Bijlagen
Bijlage 1:Verdeelmodel van OC&W
Onderwijscompartiment 1. 1e jaars component
Bij de component 1e jaars wordt uitgegaan van aantallen feitelijk ingestroomde eerstejaars studenten per universiteit per 1 oktober t-2. De eerstejaars worden bekostigd aan de hand van twee prijzen: een lage prijs voor alfa en gamma opleidingen en een hoge prijs voor beta, technische en medische opleidingen.
2. Bachelor en masterdiploma’s
De component getuigschriften verdeeld de middelen op basis van de aantallen behaalde bachelor en masterdiploma’s in het jaar t-2. Ook hier worden verschillende prijsniveaus gehanteerd voor bachelor, master en laag, hoog en medisch waardoor er zes prijzen ontstaan.
3. Basisvoorziening
De basisvoorziening is er om stabiliteit in de bekostiging te brengen. Het betreft hier een historische component.
4. Overig
Als laatste is er een component onderwijs overig waarin de bedragen voor de numerus fixus van de geneeskunde opleidingen zijn verwerkt.
Onderzoekscompartiment 1. Promoties en ontwerpers
Bij de component promoties en ontwerpers wordt uitgegaan van het aantal promoties en ontwerpers in het jaar t-2. Hierbij is er een hoog en laag tarief voor promoties
2. Onderzoekscholen en toponderzoekscholen
De component onderzoekscholen is een historisch bedrag dat over de universiteiten wordt verdeeld. De component toponderzoekscholen wordt verdeeld op advies van het NWO op basis van strategische keuzen om de onderzoekscholen te stimuleren. De UT heeft hier geen aandeel in.
3. Basisvoorziening
De basisvoorziening onderzoek wordt verdeeld aan de hand van de aantallen gerealiseerde bachelor en masterdiploma’s in het jaar t-2. Net als bij onderwijs worden hier zes
Bijlage 2:
Rijksbijdrage 2007
Component BaMa2007 UT-totaal (in M€) UT in % WO totaal (in M€) WO totaal in % a. Ow: 1e jaars k€ 2,7 laag
k€ 4,1 hoog 5,4 4% 132,3 5% b. Ow: bachelor- en masterdiploma's bachelor laag k€ 11,7 bachelor hoog k€ 17,6 bachelor med k€ 21,1 master laag k€ 5,9 master hoog k€ 8,8 master med k€ 31,6 22,1 15% 617,6 23%
c. Ow: basisvoorziening Historisch 17,8 13% 260,4 10%
d. Ow: overig (numerus fixus gnk, klinische technologie, werkplaats dnk en thk)
Voor de UT: middelen voor opleiding tg 6,8 5% 177,7 7% Subtotaal ow 52,1 1.188,0 e. Oz: promoties en ontwerpers promoties laag k€ 36,4 promoties hoog k€ 72,7 ontwerpers k€ 60,6 11,3 8% 180,8 7%
f. Oz: onderzoekscholen Historisch 2,9 2% 46,2 2%
g. Oz: toponderzoekscholen Strategische keuzes 1,4 1% 46,2 2% h. Oz: basisvoorziening bachelor laag k€ 2,7
bachelor hoog k€ 4,1 bachelor medisch k€ 8,2 master laag k€ 5,4 master hoog k€ 8,2 master medisch k€ 16,3 10,0 7% 280,6 10%
i. Dynamisering smart mix Op basis van 2e
en 3e
gs scores
9,3 7% 100,0 4%
j. Oz: SOC Historisch 54,5 38% 788,4 30%
Subtotaal oz 89,4 1.442,2
Totaal-generaal ow&oz 141,5 100% 2.630,2 100%
vet = variabel
normaal lettertype = historisch
Aanvullingen op de Rijksbijdrage 2007
Component UT-totaal (in k€)
Bijlage 3:
UT verdeelmodel
Compartiment onderwijs
1. Component premiering onderwijs
Het onderwijsmodel rekent 80% van de onderwijsmiddelen toe aan de vijf faculteiten op basis van onderwijsprestaties. Daarvan wordt 65% verdeeld op basis van het gerealiseerde aantal European Credits Transfer System (ECTS) door de leerstoelen, vallend onder de faculteiten en 35% op basis van een gedifferentieerde opslag per opleiding.
