00

Saldo -89.789,00 0,00 0,00 -89.789,00

Actie: ACT-411: Ontvangen van subsidies voor sport

Actieplan: AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en hun vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven, het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort.

Ontvangst 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Saldo -12.388,00 0,00 -15.164,00 -27.552,00

Saldo -7.800,66 0,00 0,00 -7.800,66

Totalen Uitgave 21.688,66 0,00 15.164,00 36.852,66

Ontvangst 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Saldo -20.188,66 0,00 -15.164,00 -35.352,66

Actie: ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Ontvangst 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Saldo -12.388,00 0,00 -15.164,00 -27.552,00

(20)

Actie: ACT-410: Ontvangen van subsidies voor jeugd

Actie: ACT-844: DJ-materiaal jeugddienst

Saldo -7.800,66 0,00 0,00 -7.800,66

Actieplan: AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.

Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van bezoekende theatergezelschappen, onthaal van de klant...

Ontvangst 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Saldo -85.858,32 0,00 0,00 -85.858,32

Actie: ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening

Ontvangst 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Saldo -85.858,32 0,00 0,00 -85.858,32

Actie: ACT-413: Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum

Actieplan: AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten

Het bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke en complementaire musea-entiteiten.

Ontvangst 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00

Saldo 138.937,39 0,00 -272,00 138.665,39

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -323.720,00 -13.437,78 -30.000,00 -367.157,78

Totalen Uitgave 632.782,61 13.437,78 30.272,00 676.492,39

Ontvangst 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00

Saldo -184.782,61 -13.437,78 -30.272,00 -228.492,39

Actie: ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo

Ontvangst 242.500,00 0,00 0,00 242.500,00

Saldo 127.911,03 0,00 -272,00 127.639,03

Actie: ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen

(21)

Ontvangst 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00

Saldo 48.856,36 0,00 0,00 48.856,36

Saldo -38.720,00 0,00 0,00 -38.720,00

Totalen Uitgave 195.363,64 0,00 0,00 195.363,64

Ontvangst 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00

Saldo 10.136,36 0,00 0,00 10.136,36

Actie: ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea

Saldo -37.830,00 0,00 0,00 -37.830,00

Actie: ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn

Saldo -230.000,00 0,00 -30.000,00 -260.000,00

Actie: ACT-596: Realisatie van virtual experience in het abdijmuseum Ten Duinen

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -1.437,78 0,00 -1.437,78

Actie: ACT-649: Vervanging van de houten afsluiting naar de Zuidabdijmolen vanaf de Van Buggenhoutlaan

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

Actie: ACT-653: Touchscreen bij maquettes scheepsmodellen NAVIGO

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

Actie: ACT-749: Lakken beelden Abdij ten Duinen

Saldo 0,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00

Actie: ACT-753: Diverse werken NAVIGO (upgrade airco aquaria, vernieuwen GBS-regelsysteem, aanpassen technisch lokaal)

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

Actieplan: AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan

het Vlaams beleid

(22)

Saldo -77.344,00 0,00 -30.000,00 -107.344,00

Investeringen Uitgave 0,00 23.488,37 -373,13 23.115,24

Ontvangst 0,00 16.000,00 -717,20 15.282,80

Saldo 0,00 -7.488,37 -344,07 -7.832,44

Totalen Uitgave 77.344,00 23.488,37 29.626,87 130.459,24

Ontvangst 0,00 16.000,00 -717,20 15.282,80

Saldo -77.344,00 -7.488,37 -30.344,07 -115.176,44

Actie: ACT-602: De gemeente dient een aanvraag in tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente.

Actie: ACT-603: Er is een onroerenderfgoedsbeleidsplan die het actief behoud van het onroerend erfgoed voorop stelt.

Actie: ACT-604: De gemeente ondersteunt de lokale vrijwilligerswerking die zich inzet voor het onroerend erfgoed.

Saldo -10.282,00 0,00 0,00 -10.282,00

Actie: ACT-605: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam behoud & beheer van onroerend erfgoed.

Saldo -67.062,00 0,00 -30.000,00 -97.062,00

Actie: ACT-606: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit.

Actie: ACT-607: De gemeente houdt een digitaal register bij van de afgeleverde toelatingen, meldingen en adviezen.

Actie: ACT-642: Opmaak beheersplan Ten Bogaerde (bescherm bouwkundig erfgoed)

Investeringen Uitgave 0,00 23.488,37 -373,13 23.115,24

Ontvangst 0,00 16.000,00 -717,20 15.282,80

Saldo 0,00 -7.488,37 -344,07 -7.832,44

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen

Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef en

werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa.

Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de

kustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke

(23)

leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.

