Utrecht 2010 biedt perspectief

Utrecht 2010

Jaarverslag 2015

Stichting Exodus Utrecht Waalstraat 91

3522 SE Utrecht T 030 744 06 66 M utrecht@exodus.nl I www.exodus.nl Fotografie

Exodus Utrecht

Inhoud

Voorwoord

1. Organisatie

1.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht ...5

1.2 Verantwoordingsverklaring ...6

1.3 Functiescheiding ...6

1.4 Optimalisatie van de bestedingen ...7

1.5 Klachtencommissie ...7

2. Exodus Utrecht in de regio Midden Nederland

2.1 De ontwikkelingen van 2014 ...8

2.2 Communicatie met belanghebbenden ...8

3. Personele Organisatie

3.1 Personeelsoverzicht 2014 ...9

3.2 Gekwalificeerd personeel ... 10

3.4 Van de onderdeek commissie ...11

4. Methodiek

4.1 Visie en missie ... 12

4.2 Pijlers 13 4.3 Burgerschap ... 13

4.4 Herstelrecht en herstelwerk ... 13

4.5 Zingeving ... 14

4.6 Zelfbepaling, binnen grenzen ... 14

4.7 Profiel van Exodus ... 15

5. Deelnemers voltijd opvang, begeleid wonen

5.1 Bezettingspercentage per jaar ... 15

5.2 Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren ... 15

5.3 Bezettingspercentage per soort programma ... 16

5.4 Aantallen ... 16

5.5 Toelichting bij de gegevens ... 16

6. Deelnemers ambulant

6.1 Ambulante deelnemers op basis van “Van der Staaij regeling” ... 17

6.2 Toelichting ... 17

6.3 Enkele kenmerken van de doelgroep ... 18

7. Overige ambulante deelnemers

8. Deelnemers activering

9. Evaluatie jaarplan 2015

10. Organisatie

11. Bijlagen

11.1 Bijlage 1 - Samenwerkende partners ...25

11.2 Bijlage 2 - Fondsen, vrienden van Exodus Utrecht en subsidieverleners in 2015 ...25

Voorwoord jaarverslag 2015

Terugblikkend over 2015 valt op dat een aantal terreinen in dit voorwoord de volle aandacht verdienen.

In de eerste plaats betreft dit de voortgang van het werk in de eigen vestigingen in Utrecht. Het jaar 2014 eindigde nadrukkelijk in de mineur, met name wat betreft de financiële situatie. Er werd minder uitgegeven dan begroot en toch was er aan het eind van het jaar een aanzienlijk tekort.

Ook voor 2015 werd voorzien dat opnieuw zou moeten worden ingeteerd op het eigen vermogen.

Het voortbestaan van Exodus Utrecht werd daarmee onzeker. Tegen deze achtergrond is hard gewerkt om de noodzakelijke aanpassingen te doen die nodig waren om Exodus Utrecht naar een financieel gezonde situatie te brengen. Door de Raad van Toezicht en de bestuurder is veel nagedacht over mogelijkheden om het werk van Exodus zo nodig op een heel andere manier voor te zetten. De jaarrekening in dit verslag laat zien dat de aanpassingen effect hebben gehad

We vinden het fijn te constateren dat het tegelijkertijd is gelukt de begeleiding van cliënten op basis van onze missie vorm te kunnen blijven geven: Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld, door hen als persoon aan te spreken op de betekenis van hun leven, zicht te laten krijgen op de zin van hun bestaan en zicht te laten krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover het eigen leven als dat van anderen.

Uit alle gegevens in dit jaarverslag blijkt dat het werk “gewoon” door is gegaan. De waardering van onze cliënten uit het cliënt tevredenheidsonderzoek waren in 2015 bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger dan in 2014

Door de medewerkers is actief en positief nagedacht over mogelijkheden om nog zuiniger te werken en is voluit ingespeeld op de veranderingen in de financiering. De contacten met gemeenten in de regio zijn geïntensiveerd. Waar mogelijk wordt huisvesting en/of begeleiding geboden in de gemeente waar cliënten geworteld zijn.

Een ander terrein betreft de ontwikkeling van de landelijke organisatie, waar Exodus Utrecht deel van uit maakt. 11 lokale stichtingen zijn omgevormd tot 5 regionale stichtingen met, gezamenlijk, een landelijke dekking. Voor Exodus Utrecht was het niet logisch om te fuseren, wel is de naam veranderd in Exodus Midden Nederland. Na een selectieprocedure, waarin ook door de directeur-bestuurder Exodus Utrecht was meegenomen, werden vijf directeuren-bestuurders benoemd. Zij vormen, samen met de directeur van het landelijk bureau, het directieteam. Het doel van deze transitie is Exodus slagvaardiger en efficiënter te kunnen laten opereren in een omgeving die sterk in beweging is.

Als laatste punt van aandacht noemen wij hier de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering.

Vooruitlopend op het jaarverslag 2016 willen we hier graag melden dat begin 2016 bij de eindafrekening van DForZo over 2014 blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke nabetaling waardoor ons tekort over 2014 volledig werd gecompenseerd. Bij het afronden van de jaarrekening over 2015 kan DForZo nog niet zeggen welke implicaties de eindafrekening voor 2015 zal hebben.

De financiering van onze zorg door gemeenten is nieuw. Contracten moeten op gang komen, de ene gemeente is de andere niet. Hoewel de zorgen kort na het verslagjaar zijn verminderd is de financiële continuïteit van Exodus Midden Nederland meer dan ooit mede afhankelijk van factoren waar de Stichting weinig invloed op heeft.

Ten slotte willen wij uiteraard al onze medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen bedanken voor de inzet en betrokkenheid. En wij willen onze waardering uitspreken aan onze cliënten die met vallen en opstaan proberen hun leven een goede wending te geven

1. Organisatie:

De organisatie structuur is al volgt:

1.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2015 uit 5 leden.