2. Component Decentrale Stimulering onderwijs (DSow)
De DSow omvat 10% van het totale onderwijsbudget en is bedoeld om de decanen in staat te stellen het onderwijsbeleid in de faculteit vorm te geven. Met ingang van het begrotingsjaar 2006 worden de decentrale stimuleringsmiddelen onderwijs niet langer verdeeld op basis van het aantal ingeschreven studenten maar op basis van de per faculteit gerealiseerde ECTS.
3. Component Universitaire Stimulering onderwijs (USow)
Het compartiment Universitaire Stimulering onderwijs omvat 10% van het totale
onderwijsbudget en is bedoeld voor het College van Bestuur om in samenspraak met decanen en wetenschappelijk directeuren in het UMT strategische beleid ten aanzien van het onderwijs vorm te geven.
Compartiment onderzoek
Het onderzoekmodel bestaat, na aftrek van de premiering op basis van de aantallen gerealiseerde promoties en ontwerpers, uit de volgende vier compartimenten:
1. Premiering onderzoeksplaatsen
Deze premiering (50%) is in beginsel bedoeld om onderzoeksprestaties te belonen en om eenheden in staat te stellen om aan de matchingverplichtingen in het kader van tweede-geldstroom en EU-kaderprojecten te voldoen.
2. Onderwijsgebonden onderzoek
De omvang van het totaal van het budget Onderwijsgebonden Onderzoek bedraagt 30% van de beschikbare onderzoekmiddelen. Het Onderwijsgebonden onderzoek is bedoeld om recht te doen aan de relatie onderwijs-onderzoek. De toewijzing aan faculteiten dan wel instituten wordt bepaald naar rato van het aantal gerealiseerde ECTS in de periode 1 mei t t/m 30 april t+1 behaald in de bachelorfase (30% van de component) en masterfase (70% van de OO-component).
3. Decentrale stimulering onderzoek
Bijlage 4:
UT-verdeelmodel 2007 op basis van nota Begrotingsbod 2007 A. Bruto beschikbare middelen 2007
€ 149,5 miljoen
B. UT-verdeelmodel begrotingsbod 2007
Onderwijs Normering Totaal
beschikbaar (in M€) 1. Decentrale stimulering
onderwijs
aantal gerealiseerde ECTS 4,1
2a. Premiëring: ECTS-deel aantal gerealiseerde ECTS 22,7
2b. Premiëring: opslag per opleiding
aantal 1e jaars afgelopen vier jaren 9,9 3. Universitaire stimulering
onderwijs
4,1
Sub-totaal onderwijs 40,8
Onderzoek Normering Totaal
beschikbaar (in M€)
Totaal beschikbaar 63,4
Af: Premiëring promoties aantal gerealiseerde promoties (hoge externe BaMa-prijs)
10,7 Af: Premiering ontwerpers aantal gerealiseerde ontwerpers (externe
BaMa-prijs)
0
1. Decentrale stimulering onderzoek
naar rato omvang instituut in fte’s 5,3 2. Premiëring onderzoek 2e gs, 3e gs-promotie- en EU-kaderplaatsen
(bevroren)
(6 prijzen: niet-technisch, technisch, zwaar-technisch)
26,3
3. Premiëring: OO-component Bachelor 30% en Master 70% 15,8
4. Universitaire stimulering onderzoek
5,3
Bijlage 5:
Opleidingen die tot de hulpkostenplaatsen ‘Opleidingen’ worden gerekend:
Technological support for Strategy Learning and Change (TSLC); PHPT-PV
GW-lab
Opleiding Educational Design, Management & Media (EDMM); Opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap (TCW); Opleiding Psychologie (PSY);
Bijlage 6:
Verdeelsleutels
ICT beheer = aantal fte
Een logische verdeelsleutel voor ICT beheer zou het aantal aansluitingen per afdeling zijn. Doordat er geen bijzonderheden bij de faculteit zijn gesignaleerd betreffende de hard- en software is er pragmatisch vanuit gegaan dat iedere werknemer een aansluiting heeft. Hierdoor is er gekozen voor het aantal fte als verdeelsleutel.
