Begrotingswijziging 1) 1e wijziging op de begroting 2021.

(1)

Begrotingswijziging 1) 1e wijziging op de begroting 2021.

Kredieten

Krediet Subcategorie Inc. Bedrag

305070850 Leefbaarheidskrediet Westlaren 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 188.000 305025070 Paddelbanen TV De Marsch 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 46.667 307034514 Ondergrondse verzamelcontainers 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 350.000 307040650 Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 196.000 308013600 Omgevingswet / Omgevingsvisie 4380000 Overige goederen en diensten Inc. 240.000

308013600 Omgevingswet / Omgevingsvisie 5710000 Reserveringen Inc. -240.000

Totaal 780.667

Reserves onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Inc. 1.228.000

522700126 Br. Omgevingswet 4710000 Reserveringen Inc. 240.000

522700130 BR Duurzaamheidsinversteringen gebouwen 4710000 Reserveringen Inc. -215.633

522700130 BR Duurzaamheidsinversteringen gebouwen 4710000 Reserveringen Str. 15.516

522700096 Reserve Participatie 4710000 Reserveringen Inc. 10.000

522700136 BR Corona Steunpakket 4710000 Reserveringen Inc. 250.000

Totaal 1.527.883

Reserves toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

522700126 Br. Omgevingswet 5710000 Reserveringen Inc. 240.000

Totaal 240.000

Voorzieningen onttrekkingen

Voorzieningen Subcategorie Inc. Bedrag

531700009 Voorziening gebouwenbeheer 5720000 Voorziening Inc. -11.101

Totaal -11.101

(2)

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk

huidige begroting 2021/

voorgestel- de wijzi- ging 2021

nieuwe begroting 2021

4002700 Verkiezingen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 100.000 0 0 0 100.000

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

4710000 Reserveringen

Nee 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

Ja 0 0 240.000 0 0 0 240.000

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 -949.000 -418.000 -799.000 -780.000 -949.000

Totaal lasten 0 -1.109.000 -668.000 -1.049.000 -1.030.000 -1.109.000

Baten * Bedragen in €

merk

nieuwe begroting 2021 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

Ja 0 0 1.228.000 0 0 0 1.228.000

4010400 Onttrekking: Reserve Duurzaamheid gebouwen

Nee 0 0 0 15.516 15.516 15.516 0

4010400 Onttrekking: Reserve Duurzaamheid gebouwen

Ja 0 0 -215.633 0 0 0 -215.633

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 5710000 Reserveringen Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

4061350 OZB Eigenaren woningen 5221000 Belasting op producenten Nee 0 0 214.909 214.909 214.909 214.909 214.909 4062300 OZB Eigenaren niet woningen 5221000 Belasting op producenten Nee 0 0 41.873 41.873 41.873 41.873 41.873

Totaal baten 0 1.279.149 272.298 272.298 272.298 1.279.149

Saldo 0 2.388.149 940.298 1.321.298 1.302.298 2.388.149

Veiligheid

merk

4102700 Dossier mijnbouw 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 25.000 0 0 0 25.000

Totaal lasten 0 25.000 0 0 0 25.000

Saldo 0 -25.000 0 0 0 -25.000

(3)

Verkeer en vervoer en waterstaat

merk

4201300 Onderhoud wegen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -6.110 -6.110 -6.110 0

Totaal lasten 0 0 -6.110 -6.110 -6.110 0

Saldo 0 0 6.110 6.110 6.110 0

Economie

merk

4302380 Motie bruisende kernen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 235.000 0 0 0 235.000

Totaal lasten 0 235.000 0 0 0 235.000

Saldo 0 -235.000 0 0 0 -235.000

Onderwijs

merk

nieuwe begroting 2021 4402350 Schoolgebouwen voortgezet

onderwijs

4380000 Overige goederen en diensten

Nee 0 0 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799

4403300 Lokaal onderwijsbeleid 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -12.954 -12.954 -12.954 -12.954 -12.954

4403500 Jeugd tot 12 jaar 4420000 Subsidies Nee 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

4403510 419: Kinderopvang Oelebred 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -4.478 -4.478 -4.478 -4.478 -4.478 4403510 419: Kinderopvang Oelebred 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 -4.522 -4.522 -4.522 -4.522 -4.522 4403520 417: bso Het Palet Eelde 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -1.298 -1.316 -1.332 -1.349 -1.298

4403520 417: bso Het Palet Eelde 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 -6.579 -6.579 -6.579 -6.579 -6.579

Totaal lasten 0 -40.630 -40.648 -40.664 -40.681 -40.630

(4)

Baten * Bedragen in €

merk

4403520 417: bso Het Palet Eelde 5360000 Huren Nee 0 0 -15.792 -16.012 -16.202 -16.412 -15.792

Totaal baten 0 -15.792 -16.012 -16.202 -16.412 -15.792

Saldo 0 24.839 24.637 24.462 24.269 24.839

Sport, cultuur en recreatie

merk

nieuwe begroting 2021 4501300 Sportbeleidsplan 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

