RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Concept-programmabegroting 2012 GGD
Brabant Zuidoost - 1 - 6 juni 2011 11.06.05 WIII
de raad
van de gemeente Asten
Conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost worden de gemeenteraden van de gemeenten die aan deze regeling deelnemen, uitgenodigd om een zienswijze op de concept-programmabegroting 2012 van de GGD te geven. Deze zienswijze moet vóór 30 juni 2011 aan het Dagelijks Bestuur van de GGD toegestuurd worden, zodat het Algemeen Bestuur hier rekening mee kan houden wanneer zij de programmabegroting 2012 in haar vergadering van 30 juni 2011 gaat vaststellen.
Het college van Burgemeester en Wethouders adviseert uw raad om een zienswijze met een positieve strekking bij de GGD in te dienen. In uw zienswijze gaat u in op de volgende aspecten:
♦ in te stemmen met de concept-programmabegroting 2012;
♦ in te stemmen met de methodiek van het jaarlijks indexeren van het bedrag per inwoner voor de budgetperiode 2012-2015.
Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met bijgevoegde zienswijze naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2012 van de GGD Brabant Zuidoost.
Op basis van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de concept-programmabegroting 2012 aangeboden gekregen met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GGD hierop van commentaar te voorzien. Met deze commentaren zal het Algemeen Bestuur rekening houden wanneer zij de begroting in haar vergadering van 30 juni 2011 vaststelt.
De GGD Brabant Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid, op een financieel verantwoorde en
realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.
Samenvatting
Beslispunten
Inleiding
Wat willen we bereiken
2
In de concept-programmabegroting is rekening gehouden met het bestuursbesluit over een taakstellende bezuiniging. Tussen de primaire begroting 2011 en nu heeft het Algemeen Bestuur een aantal bestuursbesluiten genomen die op de juiste manier zijn doorvertaald in deze conceptbegroting. Het gaat hierbij om de volgende besluiten:
• Taakstellende bezuiniging van 10% per 2012 ten opzichte van de begroting 2011;
• Toevoeging van het product ‘Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg’ (DDJGZ) aan het gemeenschappelijk takenpakket en omzetting van het product ‘inspecties
peuterspeelzalen’ van gemeenschappelijke taak naar contracttaak;
• Geen reservering op te nemen voor mogelijk toekomstige taken die samenhangen met ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg/jeugdbeleid.
De methodiek van jaarlijks indexeren is sterk vereenvoudigd. In de vorige begroting werd met een complexe systematiek van indexeren gewerkt. Zo werd er rekening gehouden met aparte en gewogen indexen voor prijs en loon, er werd nacalculatie toegepast bij meerdere begrotingsjaren uit het verleden, en veranderingen in het inwoneraantal van het werkgebied van de GGD werden verrekend.
Het Algemeen Bestuur doet in deze conceptbegroting een voorstel om de methodiek van het jaarlijks indexeren aan te passen. Er wordt voorgesteld om de methode toe te passen die door de gemeente Asten wordt gehanteerd. Veel zaken waar eerst rekening mee werd gehouden, worden nu losgelaten waardoor de methode veel eenvoudiger wordt, maar toch passend blijft voor een organisatie als de GGD. Voor de aanpassing van het bedrag per inwoner wordt het indexcijfer gehanteerd voor de consumptieve overheidsbestedingen zoals dat ieder jaar in maart voor het komend jaar door het Centraal Plan Bureau wordt
gepubliceerd. Het komt er op neer dat slechts één index wordt gebruikt en het principe van nacalculeren blijft achterwege.
Er wordt niet uitgesloten is, dat er in de jaren na 2012 sprake zal zijn van een extra bezuinigingsronde. Dit laatste dient met de GGD gecommuniceerd te worden.
n.v.t.
Het slagen van de taakstellende bezuiniging is niet gegarandeerd. Als blijkt dat de bezuinigingen niet in eens in volle omvang in 2012 kunnen worden gerealiseerd, zal er mogelijk een begrotingswijziging moeten plaatsvinden. Dit op geleide van de besluiten die het Algemeen Bestuur van de GGD uiteindelijk zal nemen over de invulling van de
bezuinigingen. Positief hierin is dat er binnen de GGD opdracht gegeven is en om nog eens kritisch te kijken naar de huisvestingsplannen van de GGD met het doel op
huisvestingskosten te besparen zodat de bezuinigingsdoelstelling van 10% dichterbij komt en er minder op zorgtaken hoeft te worden bezuinigd.
Gemeenten zijn en blijven altijd financieel verantwoordelijk. Volgens de nieuwe methodiek van indexeren wordt het principe van nacalculatie losgelaten. Daar kan een risico in schuilen dat begroting en resultaatrekening uit elkaar gaan lopen. Omdat de GGD de resultante is van een Gemeenschappelijke Regeling, zullen de deelnemende gemeenten ten alle tijden financieel verantwoordelijk blijven voor negatieve (en positieve) verschillen tussen begroting en feitelijke kosten.
Wat gaan we daarvoor doen
Mogelijke Alternatieven
Risico’s
3
In het dekkingsplan van de begroting 2011 is voor 2012 een bezuiniging opgenomen van
€ 25.908,-, zijnde 10%. Deze 10% is afgeleid van het bedrag dat in Asten is opgenomen in de begroting.
Bijdrage opgenomen in de begroting 2011 252.512 Bezuiniging opgenomen in dekkingsplan 2012 -25.908
Prognose nieuwe bijdrage in 2012 226.604
Bijdrage volgens concept begroting 16292 14,63 238.417
Verschil -11.813
Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt door:
Begrotingswijziging DDJGZ en Inspectie PZ 16292 0,35 5.702
Autonome kostenstijging 3% 16292 0,43 6.940
Overige verschillen zoals aantal inwoners -829 11.813 De kosten voor begrotingswijziging DDJGZ en Inspectie PZ
worden gedekt uit budget invoering EKD.
Voor de begroting 2012 resteert derhalve een verschil van € 6.940,= , dit betreft autonome kosten stijging.
- Concept raadsbesluit
- Conceptbrief zienswijze Gemeente Asten inzake concept-programmabegroting GGD
- Concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant Zuidoost;
- Brief GGD Brabant-Zuidoost inzake Methode indexering bedrag per inwoner voor de periode 2012-2015;
- Verslag van de commissie Burgers d.d. 16 mei 2011.
dict : l.coumans@asten.nl type : RV.MO.11.AC.006 coll :
Wat mag het kosten
Bijgaand treft u aan:
Voor u ligt ter inzage:
