1e TUSSENRAPPORTAGE 2016

(1)

1 e T U S S E N R A P P O RTA G E 2 0 1 6

(2)

Inhoudsopgave

1. Algemeen 4

1.1. Leeswijzer 5

1.2. Nota van aanbieding 6

2. Programmawijzigingen 8

2.1. Programma 1 BESTUREN 9

2.1.1. Wat mag het kosten 9

2.2. Programma 2 WONEN EN WERKEN 10

2.3. Programma 3 ONTSPANNEN 12

2.4. Programma 4 LEREN 13

2.4.1. Deelprogramma 4B Onderwijs 13

2.5. Programma 5 ZORGEN 14

2.6. Programma 6 BEHEREN 15

2.6.1. Deelprogramma 6B Verkeer en vervoer 15

2.7. Programma 7 MIDDELEN 18

2.8. Programma 8 ZORG EN ONDERSTEUNING 19

2.9. Herziening Programma 8 ZORG EN ONDERSTEUNING 20

2.9.1. Algemeen 20

2.9.2. Deelprogramma 8.1 Vitale inwoners en samenleving 23 2.9.3. Deelprogramma 8.2 Toegang tot passende voorzieningen 24

2.9.4. Deelprogramma 8.3 Individuele voorzieningen 24

3. Financiële overzichten 26

3.1. Bijgestelde raming van baten en lasten per programma 27 3.2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 30 3.3. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 31

3.4. Overzicht verloop algemene reserve 32

3.5. Overzicht investeringskredieten 33

4. Conclusies 34

4.1. Conclusies 35

(3)

1 Algemeen

(4)

1.1 Leeswijzer

Deze tussenrapportage volgt de inrichting en de onderwerpen van de programmabegroting 2016 - 2019. Het boekwerk kent de volgende onderdelen:

Wijzigingen in de programma's (hoofdstuk 2)

Per deelprogramma melden we bij "Wat gaan we ervoor doen" de afwijkingen over 2016 ten opzichte van de verwachtingen in de programmabegroting 2016 - 2019 en de bijstellingen vanuit raadsbesluiten daarna.

De kosten komen per programma aan bod onder "Wat mag het kosten". Hier staan ook de eventuele wijzigingen in de investeringen en reserves die op dat programma betrekking hebben.

Voor de deelprogramma's maken we de financiële aanpassingen duidelijk met een overzicht van de begrote bedragen (incl. wijzigingen) tot en met eind maart 2016, de voorstellen op grond van deze 1e Tussenrapportage en de daarna gewijzigde totalen. Volgens de financiële verordening 2015 worden alleen de budgetwijzigingen groter dan € 25.000 per deelprogramma toegelicht.

In 2015 hebben we het Sociaal domein in 2016 als pilot voor de vernieuwing aangewezen.

Inmiddels hebben we met de programmabegroting 2016 een eerste stap richting de

vernieuwende opzet gezet. In deze eerste tussenrapportage is dit verder aangescherpt. We maken de inrichting gelijk met de door de raad op 28 januari 2016 vastgestelde indeling en nemen de belangrijkste resultaten uit de taakveldenbegroting voor 2016 over. In de vernieuwde programmabegroting hebben we alle budgetten in de deelprogramma’s opgenomen en alleen de belangrijkste beleidsambities voor 2016 uitgewerkt. Doordat we alleen de ambities opnemen en niet meer alle beleid en uitvoering beschrijven, ontstaat de behoefte op een andere manier inzicht te houden. Om hieraan tegemoet te komen hebben we nu de taakveldenbegroting 2016 voor het Sociaal domein opgesteld. Hierbij is het sociaal domein als programma zorg en ondersteuning benoemd (paragraaf 2.9).

Financiële overzichten (hoofdstuk 3)

In dit deel vindt u een overzicht van bijgestelde ramingen per programma, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, een overzicht van wijzigingen in reserves, een overzicht van het verloop van de algemene reserve en tot slot een overzicht van investeringskredieten.

Conclusies (hoofdstuk 4)

Hier benoemen we de financiële consequenties van deze 1e Tussenrapportage 2016.

(5)

1.2 Nota van aanbieding

In deze tussenrapportage melden wij u de afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2016 - 2019, jaarschijf 2016. We stellen jaarlijks twee tussenrapportages op. Dit is de eerste tussenrapportage over de eerste tot en met derde maand van het jaar 2016. De eerste tussenrapportage staat geagendeerd voor de commissievergadering van 19 mei 2016 en de extra raadsvergadering van 2 juni 2016.

Deze tussenrapportage hebben we opgesteld volgens de door u gestelde eisen in de Financiële verordening gemeente Bronckhorst van januari 2015. Volgens uw eisen melden we u in de rapportage de afwijkingen in het beleid en in de middelen; het is een uitzonderingsrapportage.

Hoewel vaak gedacht, is het dus geen voortgangsrapportage.

De inhoud van de tussenrapportage is gericht op de planning en het proces waarbinnen het beleid tot stand komt en geëvalueerd wordt. De evaluatie van beleid vindt met u plaats op de momenten die in de betreffende beleidsnota’s met u zijn afgesproken.

Het boekwerk 1e Tussenrapportage volgt de indeling van de programmabegroting; een

deelprogramma is alleen opgenomen wanneer er afwijkende informatie te melden is ten opzichte van de programmabegroting 2016 - 2019, jaarschijf 2016. Besluitvorming vragen we van u voor de gevolgen van de wijzigingen in 2016 - 2019.