Naam Functie Functies

de heer Cees van der Hoog penningmeester Actuaris (gepensioneerd)

de heer Harry van der Wardt secretaris Unitmanager reclassering (gepensioneerd) de heer Nico Overvest voorzitter Adviseur strategisch management in de

zorg, expert Licht Verstandelijk Beperking en criminaliteit

de heer Roland Reumkens lid Advocaat

mevrouw Annemarie Kruimer lid Directeur Bartiméus Onderwijs (gepensioneerd)

Managementteam

Vrijwilligers- coördinator

Begeleiding intramuraal

Begeleiding extramuraal Plaatsings-

coördinator Jobcoach

Teamleider Directeur - bestuurder

Raad van Toezicht

Office manager

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Marc Groenendijk In 2015 is afscheid genomen van Bas de Haas

Het wettelijk bestuur wordt sinds oktober 2013 ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Deze Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet statuten of reglementen aan een ander orgaan, m.n. de Raad van Toezicht zijn toegekend. Hij is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en vaststellen van plannen van de Raad van bestuur.

De raad van toezicht kwam in 2015 7 keer bijeen. Ook was er een ontmoetingsavond met de raad van toezicht en de medewerkers

Onderwerpen op de agenda van het bestuur met de raad van toezicht in 2015 waren o.a.:

• Financiën & begroting

• Jaarplan en jaarverslag

• Bezettingscijfers

• Personeelszaken

• Medezeggenschap / personeelsvertegenwoordiging

• Voorbereiding ALV

• Samenwerking landelijk bureau – transitie Exodus

• Nieuwe projecten

• Nieuwe Exodus methodiek

1.2 Verantwoordingsverklaring

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderschrijven de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze code zijn:

• Onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren

• Optimalisatie van de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen

• Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden Hieronder lichten we toe hoe hier invulling aan wordt geven.

1.3 Functiescheiding:

Binnen Exodus Utrecht wordt de volgende functiescheiding aangehouden, conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening:

• Raad van Toezicht : toezicht houden

• Directie: besturen

• Medewerkers: uitvoeren

De gehanteerde functiescheiding leidt tot een voor de Raad van Toezicht en de directeur

bevredigende rolverdeling. Door deze functiescheiding kan de Raad van Toezicht zich beperken tot het goedkeuren van de hoofdlijnen van het beleid en het ‘op afstand’ toezicht houden op de realisatie ervan.

1.4 Optimalisatie van de bestedingen

Wij hechten groot belang aan een optimale besteding van de middelen die ons dankzij

belastingbetalers, maatschappelijke fondsen, kerken en particuliere donateurs ter beschikking staan.

Wij streven daarbij naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de verschillende plannings- en controlecycli van onze eigen organisatie, de landelijke vereniging Exodus Nederland, onze ketenpartners en onze financiers.

De directeur monitort de voortang van de interne resultaten aan de hand van maandelijkse managementrapportages. Deze rapportages worden gemaakt op basis van gegevens uit het cliëntvolgsysteem met betrekking tot onder andere bezetting, instroom, uitstroom, doorstroom, plaatsingskaders en nazorg. De directeur stuurt bij op basis van maandelijkse managementrapportages en in overleg met het management team. De Raad van Toezicht wordt door de directeur 6 maal per jaar geïnformeerd zodat zij de voortgang kan toetsen in het licht van de gewenste effectiviteit en efficiëntie.

1.5 Klachtencommissie

Exodus Utrecht is lid van de vereniging Exodus Nederland. Binnen deze vereniging zijn diverse taken belegd, zo ook de onafhankelijke klachtencommissie. Een klacht wordt eerst binnen de organisatie behandeld, conform het protocol uit ons kwaliteitshandboek. Indien dit onvoldoende is gebleken kan de klacht worden behandeld door de klachtencommissie van de vereniging of vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van Exodus en beoefenen hun functie vrijwillig. De vertrouwenscommissie bestaat de volgende personen:

• Marie-José Janssen (voorzitter)

• Pim Rodenboog

• Hanneke Atsma

• ^{Ben Kegge}

• Ron Vermeulen

• Elly van der Valk

• Er is in 2015 één klacht ingediend door een (oud) deelnemer. Deze is na interventie van de vertrouwenspersoon afgehandeld. Daarnaast zijn er vanuit de omgeving / buren van een specifieke locatie een aantal keer klachten geweest vanwege overlast. Deze klachten worden met voorrang behandeld en afgehandeld

• Er is vanuit Exodus Utrecht geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

2. Exodus Utrecht in de regio Midden Nederland.

Exodus Utrecht is verbonden met de andere stichtingen binnen de vereniging Exodus Nederland. Er is landelijke verwijzing en financiering. Tegelijkertijd is Exodus Utrecht regionaal verankerd, met goede contacten met gemeenten en andere organisaties. Met regionale verwijzing en lokale (regionaal in opkomst) financiering.

2.1 De ontwikkelingen van 2015:

• De gemeente Utrecht subsidieert een behoorlijk aantal nachten, deze zijn meer dan ingekocht bezet

• Samen met alle gemeenten in de provincie Utrecht wordt op subsidie basis van de landelijke overheid, ambulante (woon) begeleiding geboden aan deelnemers uit de hele provincie

• We hebben een eerste locatie kunnen openen in Amersfoort

• De gemeente Utrecht koopt ook in 2016 en verder verschillende diensten bij ons in, vertrouwen is er van hen in ons en vice versa

• De samenwerking met de afdeling bijzondere doelgroepen van de sociale dienst ervaren wij als zeer goed.

• Er zijn meerdere aanmeldingen binnen gekomen via de gemeentelijke en regionale partners:

veiligheidshuizen, reclassering en bureau nazorg. Wij konden vooralsnog helaas niet aan alle verzoeken voldoen omdat de financiering ontbrak, duidelijk is dat de vraag naar de diverse producten die wij aanbieden toeneemt.

