GEMEENTE ZONHOVEN. Budget Beleidsrapport Budget NIS-code Naam algemeen directeur Bart Telen Naam financieel beheerder Ivo Henrix

(1)

Budget 2019

GEMEENTE ZONHOVEN

Beleidsrapport Budget 2019

Naam bestuur Gemeente Zonhoven NIS-code 71066

Naam algemeen directeur Bart Telen Naam financieel beheerder Ivo Henrix

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 –Budget 2019 – volgnr dagboek 2019001895

(2)

INHOUDSOPGAVE

1. Budget 2019

1.1. Beleidsnota

1.1.1. Doelstellingennota

1.1.2. B1 – doelstellingen budget 1.1.3. B – financiële toestand

1.1.4. B – lijst nominatief toegekende subsidies

1.2. Financiële nota

1.2.1. B2 – exploitatiebudget 1.2.2. B3 – investeringsenveloppe

1.2.3. B4 – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 1.2.4. B5 – het liquiditeitenbudget

2. Toelichting budget 2019

2.1. Toelichtingsdocumenten

2.1.1. TB1 – exploitatiebudget per beleidsdomein 2.1.2. TB2 – evolutie van het exploitatiebudget

2.1.3. TB3 – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2.1.4. TB4 – evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2.1.5. TB5 – evolutie van het liquiditeitenbudget

2.1.6. TB – overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Besluit gemeenteraad van 26 november 2018

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 –Budget 2019 – volgnr dagboek 2019001895

(3)

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 –Budget 2019 – volgnr dagboek 2019001895

1. BUDGET 2019

(4)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Zonhoven

71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(5)

Doelstellingennota

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 4

Algemene financiering

De gemeente voert een modern en duurzaam financieel beleid om het haalbaar maken van doelstellingen op korte en lange termijn

2019140001

Er wordt toegezien op een correct verloop van de inkomsten en uitgaven van algemene financiering

2019140001

E 94.102,00 € E 19.636.850,00 €

0101 • De financiële dienst doet een correct opvolging van de algemene financiering

^2019140001

0102 • Tijdig opmaken van de belastingkohieren en versturen van de aanslagbiljetten onverwijld na

uitvoerbaarverklaring ivm algemene financiering

2019140021

0103 • De financiële dienst int de fiscale en niet-fiscale vorderingen van algemene financiering op efficiënte wijze

2019140022

Het beheren van de beleggingsportefeuille

^2019140021

E 2.000,00 € E 9.000,00 €

0201 • De financiële dienst beheert de beleggingsportefeuille op een transparante wijze

^2019140023

Het aangaan van de nodige leningen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen

^2019140022

E 160.621,24 € E 6,00 €

A 896.184,69 € A 3.127,00 €

0301 • De financiële dienst vraagt tijdig de nodige leningen aan bij de bankinstellingen

^2019140024

Algemene financiering

Totaal hoofdstuk

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 256.723,24 € 19.645.856,00 €

I 0,00 € 0,00 €

A 896.184,69 € 3.127,00 €

Totaal 1.152.907,93 € 19.648.983,00 €

(6)

Doelstellingennota

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 3 van 4

Infrastructuur

Er wordt geïnvesteerd in een kwalitatief, modern en verkeersveilig wegennet

^2019140203

De grondige heraanleg van de wegeninfrastructuur, met inbegrip van aanleg / vernieuwing riolering

2019140241

I 987.452,00 €

• De Maexhofweg, Ballewijerweg en Ballebroekweg worden heraangelegd

^2019180022

• Het fietspad van de Ballewijerweg wordt aangelegd

^2019180023

• Het plein van chiro-centrum wordt vernieuwd

^2019180024

• De wegenis en riolering van de Lazarijstraat wordt heraangelegd

^2019180025

• Het stoepenproject in Termolen wordt uitgevoerd

^2019180026

• De stoepen in het centrum van Zonhoven worden hersteld

^2019180027

• Be Breilaarschansweg, Waardstraat, Teutseweg, Haagdoornstraat en Schansveldstraat worden heraangelegd

2019180161

0101 • De Beverzakbroekweg wordt heraangelegd (+ pompstation verplaatsen)

^2019140301

0102 • De Kriekelstraat, Kolverenstraat, Bruinstraat en andere worden heraangelegd

^2019140320

0103 • Het Kruispunt Beringersteenweg - Donkweg (N72) wordt heringericht

^2019140325

0104 • De Donkweg, Stationsstraat, Dellestraat en Katschitstraat worden heraangelegd

^2019140328

0105 • De laatste fase van de heraanleg van de Genkerbaan wordt uitgevoerd.