Financiële administratie = omzet +decaan + hoogleraren
De verdeelsleutel is voor 50% van de financiële administratie de omzet van de externe opbrengsten uit de 1e, 2e en 3e geldstroom. Hiervoor is gekozen omdat de financiële
administratie vooral veel tijd kwijt is aan het administreren van 2e en 3e geldstroomprojecten. Tevens verschaft de financiële administratie management informatie. Dit is vooral bestemd voor de decaan en de hoogleraren van de faculteit GW. Gekozen is om 30% van de financiële administratie op basis van het aantal fte van het WP management te verdelen en 20% van de kosten te verdelen aan de hand van het aantal fte hoogleraren.
Voorlichting en media = aantal ECTS
De hulpkostenplaats voorlichting en media zorgt voor de voorlichting en werving van studenten. Als verdeelsleutel wordt het aantal gerealiseerde ECTS gebruikt.
Bureau faculteitsdecaan = decaansgelden + hoogleraren
De kosten van het bureau faculteitsdecaan bestaan grotendeels uit decaansgelden welke gedeeltelijk worden toegeschreven aan onderwijs (€ 490) en gedeeltelijk aan onderzoek (€ 161). De decaansgelden zijn bestemd voor nieuwe onderwijsontwikkeling en
Bijlage 7:
Overzicht van normatief toegekende uren per onderwijsactiviteit
1 Voorbereiding examenonderdeel
a. Algemene voorbereidingstijd voor start examenonderdeel van 5 EC of kleiner. 50 uur b. Algemene voorbereidingstijd voor start examenonderdeel groter dan 5 EC. 75 uur
c. Specifieke voorbereidingstijd per HC van 2 * 45 minuten 5 uur
d. Specifieke voorbereidingstijd per WC/PR van 2 * 45 minuten 1,5 uur
2 Afronding examenonderdeel
a. Nakijktijd tussenopdracht < 1 pagina tekst 5 minuten
b. Nakijktijd tussenopdracht < 3 pagina’s tekst 10 minuten
c. Nakijktijd tussenopdracht < 5 pagina’s tekst 30 minuten
d. Nakijktijd tussenopdracht < 10 pagina’s tekst 45 minuten
e. Nakijktijd tussenopdracht < 15 pagina’s tekst 60 minuten
f. Nakijktijd tussenopdracht >15 pagina’s tekst 120 minuten
g. Nakijktijd eindopdracht < 5 pagina’s tekst 30 minuten
h. Nakijktijd eindopdracht < 10 pagina’s tekst 45 minuten
i. Nakijktijd eindopdracht < 15 pagina’s tekst 60 minuten
j. Nakijktijd eindopdracht >15 pagina’s tekst 120 minuten
k. Opstellen multiple choice tentamen 20 uur
l. Opstellen tentamen met open vragen 10 uur
m. Opstellen combi-tentamen (multiple choice en open vragen) 25 uur
n. Voorbereiding mondeling tentamen 2 uur
o. Correctietijd mondeling tentamen per student 45 minuten
p. Correctietijd tentamen met open vragen per student 30 minuten
q. Correctietijd combi tentamen per student 25 minuten
r. Correctietijd multiple choice tentamen per student 10 minuten
3 Afstudeerbegeleiding
a. Masterafstudeeropdracht van 30 EC bij PSY, CS, EST en PSTS 1e beoordelaar 80% van 50 uur
40 uur b. Masterafstudeeropdracht van 30 EC bij PSY, CS, EST en PSTS 2e beoordelaar 20%
van 50 uur
10 uur c. Bachelor- en/of masterafstudeeropdracht van 20 of 25 EC bij PSY, TCW EDMM en
EST 1e beoordelaar 80% van 40 uur
32 uur d. Bachelor- en/of masterafstudeeropdracht van 20 of 25 EC bij PSY, TCW, EDMM en
EST 2e beoordelaar 20% van 40 uur
8 uur 4 Overige onderwijsactiviteiten
a. Docentmentor (per student) 2 uur
b. Voorzitter kamer Examencommissie / Dagelijks bestuur Examencommissie 100 uur c. Bijeenkomsten voltallige kamer Examencommissie (per bijeenkomst) 5 uur
d. Voorzitter Opleidingscommissie (per bijeenkomst) 5 uur
e. Lid Opleidingscommissie (per bijeenkomst) 4 uur
f. Voorzitter bibliotheekcommissie (per bijeenkomst) 5 uur
Bijlage 8:
Normering per personeelscategorie van het wetenschappelijk personeel vermenigvuldigt met het aantal directe productieve uren.
