Bijlage 8 Planning RUD-vorming Zuidoost-Brabant
werkgroep takenPlanning werkgroep financiën werkgroep P&O
!! planning nog verder af te stemmen op: juridische werkgroep
planning stuurgroepvergaderingen i.v.m. aanlevering ter besluitvorming kwartiermaker/stuurgroep
planning vakanties team financiën sre MD werkgroep financien
!!! Werkverdeling m.b.t. inkoopcontracten en verkoopcontracten nog vaststellen
mei juni juli aug sept okt nov dec van/opm
1. Uitwerken begroting - uitwerken detailbegroting
benodigd: - opgave werkzaamheden (verpl. en verzoek)
per klant werkgroep taken/ opdrachtgevers?
per productgroep werkgroep taken/ opdrachtgevers?
per tariefgroep werkgroep taken/ opdrachtgevers?
- opgave aanwezig personeel werkgroep personeel
- opgave bijbehorende sal werkgroep personeel
- opgave organisatie opzet (incl bezetting op naam) werkgroep personeel
-helderheid onderlinge diensten SRE/RUD facilitair manager/ict manager??
-inschatting aanloopkosten ??
- inschatting projectkosten alle werkgroepen/kwartiermaker
2. Opstellen diverse nota's - treasury statuut
- nota reserves en voorzieningen - nota inkoopbeleid
- verordeningen ex artikel 212 en 213 gemeentewet
- regeling budgethouderschap en mandaat evt. jur.werkgroep bezetting managementfuncties mandatering
- Controle protocol
3. Voorbereiden fiscale zaken
- Aanvraag BTW-nummer navragen wat daar bij komt kijken
- Afstemmen fiscus omtrent btw-positie
benodigd: - helderheid deelname waterschap kwartiermaker i.v.m. BTW
- helderheid omtrent werken met verkoopprijzen stuurgroep accordeert vooronderstellingen BPL
- helderheid omtrent werken met alg. reserve stuurgroep accordeert vooronderstellingen BPL
- m.a.w. duidelijk moet zijn of een deelnemer persé zijn aandeel in de kosten betaalt, of dat er (geringe) afwijkingen kunnen zijn
- afstemmen fiscus omtrent horizontaal toezicht later
4. Inrichting financieel systeem
- inbrengen alle variabelen in financieel systeem
benodigd: - nieuwe release Axapta geïmplementeerd Sre milieudienst
- alle gegevens zoals genoemd bij begroting zie begroting
- complete productencatalogus (incl uren,tarieven, prijzen) werkgroep taken
- uitgewerkte begroting
5. Inrichting salarissysteem
- compleet ingericht salarissysteem, met aansluiting op kostenplaatsen fin.systeem P&O werkgroep Opvolging door fin. Werkgroep
i.v.m. belang voor functioneren fin syst 6. Bepalen beginbalans RUD
- uitwerken conceptvoorstel over te nemen activa/passiva SRE MD - uitwerken definitief (principe)voorstel over te nemen activa/passiva SRE MD benodigd: - principe uitspraak welke taken over gaan naar RUD
- principe uitspraak hoe om te gaan met lopende projecten - principe uitspraak welk soort activa overgenomen wordt - principe uitspraak omvang algemene reserve bij aanvang
- helderheid ondelinge dienstverlening SRE/MD b.v. Activa voormalig concern naar Rud of bij SRE?