Hengelo, 26 april 2016

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

de heer A.H. van Hout mevrouw M. Besselink

(6)

(7)

2 Programmawijzigingen

(8)

2.1 Programma 1 BESTUREN 2.1.1 Wat mag het kosten

Programma 1 BESTUREN bedragen x € 1.000

Begroting (incl.wijz.)

2016

Wijzigingen

Tussenrapp. Totaal 20161e Lasten

P_1A BESTUURSCULTUUR 5.724 8 5.731

P_1B SAMENWERKING MET MEDE-OVERHEDEN 386 - 386

P_1C DIENSTVERLENING 2.649 212 2.861

P_1D OPENBARE ORDE. VEILIGHEID EN HANDHAVING 2.519 - 2.519

Lasten totaal 11.278 219 11.497

Baten

P_1A BESTUURSCULTUUR - - -

P_1B SAMENWERKING MET MEDE-OVERHEDEN - - -

P_1C DIENSTVERLENING 632 - 632

P_1D OPENBARE ORDE. VEILIGHEID EN HANDHAVING 108 - 108

Baten totaal 741 - 741

Saldo

P_1A BESTUURSCULTUUR -5.724 -7 -5.731

P_1B SAMENWERKING MET MEDE-OVERHEDEN -386 - -386

P_1C DIENSTVERLENING -2.017 -211 -2.228

P_1D OPENBARE ORDE. VEILIGHEID EN HANDHAVING -2.411 - -2.411

Saldo totaal -10.537 -219 -10.756

Bijzonderheden lasten

Deelpr. Omschrijving afwijking

2016 in € Toelichting afwijking

1C Vergunningen VVH 191.500 Jaarlijks wordt een Achterhoeks Woningmarktmonitor opgesteld. De woningmarktmonitor geeft de

ontwikkelingen rond het thema wonen weer. Daarbij is nu sprake van ongeveer 700 gebouwen die aangemerkt zijn als woning waar geen personen zijn ingeschreven. Het is noodzakelijk deze lijst op te schonen. Gelijktijdig speelt dat bij een vergelijking tussen de luchtfoto's van 2010 en 2014 er op 1.860 plekken verschillen (bouwwerken) te zien zijn. Voor deze situaties is het wenselijk om te beoordelen of deze bouwwerken vergunningvrij of illegaal zijn gebouwd.

1C Inkoop gegevens 20.000 Sinds 2014 wordt er voor de WOZ, de BAG, Bouw- en woningtoezicht, Handhaving en cluster Buiten gebruik gemaakt van luchtfoto's, panoramafoto's en zogenaamde geo-obliekfoto's welke laatste een schuine invalshoek laten zien wat meerdere voordelen oplevert. Door een onverwachte wisseling van leveranciers, zijn we geconfronteerd met een structurele lastenverhoging.

(9)

2.2 Programma 2 WONEN EN WERKEN 2.2.1 Wat mag het kosten

Programma 2 WONEN EN WERKEN bedragen x € 1.000

Begroting (incl,wijz,) 2016

Wijzigingen

Tussenrapp,1e Totaal 2016 Lasten

P_2A WONEN 3.459 213 3.672

P_2B WERKEN 372 - 372

P_2C PLATTELANDSONTWIKKELING 432 -47 386

P_2D LEEFBAARHEID 206 46 252

Lasten totaal 4.469 213 4.682

Baten

P_2A WONEN 1.043 -170 874

P_2B WERKEN 84 - 84

P_2C PLATTELANDSONTWIKKELING 56 - 56

P_2D LEEFBAARHEID 3 - 3

Baten totaal 1.186 -170 1.016

Saldo

P_2A WONEN -2.415 -383 -2.799

P_2B WERKEN -288 - -288

P_2C PLATTELANDSONTWIKKELING -376 47 -330

P_2D LEEFBAARHEID -203 -46 -250

Saldo totaal -3.283 -383 -3.666

2A Bouw- en woningtoezicht 213.299 Voor het bouwen van een bedrijfshal is een bouwvergunning verleend. Tijdens de bouw is geconstateerd dat het gebouw is gelegen op een te korte afstand van een gasleiding. Dit bedrag is de schadeclaim van de aanvrager. Deze kosten worden mogelijk (gedeeltelijk) verhaald bij de verzekering.

2C Verkiezingen, uit te werken

nieuw beleid -41.182 De extra verkiezing van het referendum was ten onrechte opgevoerd. Er was namelijk al een verkiezing begroot terwijl er geen verkiezing is dit jaar.

2D AED voorzieningen 45.000 Het investeringsbudget voor AED wordt omgezet in een eenmalige subsidie voor een Stichting in oprichting en de aanschaf van een buitenkast voor gemeentehuis en werf. De meerjarige kapitaallasten van de investering worden afgeraamd.

(10)

Bijzonderheden baten

2A Leges bouwvergunningen -169.900 De werkelijk ontvangen leges voor de

bouwvergunningen blijven in het eerste kwartaal 2016, net als in 2015 achter ten opzichte van de begroting.

Gezien de legesopbrengsten van de afgelopen jaren is de verwachting dat de legesopbrengsten de komende jaren niet het begrote bedrag zullen opleveren. Om deze reden wordt ook voor de komende jaren de legesopbrengsten verminderd.