Aantal directe productieve uren
Personeelscategorie: OW OZ B&B Totaal
Bijlage 9:
Omschrijving kostensoort Totaal ICT beheer Financiele administrati e Voorlichting en media Studium Generale Onder-wijs onder-steuning Bureau faculteits decaan
Opleidingen MCP MCO PCGR TPC Wijsbegeert e
CPE IST O&M CBB OMD OP&HRD C&O ELAN
Kwantitatieve gegevens: Personeelscategorie in fte: WP management 1,8 0,8 1,0 Hoogleraar 15,0 0,4 1,0 1,0 2,0 1,00 1,5 1,0 2,0 1,0 1,5 1,2 1,4 UHD 16,6 1,0 1,5 3,0 1,80 1,8 1,8 1,0 1,0 1,0 2,8 UD 44,8 0,1 0,4 2,8 3,2 7,9 2,80 3,7 2,0 6,6 0,8 1,0 3,8 8,0 1,6 Docent 11,5 0,2 0,6 6,75 1,1 0,8 2,0 Onderzoeker 23,6 2,0 5,2 4,2 1,7 3,0 3,5 2,0 1,0 1,0 Promovendus 44,3 4,0 2,0 8,8 3,64 4,3 5,5 6,1 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 Studentassistent 6,1 1,1 0,3 0,23 1,4 0,6 0,1 0,5 0,1 1,9 Niet ingedeeld WP 4,1 0,9 2,0 0,15 0,1 1,0 OBP 56,0 5,0 4,0 6,1 1,9 17,1 5,0 1,0 0,4 0,6 1,0 1,00 0,8 0,5 1,5 0,6 2,1 0,5 1,3 5,5 Totaal 223,8 5,0 4,0 6,1 1,9 17,1 5,9 3,9 9,2 10,31 30,81 17,37 18,80 10,68 22,35 8,01 1,00 13,67 9,96 16,54 11,05 Totaal WP 167,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,9 8,80 9,71 29,81 16,37 18,00 10,18 20,88 7,41 1,00 11,56 9,46 15,24 5,55
Totale capaciteit WP+OBP (in uren) 358.027 8.000 6.400 9.827 2.998 27.360 9.516 6.309 14.768 16.499 49.293 27.787 30.077 17.080 35.761 12.808 1.600 21.864 15.939 26.456 17.683 Indirecte productieve uren + OBP 157.910 8.000 6.400 9.827 2.998 27.360 9.387 3.858 3.854 4.475 12.314 7.520 9.181 4.272 10.360 3.755 316 7.535 4.760 7.679 14.057
Capaciteit voor onderwijs en onderzoek 200.117 0 0 0 0 0 128 2.452 10.914 12.024 36.979 20.267 20.895 12.808 25.401 9.054 1.284 14.329 11.179 18.777 3.625
% onderwijs 40% 37% 40% 67% 36% 27% 39% 22% 20% 41% 43% 56% 41%
% onderzoek 60% 63% 60% 33% 64% 73% 61% 78% 80% 59% 57% 44% 59%
Aantal uren onderwijs (taakuurmodel) 44.166 2.668 3.925 7.079 9.777 0 2.134 4.970 2.380 0 6.364 920 3.950 0
Aantal uren onderzoek 153.371 8.246 8.099 29.900 10.490 20.895 10.674 20.431 6.674 1.284 7.966 10.259 14.827 3.625
% onderwijs volgens TUM 24% 33% 19% 48% 17% 20% 26% 44% 8% 21%