2.2 Communicatie met belanghebbenden

Exodus Utrecht vindt het belangrijk om met al haar belanghebbenden goed om te gaan en te communiceren. In goede afstemming met de landelijke communicatie lijnen van de vereniging hebben wij met veel belanghebbenden contact. Hieronder schematisch weergegeven:

3. Personele Organisatie

Het ziekteverzuim bedroeg in 2015: 0,58 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,42% 1,87% 6,33% 4,70% 4,91% 0,58%

3.1 Personeelsoverzicht 2015

Directeur-bestuurder Dhr. Marc Groenendijk

Teamleider Dhr. Ite Nieboer

Traject begeleiding Dhr. Pieter Dekker

Mw. Susana Perez Dhr. Govert van der Velden Mw. Chahida Bouazzaoui Dhr. Bartho de Planque Mw. Linda Neuhuijs Mw. Liesbeth de Heer Mw. Jette Kuiper

Traject begeleiding en plaatsingen Dhr. Sjoerd van der Spoel

Jobcoach Mw. Tine de Vries

Slaapwachten Dhr. Gert Riemens

Mw. Marijke Drogt Slaapwacht en huismeester Dhr. Jan Smink

Office manager Mw. Ria Loenen

Stagiaires Dhr. Simon Munter

Mw Josje Gipman Dhr. Menno Molenaar Dhr. Thijs Ouwerkerk

Inval begeleiding Dhr. Justin Padam-Sing

Dhr. Roy van der Sluis Stand van zaken per 31-12-15

In 2015 is er afscheid genomen van de volgende medewerkers:

• Dhr. Arnoud Aalbers

• Mw. Carla Smit

• Dhr. Peter Mestrum

• Mw. Jonne Goorhuis

• Mw. Marissa Hamels

Overzicht van het aantal werknemers (per 31 december 2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Directie 1,5 1 1 1 1 1 1

Teammanagement 1 1 1 1 1 1

Begeleiding 7,5 14 12 9 11 11 8

Jobcoach 1 1 1 1 1 1 1

Office management 1 1 1 1 1 1 1

Stagiaires 3 2 3 3 2 2 4

Slaapwachten 5 6 5 3 3 3 3

invalkracht 1 2 2 3 2

Huismeester 0 0 0 0 1 0 1

Totaal 21 27 25 21 23 23 23

3.2 Gekwalificeerd personeel

Kwaliteit staat bij Exodus hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid middels het landelijk georganiseerde scholingsaanbod van Exodus Nederland. Onderstaande trainingen worden georganiseerd:

• Regas cursus (registratieprogramma/cliënt volgsysteem);

• Basistraining Agressiehantering;

• Basistraining Bedrijfshulpverlening;

• Vervolgtraining Agressiehantering;

• Vervolgtraining Bedrijfshulpverlening.

Daarnaast wordt er in de medewerkers geïnvesteerd middels individuele coaching gesprekken, werkbegeleiding en individuele opleidingen. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een medewerkersdag plaats waar wordt stil gestaan bij (nieuw)beleid, casuïstiek, persoonlijke missie en visie van onze medewerkers, het vaststellen van gezamenlijke kernwaarden, de landelijke missie en visie, de landelijke ontwikkelingen in het forensische werkveld en onze doelstellingen ten aanzien van de toekomst

3.3 Vrijwilligersoverzicht

• Peter Mestrum

• Yoshua Witteveen

• Mirjam Verschoof

• Marcel Franzel

• David Heitman

• Ton Slinger

• ^{Daan Weenk}

• Pieter Veerman

• Mariette Postma

• ^{Hugo Kruyt}

• Connie Huijgen

• Elina Kurtovic

3.4 Van de onderdeel commissie

De onderdeel commissie (OC) is in 2015 vijf keer bijeen gekomen, medio 2015 is de PVT overgegaan in OC. Deze overgang is het gevolg van het tot stand komen van de GOR. De OC heeft de achterban geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Exodus Midden Nederland en Exodus Landelijk.

Er hebben zich in 2015 verschillende veranderingen voorgedaan waardoor het een spannend jaar is geworden. De landelijke transitie is een feit en er is een nieuwe CAO tot stand gekomen. De invoering van de nieuwe CAO is niet vlekkeloos verlopen, de betalingen in het 1^e kwartaal van de salarissen van medewerkers is rommelig verlopen. Er was bovendien onduidelijkheid bij medewerkers over de nieuwe invulling van ORT uren.

Het verwachte tekort van e 70.000 is meegevallen, het jaar 2015 is minder negatief afgesloten als eerder verwacht. Dit is mede te danken aan de bezuinigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. De kosten van het telefoongebruik en de huur van het pand aan de Eendstraat heeft de directie van Exodus Midden Nederland weten te verlagen.

Eind september 2015 is er een medewerkersdag georganiseerd door Exodus Midden Nederland.

De OC heeft geholpen met het tot stand komen van deze dag. Ondanks het regenachtige weer hebben de medewerkers genoten van een activiteit in voormalig HVB Wolvenplein en een boottocht door de grachten van Utrecht. Na deze activiteiten heeft directeur Marc Groenendijk toelichting gegeven op de huidige situatie van Exodus Midden Nederland en Exodus landelijk en de verwachting voor de komende jaren. De dag is afgesloten met een diner.

In het jaar 2015 heeft de OC drie keer overleg gehad met de directeur van Exodus Midden Nederland. Er is tijdens deze gesprekken o.a. gesproken over:

• De ontwikkelingen rondom de nieuwe CAO

• Beoordelingsgesprekken medewerkers

• Medewerkers verkiezing voor de GOR

• Landelijke ontwikkelingen

• Personeelszaken

• Jaarverslag 2014

• Concept jaarplan en begroting 2016

• ^Financiën

• Huisvesting

• ^{Arbo zaken}

Eind september 2015 heeft Bas de Haas afscheid genomen van Exodus Midden Nederland. Bas is vele jaren voorzitter geweest van de Raad van Toezicht. Tijdens het afscheid heeft de OC Bas bedankt voor zijn jarenlange inzet voor Exodus Midden Nederland.

4. Methodiek

De eerste Exodus methodiekbeschrijving werd al in de jaren ‘90 aan het papier toevertrouwd.

Sindsdien is veel veranderd in de wereld om ons heen en in onze manier van werken, maar het hart van de unieke Exodus methodiek bleef en groeide uit tot een bezielde, beproefde expertise.

Onder leiding van prof. Dr. Judith Wolf, verbonden aan Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud UMC, hebben vele mensen binnen en buiten Exodus de afgelopen jaren hard gewerkt aan deze vernieuwing. Bij de herijking van de Exodusmethodiek is Krachtwerk, een basismethodiek voor mensen die sociaal uitgesloten zijn of dat dreigen te raken, in het hart van de Exodus methodiek geplaatst. Krachtwerk staat voor het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers en draagt bij aan herstel van hun leven.