Door een sterke verschuiving en toename van advies- en toetswerkzaamheden naar het vergunningsvrije bouwen, is er geen mogelijkheid om formatie af te bouwen.

(11)

2.3 Programma 3 ONTSPANNEN 2.3.1 Wat mag het kosten

Programma 3 ONTSPANNEN bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_3A MEEDOEN 3.080 30 3.110

P_3B TOERISME 284 - 284

Lasten totaal 3.364 30 3.394

Baten

P_3A MEEDOEN 405 13 418

P_3B TOERISME 14 - 14

Baten totaal 419 13 431

Saldo

P_3A MEEDOEN -2.675 -17 -2.692

P_3B TOERISME -270 - -270

Saldo totaal -2.945 -17 -2.962

2016 in € Toelichting afwijking 3A Indexeringen subsidie en huur

sporthallen -17.000 De afwijking betreft het saldo van de verwerking van de indexeringen op de subsidie (totaal € 30.000 verhoging van lasten) en de indexeringen op de huur (totaal € 13.000 verhoging van huren). Per saldo is dit een nadeel van € 17.000.

(12)

2.4 Programma 4 LEREN

2.4.1 Deelprogramma 4B Onderwijs Bestuurlijke trekker Dhr. J. Engels Ambtelijke trekker Mw. J.M. Lenselink Wat willen we bereiken

● Alle jongeren uit Bronckhorst verlaten de school met een startkwalificatie Wat gaan we ervoor doen

Onderwijs Achterstandenbeleid

Het aantal Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) geïndiceerde kinderen kan oplopen in verband met de komst van nieuwkomers. Zij krijgen op indicatie van het consultatiebureau een VVE indicatie. Deze voorziening vergoeden we per VVE plaats. In de 2e tussenrapportage zal eventueel de budgetbijstelling plaatsvinden.

Peuterspeelzalen

De vergoeding die wordt verrekend met het uurtarief dat ouders betalen is op basis van de kinderopvangtoeslagtabel. De tabel voor 2016 vergoedt een hoger percentage dan die van 2015, waarvoor destijds het budget vanuit is gegaan. Daarnaast kan door toenemende bekendheid van de regeling het aantal gesubsidieerde peuterplaatsen hoger zijn dan verwacht. In de 2e tussenrapportage zal eventueel de budgetbijstelling plaatsvinden.

2.4.2 Wat mag het kosten Programma 4 LEREN

bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_4A ONDERWIJSHUISVESTING 2.358 - 2.358

P_4B ONDERWIJS 1.366 - 1.366

Lasten totaal 3.724 - 3.724

Baten

P_4A ONDERWIJSHUISVESTING 90 - 90

P_4B ONDERWIJS 48 - 48

Baten totaal 139 - 139

Saldo

P_4A ONDERWIJSHUISVESTING -2.267 - -2.267

P_4B ONDERWIJS -1.318 - -1.318

Saldo totaal -3.585 - -3.585

(13)

2.5 Programma 5 ZORGEN 2.5.1 Wat mag het kosten

Programma 5 ZORGEN bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_5D GEZONDHEIDSZORG 1.047 - 1.047

Lasten totaal 1.047 - 1.047

Baten

P_5D GEZONDHEIDSZORG - - -

Baten totaal - - -

Saldo

P_5D GEZONDHEIDSZORG -1.047 - -1.047

Saldo totaal -1.047 - -1.047

(14)

2.6 Programma 6 BEHEREN

2.6.1 Deelprogramma 6B Verkeer en vervoer Bestuurlijke trekker Dhr. P.H.M. Seesing Ambtelijke trekker Mw. E.J.A. Hanzens Wat willen we bereiken

● Goede veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen in Bronckhorst Wat gaan we ervoor doen

Niet chemisch bestrijden van onkruid op verharding

Bronckhorst bestrijdt de groei van onkruid op verharding en half verharding met het herbicide bestrijdingsmiddel glyfosaat, beter bekend als Roundup Evolution. Dit bestrijdingsmiddel is zeer effectief en goedkoop in vergelijking met niet-chemische methoden.

Staatssecretaris Dijksma van Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten te streven naar 1 maart 2016 als ingangsdatum voor de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij volgt daarmee de wens van de Kamer om het verbod vóór de start van het groeiseizoen van 2016 in te laten gaan. Reden voor dit verbod is dat de maatschappelijke onrust over de milieuschade en gezondheidsrisico’s van onkruidbestrijding met dit bestrijdingsmiddel (gif) groot is voor bodem en oppervlaktewater.

Dit betekent dat onkruid op gemeentelijke verhardingen binnen onze gemeente vanaf 1 maart 2016 op een andere wijze moet worden bestreden. De mogelijkheden van niet chemisch bestrijden zijn borstelen, branden, stomen.

Binnen de huidige begroting is er geen ruimte voor deze nieuwe manier van onkruidbestrijding.

Echter vanwege het verbod op chemisch bestrijden vanaf 1 maart 2016, moet er wel gewerkt worden met de nieuwe methodes. De totale kosten zijn geraamd op basis van actueel areaal en marktoriëntatie, op € 120.000 per jaar. In de Programmabegroting 2016 - 2019 is structureel

€ 30.000 opgenomen voor bestrijding van onkruid op verharding. In de perspectiefnota 2016 is al

€ 30.000 extra opgenomen vanaf 2016. Deze inschatting blijkt niet voldoende te zijn.