4501320 Subsidiëring aan verenigingen 4420000 Subsidies Nee 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

4501350 Investeringsplanning sport 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

4501350 Investeringsplanning sport 4380006 Contributies en abonnementen Nee 0 0 0 -3.694 -3.694 -3.694 0

4502521 Tennisbanen Eelde-Paterswolde en Vries

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

Nee 0 0 0 3.111 3.111 3.111 0

4502521 Tennisbanen Eelde-Paterswolde en Vries

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 0 0 583 583 583 0

4502600 Taakstelling nakomen contractafspraken

4380500 Taakstelling

Nee 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

4503310 Verenigingsgebouw waterscouting Vries

4380100 Onvoorzien incidenteel

Ja 0 0 90.000 0 0 0 90.000

4503450 Uitbreiding cultuur en cultuurcoaches 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4503500 Culturele raden 4420000 Subsidies Nee 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4503550 Subsidie Kunst en Cultuur 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

4505350 Monumentendag 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -1.216 -1.233 -1.248 -1.264 -1.216

4507850 Leefbaarheidskrediet Westlaren 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 3.760 3.760 3.760 0

4507850 Leefbaarheidskrediet Westlaren 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 0 0 2.350 2.350 2.350 0

Totaal lasten 0 61.784 -92.123 -92.138 -92.154 61.784

Saldo 0 -61.784 92.123 92.138 92.154 -61.784

(5)

Sociaal domein

merk

4601403 Dorpshuis Oudemolen 4210000 Belastingen Nee 0 0 -568 -576 -583 -590 -568

4601403 Dorpshuis Oudemolen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -1.171 -1.187 -1.201 -1.217 -1.171

4601403 Dorpshuis Oudemolen 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 0 -559 -566 -573 -581 -559

4601500 Trias 4420000 Subsidies Nee 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

4601510 Integraal jeugdbeleid 4420000 Subsidies Nee 0 0 -1.723 -1.748 -1.768 -1.791 -1.723

4601600 Sociaal cultureel werk 4420000 Subsidies Nee 0 0 -9.232 -9.360 -9.472 -9.594 -9.232

4601600 Sociaal cultureel werk 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Nee 0 0 -248 -251 -254 -257 -248

4601675 Nazorg ex-gedetineerden 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -10.878 -11.030 -11.161 -11.306 -10.878

4601700 Inburgering 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

4601720 Activiteiten Internationale bewustwording

4420000 Subsidies

Nee 0 0 -5.168 -5.168 -5.168 -5.168 -5.168

4601800 Bijdrage Noordermaat + Kinderopvang

4420000 Subsidies

Nee 0 0 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000

4601805 Onvoorzien 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

4601806 Transformatieplan compensabel 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 13.339 13.524 13.685 13.863 13.339

4601830 Diverse subsidies WMO 4420000 Subsidies Nee 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4601835 Projecten kwetsbare groepen 4420000 Subsidies Nee 0 0 -5.561 -5.638 -5.705 -5.779 -5.561

4601850 Maatjesproject 4425000 Overige inkomensoverdrachten Nee 0 0 -5.349 -5.423 -5.488 -5.559 -5.349

4601860 Clientondersteuning 4420000 Subsidies Nee 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

4601900 VN Panel 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 35.000 0 0 0 35.000

4601950 Preventiefonds 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 73.000 0 0 0 73.000

4602300 Indicaties WMO 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -32.630 -32.630 -32.630 -32.630 -32.630 4603600 WMO initiatieven noodfonds 4411000 Sociale uitkeringen in geld Nee 0 0 -6.594 -6.686 -6.765 -6.853 -6.594 4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Nee 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 4671390 Onderzoek en advieskosten 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4672400 Te korten Sociaal domein 4341000 Sociale uitkeringen in natura Nee 0 0 2.865.000 2.934.000 3.415.000 3.396.000 2.865.000

4672400 Te korten Sociaal domein 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 1.178 1.391 1.575 1.778 1.178

4672400 Te korten Sociaal domein 4380500 Taakstelling Nee 0 0 -250.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -250.000

4672400 Te korten Sociaal domein 4380500 Taakstelling Nee 0 0 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000

4672400 Te korten Sociaal domein 4380500 Taakstelling Nee 0 0 0 -100.000 -200.000 -200.000 0

Totaal lasten 0 1.946.837 1.047.652 1.428.492 1.409.315 1.946.837

Saldo 0 -1.946.837 -1.047.652 -1.428.492 -1.409.315 -1.946.837

(6)

Volksgezondheid en milieu

merk

4703451 Inzamelmiddelen 4380100 Onvoorzien incidenteel Nee 0 0 0 -27.708 -27.708 -27.708 0

4703451 Inzamelmiddelen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 23.333 23.333 23.333 0

4703451 Inzamelmiddelen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4704500 Duurzame leefomgeving 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 220.000 0 0 0 220.000

4704510 Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen

4380100 Onvoorzien incidenteel

Ja 0 0 -215.633 0 0 0 -215.633

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

Nee 0 0 0 13.066 13.066 13.066 0

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

Totaal lasten 0 4.367 15.516 15.516 15.516 4.367

Saldo 0 -4.367 -15.516 -15.516 -15.516 -4.367

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

merk

4801370 Aanleg glasvezel 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 90.000 0 0 0 90.000

4803100 Loonkosten: Bouwen en wonen 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

Totaal lasten 0 140.000 0 0 0 140.000

Saldo 0 -140.000 0 0 0 -140.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 3 november 2020.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen P. Koekoek

(7)