Krachtwerk is een goed onderbouwde, gecertificeerde methodiek die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie¹. Net als Krachtwerk, is de Exodusmethodiek gebaseerd op belangrijke bouwstenen, namelijk vanuit theorie, vanuit onderzoek (evidence base) en vanuit de praktijk (practice base).

De vernieuwde methodiek heet: Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.

In de methodiek zijn de vier sleutels die het Exodusprogramma van oudsher karakteriseren voluit aanwezig gebleven. Deze sleutels richten zich op persoonlijke ontwikkeling op de leefgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving.

Deze positieve benadering biedt samen met de vertrouwensband met de begeleider veiligheid aan de deelnemers en kan daardoor bijdragen aan een positief resultaat.

4.2 Visie en missie

In de visie van de Exodusmethodiek worden mensen pas mens in verbinding met anderen en door de aanvaarding van zichzelf, anderen en de samenleving. Exodus gelooft in het herstel van mensen en een perspectief op een leven dat de moeite waard is geleefd te worden.

De missie van Exodus is de ondersteuning van de deelnemers in hun proces van herstel en

participatie richting een zingevend bestaan, zonder criminaliteit, waarin zij er weer toe doen en meedoen.

Belangrijk voor dit proces is:

• deelnemers te blijven zien en ontmoeten als burgers, hoe hun levensgeschiedenis ook is;

• deelnemers aan te spreken op wat er in het verleden is gebeurd en de gevolgen daarvan, en te werken aan herstel van de opgetreden schade bij henzelf en in relatie tot betrokkenen in de omgeving;

• zicht te krijgen op wat het leven voor hen als burgers van deze samenleving de moeite waard maakt;

• ruimte voor deelnemers – ook binnen eventueel opgelegde kaders van gedwongen hulpverlening - om te ontdekken welke doelen verbonden zijn aan wat zij zelf beschouwen als een zingevend bestaan en te doen wat nodig is om die zelfgekozen doelen te realiseren.

Onderstaande vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de identiteit van Exodus en zijn bepalend voor hoe te handelen als medewerker van Exodus.

Mensgericht

Medewerkers van Exodus staan naast de ander. Ze begeleiden deelnemers en hun familieleden, ze behandelen niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardigheid.

Behulpzaam

Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de deelnemers en hun familieleden.

Hulp- en informatievragen beantwoorden ze eerlijk en transparant. Medewerkers werken mee en handelen niet opportunistisch.

Volhardend

Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief.

Betrokken

Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus ook van haar relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers en deelnemers.

4.2 Pijlers

De pijlers van de Exodusmethodiek die het herstelproces van deelnemers ondersteunen zijn:

burgerschap, herstelwerk, zingeving en zelfbepaling. Exodus is in de zoektocht van deelnemers present door het bieden van persoonsgerichte, intensieve begeleiding en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor hun re-integratie in de samenleving. Ook op het niveau van de doelgroep als geheel zet Exodus zich in voor het overbruggen van verschillen, het verminderen van beeldvorming en het vergroten van wederkerigheid in relaties. Daarmee levert Exodus een bijdrage aan een gevoel van veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de samenleving.

4.3 Burgerschap

Deelnemers aan het Exodusprogramma zijn en blijven burger ongeacht wat zij in hun verleden gedaan hebben of hoe ze er maatschappelijk gezien voorstaan. De nieuwe Exodusmethodiek kiest burgerschap als ijkpunt voor verandering. Dat betekent niet dat iedereen aan het ideaalbeeld van autonome burger moet voldoen, wel dat het perspectief daarop blijft bestaan en dat er nooit sprake mag zijn van een

‘tweederangsburgerschap’. De nieuwe Exodusmethodiek laat mensen ervaren wat burgerschap kan betekenen in hun leven.

4.4 Herstelrecht en herstelwerk

Een essentieel onderdeel van het proces van herstel en participatie is een actieve inzet van deelnemers om:

1. verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in het verleden is gebeurd, en de gevolgen daarvan en;

2. te werken aan herstel van de opgetreden schade (herstelrecht).

Dit herstelrecht vraagt participatie van de deelnemer en anderen, die destijds bij het delict betrokken waren. Vergeving krijgen van anderen en anderen willen vergeven zijn onderdeel van dit herstelproces en geven de mogelijkheid de episode af te sluiten en verder te gaan met het leven.

Het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers dat bijdraagt aan hun herstel van hun leven, de essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke Exodusmethodiek geplaatst. Deze positieve benadering biedt samen met de vertrouwensband met de begeleider en vrijwilliger veiligheid aan de deelnemers en kan daardoor bijdragen aan een positief resultaat.

4.5 Zingeving

De kern van de Exodus is om met deelnemers te werken aan een zingevend bestaan met nieuwe perspectieven. Zingeving gaat over de betekenis van je leven. Het gaat enerzijds om de voortdurende, vanzelfsprekende betekenisgeving in het dagelijks leven. Het gaat dan om alledaagse zaken, zoals een kop koffie drinken met een naaste, muziek luisteren of het moment ervaren waarop de zon doorbreekt. In hun zoektocht naar een andere, positieve invulling van het eigen leven, een leven zonder criminaliteit, dienen zich anderzijds ook expliciete, existentiële zingevingsvragen aan. Het gaat dan om vragen als: ‘Wie ben ik? Waarom overkomt dit mij? Wat is de zin van het leven? Het leven wordt hierbij geplaatst in een breder verband van betekenissen. Het gaat om een richting, doel of waarde. Een bijzondere vorm van existentiële zingeving is spirituele zingeving, waarbij een diepere verbondenheid met God of een andere hogere macht, het leven of de natuur ervaren wordt.

4.6 Zelfbepaling, binnen grenzen

Wat mensen zingevend vinden in hun leven hangt samen met hun zelfbepaling. Deze zelfbepaling is afhankelijk van de mate waarin drie essentiële basisbehoeften zijn vervuld, namelijk:

· eigen competenties;

· autonomie of zelfregie;

· wederkerige, veilige en betekenisvolle verbindingen met anderen.