Om aan de wettelijke verplichting en werkwijze te voldoen is er structureel een bedrag van

€ 60.000 extra nodig bovenop het al beschikbare budget (Z77712-2432 d.d. 23 februari 2016).

Verkeersveiligheid voetpaden 't Joostink in Vorden

In de voormalige gemeente Vorden is in één woonwijk, ‘t Joostink, bij aanleg (1998 - 1999) gekozen voor asfalt in voetpaden (ca. 2 kilometer / 4.000 m2) . Op dit asfalt is vanuit beeldkwaliteit een gele coating aangebracht. Deze wijk is de enige plek in de gemeente Bronckhorst waar de voetpaden van asfalt zijn. De laatste jaren blijken twee problemen zich herhaaldelijk voor te doen. Vallen op de gladde coating op het asfalt en wortelopdruk en daarmee onbegaanbare voetpaden. In de afgelopen jaren zijn pleksgewijs de problemen aangepakt, echter zonder structureel resultaat. In 2016 wordt nu samen met de bewoners gewerkt om te komen tot een structurele oplossing van bovenstaande problemen. We ramen de totale eenmalige kosten op € 300.000. Dit is een plafondbedrag. In de wegenonderhoudsplanning 2016 staat € 35.000 gepland voor het wegnemen van de scheuren in het asfalt. Om tot een structurele oplossing te komen is eenmalig € 265.000 extra nodig om de veiligheid te verbeteren.

Investeringsvoorstellen worden op basis van onderhoudsplanningen meerjarig opgenomen in de

(15)

Het racecircuit de “De Varsselring” bestaat bijna 50 jaar. En wordt al sinds het begin

georganiseerd door de Hamove (Hengelose auto motor vereniging). Het racecircuit bestaat uit een ronde van bijna 5 kilometer over een gedeelte van de Varsselseweg, Veldermansweg, een gedeelte van de Rijnweg en de Venneweg.

Volgens de reguliere asfaltonderhoudsplanning komt de Varsselseweg in aanmerking voor groot asfaltonderhoud. Voor het asfaltonderhoud is een regulier budget. Voor de meerkosten om het als circuit te onderhouden is geen budget opgenomen. Het volledige racecircuit en zeker de specifieke eisen die dit met zich mee brengt, maken geen onderdeel uit van de planning waarop het groot onderhoudsbudget wordt gebaseerd. De staat van het wegdek van het circuit is de afgelopen jaren snel en sterk achteruit gegaan. Groot onderhoud is noodzakelijk zeker gezien de bijzondere functie van deze wegdelen. Het onderhoud moet in september 2016 klaar zijn, voor aanvang van de races.

De Varsselraces is één van de weinige evenementen in onze gemeente met een bredere uitstraling (regionaal tot internationaal). In het verleden is dit evenement door de gemeente daarom samen met de Paardendagen uitgekozen om structureel te ondersteunen. Wij hechten aan continuering van de wegraces. Daarom past het ook om die maatregelen te nemen die nodig zijn om dit evenement in stand te houden.

2.6.2 Wat mag het kosten Programma 6 BEHEREN bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_6A MILIEU 7.704 - 7.704

P_6B VERKEER EN VERVOER 4.573 655 5.228

P_6C OPENBAAR GROEN 1.779 - 1.779

Lasten totaal 14.055 655 14.710

Baten

P_6A MILIEU 7.853 - 7.853

P_6B VERKEER EN VERVOER 117 - 117

P_6C OPENBAAR GROEN 441 - 441

Baten totaal 8.410 - 8.410

Saldo

P_6A MILIEU 149 - 149

P_6B VERKEER EN VERVOER -4.456 -655 -5.111

P_6C OPENBAAR GROEN -1.338 - -1.338

Saldo totaal -5.645 -655 -6.300

(16)

6B Voetpad Joostink 265.000 Renovatie van voetpad Joostink. Totaal benodigd budget ad € 300.000 wordt voor € 35.000 gedekt uit regulier onderhoud.

6B Onkruidbestrijding 60.000 I.v.m. verplichte wetgeving moet de niet chemische onkruidbestrijding op verharding worden bijgeraamd.

De ramingen vanaf 2017 worden opgenomen in de perspectiefnota als autonome ontwikkeling.

6B Varsselring 330.000 Meerkosten voor onderhoud als racecircuit.

(17)

2.7 Programma 7 MIDDELEN 2.7.1 Wat mag het kosten

Programma 7 MIDDELEN bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_7A BELASTINGEN 786 - 786

P_7B GELDMIDDELEN 3.015 -525 2.490

P_7C BEDRIJFSVOERING 1.573 96 1.668

Lasten totaal 5.374 -429 4.945

Baten

P_7A BELASTINGEN 7.330 - 7.330

P_7B GELDMIDDELEN 51.682 - 51.682

P_7C BEDRIJFSVOERING - - -

Baten totaal 59.012 - 59.012

Saldo

P_7A BELASTINGEN 6.544 - 6.544

P_7B GELDMIDDELEN 48.667 525 49.192

P_7C BEDRIJFSVOERING -1.573 -96 -1.668

Saldo totaal 53.638 429 54.067

7B Nieuw beleid algemeen -525.000 Doorschuiven vakantiegeld van 2016 naar 2017 vanwege het Individueel Keuze Budget (IKB), zie ook Perspectiefnota

2017 - 2020.

7C Overige sociale lasten 40.000 De gevolgen van het principe cao-akkoord worden verwerkt in de begroting ( BenW-02518).

