Wat hebben we in 2016 bereikt
Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit
Beleidsverantwoording
Algemeen
Met het programma Mobiliteit en bereikbaarheid is in 2016 ingezet op het versterken van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zwolle. Behalve door het fysiek aanpakken van knelpunten in het verkeers- en vervoerssysteem van de stad, is in 2016 geïnvesteerd in het mobiliteitsgedrag van reizigers. In het kader van het Beter Benutten van de
bestaande capaciteit aan auto- en fietsinfrastructuur is in september 2016 bijvoorbeeld gestart met het project
SpitsFietsen, gericht op het aanjagen van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer. Dit heeft geleid tot meer dan 2.500 deelnemers, waarvan 1.000 overgestapte automobilisten. Meer dan 100 werkgevers in Zwolle en Kampen hebben hun medewerkers gestimuleerd deel te nemen aan dit project. Deelnemers registreren hun fietsritten via een app en krijgen een beloning voor het fietsen naar het werk. Door dit project zijn er ruim 10.000 minder autoritten op de knelpunten geweest.
Het bevorderen van het fietsgebruik is een centraal thema in het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Naast het project SpitsFietsen, is in 2016 ook aandacht geweest voor het aantrekkelijker maken van de fietsinfrastructuur. Zowel de Meppelerstraatweg als de Bankastraat zijn aangepast en comfortabeler voor fietsers geworden. Verder is er in de raad besluitvorming geweest over de bouw van een nieuwe fietsbrug over de N35 ter hoogte van Heinoseweg-Oldeneelallee.
Met het organiseren van de Fietsweek in september 2016 is de samenwerking met partijen (leveranciers, Fietsersbond, kennisinstellingen, etc.) verstevigd en krijgt deze ook verder vorm in de Fietscommunity rond het project Smart Cycling Cities 2016-2020 als onderdeel van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Landelijk is het mede op basis van Zwolse inzet gelukt de Tour de Force 2020 met breed draagvlak om te zetten in de landelijke Agenda Fiets 2017-2020.
Met het programma Beter Benutten in de regio Zwolle-Kampen wordt tot 2018 ingezet op verbetering van de reistijd bij knelpuntcorridors en prioritaire gebieden. Het bevorderen van het gebruik van de buitenring van Zwolle is daar onderdeel van. Om de doorstroming van het verkeer op de Zwolse ring te bevorderen, hebben de kruising
Middelweg-Zwartewaterallee en de Ceintuurbaan een aantal aanpassingen gekregen. Zo is de toerit Zwolle Noord naar de A28 vanaf de Zwartewaterallee verdubbeld en zijn er twee extra linksafstroken op de kruising Middelweg-Zwartewaterallee in 2016 gerealiseerd. De verkeerslichten op de kruising Middelweg-Ceintuurbaan/Zwartewaterallee en de verkeerslichten ter hoogte van de oprit A28 zijn opnieuw ingesteld zodat ze voor de automobilisten de minste tijdsverlies opleveren.
De gemeente Zwolle heeft de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016 gewonnen. De consequente inzet op een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur heeft daaraan bijgedragen. Ook het bevorderen van verkeersveilig gedrag door kwetsbare verkeersdeelnemers maakt daar onderdeel van uit. In 2016 is opnieuw samen met scholieren op basisscholen en voortgezet onderwijs gewerkt aan aansprekende projecten zoals de Verkeersquiz, het praktisch Verkeersexamen en de Dode hoek-lessen die bijdragen aan verkeersveilig gedrag. Begin 2016 is daarnaast het Handboek Toegankelijkheid Openbare Ruimte vastgesteld. Op basis daarvan zijn knelpunten in beeld gebracht en met gerichte maatregelen opgelost.