Hoe meer deze basisbehoeften zijn vervuld, hoe plezieriger en gezonder mensen zich voelen.

Keuzemogelijkheden en mogelijkheden tot zelfregie zijn cruciaal bij het kunnen vervullen van deze basisbehoeften. Hoe meer het eigen gedrag als zelfbepaald wordt ervaren, hoe groter de intrinsieke motivatie van mensen en des te meer zij volharden in het bereiken van hun doelen. Zelfbepaling leidt, anders gezegd, tot een zingevend bestaan waarin mensen in hoge mate samenvallen met zichzelf.

Zelfbepaling als pijler van de Exodusmethodiek betekent enerzijds dat de begeleiding zich voluit inzet voor de versterking van een positieve zelfbepaling van deelnemers (zelfbepaling als uitkomst) en anderzijds dat deelnemers als coproducent van het begeleidingstraject hierin optimale keuzevrijheid en eigen regievoering krijgen (zelfbepaling als sturend mechanisme).

De zelfbepaling wordt begrensd als het eigen handelen schade geeft voor het eigen of andermans belang. In het geval de zelfsturing is ingeperkt door een forensische zorgtitel – als er sprake is van hulpverlening in gedwongen kader – heeft de deelnemer geen vrije keuze meer en zijn de doelen en het verloop van het traject in grote lijnen vaak voorgeschreven. Binnen dit extern opgelegde kader is het van belang om de ingeperkte zelfbepaling maximaal te ondersteunen, onder meer door aan te sluiten bij wat deelnemers intrinsiek motiveert en beweegt

4.7 Profiel van Exodus

Het profiel van Exodus laat zich als volgt duiden:

• Exodus biedt vanuit een open identiteit kansen aan mensen met een hoog risico op strafbare feiten, betrokkenheid bij het criminele circuit en contacten met politie en justitie, die aan een nieuwe toekomst willen werken.

• Exodus draagt bij aan het voorkomen van het (opnieuw) begaan van strafbare feiten.

• Exodus creëert een open en informele werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

• Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving.

• Exodus werkt samen en wisselt kennis en ervaring uit met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten.

• Exodus werkt in de samenleving en in de kerken aan een breed maatschappelijk draagvlak.

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen.

5. Deelnemers voltijd opvang, begeleid wonen

5.1 Bezettingspercentage per jaar

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bezetting 95,1% 92,6% 93% 91,6% 88% 88% 78,5% 92% 82%

Forensische bezetting 69,5% 67,1% 76,6% 57,9% 63% 63% 58,5% 68% 61%

Gemeentelijke bezetting 25,6% 25,5% 16,4% 33,7% 25% 25% 20% 24% 21%

5.2 Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren

Jaar Forensisch Overig Totaal

2010 5.411 3.153 6.902

2011 6.951 2.739 8.564

2012 6.418 2.571 9.690

2013 6.593 2.217 8.989

2014 7.074 2.387 8.852

2015 6.223 2.150 8.373

5.3 Bezettingspercentage per soort programma

Forensische nachten 6.223

Gemeentelijke nachten Utrecht 1.932

Gemeentelijke nachten Zeist 70

Gemeentelijke nachten Ede 53

STP 95

Totaal aantal nachten 8.373

5.4 Aantallen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Aantal bedden 19 21 30 30 28 31 28 28 ^^^^

Intakes 55 42 77 50 72 53 … …. ^^^^

Plaatsingen in een jaar 27 35 48 37 36 39 35 40 569

Bewoners per jaar 43 56 68 60 63 64 59 61 ^^^^

Positief vertrokken / programma afgerond 9 13 11 14 17 21 20 21 233

Beëindigd (na 2 maanden) 5 9 9 9 6 7 10 12 120

Beëindigd binnen 2 maanden 4 4 10 4 5 0 5 5 95

Zelf (positief) opgestapt 6 7 11 8 10 8 0 0 90

Overplaatsing ander Exodus huis 1 1 0 ^^^^

Per 31.12 nog inwonend 19 21 27 27 25 26 23 23 ^^^^

Voor de forensische plaatsingen wordt geen intake meer gehouden, wel vinden er

kennismakingsgesprekken plaats. Intakes vinden nog wel plaats voor gemeentelijke of overige plaatsingen, als mede voor ambulante trajecten

5.5 Toelichting bij de gegevens

Naast de deelnemers die positief vertrokken zijn, wordt in bovenstaande tabel onderscheid gemaakt tussen deelnemers wiens traject moet worden beëindigt terwijl het resocialisatieprogramma nog in de startfase verkeert (voordat een begeleidingsplan is geschreven, dat wil zeggen, binnen 2 maanden) en

deelnemers die gedurende het vervolg van 2 – 12 maanden als nog uitvallen om diverse redenen. De categorie zelf opstappers houden we niet meer bij, deze zijn verdeeld onder de andere categorieën. Overigens voldoen deze uitstroom resultaten maar ten dele, er valt veel meer te zeggen over een traject dan alleen positief of negatieve uitstroom. Na verloop van tijd hopen we daar een andere manier voor te vinden.

Het jaar 2015 is een zeer intensief jaar geweest. Vooral in de eerste helft van het jaar was de bezetting moeilijk op orde te houden, dit is het tweede half jaar goed bijgewerkt. Er zijn 21 deelnemers positief uitgestroomd met in principe een huis, baan, gestarte schuldsanering en zicht op een nieuw netwerk van belangrijke anderen.

6. Deelnemers ambulant

6.1 Ambulante deelnemers op basis van “Van der Staaij regeling”:

Aantal unieke personen 77 100%

Aantal personen in traject 23 30%

Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure 9 12%

Aantal personen nog in behande ling richting ambulant traject of wonen 9 12%

Na intake voor wonen zelf teruggetrokken 11 14%

Na intake voor traject zelf teruggetrokken 12 15%

Voor intake zelf teruggetrokken 4 5%

Doorverwezen 3 4%

Overig 6 8%

6.2 Toelichting

Exodus Utrecht begeleid op verzoek van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht (ex) gedetineerden middels ambulante (woon) begeleiding.