7C Kosten werving 25.000 Voor de werving van een nieuwe gemeentesecretaris is het noodzakelijk gebruik te maken van een extern wervingsbureau.

(18)

2.8 Programma 8 ZORG EN ONDERSTEUNING 2.8.1 Wat mag het kosten

Programma 8 ZORG EN ONDERSTEUNING bedragen x € 1.000

Wijzigingen

P_8.1 VITALE INWONERS EN SAMENLEVING 1.258 - 1.258

P_8.2 TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN 1.154 - 1.154

P_8.3 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 29.790 1.195 30.984

Lasten totaal 32.202 1.195 33.396

Baten

P_8,1 VITALE INWONERS EN SAMENLEVING - - -

P_8,2 TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN - - -

P_8,3 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 5.606 1.195 6.801

Baten totaal 5.606 1.195 6.801

Saldo

P_8,1 VITALE INWONERS EN SAMENLEVING -1.258 - -1.258

P_8,2 TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN -1.154 - -1.154

P_8,3 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN -24.183 - -24.183

Saldo totaal -26.595 - -26.595

2016 in € Toelichting afwijking 8.3 Opvang statushouders,

Bronckhorst heet welkom 1.194.538 Het bedrag voor de statushouders betreft een saldo van diverse uitgaven en inkomsten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel van mei 2016 en de specificatie. Voor de ramingen vanaf 2017 wordt verwezen naar de Perspectiefnota.

Bijzonderheden baten

2016 in € Toelichting afwijking 8.3 Opvang statushouders,

Bronckhorst heet welkom 1.194.538 De dekking voor het saldobedrag dat benodigd is voor de statushouders als uitvoering van de motie wordt in de TR centraal verwerkt ten laste van het Sociaal Domein.

(19)

2.9 Herziening Programma 8 ZORG EN ONDERSTEUNING LET OP:

In deze herziening gaan we programma 8 sociaal domein overzetten naar de indeling en

taakvelden die in de begroting 2017 onder programma 1 Zorg en ondersteuning komen te vallen.

Alleen de budgetten van voormalig programma 8 sociaal domein worden op dit moment opgenomen. In de begroting 2017 zullen hierbij ook budgetten uit voormalig programma 4 en programma 5 worden opgenomen.

2.9.1 Algemeen Missie

We streven ernaar dat alle inwoners (met of zonder beperking) meedoen en dat zoveel mogelijk doen binnen de "reguliere" voorzieningen. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl, onderdeel daarvan is ook ‘meedoen’. Een deel van de inwoners heeft op enig moment meer nodig: begeleiding, ondersteuning, om mee te blijven doen en de regie op het eigen leven te houden. Voor een kleine groep is dit niet voldoende. Zij hebben intensievere vormen van ondersteuning nodig. De grootste uitdaging op dit terrein is de versterking van inwoners zelf door preventie en de inzet van algemeen toegankelijke voorzieningen. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en zo min mogelijk een beroep hoeven doen op duurdere voorzieningen.

Om dit te bereiken hebben we drie maatschappelijke doelen geformuleerd:

1. inwoners voelen zich gezond en zelfredzaam 2. inwoners doen actief mee in de samenleving

3. inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau

De doelen vindt u nader uitgewerkt terug in het beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018. Voor de programmabegroting zijn deze doelen verwerkt in drie deelprogramma's. De lasten en baten van dit programma hebben we ingericht volgens de nu bekende Depla-taakvelden (de producten). U vindt alle Depla-taakvelden in de taakveldenbegroting sociaal domein 2016.

Kaderstellende beleidsnota's

● Beleidsplan Sociaal domein 2015 - 2018 (2014)

● Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

● Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

● Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

● Verordening tegenprestatie Participatiewet Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

● Wmo verordening Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

● Verordening Jeugdhulp Gemeente Bronckhorst 2015 (2014)

(20)

(21)

(22)

2.9.2 Deelprogramma 8.1 Vitale inwoners en samenleving

Portefeuillehouder dhr. A.R. Peppelman / dhr. P.H.M. Seesing

Ambtelijk trekker mw. J.M. Lenselink

Speerpunt I: Inwoners stimuleren aan een gezonde leefstijl te werken (beleidskeuze 1.1 uit "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018")

Speerpunt II: Wij stimuleren inwoners kwetsbare mensen uit hun omgeving te ondersteunen

(beleidskeuze 2.3 uit "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018") Resultaten

1. Inzicht in de oorzaken van overgewicht bij inwoners van Bronckhorst en aanknopingspunten voor de volgende fase.

2. In 2016 hebben wij de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in beeld.

Wat gaan we ervoor doen

● We voeren het project Volwassenen op Gezond Gewicht verder uit. In samenwerking met inwoners, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Universiteit Wageningen en GGD Agora ontwikkelen we een aanpak, met als doel dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht in onze gemeente toeneemt. In 2016 krijgen we inzicht in de eerste opbrengsten van het kwalitatief en kwantitatief vooronderzoek en zetten we op basis hiervan passende interventies in. Het project loopt nog tot en met 2018.

● We gaan dit jaar het mantelzorgbeleid opnieuw bekijken en verder uitwerken. Hierbij houden we rekening met de diverse doelgroepen (werkenden, kinderen, opvoeders, ouderen, etc.) en is uitdrukkelijk aandacht voor de vraag vanuit de mantelzorger en zijn/

haar behoefte in relatie tot de door hem/haar ondersteunde inwoner. We maken hiervoor nieuwe afspraken met partijen die mantelzorgondersteuning leveren en bekijken welke taken mantelzorgondersteuning vanuit de sociaal teams geboden kan worden.

