Begrotingswijziging 1) Wijziging bij de begroting 2018 Kredieten
Kredieten Subcategorie
Inc Bedrag
Krediet
307023056 Verv. Riool Westlaren fase 2 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 762.000
307023057 Verv. Riool Oranjelaan 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 620.000
307023058 Verv. Gemalen popgemalen 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 277.300
307023059 Verv. Gemalen hoofdgemalen 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 81.000
307023060 Verv. Hoofdgemalen put 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 217.000
302023056 Verv. Riool Westlaren fase 2 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 178.100
302023057 Verv. Riool Oranjelaan 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 126.204
302013015 Verbreding kruising burg. Legroweg 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 100.000
366010026 Vervanging bestelauto's 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 138.000
366010027 Aanfschaf mobiele kraan en mini rupskraan 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 190.000
366010028 aanhangwagens 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 4.500
366010029 aanschaf dieplader t.b.v. mini laadschop 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 9.000
355010001 Machineberging Gemeentewerf 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 80.000
307030001 Niewbouw KCA depot 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 100.000
300045021 Vervanging netwerk en server 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 40.000
300013021 Aanschaf Ipads raad 2018 4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzam ja 10.000
Totaal Kredieten 2.933.104
Reserves
Onttrekkingen
Reserve Subcategorie Inc Mutatie reserve
511000001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 975.000
511000001 Argi 4710000 Reserveringen Nee 10.600
Totaal reserves 985.000
VHROSV
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
4801175 Tractie: Grondbedrijf 4730000 Afschrijvingen Nee 0 165 165 165 165
4801175 Tractie: Grondbedrijf 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -165 0 0 0
4801175 Tractie: Grondbedrijf 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 25 25 25 25
4801175 Tractie: Grondbedrijf 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -25 0 0 0
4801360 Omgevingswet en omgevingsvisie 4320000 Overige aankopen en
uitbesteding duurzam Ja 0 800.000 0 0 0
4801600 Gebiedsgericht beleid deelgeb. 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0
4803300 Volksh.vesting en stedel.vern. 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 125.000 0 0 0
Totaal lasten 0 975.000 190 190 190
Saldo 0 -975.000 -190 -190 -190
Volksgezondheid en milieu
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021 4701450 Icare JGZ 0-4 jarigen
interventiniveau 2
4420000 Subsidies
Ja 0 42.000 42.000 42.000 0
4702175 Tractie: Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 2.642 2.642 2.642 2.642
4702175 Tractie: Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.642 0 0 0
4702175 Tractie: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 399 399 399 399
4702175 Tractie: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -399 0 0 0
4702185 Centrale werkplaats: Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -172 0 0 0
4702185 Centrale werkplaats: Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 172 172 172 172
4702185 Centrale werkplaats: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 103 103 103 103
4702185 Centrale werkplaats: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -103 0 0 0
4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -56.349 0 0 0
4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 56.349 56.349 56.349 56.349
4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -29.360 0 0 0
4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 29.360 29.360 29.360 29.360
4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 -85.708 -85.708 -85.708 -85.708
4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 85.708 0 0 0
4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -45 0 0 0
4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Nee 0 45 45 45 45
4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -3.963 0 0 0
4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Nee 0 3.963 3.963 3.963 3.963
4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 7 7 7 7
4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -7 0 0 0
4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -599 0 0 0
4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 599 599 599 599
4703185 Centrale werkplaats: Afval 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -423 0 0 0
4703185 Centrale werkplaats: Afval 4730000 Afschrijvingen Nee 0 423 423 423 423
4703185 Centrale werkplaats: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 254 254 254 254
4703185 Centrale werkplaats: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -254 0 0 0
4703400 Plastic, metalen en drankenkartons 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 3.500 0 0 0
4703400 Plastic, metalen en drankenkartons 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
4703504 Afvalverwerking 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.000 0 0 0
4703504 Afvalverwerking 4730000 Afschrijvingen Nee 0 2.000 2.000 2.000 2.000
4703504 Afvalverwerking 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 1.500 1.500 1.500 1.500
4703504 Afvalverwerking 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.500 0 0 0
4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -810 0 0 0
4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -3.303 0 0 0
4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 3.303 3.303 3.303 3.303
4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 810 810 810 810
4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -499 0 0 0
4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 499 499 499 499
4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -122 0 0 0
4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 122 122 122 122
4705185 Centrale werkplaats: Begraven 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -99 0 0 0
4705185 Centrale werkplaats: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 99 99 99 99
4705185 Centrale werkplaats: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -60 0 0 0
4705185 Centrale werkplaats: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 60 60 60 60
4705350 Ruimen graven 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 20.000 20.000 20.000 20.000
4705350 Ruimen graven 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0
Totaal lasten 0 112.000 75.500 75.500 33.500
Saldo 0 -112.000 -75.500 -75.500 -33.500
Sociaal domein
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
4601350 Dorpsinitiatieven 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 250.000 0 0 0
4601360 Leefbaarheidsfonds 4420000 Subsidies Nee 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal lasten 0 265.000 15.000 15.000 15.000
Saldo 0 -265.000 -15.000 -15.000 -15.000
Sport, cultuur en recreatie
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021 4503300 Projectsubsidies/activiteitensubsidies 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 40.000 0 0 0