^2019140330

0106 • De Schutenseweg, Bremstraat, Beemdstraat en Keurstraat worden heraangelegd.

^2019140333

0107 • De Donkeindeweg, Schoenmakersweg,Turfstraat en anderen worden heraangelegd.

^2019140335

0108 • Het kruispunt van de N74 met de N72 wordt heraangelegd.

^2019140336

0109 • Heraanleg Beringersteenweg-Halveweg,Wijerstraat - wordt uitgevoerd.

^2019140337

0110 • Module 10 - heraanleg schoolomgeving Kievitveldstraat - wordt uitgevoerd.

^2019140338

0111 • De Grote Eggestraat, ter hoogte van de nieuwe verkaveling, wordt heraangelegd.

^2019140339

0112 • De De Drij Dreven, Haagstraat, Nieuwstraat en anderen worden heraangelegd.

^2019140341

0113 • De Poelstraat, Wellekensveldweg,Schopsveldweg en anderen worden heraangelegd.

^2019140372

0114 • De Heuveneindeweg, N715 en de Houthalenseweg worden heraangelegd.

^2019140374

0115 • De 't Zant, Trambergstraat, St. Jozefstraat, Kortestraat en Heikensstraat worden heraangelegd.

^2019140375

0116 • De Lange Schouwenstraat, Opheldingsweg, Holleweg en anderen worden heraangelegd.

^2019140376

0117 • Er wordt een bufferbekken voor de Slangenbeek aangelegd.

^2019140377

0118 • De overstort van de Waardstraat en de Ossendriesstraat wordt gerealiseerd.

^2019140378

0119 • Aanleg woonwagenpark t.h.v. Schopsveldweg

^2019140379

0120 • De Grote Eggestraat, Kleine Eggestraat en Rosmolenweg worden heraangelegd

^2019140380

0121 • Heraanleg parking Zonhoven VV, toegang Herestraat

^2019140759

0122 • Heraanleg fietspad Bolderdal (+ ontwerp)

^2019140806

0123 • De Grote Hemmenweg (deel), Katschotseweg,Spierhoofseweg, Hazendansweg en Nieuwe Hazendansweg worden heraangelegd

2019150041

0124 • De Blikveldweg, Putsveldweg,Korenmolenweg,Hennepveldweg,Viartenstraat en Grote Hemmenweg (deel) worden heraangelegd

2019150042

0125 • De parking aan de kerk van Termolen wordt heraangelegd

^2019150081

0126 • Wegenis riolering Nieuwstraat

^2019140989

(7)

Doelstellingennota

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 4 van 4

0127 • De kapel Heuven wordt verder afgewerkt.

^2019141253

0223 • De Herestraat, Bokrijkseweg e.a. worden voltooid

^2019140984

0224 • De Engstegenseweg e.a. worden verder aangelegd

^2019140985

Infrastructuur

Totaal hoofdstuk

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 0,00 € 0,00 €

I 987.452,00 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 987.452,00 € 0,00 €

Totalen

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 256.723,24 € 19.645.856,00 €

I 987.452,00 € 0,00 €

A 896.184,69 € 3.127,00 €

Totaal 2.140.359,93 € 19.648.983,00 €

(8)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(9)

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 3

2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 1.166.408 19.722.983 18.556.575

Prioritaire Beleidsdoelstelling 1.152.908 19.648.983 18.496.075

Exploitatie 256.723 19.645.856 19.389.133

Investeringen 0 0 0

Andere 896.185 3.127 -893.058

Overige 13.500 74.000 60.500

Exploitatie 13.500 74.000 60.500

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Interne organisatie en dienstverlening 8.943.526 302.898 -8.640.628

Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 0 0

Exploitatie 0 0 0

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overige 8.943.526 302.898 -8.640.628

Exploitatie 8.766.926 302.898 -8.464.028

Investeringen 176.600 0 -176.600

Andere 0 0 0

Welzijn en economie 2.796.108 68.977 -2.727.131

Exploitatie 0 0 0

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overige 2.796.108 68.977 -2.727.131

Exploitatie 2.796.108 68.977 -2.727.131

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Ruimte en wonen 2.350.390 515.148 -1.835.242

Exploitatie 0 0 0

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overige 2.350.390 515.148 -1.835.242

(10)

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 3 van 3

2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Ruimte en wonen 2.350.390 515.148 -1.835.242

Exploitatie 2.284.850 515.148 -1.769.702

Andere 0 0 0

Infrastructuur 4.610.972 1.219.790 -3.391.182

Prioritaire Beleidsdoelstelling 987.452 0 -987.452

Exploitatie 0 0 0

Andere 0 0 0

Overige 3.623.520 1.219.790 -2.403.730

Exploitatie 2.914.672 1.207.290 -1.707.382

Investeringen 708.848 12.500 -696.348

Andere 0 0 0

Vrije tijd 3.999.978 394.662 -3.605.316

Exploitatie 0 0 0

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overige 3.999.978 394.662 -3.605.316

Exploitatie 3.671.498 394.662 -3.276.836

Andere 0 0 0

Totalen: 23.867.382 22.224.458 -1.642.924

E 20.704.277 22.208.831 1.504.554

I 2.266.920 12.500 -2.254.420

A 896.185 3.127 -893.058

(11)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Zonhoven

71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(12)

B : De financiële toestand

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

1.504.554 20.704.277 22.208.831 14.094.617 0 0 8.114.214 -2.254.420 2.266.920 12.500 -893.058 896.185 896.185 896.185 0 0 0 3.127 0 3.127 3.127 0 0 -1.642.924 3.865.139 2.222.215 636.498 0 636.498 0 1.585.717

1.504.554 20.704.277 22.208.831 14.094.617 0 0 8.114.214 -2.254.420 2.266.920 12.500 -893.058 896.185 896.185 896.185 0 0 0 3.127 0 3.127 3.127 0 0 -1.642.924 3.865.139 2.222.215 636.498 0 636.498 0 1.585.717

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

B : De financiële toestand

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 3 van 3

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil

Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

611.496 1.665.319 22.208.831 20.543.512 20.704.277 160.765 160.771 6 1.053.823 893.058 896.185 3.127 160.765 160.771 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(15)

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 3

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Subsidie aan 11.11.11 actie 620,00 0160 2019140159

Totaal : 620,00

Werkingsbijdrage Limburg.net 1.100.000,00 0309 2019140185

Totaal : 1.100.000,00

Werkingsbijdrage politiezone Limburg Regio Hoofdstad 2.362.919,00 0400 2019140462

Totaal : 2.362.919,00

Werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Lage Kempen 7.000,00 0520 2019170007

Subsidie vzw Toerisme 1.078,00 0520 2019140423

Totaal : 8.078,00

Werkingsbijdrage voor LIRES (Limburgse Reionale Economische

Samenwerking)

6.250,00 0590 2019170014

Totaal : 6.250,00

Subsidie aan Koninklijke Vereniging van Oudstrijders 500,00 0710 2019150016

Subsidie aan de organisatie Hololool 4.000,00 0710 2019150014

Subsidie aan de Zonneridders voor organisatie carnaval 2.750,00 0710 2019150013

Totaal : 7.250,00

Subsidie aan Golazo Sports voor de organisatie van Superprestige Zonhoven 19.000,00 0712 2019140457 Subsidie aan vzw Rolmo voor organisatie muziekfestival 1.500,00 0712 2019150015

Totaal : 20.500,00

Subsidie aan Ter Heide voor organisatie Ter Heide Happening 2.500,00 0911 2019150012

Werkingsbijdrage voor I.G.L. 11.350,00 0911 2019170025

Totaal : 13.850,00

Werkingsbijdrage opvoedingswinkel Hasselt 2.600,00 0944 2019140152

Totaal : 2.600,00

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Investeringssubsidie voor Zonhoven United 70.000,00 0740 2019180027