De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheid van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Ontvangst 3.229.327,80 0,00 -189.832,50 3.039.495,30

Saldo -4.700.253,09 0,00 -166.701,40 -4.866.954,49

Investeringen Uitgave 13.892.244,02 7.595.872,02 -1.401.998,52 20.086.117,52

Ontvangst 1.097.659,68 2.685.347,56 -678.373,70 3.104.633,54 Saldo -12.794.584,34 -4.910.524,46 723.624,82 -16.981.483,98

Totalen Uitgave 21.821.824,91 7.595.872,02 -1.425.129,62 27.992.567,31

Ontvangst 4.326.987,48 2.685.347,56 -868.206,20 6.144.128,84 Saldo -17.494.837,43 -4.910.524,46 556.923,42 -21.848.438,47

Actieplan: AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen

Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de kernen te versterken. Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde, komt de site van het voormalige gemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze site opnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark.

In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het sportpark (oksel Toekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier een strategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan betekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf).

Actieplan: AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod

Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te voeren tijdens deze planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196).

Ontvangst 83.745,30 0,00 0,00 83.745,30

Saldo -52.186,01 0,00 0,00 -52.186,01

Saldo 0,00 -235.882,93 0,00 -235.882,93

Totalen Uitgave 135.931,31 235.882,93 0,00 371.814,24

Ontvangst 83.745,30 0,00 0,00 83.745,30

Saldo -52.186,01 -235.882,93 0,00 -288.068,94

Actie: ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat

(24)

Actie: ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen

Ontvangst 83.745,30 0,00 0,00 83.745,30

Saldo -52.186,01 0,00 0,00 -52.186,01

Actie: ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde

Saldo 0,00 -235.882,93 0,00 -235.882,93

Actieplan: AP-1196: Reconversie van de militaire basis

De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de gronden die vrij komen op de militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauw overleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s uitgewerkt

Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor de verdere toekomst van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering gekoppeld.

Afhankelijk van de inhoud van dit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen dit projectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte voor o.

a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en ontspanningsaccomodatie.

Actieplan: AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)

De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de

aantrekkelijkheid van de gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen en onderhouden.

Ontvangst 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Saldo -206.756,64 0,00 -24.677,00 -231.433,64

Actie: ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Ontvangst 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Saldo -206.756,64 0,00 -24.677,00 -231.433,64

Actieplan: AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen

De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met de buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak van toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar domein van groot belang.

Daarom zal de gemeente Koksijde verder investeren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.

Investeringen Uitgave 3.820.390,83 1.094.484,58 -585.000,00 4.329.875,41

Ontvangst 233.933,24 0,00 0,00 233.933,24

Saldo -3.586.457,59 -1.094.484,58 585.000,00 -4.095.942,17

(25)

Saldo 0,00 -24.346,65 0,00 -24.346,65

Actie: ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3

Saldo 0,00 -232.655,11 0,00 -232.655,11

Actie: ACT-76: Herinrichting Zeelaan (Koksijde-Dorp) Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein

Investeringen Uitgave 1.400.000,00 218.098,98 0,00 1.618.098,98

Saldo -1.400.000,00 -218.098,98 0,00 -1.618.098,98

Actie: ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396

Investeringen Ontvangst 233.933,24 0,00 0,00 233.933,24

Saldo 233.933,24 0,00 0,00 233.933,24

Actie: ACT-79: Herinrichting Europaplein

Saldo 0,00 -546.883,84 0,00 -546.883,84

Actie: ACT-748: Openbare verlichting Timmermanslaan

Investeringen Uitgave -165,94 5.000,00 0,00 4.834,06

Saldo 165,94 -5.000,00 0,00 -4.834,06

Actie: ACT-755: Heraanleg Zavelplein

Investeringen Uitgave 200.000,00 0,00 -175.000,00 25.000,00

Saldo -200.000,00 0,00 175.000,00 -25.000,00

Actie: ACT-756: Heraanleg Albertplein, Middelkerkestraat, Sint-idesbaldusstraat

Actie: ACT-757: Wegenis Dijk Wulpen

Saldo -500.000,00 -50.000,00 0,00 -550.000,00

Actie: ACT-758: Aanpassingswerken in Christaenslaan

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-759: Vernieuwen terras Zouavenplein

Saldo -200.000,00 0,00 175.000,00 -25.000,00

Actie: ACT-760: Keermuur Zeemeeuwenstraat

(26)

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

Actie: ACT-765: Dossier Pylyserlaan - erelonen

Investeringen Uitgave -443,23 17.500,00 0,00 17.056,77

Saldo 443,23 -17.500,00 0,00 -17.056,77

Actie: ACT-774: Herinrichting Strandlaan tussen N34 en Zeedijk: erelonen

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

Actie: ACT-801: Heraanleg Astridplein

Actie: ACT-803: Duinbergenstraat

Saldo -800.000,00 0,00 600.000,00 -200.000,00

Actie: ACT-804: Heraanleg Duinparklaan: erelonen

Saldo -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-805: Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke: erelonen

Saldo -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-806: Herstel Brug Langeleed

Saldo -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

Actie: ACT-807: Herstel kopmuren duikers

Saldo -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00

Actie: ACT-808: Plein Wulpen aanleg

Saldo -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-809: Heraanleg Japans Paviljoenstraat, Bichottestraat, Artanpad: erelonen

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

(27)