Relevante kaderstellende nota's
• Mobiliteitsvisie (2008)
• Actieprogramma mobiliteit (2013)
• Gastvrije en Bereikbare Regio Zwolle-Kampen – Koepeldocument maatregelenpakket BBZKN 2015-2017 (2015)
• Zwolle Fietst! – Agenda Fiets 2015-2020 (2015)
• Beleidsplan Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheid Voor Elkaar, 2008-2018 (2008)
• Koersdocument Parkeren, inclusief fietsparkeren (2016)
• Uitwerkingsplannen fietsparkeren, tarieven en financiën, Hanzeland, schilwijken
• Fietsstratenplan Zwolle (2006)
31
Wat hebben we in 2016 bereikt
Doelstellingen/maatschappelijke effecten
Duurzaam bereikbare stad: een ieder kan zich verplaatsen en zijn of haar bestemming bereiken.
Streefdoel/indicator
Er is keuzevrijheid in vervoermiddel en route conform de Ladder van Verdaas.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• 49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter wordt met de fiets gemaakt (bron:
CBS).
• Zwolle staat in de top vijf van steden met het hoogste aandeel fietsgebruik voor dagelijkse verplaatsingen.
• Percentage van de ritten tot 7,5 kilometer blijft gelijk aan huidige situatie.
• Het aandeel verplaatsingen via de fiets naar scholen neemt met 25% toe door het stimuleren van het gebruik van de e-fiets.
• De Agenda Fiets 2015-2020 is uitgevoerd.
• Maatregelen in het kader van spits mijden regionaal spoor door studenten in samenwerking met het Rijk en de Provincie Overijssel zijn uitgevoerd, waaronder het bevorderen van e-bike gebruik door een beperkte groep studenten van Windesheim.
• Er zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar over het percentage ritten tot 7,5 kilometer.
• 74% van de inwoners is tevreden over het openbaar vervoer in Zwolle.
• Station Zwolle heeft na Utrecht Centraal grootste aantal verbindingen.
• Hubfunctie van station Zwolle is versterkt.
• Het aantal inwoners dat tevreden is over het openbaar vervoer is gelijk gebleven.
• 74% van de inwoners is tevreden over het Openbaar Vervoer in Zwolle.
• Aanbesteding treinhalte en tunnel Kamperlijn is uitgevoerd, en de bouwvoorbereiding gestart.
• Geparticipeerd in voorbereidingen rond tracébesluit capaciteits- en
snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte.
• Actief gesprekspartner geweest in project herijking OV-tactiek Provincie Overijssel.
• De N35 Zwolle-Wijthmen incl. de fietsbrug bij de Oldeneelallee zijn in 2016 gegund.
• Participatie in regionaal project N340, waarbij de verkeerskundige ontwerpen van de knoop A28/N340 zijn aangepast.
Streefdoel/indicator
De bestemming kan worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• Er zijn 5.700 zwaar vertraagde auto- en vrachtritten per jaar in de regio Zwolle-Kampen.
• 1.850 structurele spitsmijdingen per dag realiseren in de regio Zwolle-Kampen in de periode 2015-2017 en daardoor reductie van 450 zwaar vertraagde ritten van en naar Zwolle in de periode 2015-2017.
• 10% reistijdwinst van deur-tot-deur realiseren.
• Er is uitvoering gegeven aan het programma Beter Benutten 2015-2017 met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement, ketenmobiliteit en logistiek en water.
Effecten van deze maatregelen komen in het najaar van 2017 beschikbaar.
• Infrastructurele maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het autoverkeer op de Middelweg-Zwartewaterallee en Ceintuurbaan-A28 afslag Zwolle Noord zijn uitgevoerd
• Infrastructurele maatregelen in het kader van fietsstimulering
Meppelerstraatweg-Bankastraat zijn uitgevoerd.
• Er is uitvoering gegeven aan
Koersdocument Monitoring en evaluatie.
• In totaal minimaal 17
bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de jaren 2014 en 2015.
• Tien koplopers in het kader van de koploperaanpak Beter Benutten in 2015.
• In totaal 32
bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de periode tot eind 2016.
• Zestien koplopers in het kader van Beter Benutten in 2016.