4504400 Activiteiten & Lokale musea 4420000 Subsidies Ja 0 30.000 0 0 0
4505500 bijdrage archeologie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 20.000 0 0 0
4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 12.550 12.550 12.550 12.550
4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -12.550 0 0 0
4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 1.895 1.895 1.895 1.895
4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.895 0 0 0
4507185 Centrale werkplaats: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 640 640 640 640
4507185 Centrale werkplaats: Groen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -640 0 0 0
4507185 Centrale werkplaats: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 384 384 384 384
4507185 Centrale werkplaats: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -384 0 0 0
4507910 Skatebaan Zuidlaren 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 20.000 0 0 0
Totaal lasten 0 110.000 15.468 15.468 15.468
Saldo 0 -110.000 -15.468 -15.468 -15.468
Onderwijs
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021 4402321 Beheer en exploitatie MFA's en
sporthallen
4380000 Overige goederen en diensten
Nee 0 107.000 121.000 121.000 121.000
Totaal lasten 0 107.000 121.000 121.000 121.000
Saldo 0 -107.000 -121.000 -121.000 -121.000
Economie
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
4301175 Tractie: Markten 4730000 Afschrijvingen Nee 0 132 132 132 132
4301175 Tractie: Markten 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -132 0 0 0
4301175 Tractie: Markten 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 20 20 20 20
4301175 Tractie: Markten 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -20 0 0 0
4301300 Economische zaken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0
4301300 Economische zaken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0
4303310 Taakstelling markten 4380500 Taakstelling Nee 0 28.000 28.000 28.000 28.000
Totaal lasten 0 128.000 28.152 28.152 28.152
Saldo 0 -128.000 -28.152 -28.152 -28.152
Verkeer en vervoer
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -7.761 0 0 0
4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 7.761 7.761 7.761 7.761
4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 45 45 45 45
4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -45 0 0 0
4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -7 0 0 0
4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 7 7 7 7
4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.172 0 0 0
4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 1.172 1.172 1.172 1.172
4201176 Tractie: Verkeer 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.510 0 0 0
4201176 Tractie: Verkeer 4730000 Afschrijvingen Nee 0 2.510 2.510 2.510 2.510
4201176 Tractie: Verkeer 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -379 0 0 0
4201176 Tractie: Verkeer 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 379 379 379 379
4201185 Centrale werkplaats: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 665 665 665 665
4201185 Centrale werkplaats: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -665 0 0 0
4201185 Centrale werkplaats: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 399 399 399 399
4201185 Centrale werkplaats: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -399 0 0 0
4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Ja 0 14.151 0 0 0
4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Nee 0 -14.151 -14.151 -14.151 -14.151
4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -8.086 0 0 0
4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 8.086 8.086 8.086 8.086
4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 6.065 6.065 6.065 6.065
4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -6.065 0 0 0
Totaal lasten 0 0 12.938 12.938 12.938
Saldo 0 0 -12.938 -12.938 -12.938
Bestuur en ondersteuning
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
4001320 Raad 4730000 Afschrijvingen Nee 0 2.500 2.500 2.500 2.500
4001320 Raad 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.500 0 0 0
4001320 Raad 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 150 150 150 150
4001320 Raad 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -150 0 0 0
4004502 Automatisering: Hardware 4730000 Afschrijvingen Nee 0 10.000 10.000 10.000 10.000
4004502 Automatisering: Hardware 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -10.000 0 0 0
4004502 Automatisering: Hardware 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 600 600 600 600
4004502 Automatisering: Hardware 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -600 0 0 0
4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 975.000 0 0 0
4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 -1.485.000 0 0 0 4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Nee 0 -214.899 -228.899 -228.899 -228.899
4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Ja 0 2.899 -42.000 -42.000 0
Totaal lasten 0 -722.000 -257.649 -257.649 -215.649
Baten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021 4010150 Mutaties reserves Reserve en
Voorziening
5710000 Reserveringen
Nee 0 10.600 10.600 10.600 10.600
4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening
5710000 Reserveringen
Ja 0 -10.600 0 0 0
4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening
5710000 Reserveringen
Ja 0 975.000 0 0 0
Totaal baten 0 975.000 10.600 10.600 10.600
Saldo 0 1.697.000 268.249 268.249 226.249
geen programma
Lasten
Activiteit Subcategorie Inc Bedrag
begroting
Bedrag 2018
Bedrag 2019
Bedrag 2020
Bedrag 2021
6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.000 0 0 0
6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4730000 Afschrijvingen Nee 0 2.000 2.000 2.000 2.000
6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 1.200 1.200 1.200 1.200
6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.200 0 0 0
6550111 Centrale werkplaats Tynaarlo 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 -1.200 -1.200 -1.200
6660102 Klein vervoer 4730000 Afschrijvingen Nee 0 33.025 33.025 33.025 33.025
6660102 Klein vervoer 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -33.025 0 0 0
6660102 Klein vervoer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 -33.025 -33.025 -33.025
6660102 Klein vervoer 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -4.988 0 0 0
6660102 Klein vervoer 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 4.988 4.988 4.988 4.988
6660102 Klein vervoer 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 -4.988 -4.988 -4.988
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4730000 Afschrijvingen
Nee 0 900 900 900 900
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4730000 Afschrijvingen
Ja 0 -900 0 0 0
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
Nee 0 0 -900 -900 -900
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4740000 Kapitaallasten rente
Ja 0 -135 0 0 0
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4740000 Kapitaallasten rente
Nee 0 135 135 135 135
6660124 Mini Laadschop (graskantensnijder / hagenknipper)
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 -135 -135 -135
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0
Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 november 2017.
Burgemeester Griffier
Drs. M.J.F.J. Thijsen J.L. de Jong
.