Belangrijkste doelstellingen en inzet

• Kortdurende ambulante (woon) begeleiding aan (ex-)gedetineerden voor wie dat op basis van de vastgestelde nazorgbehoefte geïndiceerd is en die of in een door Exodus aangeboden woonruimte verblijven of in een door de gemeente beschikbaar gestelde woonruimte of zelf ergens woonruimte hebben gevonden, bij voorkeur direct aansluitend aan ontslag uit een penitentiaire inrichting. Deze begeleiding start waar mogelijk bij de poort van de PI en wordt in beginsel maximaal een jaar vervolgd met expliciete aandacht voor realiseren en stabiliseren van de 5 leefgebieden.

• Snel beschikbaar tijdelijk onderdak voor mensen die na hun detentie (of na afloop van hun justitiële titel) nergens anders terecht kunnen en gemotiveerd zijn iets te doen aan hun problematiek die steeds weer leidt tot crimineel gedrag, dit ter voorkoming van recidive.

• Begeleiding waar mogelijk vanuit de interne motivatie van de cliënt, waar nodig met drang. De regie wordt overgenomen waar noodzakelijk. De begeleiding is verbindend en controlerend. De begeleiding maakt een afweging tussen verschillende belangen: die van de cliënt, van de eventuele partners, de buurt, de maatschappij

• De begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive: alert op tekenen dat er sprake is van terugval in delictgedrag, drugsgebruik etc. Als hier sprake van is worden de juiste interventies uitgevoerd en intensievere controle of zorg gecoördineerd

• Bezoeken van gedetineerden uit de provincie voor het maken van een scan van hun situatie

6.3 Enkele kenmerken van de doelgroep

• Voor de (ex-)gedetineerden waarbij de inschatting is gemaakt dat inzet van (een combinatie van) interventies zal kunnen leiden tot minder recidive

• Categorie cliënten die zelf geen hulp vraagt, en/of waarbij aanspreken op ‘eigen kracht’ niet voldoende is – hier is sprake van bemoeizorg

• De cliënten hebben een combi van problemen op diverse leefgebieden: financiën/administratie, psychisch/psychiatrisch, netwerk, dagbesteding, lichamelijk, verstandelijk niveau, middelen gebruik

• De cliënten hebben last van detentieschade: problemen die door detentie zijn verergerd of zijn ontstaan. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, groot wantrouwen naar instanties en gezagsdragers, ervaren depressiviteit, moeten leren leven met schaamte, schuld en veroordeling

• De cliënten hebben (veelal) een lange delictgeschiedenis en/of ernstige delicten gepleegd

• Inzet op specifieke groepen is niet uitgesloten: zeden, veelplegers (isd), overvallers / top X, wonen met zorg op verzoek reclassering, jongvolwassenen, media gevoelig)

7. Overige ambulante deelnemers

01-01-15 in traject 31

Instroom 1^e kwartaal 3

Uitstroom 1^e kwartaal 6

31-3-15 in traject 28

01-04-15 in traject 28

Instroom 2^e kwartaal 2

Uitstroom 2^e kwartaal 10

30-6-15 in traject 20

01-07-15 in traject 20

Instroom 3^e kwartaal 0

Uitstroom 3^e kwartaal 0

30-09-15 in traject 20

01-10-15 in traject 20

Instroom 2

Uitstroom 4^e kwartaal 5

31-12-15 in traject 17

**Gemiddeld 21,3 personen

8. Deelnemers activering

2011 2012 2013 2014 2015

Totaal aantal WWB deelnemers 54 57 53 53 49

Wet Werk & Volwassenen 36 39 33 35 31

Bijstand(WWB) uitkering Jongeren (tot 27 jaar) 18 18 20 18 18

Gemeente Utrecht Regulier werk 7 12 3 1 6

Opstapbaan (loonkostensubsidie) 3 3 8 8 5

Vrijwilligerswerk 34 33 32 35 35

Opleiding 8 6 9 7 2

Uitval/ geen traject 2 3 1 2 1

Totale aantal deelnemers 4 2 7 6 10

Volwassenen 3 2 6 5 5

Wajong, WW, Jongeren 1 1 1 5

WIA, WGA of Stufie Regulier werk 1 1 1 2

Vrijwilligerswerk 1 2 5 3 3

Opleiding 1 2 3

Uitval 1 1 4

Totaal aantal trajecten 58 59 60 58 61

Ook dit jaar heeft Exodus Utrecht de nodige deelnemers naar werk of scholing geholpen. In eerste plaats vindt er activering van de deelnemer plaats naar vrijwilligerswerk of werkervaringplaats. Het hebben van een dagbesteding is een voorwaarde om te kunnen wonen bij Exodus Utrecht. Hier is geen discussie over mogelijk, de cliënt weet dat hij iets moet gaan doen. Door het opbouwen van een arbeidsritme en door contacten buiten Exodus, pakt de deelnemer zijn leven weer op. Ondertussen wordt er gekeken naar waar de deelnemer toe wil: wat is zijn uiteindelijke doel? Hierbij hoort het maken van een cv, onderzoeken waar de mogelijkheden qua betaald werk liggen, maar ook het eventueel verwerken van de detentietijd.

In het overzicht zijn de ambulante cliënten niet opgenomen

In 2015 zijn er binnen de gemeente Utrecht geen Opstapbanen meer mogelijk. Bij een opstapbaan krijgt de werkgever de nodige subsidie wanneer hij een WWB-er een contract aanbied. De 5 Opstapbanen, die op bovenstaande lijst staan genoemd, zijn gestart in 2014, de jobcoach begeleidt de cliënt nog een half jaar in dit proces.

Aangezien de economie weer voorzichtig aantrok, werd het aanbod van banen iets groter. Onze cliënten moeten vaak nog binnenstromen via een uitzendbureau of detacheringbureau, het niet verkrijgen van een VOG is het meest genoemde obstakel.

In 2015 is de startkwalificatie van start gegaan, 2 cliënten hebben op deze manier een baan verkregen.

De werkgever kan dan een financiële ondersteuning tot max. e 3.000 aanvragen ten behoeve van het creëren van een werkplek.