(16)

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 3 van 3

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Investeringssubsidies aan Basveld TC Zonhoven voor renovatie tennisvelden Basvelden

60.000,00 0740 2019140375

Totaal : 130.000,00

(17)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(18)

Schema B2 : Het exploitatiebudget

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 2

2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering ^270.223 ^19.719.856 ^19.449.633

Interne organisatie en dienstverlening

8.766.926 302.898 -8.464.028

Welzijn en economie ^2.796.108 ^68.977 ^-2.727.131

Ruimte en wonen ^2.284.850 ^515.148 ^-1.769.702

Infrastructuur ^2.914.672 ^1.207.290 ^-1.707.382

Vrije tijd ^3.671.498 ^394.662 ^-3.276.836

Totalen 20.704.277 22.208.831 1.504.554

(19)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1

3520 Zonhoven

2019 - 2019

2019001895

(20)

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Bestuur : Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 2

(21)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(22)

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 2

2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering ⁰ ⁰ ⁰

Interne organisatie en dienstverlening

176.600 0 -176.600

Ruimte en wonen ^65.540 ⁰ ^-65.540

Infrastructuur ^1.696.300 ^12.500 ^-1.683.800

Vrije tijd ^328.480 ⁰ ^-328.480

Totalen 2.266.920 12.500 -2.254.420

(23)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(24)

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

1.504.554 20.704.277 22.208.831

14.094.617 0 0 8.114.214

-2.254.420 2.266.920 12.500 -893.058 896.185

896.185 896.185 0 0 0

3.127

0 3.127 3.127 0 0

-1.642.924

3.865.139

2.222.215

636.498

0

636.498

0

1.585.717

(25)

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Zonhoven / Budget 2019 Pagina 3 van 3

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0 0 0

Rioleringsfonds 0 0 0

II. Investeringen 530.415 106.083 636.498

Rioleringsfonds 530.415 106.083 636.498

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totaal bestemde gelden 530.415 106.083 636.498

(26)

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 –Budget 2019 – volgnr dagboek 2019001895

2. TOELICHTING BUDGET 2019

(27)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(28)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

Code Totaal Algemene financiering Interne organisatie en dienstverlening

Welzijn en economie

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694 II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 III. Saldo

20.704.277 20.539.506

4.678.478 8.243.532

0 7.577.531 39.965

164.771 0

22.208.831 20.920.498

1.248.365 14.094.617 5.517.970 0 59.546

1.288.333 0

1.504.554 270.223 105.602

74.102 0

0 0 31.500

164.621 0

19.719.856 19.708.850

120.900 14.094.617 5.493.333 0 0

11.006 0

19.449.633 8.766.926 8.766.926

2.148.297 3.289.925

0 3.328.704 0

0 0

302.898 302.898

228.761 0 14.591 0 59.546

0 0

-8.464.028

2.796.108 2.796.108

123.616 59.236

0 2.613.256 0

0 0

68.977 68.977

66.000 0 2.977 0 0

0 0

-2.727.131

(29)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

Code Ruimte en wonen Infrastructuur Vrije tijd

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694 II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 III. Saldo

2.284.850 2.284.850

238.797 666.443

0 1.379.610 0

0 0

515.148 240.575

240.575 0 0 0 0

274.573 0

-1.769.702

2.914.672 2.914.522

812.082 2.100.375

0 0 2.065

150 0

1.207.290 204.536

204.536 0 0 0 0

1.002.754 0

-1.707.382

3.671.498 3.671.498

1.281.584 2.127.553

0 255.961 6.400

0 0

394.662 394.662

387.593 0 7.069 0 0

0 0

-3.276.836

(30)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(31)

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 2 Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019 I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C.