• De koploperaanpak met partners in de stad en de Regio Zwolle (bedrijven, instellingen, verladers,
mobiliteitsaanbieders) is voortgezet.
• 16 koplopers in 2016 en daarnaast meer dan 20 actieve partijen uit het regionaal bedrijfsleven/onderwijs.
Streefdoel/indicator
De bestemming kan veilig worden bereikt.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• Zes verkeersdoden en 98 ziekenhuisgewonden (2002).
• 50% reductie van het aantal
verkeersdoden en 34% van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.
• Het programma rond educatie en gedragsprojecten voor
verkeersveiligheid met Veilig Verkeer Zwolle, basisscholen en voortgezet onderwijs is uitgevoerd (projecten Verkeersexamen, Dode Hoek-cursus, projecten op scholen).
• Medio 2016 zijn nieuwe cijfers bekend over verkeersveiligheid. In 2015 waren er twee verkeersdoden en 128 letselongevallen. Het aantal letselongevallen is landelijk toegenomen, ook in Zwolle.
• De infra-projecten verkeersveiligheid aan de Hanekamp/Menistenstraat en Zeven Alleetjes/Burg. van Roijensingel zijn uitgevoerd.
Relaties met andere programma’s Project Spoorzone.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten
Leefbare stad: inwoners en bedrijven ervaren Zwolle als een leefbare en veilige stad.
Streefdoel/indicator
Inwoners zijn tevreden over parkeren in Zwolle.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• 63% van de inwoners is tevreden over de parkeergelegenheid (2014).
• 73% van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid parkeerruimte (voldoende aanwezig) (2014).
• De tevredenheid van de inwoners blijft gelijk.
• Aantal gereguleerde
(vergunninghouders en betaalde) parkeerplaatsen in Zwolle: 7.397.
• Parkeren achter slagboom: 2.769.
• De betalingsbereidheid bij naheffingen is 96%.
• Het parkeerareaal is toereikend. • Een nieuw parkeervergunningsysteem is ingevoerd waarbij de bewoner een parkeervergunning kan aanvragen en muteren. Deze worden geautomatiseerd verwerkt.
• Het Koersdocument Parkeren is vastgesteld inclusief een besluit over het langer openhouden van het parkeerdek Noordereiland
Streefdoel/indicator
In het verkeer ervaart men zo min mogelijk belemmeringen.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• De openbare ruimte is voor een ieder toegankelijk, passend bij het gebruik van het gebied.
• De eisen en voorwaarden zijn per gebied beschreven.
• De normen (niveaus) van toegankelijkheid van de openbare ruimte zijn in een visie vastgelegd.
• Coördinatie en communicatie bij wegwerkzaamheden, incidenten en evenementen is uitgevoerd.
• Doorstromingsmaatregelen busvervoer station-binnenstad (inzet
verkeersregelaars) zijn gerealiseerd.
• 72% van de inwoners van Zwolle is tevreden over het onderhoud van de fietspaden (2014).
• De tevredenheid blijft gelijk. • 70% van de inwoners van Zwolle is tevreden over het onderhoud van de fietspaden.
33 Streefdoel/indicator
Inwoners en bedrijven ervaren zo min mogelijk overlast van het verkeer.
Nulsituatie Norm van 2016 Wat is in 2016 gerealiseerd
• Circa 250 vragen uit de wijken en buurten over mobiliteitsonderwerpen in 2014.
• 18% van de inwoners geeft aan dat parkeeroverlast vaak voorkomt (2014).
• Minder vragen uit de wijken en buurten in 2016.
• Terugdringen van parkeeroverlast.
• Er wordt uitvoering gegeven aan vernieuwende vormen van distributie in de stad.
• 20% van de inwoners geeft aan dat parkeeroverlast vaak voorkomt.
• Meldingen, vragen en klachten over verkeerssituaties volgens vooraf bepaald kwaliteits- en serviceniveau zijn behandeld. Het aantal klachten is in 2016 afgenomen tot circa 200 en 80%
van de klachten is binnen de behandeltermijn afgehandeld.