% onderzoek volgens TUM 76% 67% 81% 52% 83% 80% 74% 56% 92% 79%
Aantal ECT (uit begr 2007) 55.772 1.158 3.491 4.852 10.328 8.214 3.826 3.879 6.531 2.314 40 5.853 1.243 3.016 1.030
Aantal fte onderwijs (ECTS * 1,47 / 1.284) 62,53 4,00 5,55 11,82 9,40 4,38 4,44 7,48 2,65 0,05 6,70 1,42 3,45 1,18
Aantal uren onderwijs 5.131 7.132 15.182 12.075 5.624 5.702 9.600 3.401 59 8.604 1.827 4.434 1.513
% onderwijs volgens norm ECTS 45% 57% 40% 57% 24% 44% 36% 36% 5% 58% 15% 23% 21%
% onderzoek volgens norm ECTS 55% 43% 60% 43% 76% 56% 64% 64% 95% 42% 85% 77% 79%
Promoties (gemiddeld over 4 jaar -/-instituten) 14,6 0,0 0,3 1,7 0,7 1,1 0,0 1,8 1,4 0,7 1,8 5,2
Financiele gegevens: APersonele lasten 11.962 562 640 1.798 1.177 1.239 557 1.431 623 47 892 667 1.092 1.236 2.418 249 209 309 123 850 390 289 Totaal 14.379 BHuisvestingslasten 802 50 32 100 89 42 70 112 68 9 59 32 83 55 972 29 18 119 18 118 98 571 Totaal 1.774 C Apparatuur/Inventaris 133 8 9 37 10 7 10 12 6 1 11 4 11 7 139 31 3 46 1 8 31 20 Totaal 273 D Materiele lasten 320 16 18 61 35 28 24 29 25 1 29 9 21 23 155 2 2 1 2 28 92 30 Totaal 475 EOverige lasten 1.213 40 40 175 84 61 60 179 171 6 67 34 108 188 1.398 30 3 102 34 66 976 187 Totaal 2.611
FLasten interne dienstverlening 27 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0
319 0 0 0 0 8 311 0
Totaal 346
Directe kosten 14.458
Getotaliseerd 19.858 340 235 576 178 1.076 1.897 1.097 676 740 2.171 1.396 1.382 743 1.764 893 63 1.058 746 1.316 1.509
Doorberek. ICT beheer 340 340 6 10 3 27 9 6 14 16 48 27 29 17 35 12 2 21 16 26 17
Verdeelsleutel = aantal aansluitingen -340
Doorberek. Financiele administratie 241 241 0 0 1 32 1 5 7 25 10 22 7 25 16 0 10 5 14 59
Verdeelsleutels = omzet + decaan + hoogleraren -241
Kostenverdeelstaat GW op basis van begroting 2007 in k€
E C T S T U M N O R M Hoofdkostenplaatsen Afdelingen Hulpkostenplaatsen Toelichting op kostenverdeelstaat.
De kostenverdeelstaat heeft betrekking op de faculteit GW en is gebaseerd op gegevens uit de begroting 2007 en beslaat de kosten uit de 1e+2e+3e geldstroom.
De toerekening van de hulpkostenplaatsen naar de hoofdkostenplaatsen gebeurt aan de hand van verschillende verdeelsleutels.
