Jaarlijks krijgen de gemeenten volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het
gemeentefonds. De bedoeling is dat de verdeling zodanig is dat elke gemeente de beschikking heeft over een gelijkwaardig voorzieningenpakket.
Dit jaar is sprake van een junicirculaire in plaats van een meicirculaire. Dit heeft te maken met recent afgeronde besluitvorming over het Begrotingsakkoord 2013. In dit akkoord zijn keuzes gemaakt om de financiële positie van Nederland te verbeteren door een pakket aan maatregelen van afgerond 12 miljard euro in 2013.
Via de trap-op-trap-af-systematiek leidt dit tot afnemende accressen voor 2012 en verder.
In het gemeentefonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat deze overheveling niet doorgaat. In de komende kabinetsformatie komt hierin duidelijkheid. Voorlopig blijven deze middelen beschikbaar binnen het gemeentefonds.
De integratie uitkering WMO wordt met ingang van 2013 verlaagd met € 34 miljoen. Dit komt door de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van eigen bijdragen waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen.
Samenvatting mutaties junicirculaire 2012 t.o.v. de Decembercirculaire 2011.
Na verwerking van de mutaties en nieuwe ontwikkelingen uit de junicirculaire ziet de Algemene Uitkering voor de gemeente Deventer samengevat er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Stand Algemene uitkering o.b.v. DecC2011 103.806 105.199 106.525 104.025 107.368 Stand Algemene uitkering o.b.v. JuniC2012 103.586 102.371 104.740 102.542 105.640 Mutatie begroting 2012 -220 -2.828 -1.785 -1.483 -1.728
Neutrale mutaties AU 2012 - 2016 o.b.v. JuniC2012
Diverse nieuwe regelingen 1.275 -119 -48 -68 -46
Diverse nieuwe d.u.'s/i.u.'s 39 332 338 130 130
Mutatie neutrale mutaties 1.314 213 290 62 84
Niet neutrale mutaties AU 2012 - 2016 o.b.v. JuniC2012 en volumina
Ontwikkeling uitkeringsbasis -907 -2.739 -2.693 -2.274 -2.295
Mutaties inkomstenmaatstaven -97 -586 -590 -589 -588
Mutaties uitgavenmaatstaven -530 284 1.208 1.318 1.071
Mutatie niet-neutrale mutaties -1.534 -3.041 -2.075 -1.545 -1.812 Tabel 1. Samenvatting junicirculaire 2012 t.o.v. de decembercirculaire 2011
De nadelen worden verrekend met de stelposten zodat er per saldo inde jaren 2014 tot en met 2016 voordelen resteren van 2014 € 125.000 voordelig, 2015 € 1.905.000 voordelig en 2016 € 2.888.888 voordelig.
Specificatie stand en mutaties Algemene Uitkering
De berekening van de Algemene Uitkering voor de gemeente Deventer laat de volgende ontwikkeling zien:
2012 2013 2014 2015 2016 Stand algemene uitkering o.b.v. DecC11 103.806 105.199 106.525 104.025 107.368
Neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012
Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU) 57 57 57 57 57 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) -29 77 77 77 77 Bodemsanering (DU) -5 -6 - - -Centra voor jeugd en gezin (DU) -4 -4 -4 -4 -4 Sociale acceptatie van LHBT - emancipatiebureau (DU) 20 20 20
Zichtbare schakel (DU) - 188 188 Suppletieuitkering bommenregeling 1.275
Aanpak fraude - 25 28 28 29 Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m.
kinderopvang - -12 -14 -14 -14 Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting - 1 3 4 5 Uitvoeringskosten inburgering - -69 -70 -70 -71 mGBA - -64 5 5 5 Nationaal uitvoeringsprogramma - - - -21
-Totaal neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012 1.314 213 290 62 84
2012 2013 2014 2015 2016
Niet neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012 en volumina
Accres 2012-2015
Voorlopig accres 2012 - 2015 -
-Subtotaal Accres - - - - -Ontwikkeling uitkeringsfactor 2012-2016
Afbouw verfijning riolering
Ontwikkeling uitkeringsbasis (2e orde effect) -907 -2.739 -2.693 -2.274 -2.295 Subtotaal uitkeringsfactor -907 -2.739 -2.693 -2.274 -2.295
Voorfinanciering E-overheid - generieke ondersteuning (kasschuif) - -Versterking toezicht handhaving kwaliteit gastouderopvang -
-
-Inkomstenmaatstaven:
Waarde woningen eigenaren -72 -407 -409 -406 -403 Waarde niet woningen eigenaren -14 -99 -100 -101 -102 Waarde niet woningen gebruikers -11 -80 -81 -82 -83 Subtotaal inkomstenmaatstaven -97 -586 -590 -589 -588
Uitgavenmaatstaven:
OZB waarde niet-woningen Inwoners
Lage inkomens Bijstandsontvangers
Overige -530 284 1.208 1.318 1.071
Subtotaal uitgavenmaatstaven -530 284 1.208 1.318 1.071 103.586
102.371 104.740 102.542 105.640 Tabel 2. Stand en uitwerking mutaties Algemene Uitkering o.b.v. Junicirculaire 2012 t.o.v. decembercirculaire 2011 In tabel 2. onderscheiden we twee typen mutaties namelijk neutrale en niet neutrale mutaties:
Neutrale mutaties
Dit zijn de mutaties (toevoegingen of onttrekkingen) in de Algemene Uitkering die betrekking hebben op kostenverhogingen of –verlagingen bij de individuele gemeente.
