College
Raadsinformatiebrief
Aan
Raad
Portefeuillehouder
Johan Swaans
Onderwerp
Planning en control cyclus 2019
Datum
19-02-2019
__________________________________________________________________________________
Kennisnemen van
Het proces om te komen tot aanpassingen in de planning en control cyclus vanaf 2019.
Inleiding
De begroting 2019 van de gemeente Goirle heeft een nieuwe vorm. Het boekwerk is aanzienlijk ingedikt, de programma-indeling is gewijzigd en per programma zijn een beperkt aantal thema's geïdentificeerd. Bij de behandeling van de begroting hebben wij aangekondigd dat dit nieuwe model zal doorwerken in de planning en control cyclus. De ontwikkeling van beleidsindicatoren maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast zetten wij in op de verbetering van het budgetbeheer in de organisatie. In deze brief informeren wij u over de stappen die wij in dit proces zetten.
Informatie
Ambtelijk zijn de voorbereidingen gestart om bij de voorjaarsnota 2020 een eerste proeve van de nieuwe beleidsindicatoren te presenteren. Per thema in de begroting willen wij minimaal één indicator opnemen. Het auditcomité wordt over de aanpak in de vergadering van 20 februari geïnformeerd.
In die vergadering leggen wij het auditcomité in een korte notitie enkele aanpassingen in de planning en control cyclus voor. De meest in het oog springende aanpassingen zijn:
Vervanging van het financieel tussenbericht door een tweede bestuursrapportage;
Aanpassing van het autorisatieniveau van taakveld naar thema;
Opstelling van periodieke managementrapportages voor verbetering van het ambtelijke budgetbeheer.
Vervolg
Na bespreking in het auditcomité werken wij de voorstellen uit. Aanpassingen in de planning en control cyclus en in het autorisatieniveau worden vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Wij verwachten dat wij u in de maand april een aanpassing van de verordening ter vaststelling kunnen aanbieden.
Bijlagen -
__________________________________________________________________________________
