Voor een drietal scenario’s is onderbouwd voor welke maatregelen extra budget moet wor-den gevonwor-den om het tekort weg te werken. Dit is gedaan voor de scenario’s Garantieni-veau, Garantieniveau wegen plus en Garantieniveau plus. De andere scenario’s Streefni-veau Wonen en Recreëren en Standaard en zijn niet onderbouwd omdat vanwege de hoge kosten om deze scenario’s te realiseren.
Als wordt uitgegaan van een waarde van de werkzaamheden van de eigen dienst van 345 duizend euro dan zijn de volgende budgetten nodig:
• Van huidig naar Garantieniveau 193 duizend euro
• Van Garantieniveau naar Garantieniveau wegen plus 134 duizend euro
• Van Garantieniveau Wegen plus tot Garantieniveau plus 117 duizend euro
Van huidig naar Garantieniveau
In tabel 7.2 zijn de kosten opgenomen van de werkzaamheden die nodig zijn om het mini-male onderhoudsniveau te handhaven. Het betreft kosten die moeten worden gemaakt om verantwoord om te gaan met zinkassen en om het zeer lage kwaliteitsniveau te voorkomen.
Deze laatst genoemde kosten zijn kosten gerelateerd aan geconstateerde problemen met kwaliteit zoals die zijn beschreven in paragraaf 4.3.
Post benodigd budget Groen
maatregelen zinkassen € 12.000
onkruidbestrijding extra ronde op C niveau € 22.000
snoei bomen tot C niveau € 10.000
reinigingsbeurt zomerperiode tot C niveau € 25.500 Verharding
maatregelen zinkassen € 34.000
Totaal € 193.000
Tabel 7.2 specificatie beschikbaar budget naar Garantieniveau
Van Garantieniveau naar Garantieniveau wegen plus
Ten aanzien van het wegbeheer wordt het groot onderhoud in centra naar voren gehaald.
Voorbeelden van onderhoudswerken die op de planning staan na 2025 en die in de beheer-plan:
• Stationsplein (Budel-Schoot);
• Vogelsplein (Budel-Schoot);
• Molenstraat e.o. (Maarheeze);
• Capucijnerplein / Burg. Remmenstraat e.o. (Schutstraatje);
• Hoofdstraat e.o. (Budel-Dorplein).
Het voordeel van het naar voren halen van dit onderhoud is een beter kwaliteitsbeeld en het voorkomen van klein onderhoud.
Post benodigd budget
Verharding
Naar voren halen groot onderhoud centra € 134.000
Totaal € 134.000
Tabel 7.3 specificatie Garantieniveau naar Garantieniveau wegen plus
Van Garantieniveau wegen plus naar Garantieniveau plus
Tabel 7.4 laat zien waar het geld wordt ingezet om te komen tot van Garantieniveau wegen plus tot Garantieniveau plus. De werkzaamheden groen bestaan uit vaker kleinere hoeveel-heden snoeien zodat de beplanting en bomen minder beschadigen. Daarnaast is er meer geld voor reiniging en onkruidbestrijding en is er geld voor toplaag onderhoud gazon. Dit geld is benodigd om de kale plekken te voorkomen (verhogen organische stof in bodem, doorzaaien gras).
Post benodigd budget Groen
onkruidbestrijding extra ronde tot B niveau € 22.000
snoei bomen tot B niveau € 25.000
zwerfvuil verwijderen 2 extra rondes tot B niveau € 10.000 frequenter snoei van bos- en sierplantsoen € 8.000
blad verwijderen tot B niveau € 19.000
toplaag onderhoud gras € 13.500
Straatreiniging
extra beurt reiniging woongebied en centrum tot B niveau € 19.500
Totaal € 117.000
Tabel 7.4 specificatie Garantieniveau wegen plus naar Garantieniveau plus
8 Benodigde investeringen
8.1 Investeringen Groen
Betreffende de investeringen zijn de volgende kosten opgenomen:
• vervanging groen (beplanting en gras) op basis van de notitie groeninspectie 2019;
• vervanging bomen, uitgegaan is van 1% van de bomen;
• groenontwikkelingsplannen.