Beleidsindicatoren

Voor het jaar 2016 worden de landelijk vereiste beleidsindicatoren gebruikt.

Risico's

Risico's en mogelijke maatregelen

De kans bestaat dat het onderzoek volwassenen op gezond gewicht niet wordt uitgevoerd Als gevolg van: Met als gevolg dat: Mogelijke maatregelen:

gebrek aan stagiaires we geen inzicht verkrijgen Extra inhuur op uitvoering onderzoek gebrek aan draagvlak bij inwoners

en professionals de uitvoering van het project

vertraging loopt Afspraken met HAN en WUR maken imagoschade

De kans bestaat dat inwoners onvoldoende gebruik maken van algemene voorzieningen Als gevolg van: Met als gevolg dat: Mogelijke maatregelen:

Grote afstand tot algemene

voorzieningen lichte ondersteuningsvragen van

inwoners niet worden opgelost Alternatieve vormen voor algemene voorzieningen

(23)

2.9.3 Deelprogramma 8.2 Toegang tot passende voorzieningen

Portefeuillehouder dhr. A.R. Peppelman

Speerpunt I: Wij stimuleren kwetsbare inwoners zelfstandig te functioneren in de samenleving

(beleidskeuze 1.6 uit "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018")

Speerpunt II: Wij sturen op passende ondersteuning in de eigen omgeving (beleidskeuze 3.1 uit "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018")

Resultaten

1. Welzijn op recept is geïmplementeerd.

2. Meer inwoners maken hun eigen zorgplan.

Wat gaan we er voor doen

● Met huisartsen maken we afspraken over de inzet van Welzijn op Recept.

● We gaan inwoners faciliteren om het familiegroepsplan zelf te gebruiken en gaan onderzoeken of dit plan breder gebruikt kan worden door inwoners die ondersteuning nodig hebben. In 2016 zorgen we ervoor dat de mogelijkheid voor het opstellen van een eigen plan onderdeel gaat uitmaken van het meldings- en aanvraagproces voor ondersteuning.

Risico's

De kans bestaat dat mensen onnodig worden doorverwezen naar dure, medische, gespecialiseerde zorg Als gevolg van: Met als gevolg dat: Mogelijke maatregelen:

Een kloof tussen medici en mensen

werkzaam in het sociaal domein sociale problematiek niet wordt

opgelost Samenwerkingsafspraken maken

met huisartsen

Inzet Welzijn op Recept 2.9.4 Deelprogramma 8.3 Individuele voorzieningen

Portefeuillehouder dhr. A.R. Peppelman

Speer punt I: Wij stimuleren kwetsbare inwoners zelfstandig te functioneren in de samenleving

( Beleidsinzet 1.6 uit het "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018")

Speerpunt II: We ondersteunen ouders waar gewenst bij het opvoeden en ondersteunen

(24)

Wat gaan we er voor doen

● In 2016 starten we een pilot, waarbij we praktijkondersteuners jeugd-ggz bij huisartsen inzetten. We werken hiervoor samen met de huisartsen in Bronckhorst, Caransscoop en andere gemeenten in de Achterhoek.

● De Wet sociale werkvoorziening is een aflopende regeling. In 2016 plaatsen we zoveel

mogelijk mensen vanuit de huidige sociale werkvoorziening naar een geschikte werkomgeving, dichtbij hun leefomgeving. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor de ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Wsw Delta per 2017.

● In 2016 intensiveren we de samenwerking met bedrijven om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een passende plek te geven. Afhankelijk van de persoon is dit gericht op (gedeeltelijke) uitstroom, dan wel begeleide participatie.

Risico's

De kans bestaat dat de benodigde hulpverlening voor jeugdigen niet op gang komt

Als gevolg van: Met als gevolg dat: Mogelijke maatregelen:

slechte signalering vanuit de

omgeving jeugdige niet de zorg krijgt die het

nodig heeft Bekendheid sociaal team

bevorderen moeizame samenwerking een incident met een jeugdige

ontstaat Kennis bij professionals en inwoners bevorderen

meerdere specialismen voor de

POH'ers naast diabetes, etc. I.s.m. huisartsen POH GGz jeugd

inzetten

Opzetten van pool van praktijkondersteuners i.s.m.

huisartsen De kans bestaat dat we onvoldoende uitstroom realiseren

Als gevolg van: Met als gevolg dat: Mogelijke maatregelen:

onvoldoende inzet van het UWV het aantal mensen met uitkering

stijgt Afspraken met het UWV

niet resultaatgericht gesprekken

voeren we ons voorgenomen resultaat niet

halen Deskundigheidsbevordering ihkv

gespreksvoering en begeleiding geen effectieve

werkgeversbenadering

(25)

3 Financiële overzichten

(26)