ZZP-er

2 deelnemers is het herstarten van hun ZZP geweigerd vanwege de hoge schulden en onbetrouwbaarheid; 1 traject is voortijdig geëindigd en de vierde deelnemer is sinds kort weer werkzaam als ZZP-er.

Scholing

ROC’s houden duidelijk hun deuren dicht voor “onze jongeren”. Zowel MBO Utrecht als ROC MN weigert de jongere aan te nemen, er wordt hen geadviseerd om een BBL-leerweg te volgen oftewel eerst betaald werk te zoeken en daarnaast 1 dag naar school. Hierdoor is er een duidelijk afname van cliënten, die scholing volgen. Momenteel volgt er één cliënt een lasopleiding met behoud van uitkering, een 2^de cliënt heeft interesse in Colour Kitchen. Dit laatste is een opleiding met behoud van uitkering voor kok of gastheer.

Ontwikkelingen

In een jaar gebeurt er veel. Mooie inspirerende momenten en tegenvallers en frustraties. Activiteiten en processen die leiden tot positieve effecten en noodzakelijke maatregelen. Hieronder een willekeurige opsomming van een aantal zaken uit 2015

Live events

Rondom Exodus is een grote groep (oud) cliënten en (oud) medewerkers en vrijwilligers met hun netwerk en achterban. Op meerdere plekken gebeurt er van alles, we proberen waar mogelijk hierin mee te leven.

Ook zijn we in 2015 geconfronteerd met een aantal ongewenste en vervelende incidenten met een aantal van onze deelnemers. Dit is allemaal goed afgehandeld maar heeft veel indruk gemaakt.

Materiële zaken

Van de woningstichting SSH hebben we heel veel spullen ontvangen die bij hen waren overgebleven, o.a. witgoed. In dit jaar zijn we gestart met het opknappen van verschillende ruimten in ons pand aan de Waalstraat. Dat zal in 2016 worden voortgezet

Tevens zijn er met meerdere leveranciers betere en goedkopere contracten afgesloten

RIC

Halverwege dit jaar komen de plaatsers van Exodus Midden Nederland om de paar weken in de RIC’s van PI Nieuwegein en Lelystad voor het spreken van potentiele deelnemers. Deze samenwerking verloopt erg goed

Vanuit de cliënten: feedback

Ook in 2015 hebben we een cliënt tevredenheidonderzoek gehouden. Zowel voor heel Exodus als voor Utrecht. En voor Utrecht weer gesplitst voor de intramurale cliënten en zij die ambulante begeleiding krijgen. De totale score die aan Exodus Utrecht werd gegeven was minder dan in 2013. Een uitdaging om dit in 2015 weer beter te krijgen, daar hebben we alle vertrouwen in, mede omdat het onderzoek plaatsvond in een zeer turbulente tijd.

Exodus Utrecht wonen Exodus Utrecht ambulant

2013 7,4 8,5

2014 6 7,5

2015 7.7 8.9

Andere feedback mogelijkheden voor cliënten zijn o.a. de bewonersbijeenkomsten, de bewonersraad en de landelijke cliëntenraad. Daarnaast kunnen er evaluatie formulieren worden ingevuld bij vertrek of beëindiging begeleiding.

9. Evaluatie jaarplan 2015

Enkele punten uit de jaarevaluatie van het jaarplan

Succes bepalende factoren

Intensieve relatie met ketenpartners √ Veel in geïnvesteerd, veel voor teruggekregen We staan bekend als expert van en

voor onze doelgroep √

Ondank dat er geen stakeholders onderzoek is uitgevoerd kan worden geconstateerd dat wij als expert bekend staan bij onze betrokkenen

Aantoonbare en aansprekende

uitstroom resultaten -

Het aantoonbaar maken van deel resultaten is niet goed genoeg ontwikkeld. Ook zijn de uitstroom resultaten iets minder aansprekend dan andere jaren

Onderscheidende aandacht

programma / zingeving -

Door de noodzakelijke bezuinigingen is de onderscheidende aandacht voor zingeving onder druk komen staan. De invoering van de nieuwe methodiek zal het onderscheidende karakter weer doen toenemen

Effectieve bedrijfsvoering, regionaal

georganiseerd √ Regionaal is dit op orde, landelijk nog niet voldoende, al zijn er zichtbare verbeteringen. De organisatie is nog wel kwetsbaar Goede inzetbaarheid deskundig

personeel / vrijwilligers √- De inzet van deskundige vrijwilligers is onvoldoende benut, tot ontwikkeling gekomen.

Good governance mbt rvt en bestuur

(regionaal en landelijk) √- Regionaal is dit op orde, landelijk nog niet voldoende, al zijn er zichtbare verbeteringen

Huisvesting is betaalbaar (der) en

flexibel inzetbaar √

Medewerkers voelen zich gewaardeerd

en betrokken √-

Positief cijfer uit tevredenheid onderzoek. Het is een zeer zwaar jaar geweest en waar mogelijk moeten aanpassingen worden gedaan die de werkbelasting op het gewenste nivo brengt

10. Organisatie

Leiderschap

A.d.h.v. a3 methodiek minimaal

4 x per jaar evalueren √ Gedaan, leidt tot reflectie en indien noodzakelijk verbeteringen Open en transparante cultuur √

Strategie en beleid

Het aantal bedden (in kleinere units) en het aantal ambulante cliënten groeit, ook in Amersfoort en overige gemeenten

√- Dit gebeurt gestaag, aantal aanmeldingen moet omhoog, aantal locaties ook

Tegelijkertijd groei in aanbod

Strakke bezetting op basis van inkoop √ Zeer goed gelukt Intensievere samenwerking Exodus

stichtingen (6) √

Verregaande samenwerking LDH

midden √- Veel contact en overleg, intentie verklaring in de maak.