7. Realisatie eerste bevoorschotting RUD
- uitwerken voorstel en planning eerste bevoorschotting o.b.v. werkplanning - opgave omvang (verplichte) taken per opdrachtgever - uitsturen facturen
- inning facturen
8. Uitwerking ontvlechting SRE
- inkoopcontracten aanpak afstemmen juridische werkgroep 4 mei
- in kaart brengen gezamenlijke contracten
- afstemmen welke contracten kunnen vervallen/opgezegd kunnen worden - daadwerkelijk opzeggen
- afstemmen welke contracten gesplitst kunnen worden + uitvoeren - daadwerkelijk splitsen en nieuwe contracten voorbereiden
- afstemmen welke contracten niet gesplitst kunnen worden en hoe deze belegd kunnen worden + uitvoeren - daadwerkelijk afspreken en nieuwe contracten voorbereiden
- onderlinge verhouding SRE/RUD m.bt. deze nieuwe vorm contractueel vastleggen - in kaart brengen overige contracten
- bepalen welke kunnen vervallen/opgezegd kunnen worden + uitvoeren - bepalen welke overgezet moeten worden + uitvoeren
- verkoopcontracten
- in kaart brengen lopende verkoopcontracten/opdrachten aanpak afstemmen juridische werkgroep 4 mei
mei juni juli aug sept okt nov dec van/opm
1. ICT-inrichting
- inventarisatie processen, data, software gemeenten/provincie planning realisatie medio april 2012
- inventarisatie applicatielandschap SRE Milieudienst planning realisatie medio april 2012
- inventarisatie eisen en wensen pilot Noord-Brabant planning realisatie medio april 2012
- opstellen rapportage benodigde functionaliteit planning realisatie medio begin mei 2010
- beschrijven en vaststellen ICT structuur - opstellen en begroten automatiseringsplan - implementatie VTH pakket en zaaksysteem - realiseren koppelingen en migratie data - aanschaf benodigde licenties
- opleidingen en opzetten beheersorganisatie
2. P&O-traject
- vaststellen Sociaal Beleidskader - vaststellen Sociaal Plan - opstellen functieboek - was/ wordt lijst
- opstellen arbeidsvoorwaarden - belangstellingregistratie - opstellen plaatsingsplan - voorgenomen besluit - plaatsing
Planning werkgroep taken en kwaliteit
mei juni juli aug sept okt nov dec van/opm
A Het basistakenpakket
1 - overzicht basistaken afgerond, staat in bedrijfsplan
2 - waar eindigt toezicht, waar begint handhaving behoeft verdere discussie; vooralsnog bij uitvraag geen rekening gehouden met juridische deel
3 - bovenlokale taken afgerond, staat in bedrijfsplan
4 - raakvlakken met taken brandweer Ron neemt deel aan werkgroep Veiligheidsregio; planning nog onbekend
5 - taken/pakketten die buiten het basistakenpakket vallen afgerond, staat in bedrijfsplan
B Kwaliteitseisen
6 - minimum wettelijke eisen ten aanzien van de basistaken afgerond, staat in bedrijfsplan
7 - minimum kwaliteitseisen uitgesplitst naar inhoud, proces en organisatie basis is gelegd, komt in vervolgfase aan bod
8 - waar ligt de knip in het proces aan de voorzijde en aan de achterzijde? rol provinciebrede RUD-platform? Nader bezien
9 - wat betekent overdragen (basis)taken voor uitvoeringsproces 'latende'gemeenten? basis is gelegd, komt in vervolgfase aan bod
10 - werkinstructies en standaardteksten basis is gelegd, komt in vervolgfase aan bod; na zomervakantie
11 - level playing field afgerond, staat in bedrijfsplan
12 - risicoanalyses tav te controleren inrichtingen afgerond, staat in bedrijfsplan
13 - wenselijkheid vergunningenbeleid afgerond, staat in bedrijfsplan
14 - rol innovatie en kwaliteitsverbetering afgerond, staat in bedrijfsplan
C Tijdsbesteding en kosten
15 - tijdsbesteding per product i.s.m. werkgroep financien
16 -kosten af te nemen producten en taken gerelateerd aan inrichtingen en frequentie i.s.m. werkgroep financien
17 beschijf de basistaken en leg ze vast in een productencatalogus i.s.m. werkgroep financien
Evaluatie van de uitvraag Planning werkgroepen ICT en P&O
