Begrotingswijziging 1) 1e wijziging bij de begroting 2020
Kredieten
Krediet Subcategorie Inc Bedrag krediet
301010630 Nieuwbouw brandweerposten + Wijkpost Eelde 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 3.150.000 307040600 Duurzaamheidsaanpassingen gemeentelijke gebouwen 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 112.000
300040602 Gevelisolatie 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 125.000
302023090 Openbare verlichting 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 536.743
302023091 Openbare verlichting 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 452.744
302023092 Openbare verlichting 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 535.825
302023087 Hunebedstraat Tynaarlo - Zeegse (fietspad) 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 250.000 302023088 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (fietspad) 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 960.000
302023088 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (fietspad) 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja -328.500
302023075 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (weggedeelte) 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 1.500.000 305025056 Vervangen beregeningsinstallatie VV Actief 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 22.667 307023075 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (riolering) 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 2.910.000
307023076 Vacuum Zuigtank 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 40.000
307023077 Stuwen Zwetdijk Zuidlaren 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 30.000
304023330 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw Schuilingsoord 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 200.000 304023331 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw de Zuidwester 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 150.000 304023332 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw het Stroomdal 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 125.000 304023333 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw de Lichtkring 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 100.000 304023334 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw De Tol 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 200.000 304023335 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw Jonglaren 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 150.000 304023336 Infrastructurele werken bij (ver)nieuwbouw De Schuthoek 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 100.000
308016000 Vitaal platteland 4380000 Overige goederen en diensten Ja 75.000
308016000 Vitaal platteland 5710000 Reserveringen Ja -75.000
304021404 Sloop 't Punthoes en Bladergroenschool 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 1.017.000
304021404 Sloop 't Punthoes en Bladergroenschool 5710000 Reserveringen Ja -1.017.000
Totaal Kredieten 11.321.479
Reserves onttrekkingen
Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve
511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 1.017.000
511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja -28.975
522700098 Vitaal Platteland 4710000 Reserveringen Ja 75.000
522700134 BR. Sloop ’t Punthoes en Bladergroenschool 4710000 Reserveringen Ja 1.017.000
522700130 BR. Duurzaamheidsinversteringen gebouwen 4710000 Nee 8.867
Totaal reserves onttrekkingen 2.088.892
Reserves Toevoegingen
Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve
522700134 BR. Sloop ’t Punthoes en Bladergroenschool 5710000 Reserveringen Ja 1.017.000
522700098 Vitaal Platteland 5710000 Reserveringen Ja 75.000
Totaal reserves Toevoegingen 1.092.000
Voorzieningen onttrekkingen
Voorziening Subcategorie Inc Bedrag krediet
532700016 Voorziening riolering 4720000 Voorzieningen Nee 97.717
Totaal voorzieningen onttrekkingen 97.717
Bestuur en ondersteuning
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4001320 Raad 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000
4004305 Website inter- en intranet 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 5.000 0 0 0 5.000
4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0
4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 1.563 1.563 1.563 0
4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening
4710000 Reserveringen
Ja 0 0 75.000 0 0 0 75.000
4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Nee 0 0 0 46.957 47.756 48.615 0
4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Nee 0 0 0 0 0 -228.919 0
4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Nee 0 0 0 -114.228 -129.666 -139.416 0
4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief
begrotingssaldo Ja 0 0 -30.198 0 0 0 -30.198
Totaal lasten 0 59.802 -60.709 -75.348 -313.158 59.802
Baten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020 4004750 Afdeling: Gemeentewerken 5380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 29.934 29.934 29.934 29.934 29.934 4010150 Mutaties reserves Reserve en
Voorziening
5710000 Reserveringen
Ja 0 0 46.725 -75.500 0 0 46.725
4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening
5710000 Reserveringen
Nee 0 0 0 8.867 8.867 8.867 0
Totaal baten 0 76.659 -36.699 38.801 38.801 76.659
Saldo 0 16.857 24.010 114.149 351.959 16.857
geen programma
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
6540103 Software 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000
6540103 Software 4380888 Doorbel. Overige goederen en
diensten Nee 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000
Totaal lasten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Veiligheid
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4730000 Afschrijvingen Ja 0 0 30.198 0 0 0 30.198
4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -73.546 -73.546 -73.546 0
4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 66.938 66.938 66.938 0
4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 39.375 39.375 39.375 0
Totaal lasten 0 30.198 32.767 32.767 32.767 30.198
Saldo 0 -30.198 -32.767 -32.767 -32.767 -30.198
Verkeer en vervoer en waterstaat
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020 4201100 Loonkosten: Verkeer en vervoer 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 0 0 14.967 14.967 14.967 14.967 14.967 4201300 Onderhoud wegen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -14.967 -14.967 -14.967 -14.967 -14.967