3.1 Bijgestelde raming van baten en lasten per programma

Begroting (incl, wijzigingen) 2016. jaarschijf 2016 Lasten Baten Saldo

P_1 PROGRAMMA BESTUREN 11.278 741 -10.537

- Bestuurscultuur 5.724 - -5.724

- Samenwerking met mede-overheden 386 - -386

- Dienstverlening 2.649 632 -2.017

- Openbare orde. veiligheid en handhaving 2.519 108 -2.411

P_2 PROGRAMMA WONEN EN WERKEN 4.469 1.186 -3.283

- Wonen 3.459 1.043 -2.415

- Werken 372 84 -288

- Plattelandsontwikkeling 432 56 -376

- Leefbaarheid 206 3 -203

P_3 PROGRAMMA ONTSPANNEN 3.364 419 -2.945

- Meedoen 3.080 405 -2.675

- Toerisme 284 14 -270

P_4 PROGRAMMA LEREN 3.724 139 -3.585

- Onderwijshuisvesting 2.358 90 -2.267

- Onderwijs 1.366 48 -1.318

P_5 PROGRAMMA ZORGEN 1.047 - -1.047

- Gezondheidszorg 1.047 - -1.047

P_6 PROGRAMMA BEHEREN 14.055 8.410 -5.645

- Milieu 7.704 7.853 149

- Verkeer en vervoer 4.573 117 -4.456

- Openbaar groen 1.779 441 -1.338

P_7 MIDDELEN 5.374 59.012 53.638

- Belastingen 786 7.330 6.544

- Geldmiddelen 3.015 51.682 48.667

- Bedrijfsvoering 1.573 - -1.573

P_8 PROGRAMMA ZORG EN ONDERSTEUNING 32.202 5.606 -26.595

- Vitale inwoners en samenleving 1.258 - -1.258

- Toegang tot passende voorzieningen 1.154 - -1.154

- Individuele voorzieningen 29.790 5.606 -24.183

Totalen programma begroting 75.512 75.512 -

(27)

Wijzigingen 1e tussenrapportage 2016. jaarschijf 2016 Lasten Baten Saldo

P_1 PROGRAMMA BESTUREN 219 - -219

- Bestuurscultuur 8 - -7

- Samenwerking met mede-overheden - - -

- Dienstverlening 212 - -211

- Openbare orde. veiligheid en handhaving - - -

P_2 PROGRAMMA WONEN EN WERKEN 213 -170 -383

- Wonen 213 -170 -383

- Werken - - -

- Plattelandsontwikkeling -47 - 47

- Leefbaarheid 46 - -46

P_3 PROGRAMMA ONTSPANNEN 30 13 -17

- Meedoen 30 13 -17

- Toerisme - - -

P_4 PROGRAMMA LEREN - - -

- Onderwijshuisvesting - - -

- Onderwijs - - -

P_5 PROGRAMMA ZORGEN - - -

- Gezondheidszorg - - -

P_6 PROGRAMMA BEHEREN 655 - -655

- Milieu - - -

- Verkeer en vervoer 655 - -655

- Openbaar groen - - -

P_7 MIDDELEN -429 - 429

- Belastingen - - -

- Geldmiddelen -525 - 525

- Bedrijfsvoering 96 - -96

P_8 PROGRAMMA ZORG EN ONDERSTEUNING 1.195 1.195 -

- Vitale inwoners en samenleving - - -

- Toegang tot passende voorzieningen - - -

- Individuele voorzieningen 1.195 1.195 -

Totalen / tekort Eerste Tussenrapportage 1.882 1.037 -845

(28)

Stand begroting 2016 na 1e Tussenrapportage Lasten Baten Saldo

P_1 PROGRAMMA BESTUREN 11.497 741 -10.756

- Bestuurscultuur 5.731 - -5.731

- Samenwerking met mede-overheden 386 - -386

- Dienstverlening 2.861 632 -2.228

- Openbare orde, veiligheid en handhaving 2.519 108 -2.411

P_2 PROGRAMMA WONEN EN WERKEN 4.682 1.016 -3.666

- Wonen 3.672 874 -2.799

- Werken 372 84 -288

- Plattelandsontwikkeling 386 56 -330

- Leefbaarheid 252 3 -250

P_3 PROGRAMMA ONTSPANNEN 3.394 431 -2.962

- Meedoen 3.110 418 -2.692

- Toerisme 284 14 -270

P_4 PROGRAMMA LEREN 3.724 139 -3.585

- Onderwijshuisvesting 2.358 90 -2.267

- Onderwijs 1.366 48 -1.318

P_5 PROGRAMMA ZORGEN 1.047 - -1.047

- Gezondheidszorg 1.047 - -1.047

P_6 PROGRAMMA BEHEREN 14.710 8.410 -6.300

- Milieu 7.704 7.853 149

- Verkeer en vervoer 5.228 117 -5.111

- Openbaar groen 1.779 441 -1.338

P_7 MIDDELEN 4.945 59.012 54.067

- Belastingen 786 7.330 6.544

- Geldmiddelen 2.490 51.682 49.192

- Bedrijfsvoering 1.668 - -1.668

P_8 PROGRAMMA ZORG EN ONDERSTEUNING 33.396 6.801 -26.595

- Vitale inwoners en samenleving 1.258 - -1.258

- Toegang tot passende voorzieningen 1.154 - -1.154

- Individuele voorzieningen 30.984 6.801 -24.183

Totalen programmabegroting / tekort 77.395 76.550 -845

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

(29)

3.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving

Begroting

(incl.wijz.)2016 Mutatie 1e

TR 2016 Stand na 1e TR 2016

Onvoorziene uitgaven 128 128

Lokale heffingen 7.330 - 7.330

Onroerende zaakbelastingen 7.010 7.010

Toeristenbelasting 270 270

Forensenbelasting 50 50

Algemene uitkering 28.309 28.309

Uitkering deelfonds sociaal domein 17.050 17.050

Dividend / winstuitkering 436 - 436

Alliander 316 316

BNG 60 60

Vitens 60 60

Saldo financieringsfunctie 2.597 2.597

Totaal 38.800 - 38.800

(30)