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

Actie: ACT-811: Rotatieparking Rozenkrans

Actie: ACT-812: Heraanleg Konzplein: erelonen

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

Actie: ACT-813: Heraanleg Fezantestraat

Saldo -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00

Actie: ACT-822: Verlichting fontein cinema

Saldo -6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00

Actie: ACT-828: Heraanleg asfalt Mariapark

Saldo -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

Actie: ACT-829: Heraanleg Maagdenpalmstraat

Saldo -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-830: Ventweg N34 aan Groenendijk

Saldo -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00

Actie: ACT-831: Aanleg voetpad thv visserijmuseum

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

Actie: ACT-832: Seaking installeren op domein BKOKS

Saldo -5.000,00 0,00 -25.000,00 -30.000,00

Actie: ACT-836: Aanleg parking politiehuis

Saldo -25.000,00 0,00 -125.000,00 -150.000,00

Actie: ACT-849: Heraanleg Strandlaan tussen hotellaan en Koninginnelaan (erelonen)

(28)

Investeringen Uitgave 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00

Actie: ACT-850: verbreden voetpad en aanleg fietspad dorpsstraat

Investeringen Uitgave 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Saldo 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

Actieplan: AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte

Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van het openbaar domein.

Investeringen Uitgave 6.526.003,31 4.353.360,40 -748.368,66 10.130.995,05

Ontvangst 663.726,44 416.160,59 -492.373,70 587.513,33 Saldo -5.862.276,87 -3.937.199,81 255.994,96 -9.543.481,72

Actie: ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet

Investeringen Uitgave -13.757,40 19.928,50 0,00 6.171,10

Saldo 13.757,40 -19.928,50 0,00 -6.171,10

Actie: ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting

Saldo -40.000,00 -2.449,79 0,00 -42.449,79

Actie: ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten

Saldo -6.000,00 -4.948,34 0,00 -10.948,34

Actie: ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds)

Saldo -10.000,00 -8.414,48 0,00 -18.414,48

Actie: ACT-251: Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en aanbrengen reflecterende strips

Investeringen Uitgave -544,50 544,50 0,00 0,00

Saldo 544,50 -544,50 0,00 0,00

Actie: ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer

Ontvangst 0,00 -12.589,41 0,00 -12.589,41

Saldo -25.000,00 -38.791,91 0,00 -63.791,91

Actie: ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen

(29)

Saldo -5.000,00 -5.000,00 0,00 -10.000,00

Actie: ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen

Saldo -10.000,00 -2.500,00 0,00 -12.500,00

Actie: ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen

Saldo -9.056,84 -68,77 -1.942,70 -11.068,31

Actie: ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal

Saldo -20.000,00 -9.346,49 0,00 -29.346,49

Actie: ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings

Saldo 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-342: Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen openbare verlichting

Saldo 0,00 -12.433,31 0,00 -12.433,31

Actie: ACT-344: Openbare verlichting Zeelaan diverse

Saldo 0,00 -75.007,54 0,00 -75.007,54

Actie: ACT-351: Herstel rioolbreuken

Saldo -40.000,00 -54.752,00 0,00 -94.752,00

Actie: ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten

Saldo -42.000,00 -85.094,93 0,00 -127.094,93

Actie: ACT-369: Aankoop van perkplanten

Saldo -15.000,00 -530,53 0,00 -15.530,53

Actie: ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen

Actie: ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke

(30)

Actie: ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderenstraat

Investeringen Uitgave 208.000,00 -10.683,43 264.683,43 462.000,00

Saldo -208.000,00 10.683,43 -264.683,43 -462.000,00

Actie: ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat

Saldo 0,00 -5.704,51 0,00 -5.704,51

Actie: ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes

Actie: ACT-420: Heraanleg van de Van Buggenhoutlaan

Investeringen Uitgave 500.000,00 136.180,59 -550.000,00 86.180,59

Ontvangst 267.373,70 0,00 -267.373,70 0,00

Saldo -232.626,30 -136.180,59 282.626,30 -86.180,59

Actie: ACT-421: Uitbreiding RWA in de J Ensorlaan en Steile weg

Actie: ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein

Investeringen Uitgave 215.000,00 20.000,00 -215.000,00 20.000,00

Saldo -215.000,00 -20.000,00 215.000,00 -20.000,00

Actie: ACT-428: Veurnelaan: vernieuwen rioleringen

Investeringen Uitgave 0,00 45.000,00 450.000,00 495.000,00

Saldo 0,00 -45.000,00 -450.000,00 -495.000,00

Actie: ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis Actie: ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg

Actie: ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein

Investeringen Uitgave -1.890,90 1.890,90 0,00 0,00

Saldo 1.890,90 -1.890,90 0,00 0,00

Actie: ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen

Saldo 0,00 -4.310,60 0,00 -4.310,60

Actie: ACT-482: Hernieuwen Zeedijk

Investeringen Uitgave 500.000,00 529.808,27 0,00 1.029.808,27

Saldo -500.000,00 -529.808,27 0,00 -1.029.808,27