Niet neutrale mutaties
Dit zijn de mutaties (toevoegingen of onttrekkingen) in de Algemene Uitkering die direct van invloed zijn op het begrotingsresultaat (bijvoorbeeld de bijstelling van de bijdrage in de landelijke uitkeringsbasis).
De neutrale mutaties op basis van de meicirculaire worden hierna kort toegelicht.
De opbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft vanaf de meicirculaire 2009 het volgende beeld voor de jaren 2012 tot en met 2016:
Ontwikkeling integratie uitkering WMO Cumulatief x € 1.000 (incl.
uitvoeringskosten) 2012 2013 2014 2015 2016
1. Stand o.b.v. MeiC2009 9.342 9.342 9.342 9.342 9.342
2. Mutaties o.b.v. SepC2009 510 510 510 510 510
3. Stand o.b.v. SepC2009 9.852 9.852 9.852 9.852 9.852
4. Mutaties o.b.v. JuniC2010 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161
5. Stand o.b.v. JuniC2010 8.691 8.691 8.691 8.691 8.691
6. Mutaties o.b.v. SeptC2010 476 476 476 476 476
7. Stand o.b.v. SepC2010 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167
8. Mutaties o.b.v. DecC2010 0 0 0 0 0
9. Stand o.b.v. DecC2010 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167
10. Mutaties o.b.v. MrtC2011 0 0 0 0 0
11. Stand o.b.v. MrtC2011 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167
12. Mutaties o.b.v. MeiC2011:
* indexering 436 436 436 436 436
* financiering CAK -122 -122 -122 -122 -122
13. Stand o.b.v. MeiC2011 9.481 9.481 9.481 9.481 9.481
14. Mutaties o.b.v. SepC2011 -265 -265 -265 -265 -265
15. Stand o.b.v. SepC2011 9.216 9.216 9.216 9.216 9.216
16. Mutaties o.b.v. JuniC2012 -138 -166 -166 -166 -166
17. Stand o.b.v. JuniC2012 9.078 9.050 9.050 9.050 9.050
- Uitkeringsjaar 2012 e.v.: Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven geactualiseerd, resulterend in een structureel nadeel van € 138.000 voor Deventer;
- Uitkeringsjaar 2013 e.v.: De IU WMO wordt m.i.v. 2013 structureel verlaagd met € 34 mln.
(macro).Dit is het gevolg van de verhoging van de
vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen.
a) Voorlopig neutrale mutaties AU junicirculaire 2012
In onderstaand overzicht worden de meerjarige mutaties ten opzichte van de gegevens in de Voorjaarsnota 2012 toegelicht
a) DU Brede impuls combinatiefuncties
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
DU Brede impuls combinatiefuncties 57 57 57 57 57
b) DU Maatschappelijke opvang en OGGz
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
DU Maatschappelijke opvang en OGGz -29 77 77 77 77
c) DU Bodemsanering
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
DU Bodemsanering -5 -6 0 0 0
d) DU Centra voor jeugd en gezin
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
DU Centra voor jeugd en gezin -4 -4 -4 -4 -4
e) DU Sociale acceptatie van LHBT – emancipatiebeleid
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
DU Soc. acceptatie van LHBT - emancipatiebeleid 20 20 20 0 0
Via de decentralisatie – uitkering LHBT (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangen 30 gemeenten van 2012 tot en met 2014 een bedrag van € 20.000 per jaar. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de “veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal”.
f) Zichtbare schakel
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Zichtbare schakel 0 188 188 0 0
Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg door middel van inzet van de wijkverpleegkundige.
g) Aanpak fraude
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Aanpak fraude 0 25 28 28 29
Toekenning vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. De gemeenten krijgen een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude.
h) Kwijtschelding en bijzondere bijstand
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand
i.v.m. kinderopvang -12 -14 -14 -14
Betreft het verminderen van de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen.