Nog zoeken naar exacte samenwerking

Steungroep uit samenleving - Geen tijd voor gevonden, komt in 2016 zeker terug

Management medewerkers

Vaststellen en doorvoeren medezeggenschap medewerkers (pvt – gor – onderdeel commissie)

√

Teamanalyse voor medewerkers √- Trainingsdag met externe coach voor traject begeleiders Taakspecialisaties – meer in zelf regie √- Niet officieel verdeeld, punt voor 2016

Management middelen

VPN alle medewerkers: flexibeler

werken √ Is aangeboden, meerderen hebben dit geïnstalleerd Beoordelingsprocedure medewerkers

aanpassen ) √ Is aangepast en in uitvoering: meer aandacht voor gesprek Geen kleine lokale overeenkomsten

uitvoeren √- Wordt niet meer gedaan, soms blijft een potentieel grotere overeenkomst toch klein

Management van processen

Goed werkend Regas wat ten volle

wordt benut √- De basis functioneert, er moeten nog zaken worden ingevoerd Er moet een juiste verhouding zijn

tussen kwaliteit en intensiteit van het werk (6,9)

√- Wisselend en moeilijk te meten

Medewerkers

Ondanks intensiever werken is

tevredenheid minimaal een 7 √ Cijfer 7,4

Ziekteverzuim onder de 3% √ Exclusief langdurig verzuim als gevolg van zwangerschap onder de 1%

Onderdeelcommissie OR

functioneert stevig en stabiel √

Klanten en partners

Samenwerkingsovereenkomst met

LDH midden √- In ontwikkeling

Sterk netwerk om cliënt - Niet gelukt, komt terug in 2016 (Nieuwe) financiers zijn tevreden over

onze resultaten (2, 6) √-

Thema bijeenkomsten om de week, jovo wekelijks apart (4) √

cliënttevredenheid = minimaal een 7 √ Cijfers: 8,9 voor ambulant, 7.7 voor wonen 60% wooncliënt heeft na uitstroom:

dagbesteding, woonruimte, bescheiden netwerk (3)

√- Iets boven de 60%, tegelijkertijd is de kwaliteit en de stabiliteit niet goed genoeg en willen we altijd beter

Ambulant: 70% positieve afronding (3) √- Iets boven de 70%,

Maatschappij

Alle locaties zijn rustig en geïntegreerd

in hun wijk (6) √- Eerste half jaar meerdere heftige incidenten, tweede half jaar geen bijzonderheden

Bestuur en financiers

Op 1 september is Exodus Utrecht getransformeerd naar Exodus Midden Nederland

√- Is vertraagd maar wel gerealiseerd eind 2015

Eind 2015 zijn wij een kleine maar

solide regionale stichting √- Is gerealiseerd maar kwetsbaarheid blijft Eind 2015 zijn bestuur en rvt

(regionaal en landelijk) in gewenste en noodzakelijke samenwerking

√- Regionaal wel, landelijk (nog) niet

Resultaat jaarrekening in overeenstemming met resultaat begroting

√

11. Bijlagen

11.1 Bijlage 1 - Samenwerkende partners

• Reclassering Nederland, regio midden noord

• Leger des Heils, afdeling reclassering en zorg

• Victas (CMB of het Centrum voor Alcohol en Drugs)

• Sociale zaken en Werkgelegenheid - bijzondere doelgroepen

• Gemeente Utrecht

• De Waag – forensisch zorgspecialisten

• Beter wonen - woningbouwcoöperaties

• DOK – centrum voor ambulante psychiatrie

• Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

• Hogescholen Ede en Utrecht

• Altrecht – geestelijke gezondheidszorg

• Tussenvoorziening – opvang en begeleiding dak- en thuislozen

• Lister – Stichting beschermd wonen Utrecht

• Stichting Stade – welzijnswerk en hulpverlening Utrecht

• ^Humanitas

• Vrijwilligerscentrale Utrecht

• Politie Utrecht

• ^SSH En vele anderen

B11.2 Bijlage 2 - Fondsen, vrienden van Exodus Utrecht en subsidieverleners in 2015

We bedanken in dit jaarverslag de volgende fondsen, vrienden van Exodus, subsidieverleners, giftgevers en ondernemers, onder andere:

• Vele werkgevers die (vrijwilligers) werk aanbieden

• Diaconaal Missionaar Orgaan in Utrecht

• Gemeente Utrecht – afdeling D.M.O.

• Vele kerkelijke gemeenschappen in Utrecht en omgeving

• Johan van Drongelenstichting – Utrecht

• Stichting Ter Haar Romeny Fonds – Utrecht

• Stichting Brink – Houtman – Hilversum

• Van Baaren stichting – Bilthove Binnen het Restart-project

• Fonds 1818

• KFHein Fonds

• Drukker Fonds

• Ridderlijke Duitsche Orde

• Stichting Boschuysen

• Adessium Foundation

12. Jaarrekening 2015

Stichting Exodus Utrecht

De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van Stichting Utrecht.

12.1 Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Activa e e

Materiële vaste activa 275.662 299.608

Totaal vaste activa 275.662 299.608

Overige vorderingen 295.648 157.033

Liquide middelen 465.162 369.511

Totaal vlottende activa 760.810 526.544

Totaal Activa 1.036.472 826.151

Passiva

Bestemmingsreserves 361.222 361.222

Bestemmingsfondsen 4.617 4.617

Algemene reserves 103.600 0

Totaal eigen vermogen 469.439 365.839

Langlopende schulden 273.344 289.875

Kortlopende schulden 293.689 170.438

Totaal Passiva 1.036.472 826.151

12.2 Exploitatierekening over 2015

Exploitatie Begroting Exploitatie 2015 2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 834.328 671.331 684.661

Subsidies 541.445 495.115 424.191

Overige bedrijfsopbrengsten 67.603 82.940 118.601

Som der bedrijfsopbrengsten 1.443.376 1.249.386 1.227.454

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 894.257 836.051 913.791

Afschrijvingen op materiële vaste activa 29.528 30.205 31.664

Overige bedrijfskosten 404.064 459.334 381.579

Som der bedrijfslasten 1.327.849 1.325.590 1.327.034 BEDRIJFSRESULTAAT 115.527 -76.204 -99.580

Financiële baten en lasten -11.927 -17.000 -7.097

RESULTAAT BOEKJAAR 103.600 -93.204 -106.677

RESULTAATBESTEMMING:

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 0 0 -96.070

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 4.617

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Mutatie algemene reserve (saldo) 103.600 -93.204 -15.224

Voordelig nadelig nadelig