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/9 60/4

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70/9 70/4

70 73 730 7300 7301 7302/9

731/9 740 7400/4

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7

75 794

18.357.165 18.154.015

3.615.535 7.330.691 0 7.188.697 19.092

203.150 0

21.873.698 20.282.943

1.129.407 13.703.352 13.152.820 6.031.294 6.775.369 346.157 550.532 5.387.407 5.310.214 3.721.189 0 1.589.025 77.193 0 62.778

1.590.755 0

3.516.533 19.988.374 19.812.406

4.736.937 7.822.410 0 7.212.923 40.136

175.968 0

21.840.922 20.523.890

1.077.560 14.011.938 13.493.558 6.138.904 6.985.542 369.112 518.380 5.375.164 5.358.409 3.854.948 0 1.503.461 16.755 0 59.228

1.317.032 0

1.852.548 20.704.277 20.539.506

4.678.478 8.243.532 0 7.577.531 39.965

164.771 0

22.208.831 20.920.498

1.248.365 14.094.617 13.573.845 6.292.872 6.908.169 372.804 520.772 5.517.970 5.493.333 3.989.872 0 1.503.461 24.637 0 59.546

1.288.333 0

1.504.554

(32)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Toelichting budget Zonhoven

71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(33)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code ^Totaal financiering ^Algemene

Interne organisatie en dienstverlening

Ruimte en wonen

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

350

0 310 0 0 40

2.071.570

2.071.570 195.000 1.461.490 415.080 0 0 0 0 0 0

65.000 130.000 2.266.920

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

176.600

176.600 130.000 0 46.600 0 0 0 0 0 0

0 0 176.600

40

0 0 0 0 40

500

500 0 500 0 0 0 0 0 0 0

65.000

0

65.540

(34)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code Infrastructuur Vrije tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

5. Erfgoed 27

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

310

0 310 0 0 0

1.695.990

1.695.990 65.000 1.460.990 170.000 0 0 0 0 0 0

0 0 1.696.300

0

0 0 0 0 0

198.480

198.480 0 0 198.480 0 0 0 0 0 0

0

130.000

328.480

(35)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 4 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^Totaal organisatie en ^Interne dienstverlening

Ruimte en wonen Infrastructuur

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

5. Erfgoed 27

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 5 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^{Vrije tijd}

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

5. Erfgoed 27

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

^150-180_4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

(37)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Toelichting budget Zonhoven

71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(38)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

0

65.000

130.000

2.266.920

(39)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

260/4 265/9

176

0

12.500

(40)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget

Zonhoven 71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(41)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

421/4 171/4 2903/4

178 2905 100

171/4

4943/4 2903/4

178 4949-4959

101-102

3.516.533 18.357.165 21.873.698

13.703.352 0 0 8.170.346

-2.239.514 2.588.485 348.971

-937.761 972.700 972.700 972.700 0 0 0 0 0 0

34.938 0 34.938 34.938 0 0 0 0 0

339.258 8.353.740 8.692.997 424.332 0 424.332 0 8.268.665

1.852.548 19.988.374 21.840.922

14.011.938 0 0 7.828.984

-8.730.169 12.973.786 4.243.617

2.049.763 986.828 986.828 986.828 0 0 0 0 0 0

3.036.591 3.000.000 36.591 36.591 0 0 0 0 0

-4.827.858 8.692.997 3.865.139 530.415 0 530.415 0 3.334.724

1.504.554 20.704.277 22.208.831

14.094.617 0 0 8.114.214

-2.254.420 2.266.920 12.500

-893.058 896.185 896.185 896.185 0 0 0 0 0 0

3.127 0 3.127 3.127 0 0 0 0 0

-1.642.924 3.865.139 2.222.215 636.498 0 636.498 0 1.585.717

(42)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Exploitatie 0 0 0

Rioleringsfonds 0 0 0

II. Investeringen 424.332 530.415 636.498

Rioleringsfonds 424.332 530.415 636.498

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totaal bestemde gelden 424.332 530.415 636.498

(43)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Toelichting budget Zonhoven

71066

Kerkplein 1 3520 Zonhoven 2019

2019001895

(44)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 4

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Werkingsbijdrage voor inleefreizen, noodhulp en projectsubsidies 2.855,00 0160 2019140155 Werkingsbijdrage ontwikkelingshulp aan het buitenland 20.000,00 0160 2019140154

Subsidie aan 11.11.11 actie 620,00 0160 2019140159

Totaal : 23.475,00

Subsidies in het kader van de actie 'campagne isoleren' 219.000,00 0309 2019000006