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 2.500 2.500 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 4.000 4.000 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 3.000 3.000 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 0 4.000 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 12.630 12.630 12.630 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 0 2.000 0
Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0
4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 0 2.500 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 3.125 3.125 3.125 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 0 1.250 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 7.894 7.894 7.894 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 18.750 18.750 18.750 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 1.875 1.875 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 1.563 1.563 0
4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 2.500 2.500 0
4201500 Openbare verlichting 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 0 0 -28.131 0
4201500 Openbare verlichting 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 0 -23.769 -23.769 0
4201500 Openbare verlichting 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -28.179 -28.179 -28.179 0
4201500 Openbare verlichting 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 18.110 18.110 0
4201500 Openbare verlichting 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 0 21.433 0
4201500 Openbare verlichting 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 21.470 21.470 21.470 0
4201500 Openbare verlichting 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 0 6.698 0
4201500 Openbare verlichting 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 6.709 6.709 6.709 0
4201500 Openbare verlichting 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 0 5.659 5.659 0
Totaal lasten 0 0 77.399 92.837 102.587 0
Saldo 0 0 -77.399 -92.837 -102.587 0
Sport, cultuur en recreatie
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4501350 Investeringsplanning sport 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -1.794 -1.794 -1.794 0
4502500 Velden algemeen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 1.511 1.511 1.511 0
Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020 4502500 Velden algemeen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 283 283 283 0
4507100 Loonkosten: Openbaar groen en recreatie
4110000 Salarissen huidig personeel
Nee 0 0 59.869 59.869 59.869 59.869 59.869
4507100 Loonkosten: Openbaar groen en recreatie
4110000 Salarissen huidig personeel
Nee 0 0 29.935 29.935 29.935 29.935 29.935
4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -29.935 -29.935 -29.935 -29.935 -29.935 4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -29.935 -29.935 -29.935 -29.935 -29.935
Totaal lasten 0 29.934 29.934 29.934 29.934 29.934
Saldo 0 -29.934 -29.934 -29.934 -29.934 -29.934
Sociaal domein
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020 4601110 Automatisering: Subsidies 4380888 Doorbel. Overige goederen en
diensten Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000
4601404 't Punthoes 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -46.957 -47.756 -48.615 0
4601404 't Punthoes 4380100 Onvoorzien incidenteel Nee 0 0 0 44.286 43.837 44.254 0
4601404 't Punthoes 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 -35.915 -35.915 -35.915 0
4601404 't Punthoes 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 -8.371 -7.922 -8.339 0
4601803 Armoedebeleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 12.500 12.500 0 0 12.500
4601830 Diverse subsidies WMO 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 27.225 0 0 0 27.225
4601893 Inzet POH jeugd GGZ 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 -58.000 -58.000 0 0 -58.000
4601894 Buurtmiddeling 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 -30.000 -30.000 0 0 -30.000
Totaal lasten 0 -18.275 -122.457 -47.756 -48.615 -18.275
Saldo 0 18.275 122.457 47.756 48.615 18.275
Volksgezondheid en milieu
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4702100 Loonkosten: Riolering 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 0 0 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980
4702300 Riolering 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -8.980 -8.980 -8.980 -8.980 -8.980
4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 600 600 600 0
4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 58.200 58.200 58.200 0
4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 2.667 2.667 2.667 0
4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 36.375 36.375 36.375 0
4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 500 500 500 0
4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 375 375 375 0
4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -94.575 -94.575 -94.575 0
4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -975 -975 -975 0
4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -3.167 -3.167 -3.167 0
4703100 Loonkosten: Afval 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 0 0 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987
4703300 Restafval inzameling aan huis 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -5.987 -5.987 -5.987 -5.987 -5.987 4704600 E-label update maatschappelijk
vastgoed
4380040 Electriciteit Levering
Nee 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
4704600 E-label update maatschappelijk vastgoed
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
Nee 0 0 0 7.467 7.467 7.467 0
4704600 E-label update maatschappelijk vastgoed
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en
bespaarde rente Nee 0 0 0 1.400 1.400 1.400 0
Totaal lasten 0 0 6.367 6.367 6.367 0
Saldo 0 0 -6.367 -6.367 -6.367 0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Lasten * Bedragen in €
Activiteit Subcategorie Inc Ken-
merk
huidige begroting 2020/
voorgestel- de wijzi- ging 2020
voorgestel- de wijzi- ging 2021
voorgestel- de wijzi- ging 2022
voorgestel- de wijzi- ging 2023
nieuwe begroting 2020
4802340 PBH Terrein 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 0 0 0 228.919 0
4803100 Loonkosten: Bouwen en wonen 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000
4803360 Vitaal Platteland 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 -75.000 0 0 0 -75.000
Totaal lasten 0 -25.000 0 0 228.919 -25.000
Saldo 0 25.000 0 0 -228.919 25.000
Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 november 2019.
Burgemeester Griffier
Drs. M.J.F.J. Thijsen P. Koekoek