• In contact met bewoners en de overheden aan de Alderstafel Lelystad Airport zijn de belangen van de gemeente Zwolle over de uitbreiding van de luchthaven onder de aandacht gebracht.
Financiële verantwoording
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016
Begroting t/m raad 19-12-2016
Rekening 2016 Te verklaren verschil t.o.v.
begroting 19-12-2016
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
- = nadeel / + = voordeel Lasten Baten Saldo baten en
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product afwijking I/D Analyse
Parkeren exploitatie +29 I Van het resultaat is (+91) gereserveerd i.v.m. nog uit te voeren aangegane verplichtingen ultimo het boekjaar.
Het resterende deel ( +29) betreft het voordelig exploitatieresultaat en bestaat uit de volgende posten:
• Parkeerinkomsten ( -35)
De begrote parkeerinkomsten zijn dit jaar niet helemaal behaald.
• Parkeerhandhaving: per saldo (0)
Hogere inkomsten naheffingen (+40) en hogere kosten parkeercontroleurs (-40) Deze extra kosten en opbrengsten worden voor het grootste deel als volgt verklaard: Door de handhavers op parkeren zijn extra uren ingezet op overlast hangjongeren. Deze extra kosten zijn gecompenseerd door extra inkomsten uit naheffingsaanslagen, aangezien tijdens deze extra uren niet alleen op hangjongeren wordt gelet, maar ook op parkeerovertredingen.
• Inkomsten AFAC (+55)
De hogere inkomsten vanuit de AFAC betreft voornamelijk de inkomsten uit verkoop van "weesfietsen". Door de inzet van extra medewerkers bij de AFAC in de vorm van werkervaringsplekken, hebben we meer capaciteit gehad om frequent de "weesfietsen" (dat zijn fietsen die lange tijd ongebruikt in de stalling staan) te verwijderen om zoveel mogelijk stallingscapaciteit in de
stationsomgeving te houden. Wanneer de eigenaar van de fiets die niet komt ophalen, worden deze fietsen verkocht. Naast dat er meer fietsen zijn verkocht, worden de fietsen ook voor een hogere gemiddelde prijs verkocht.
• Overige (+8)
Het resterende exploitatieresultaat is een saldering van diverse kleinere exploitatieverschillen
Verkeers management en mobiliteitsbeh.
Infrastructuur en verkeersveiligheid
-167
- 72
I
I
Hogere kosten (-92) in verband met inzet verkeersregelaars op het Stationsplein, vanwege de verkeerssituatie.
Storting in reserve nog uit te voeren werken (-75). Dit betreft middelen, die beschikbaar gesteld zijn door het rijk voor o.a. Tour de force en via de algemene uitkering worden ontvangen. (Zie programma 18)
Hogere kosten (-15) voor stimuleringsplan verkeersveiligheid.
Hogere inzet (-57) in uren van medewerkers voor diverse onderdelen, verkeersvragen uit de wijken, autoverkeer en voetgangers toegankelijkheid.
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
35 Overzicht restant investeringskredieten:
Project krediet nieuw besteding restant dekking
1-1-2016 krediet 2016 krediet derden res./voorz. expl.rek.