De investeringen zijn verdeeld over in gelijke delen per jaar. De benodigde
vervangingskredieten worden jaarlijks op basis van een beheerplan aangevraagd in de begroting.
Water en oevers
De investeringen bevatten het budget voor het vervangen van greppelduikers einde levens-duur. In 2023 is het vervangen van een beschoeiing voor een vijver voorzien. Op basis van een beheerplan of schouwgegevens worden jaarlijks de benodigde vervangingskredieten aangevraagd.
Straatreiniging
Voor straatreiniging zijn investeringen niet aan de orde.
Wegen
De benodigde investeringen worden bepaald op basis van het aanlegjaar van de wegen, de huidige kwaliteit van de verhardingen en de verkeersfunctie. Het planjaar voor de uitvoering wordt ook bepaald door de uitvoering integraal te combineren met riolerings-, verkeers-, en richtingsplannen.
De geplande vervangingsinvesteringen periode 2021-2025 worden meegenomen in het geactualiseerde Beheerplan wegen 2021 – 2025. De benodigde kredieten voor de vervangingsinvesteringen worden jaarlijks in de begroting aangevraagd.
Straatmeubilair
Voor het vervangen van straatmeubilair op het einde van de levensduur is een investerings-bedrag opgenomen. Volgens inspectielijsten en schouwgegevens worden de benodigde vervangingsinvesteringen
aangevraagd.
Openbare verlichting
De investeringen betreft vervanging einde levensduur en ombouw naar LED verlichting. Met het beheerplan voor de openbare verlichting als leidraad worden de jaarlijks benodigde vervangingsinvesteringen voor de begroting aangevraagd.
Verkeersvoorzieningen
De investering betreft vervanging van de verkeersvoorzieningen einde technische levens-duur. De benodigde vervangingsinvesteringen worden volgens inspectielijsten en
schouwgegevens per jaar in de begroting aangevraagd.
Civieltechnische kunstwerken
De civieltechnische kunstwerken worden vervangen op basis van de technische inspecties, analyses en adviezen. De civiele kunstwerken zijn een onderdeel van het Beheerplan wegen.
De benodigde kredieten worden aangevraagd in de begroting. De gemiddelde benodigde investeringsruimte voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt in de begroting gereserveerd. De benodigde kredieten voor de benodigde
vervangingsinvesteringen worden hierop jaarlijks aangevraagd in de begroting.
Kostensoort Kosten per planjaar garantieniveau gemiddeld
per jaar
2021 2022 2023 2024 2025
Groen 309.100 309.100 309.100 309.100 309.100 309.100
Water en oevers 50.654 26.654 26.654 26.654 26.654 31.454
Straatreiniging - - - -
Wegen 1.769.900 1.558.700 1.194.600 1.424.500 1.376.100 1.464.760
Straatmeubilair 24.687 24.687 24.687 24.687 24.687 24.687
Openbare verlichting 415.580 35.816 152.933 35.200 188.854 165.677
Verkeersvoorzieningen 58.696 58.696 58.696 58.696 58.696 58.696 Civieltechnische
kunst-werken 30.000 - - - - 6.000
Subtotaal
investerin-gen 2.658.617 2.013.653 1.766.670 1.878.837 1.984.091 2.060.374
VAT investeringen 531.723 402.731 353.334 375.767 396.818 412.075 Totaal investeringen
incl. VAT 3.190.340 2.416.384 2.120.004 2.254.604 2.380.909 2.472.449 Tabel 8.1 Gewenste investeringen
De in tabel 8.1 genoemde inveseringen betreft een planning. In de praktijk vinden de investeringen niet allemaal plaats in het voorgenomen planjaar. Een gedeelte van de investeringen vindt over meerdere jaren plaats. Redenen hiervoor zijn voorbereiding project, burgerparticipatie, eventuele wijzigingen bestemmingplan en grondaankopen, aanbesteding en planningsperiode realisatie.
Voorbeeld:
• Project planjaar 2021 voorbereiding project 2021
uitvoering project 2022
• Project planjaar 2023 voorbereiding / burgerparticipatie 2023 aanbesteding / planning 2024 uitvoering project 2025