Werkingsbijdrage Limburg.net 1.100.000,00 0309 2019140185

Totaal : 1.319.000,00

Werkingsbijdrage hernieuwbare energiebronnen 45.000,00 0329 2019140184

Totaal : 45.000,00

Werkingsbijdrage politiezone Limburg Regio Hoofdstad 2.362.919,00 0400 2019140462

Totaal : 2.362.919,00

Werkingsbijdrage hulpverleningszone Zuid-West Limburg 881.627,00 0410 2019140463

Totaal : 881.627,00

Werkingsbijdrage ivm dierenbescherming 508,00 0470 2019140179

Werkingsbijdrage ivm ongediertebestrijding 13.316,00 0470 2019140182

Totaal : 13.824,00

Werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Lage Kempen 7.000,00 0520 2019170007

Subsidie vzw Toerisme 1.078,00 0520 2019140423

Totaal : 8.078,00

Werkingsbijdrage voor LIRES (Limburgse Reionale Economische

Samenwerking)

6.250,00 0590 2019170014

Totaal : 6.250,00

Werkingsbijdrage aan project 'Het Kolenspoor' 1.786,00 0600 2019170004

Totaal : 1.786,00

Werkingsbijdrage voor culturele verenigingen aangesloten bij cultuurraad 25.000,00 0705 2019140293 Werkingsbijdrage voor samenwerkingsprojecten voor vereniging aangesloten

bij cultuurraad

2.500,00 0705 2019140294

Totaal : 27.500,00

Subsidie aan Koninklijke Vereniging van Oudstrijders 500,00 0710 2019150016

(45)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 4

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Subsidie aan de organisatie Hololool 4.000,00 0710 2019150014

Subsidie aan de Zonneridders voor organisatie carnaval 2.750,00 0710 2019150013

Werkingsbijdrage voor straat, wijk- en buurtfeesten 11.000,00 0710 2019140455

Totaal : 18.250,00

Subsidie aan Golazo Sports voor de organisatie van Superprestige Zonhoven 19.000,00 0712 2019140457 Subsidie aan vzw Rolmo voor organisatie muziekfestival 1.500,00 0712 2019150015

Werkingsbijdrage voor organisatie van carnaval 2.436,00 0712 2019150018

Werkingsbijdrage voor organisatie Zonhoven Live 350,00 0712 2019150019

Werkingsbijdrage voor organisatie van Hololool 3.500,00 0712 2019150017

Totaal : 26.786,00

Werkingsbijdrage voor jubilerende verenigingen 1.347,00 0739 2019140261

Totaal : 1.347,00

Werkingsbijdrage in functie van kwalitatieve uitbouw van sportclubs 48.000,00 0740 2019140388

Onderhoudssubsidie voor voetbal- en tennisterreinen 68.000,00 0740 2019170001

Totaal : 116.000,00

Werkingsbijdrage voor jeugdinfrastructuur 11.500,00 0750 2019140438

Werkingsbijdrage voor jeugdwerk 46.500,00 0750 2019140437

Totaal : 58.000,00

Werkingsbijdrage aan de kerkfabrieken 84.158,00 0790 2019140023

Totaal : 84.158,00

Werkingsbijdrage aan OCMW 2.528.704,00 0900 2019140161

Werkingsbijdrage aan Welzijnsschakel Zonhoven 3.977,00 0900 2019170013

Totaal : 2.532.681,00

Werkingsbijdrage voor I.G.L. 11.350,00 0911 2019170025

Subsidie aan Ter Heide voor organisatie Ter Heide Happening 2.500,00 0911 2019150012

Totaal : 13.850,00

Werkingsbijdrage opvoedingswinkel Hasselt 2.600,00 0944 2019140152

Totaal : 2.600,00

Werkingsbijdrage ter ondersteuning kinderopvanginitiatieven 34.400,00 0945 2019140151

(46)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Zonhoven / Toelichting budget 2019 Pagina 4 van 4

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Totaal : 34.400,00

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Investeringssubsidies van kerkfabrieken 0,00 0040 2019140024