Uitvoering gebeurt door gemeenten en waterschappen. Het bedrag van € 2 mln. voor de waterschappen wordt uit het gemeentefonds gelicht.
i) Ingroeiregeling onderwijshuisvesting
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting 1 3 4 5
Geringe aanpassing, zie overigens meicirculaire 2005 par. 5.1 blz. 31
j) Uitvoeringskosten inburgering
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Uitvoeringskosten inburgering -69 -70 -70 -71
Het bedrag voor de uitvoeringskosten inburgering is verlaagd van € 36,7 mln. naar € 24,6 mln.
k) mGBA
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
mGBA -64 5 5 5
Junicirculaire 2012 par. 6.7 blz. 24 l) NUP
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
Nationaal uitvoeringsprogramma -21
Betreft uitvoeringskosten.
Mutatie UF in uitkeringsfactorpunten
2012 2013 2014 2015 2016
UF t/m JuniC2012 1,496 1,475 1,505 1,510 1,546
UF t/m DecC2011 1,512 1,517 1,546 1,545 1,581
Mutatie UF -0,016 -0,042 -0,041 -0,035 -0,035
Tabel 3. Mutatie uitkeringsfactor junicirculaire 2012 t.o.v. decembercirculaire 2011
De trend wordt vooral bepaald door een opwaarts effect van de accressen en door een neerwaarts effect als gevolg van de groei van de uitkeringsbasis.
2012 2013 2014 2015 2016
Bedrag per 1 punt 64.762 65.221 65.679 64.974 65.569 Tabel 4. Bedrag per 1 extra punt uitkeringsfactor
Macro komt één uitkeringspunt overeen met € 11,8 miljoen.
Volumina verdeelmaatstaven 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal inwoners 98.673 98.873 99.073 99.273 99.473
Aantal inwoners < 20 jaar 23.668 23.668 23.668 23.668 23.668 Aantal inwoners > 64 jaar 14.430 14.430 14.430 14.430 14.430 Aantal inwoners 75 - 85 jaar 4.914 4.914 4.914 4.914 4.914
Aantal woningen 42.170 42.170 42.410 42.650 42.890
Aantal wooneenheden 400 400 400 400 400
Aantal recreatiewoningen 31 31 31 31 31
Aantal nieuwbouwwoningen
Aantal bijstandsontvangers 2.093 2.212 2.390 2.448 2.448 Aantal uitkeringsontvangers 8.952 9.071 9.249 9.307 9.307
Aantal minderheden 8.440 8.440 8.440 8.440 8.440
Aantal huishoudens met laag inkomen 14.120 14.240 14.240 14.240 14.240 Aantal eenouder huishoudens 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742
Aantal leerlingen (V)SO 800 800 800 800 800
Aantal leerlingen VO 4.541 4.541 4.541 4.541 4.541
Lokaal klantenpotentieel 109.220 109.220 109.220 109.220 109.220 Regionaal klantenpotentieel 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 Oppervlakte land en binnenwater 13.434 13.434 13.434 13.434 13.434 Aantal bedrijfsvestigingen 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 Uitkeringsfactor junicirculaire 2012 1,496 1,475 1,505 1,510 1,546 Tabel 5. Volumeontwikkeling verdeelmaatstaven tot en met Junicirculaire 2012
Mutaties aantal woningen en inwoners
Op basis van nieuwe inzichten is de raming van het aantal het aantal woningen en het aantal inwoners voor de berekening van de Algemene uitkering aangepast.
2012 2013 2014 2015 2016
Aantal woningen (oud) bij
Decembercirculaire (Voorjaarsnota) 42.084 42.084 42.324 42.594 42.594 Aantal woningen (nieuw) bij Junicirculaire 42.170 42.170 42.410 42.650 42.890
Mutatie 86 86 86 56 296
Aantal inwoners (oud) bij Decembercirculaire
(Voorjaarsnota) 99.035 99.235 99.655 99.989 100.323
Aantal inwoners (nieuw) bij Junicirculaire 98.673 98.873 99.073 99.273 99.473
Mutatie -362 -362 -582 -716 -850
Gevolgen voor AU, bedragen per eenheid
Aantal inwoners 201 199 201 187 198
Aantal woningen 415 409 418 419 429