Mobiliteitsvisie 25 25 25
Regionale Bereikbaarheid BREZ *) 582 133 449 449
Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn 10.094 714 849 9.959 3.074 6.885
Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer
Beter benutten (2.0) 7.287 150 2.572 4.865 3.802 1.063
Beter Benutten Spoor -43 800 80 677 677
Infra en Verkeersveiligheid
Doorstroming OV (Verkeersregelaars station) 19 75 94 94
Hoogw.Openb.Vervoer - doorstroomassen 6.869 -304 1.093 5.472 4.598 874
Toek. Verkeersontsl.SH 9 9 0
Kabels & leidingen -opzegg.ovk. 75 afgesloten
Reconstructie Bajonet 339 339 339
Herontwikkeling Shell-terrein 1.542 916 626 -153 779
Hoofd Infrastructuur Stadshagen 4.702 -714 629 3.359 964 2.395
Meerj-progr Infra Ruimte & Transport (M.I.R.T.) -21 60 1 38 38
Bèlvédèrekln VV hfdfietsroute 488 48 440 219 221
Hanekampaanp ongevallenconc 312 173 139 97 42
Rooijensingel oversteek 143 136 7 5 2
Ceintuurbaan fasen 3-4-5 81 95 -14 -14
Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan 450 454 -4 -4
Fietsstraat Emmawijk 182 21 161 161
Fietsontsl SH-Oude Wetering 550 550 550
N35 fietsbrug 3.833 6 3.827 2.983 844
Parkeerbeleid Ontwikkeling
Katwolderplein parkeeraccomodatie 18.424 11.478 6.946 100 6.846
Parkeerbeleid koersdocument 9 9 0
Fietsenstalling Rodetorenplein -10 afgesloten
Actieplan fietspark b-stad 326 12 314 141 173
Parkeerexploitatie Expertisecentrum
VVI11 Verwijssysteem div. 17 10 afgesloten
P-beleid en fietsparkeren 300 126 174 174
2013 Lübeckplein parkeergarage 39 7 afgesloten
2013-vervanging P-automaten (10X) 17 afgesloten
Uitw.plan.innov.parkeren 75 50 143 -18 -18
VVI14 Diezerpoort install. 16 16 afgesloten
VVI14 Emmawijk install. 31 7 24 24
Kentekenparkeren 306 230 76 24 52
2016-Hanzeland camerasysteem 15 15 15
2016-Lübeckplein cameraserver 17 17 17
2016-Noordereiland camerasyst 37 37 37
2016-N-eiland electraverd.kast 16 16 16
51.727 6.257 19.253 38.610 17.546 13.884 7.180
Specificatie nieuwe krediet:
Project Bedrag Besluit Toelichting
Uitwerkplan innov. park 50 Berap 2016-2 dekking uit kredietproject Koersdocument
Mj-progr Infra Ruimte & Transp 60 Berap 2016-2 dekking ZKN, budget ruimtel. plannen
Beter Benutten Spoor 800 RB 15-2-16 dekking provinciale bijdrage
H.I.S. (hoofdinfra S.H.) -714 RB 11-1-16 overboeken krediet
Toekomst Kamper Lijn 714 RB 11-1-16 overboeken krediet
Actieplan fietspark b-stad 326 RB 21-3-16 Actieplan fietspark b-stad
N35 fietsbrug 3.833 RB 24-10-16 N35 fietsbrug
Doorstroming OV (verkeersregelaars station) 75 PPN
Doorstroming OV (lange termyn) -304 Berap 2016-2 Doorstroming OV (lange termyn)
Beter Benutten (2.0) 150
Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan 450 RB 21-3-16 Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan
Fietsstraat Emmawijk 182 RB 21-3-16 Fietsstraat Emmawijk
Fietsontsl SH-Oude Wetering 550 RB 21-3-16 Fietsontsl SH-Oude Wetering
2016-Hanzeland camerasysteem 15 Begroting 2016
2016-Lübeckplein cameraserver 17 Begroting 2016
2016-Noordereiland camerasyst 37 Begroting 2016
2016-N-eiland electraverd.kast 16 Begroting 2016
6.257
Specificatie afgesloten krediet:
Project Bedrag
Fietsenstalling Rodetorenplein -10
Kabels & leidingen -opzegg.ovk. 75
VVI 11 Verwijssysteem Parkeren 7
VVI 13 Lübeckplein Parkeergarage 32
VVI 13 vervanging P-automaten 17
VVI14 Diezerpoort 0
121 Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
In 2017 zullen de laatste werkzaamheden aan de installaties van het parkeerdek aan de Emmawijk worden uitgevoerd.
37 Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)