Totaal : 0,00

Investeringssubsidie voor Zonhoven United 70.000,00 0740 2019180027

0,00 0740 2019180028

Investeringssubsidies aan Basveld TC Zonhoven voor renovatie tennisvelden Basvelden

60.000,00 0740 2019140375

Investeringssubsidies voor verbetering infrastructuur hondensport 0,00 0740 2019170009 Investeringssubsidie voor FC Melo Zonhoven voor aanleg C-veld 0,00 0740 2019160022

Totaal : 130.000,00

0,00 0790 2019180031

Totaal : 0,00

(47)

1/2

Gemeenteraad GOEDGEKEURD

Besluit Zitting van 26 november 2018

Financiële dienst - Financiële dienst

12 2018_GR_00132 Gemeente Zonhoven : budget 2019 - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Frederick Vandeput, Voorzitter-raadslid; de heer Johny De Raeve, Burgemeester; mevrouw Kristien Smets, 1ste schepen; de heer Henri Schraepen, 2de schepen; de heer Bram De Raeve, 3de schepen; de heer Jules Achten, 4de schepen; mevrouw Lieve Vandeput, 5de schepen; de heer Eric Vos, 6de schepen; de heer Robert Albrecht, raadslid; mevrouw Inne Beckers; de heer Pol Bos, raadslid;

mevrouw Katrien Caers, raadslid; mevrouw Linda Cauberghe, raadslid; de heer Bart Heleven, raadslid;

de heer Jef Hulsmans, raadslid; de heer Sven Lieten, raadslid; mevrouw Lieve Mallants, raadslid;

mevrouw Magda Moons, raadslid; de heer Patrick Nulens, raadslid; de heer Danny Remans, raadslid; de heer Johan Schraepen, raadslid; mevrouw Peggy Vanderheyden, raadslid; de heer Bart

Vanhorenbeek, raadslid; de heer Patrick Wissels, raadslid; mevrouw Evelien Vanherle, raadslid;de heer Bart Telen, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Ria Hendrikx, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:

de heer Marc Bammens, raadslid; mevrouw Christine Bernaert, raadslid

Beschrijving

Bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet en het decreet van 15 juli 2005.

Omzendbrief KB/ABB2018/2 dd. 20 juli 2018 van minister Homans Feiten context en argumentatie

Volgens art. 148 §1 van het gemeentedecreet wordt voor het begin van ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vastgesteld op basis van het meerjarenplan.

De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang vanr de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Gezien in 2019 nieuwe bewindsploegen aantreden die de eigen beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen is volgens de omzendbrief KB/ABB2018/2 van minister Homans, de aanpassing van een meerjarenplan niet nodig en is een budget voor 2019 voldoende.

De decreetgever gaat ervan uit dat de nieuwe bestuursploeg het budget voor 2019 vaststelt in de loop van het eerste kwartaal 2019, maar sluit niet uit dat de huidige bestuursploeg nog in 2018 een budget voor 2019 vaststelt.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

(48)

2/2

- 15 stem(men) voor: Jules Achten; Katrien Caers; Bram De Raeve; Johny De Raeve; Bart Heleven;

Magda Moons; Danny Remans; Johan Schraepen; Henri Schraepen; Kristien Smets; Frederick Vandeput;

Lieve Vandeput; Peggy Vanderheyden; Eric Vos; Patrick Wissels

- 9 onthouding(en): Robert Albrecht; Inne Beckers; Pol Bos; Linda Cauberghe; Sven Lieten; Lieve Mallants; Patrick Nulens; Evelien Vanherle; Bart Vanhorenbeek

Besluit

Artikel 1

De raad besluit het budget 2019 vast te stellen.

Saldo exploitatiebudget : 1.504.554 Saldo investeringsbudget : - 2.254.420 Saldo andere : - 893.058 Budgettaire resultaat boekjaar : - 1.642.924 Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar : 3.865.139 Gecumuleerd budgettaire resultaat : 2.222.215 Bestemde gelden : 636.498 Resultaat op kasbasis : 1.585.717

Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Namens de Gemeenteraad

Bart Telen

Algemeen directeur

Frederick Vandeput Voorzitter