MEMO: Bijlage bij collegevoorstel
ZAAKNUMMER : 2017039283
AAN : College van B&W
VAN : F.D.I.R. van Helmond DATUM : 25 oktober 2017
ONDERWERP : Financiële uitgangspunten en optie voor locatiekeuze Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Onderwijs
Financiële uitgangspunten SHP:
1. Ruimtebehoefte voor 997 leerlingen (op basis van prognose Pronexus in 2031).
2. Twee nieuwe scholen (1 voor Prodas en 1 voor PlatOO), renovatie / nieuwbouw Voordeldonk en renovatie van de school in Ommel.
3. De investering door de gemeente bedraagt maximaal afgerond € 8,5 miljoen.
De investering is als volgt opgebouwd:
Nieuwe school Prodas 1.437m2 BVO Nieuwe school PlatOO 1.241m2 BVO
Voordeldonk 1.885m2 BVO (bij volledige nieuwbouw)
Investering is op basis van de werkelijke kosten van Het Talent € 1.522,85 per m2 + een indexering van 3% per jaar.
Nieuwe scholen in 2020 = € 1.714,= per m2 € 4.590.092,=
Voordeldonk in 2022 = € 1.818,= per m2 € 3.426.930,=
€ 8.017.022,=
Renovatie school Ommel € 300.000,=
Bijkomende kosten (projectleiding) € 200.000,=
€ 8.517.022,=
4. De gemeente koopt de benodigde grond voor de nieuwe scholen aan.
5. De gemeente neemt de sloopkosten voor haar rekening.
6. De opbrengst van de vrijvallende exploitaties komt ten gunste van de gemeente.
7. Er worden geen kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Tijdelijke huisvesting gebeurt in bestaande locaties.
8. Uitgangspunt bij kinder- en peuteropvang is dat de investering wordt gedekt door de huuropbrengst (budgettair neutraal).
2/2 Ad. 3
Met name het vaststellen van een prijs per m2 is van belang omdat dit een groot financieel risico is.
De VNG norm is op dit moment, afhankelijk van het aantal m2, tussen de € 1.224,=
en € 1.295,= per m2.
Team Sygma heeft ervaringsgegevens van de gemeente Eindhoven (€ 1.700,= per m2, prijspeil 2016) en Renkum en Rijsbergen (€ 1.750,= per m2, eind 2016 / begin 2017).
Kostenkengetallen van BDB bouwkostendata gaan uit van € 1.900,= per m2 en bij bijstelling van energieprestatiecoëfficiënt (EPC) naar BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) € 2.068,=.
Prodas heeft bij Het Talent bewezen efficiënt te kunnen bouwen.
Daarnaast hebben de schoolbesturen structureel financieel voordeel bij een energieneutraal gebouw (lagere energiekosten).
Gelet op bovenstaande overwegingen adviseren wij om in beginsel de bovenstaande m2 prijs van € 1.522,= plus 3% indexering per jaar als uitgangspunt te hanteren.
Bij de uitvoeringsplannen wordt maatwerk toegepast in de vorm van een programma van eisen en onder meer de daarbij te hanteren duurzaamheidseisen. Na
overeenstemming hierover volgt een kredietaanvraag per locatie.
Het doel is om binnen het beschikbare budget van € 8,5 miljoen te blijven.
Wanneer dit niet mogelijk blijkt (op basis van de aanbesteding), wordt eerst gekeken naar mogelijke aanpassingen (bezuinigingen) in het programma van eisen en er wordt gekeken naar de verdeling van de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de voordelen.