3.3 Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Omschrijving Onttrekkingen 2016 Toevoegingen 2016 Saldo 2016

Bedragen x € 1.000 Begroot

(incl.wijz.) 1e tussen

rapportage Begroot

(incl.wijz.) 1e tussen

rapportage Onttrekk.

uit reserve

Toevoeg.

reserveaan

2A Centrumplan Vorden - - -

2B Duurzaam ruimtegebruik

bedrijventerreinen 250 250 -

6B Algemene reserve 1.386 568 1.386 568

6C Afkoop onderhoud graven 132 112 132 112

6C Aankoop graven 3 16 3 16

7B Derving Nuon dividend 574 574 -

7C Huisvesting 162 162 -

Totalen 2.507 - 695 - 2.507 695

Verwacht saldo onttrekkingen 1.812

bedragen x € 1.000

(31)

3.4 Overzicht verloop algemene reserve Verloop Algemene reserve (bedragen x € 1.000)

Geraamde mutaties

2016

Saldo 1 januari 2016 (cf jaarstukken 2015) 43.278

Toevoegingen in programmabegroting 2016 568

Rente bufferfunctie (risicovermogen) 345

Rente bestedingsfunctie (vrij aanwendbaar) 223

Begrotingsoverschot 2016

Onttrekkingen in programmabegroting 2016 1.386

2A Projecten uitvoeringsprogramma Woonvisie 23

2C Projecten Landschapsontwikkelingsplan 75

2C Projecten GPL (platteland en landschap) 14

6A Gefaseerd startbudget AGEM 8

7A Transitiekosten samenwerking GBT 154

6B Verbeteren zandwegen 110

8A Project doelgroepenvervoer 40

8A Transitie, innovaties en tekorten Sociaal domein 962

Toevoegingen na programmabegroting 2016 5.197

Rekeningoverschot 2015 5.197

Onttrekking na programmabegroting 2016 5.462

Resultaatbestemmingen vaststellen jaarstukken 2015 5.462

Saldo ultimo jaar 42.195

(32)

3.5 Overzicht investeringskredieten

Geraamde mutaties

2016

Kredieten lopende investeringen 21.282

Verwachte kredietoverschrijdingen 84

Verwachte kredietonderschrijdingen -1.525

Geplande investeringen 2017 en verder -762

Totaal kredieten 2016 19.078

Bestedingen tot en met 2015 7.987

Bestedingen in 2016 375

Nog verwachte bestedingen in 2016 10.716

Totaal afwikkeling 19.078

Toelichting

Kredietoverschrijdingen School en kulturhus Drempt

Een deel van de investeringskosten wordt afgedekt door een bijdrage uit de

onderhoudsvoorziening (€ 77.000). Bij het vrijvallen van de betreffende voorziening (Gildehofke) in 2014 is dit niet onderkend en heeft de verwerking abusievelijk niet plaatsgevonden. De hogere kapitaallasten (€ 4.600) zijn verwerkt in de begroting.

Kredietonderschrijding

AED-voorzieningen (€ 72.000) Telefooncentrale (€ 100.000)

De hiervoor beschikbare kredieten worden ingetrokken. De vrijvallende kapitaallasten worden ingezet voor de uitvoering in vorm van een subsidie en jaarlijkse exploitatiekosten.

IKC Steenderen

In het krediet zijn de boekwaarden van de "verlaten" scholen opgenomen (€ 718.000). In 2015 zijn deze waarden ineens ten laste van de exploitatie gebracht (extra afgeschreven) zodat het krediet kan worden verlaagd. Daarnaast is de school overgedragen aan Pro 8. De hieruit onstane voordelen worden verwerkt in het krediet. De lagere investeringslasten worden in de begroting verwerkt.

Overige kredieten (€ 37.000)

Een (restant) aan kredieten op het gebied van automatisering kan vervallen of is niet benodigd.

(33)

4 Conclusies

(34)

4.1 Conclusies

In deze 1e Tussenrapportage 2016 hebben we u geïnformeerd over de afwijkingen ten opzichte van de meerjarenbegroting 2016 - 2019, jaarschijf 2016 over de eerste tot en met derde maand van 2016. Wij hopen u hiermee een informatief stuk te hebben aangeboden dat voldoende basis biedt voor uw controlerende en sturende rol.

Voor een aantal onderdelen van de programmabegroting geldt dat deze niet binnen de

oorspronkelijke planningen of budgetten gerealiseerd kunnen worden. In voorkomende gevallen is daarom een aangepaste planning aangegeven.

In deze 1e algemene begrotingswijziging 2016 zijn de volgende wijzigingen in baten en lasten per programma opgenomen.

Wijzigingen eerste tussenrapportage 2016 Lasten Baten Saldo

- Bestuurscultuur 8 - -7

- Samenwerking met mede-overheden - - -

- Dienstverlening 212 - -211

- Wonen 213 -170 -383

- Plattelandsontwikkeling -47 - 47

- Leefbaarheid 46 - -46

- Meedoen 30 13 -17

- Verkeer en vervoer 655 - -655

- Geldmiddelen -525 - 525

- Bedrijfsvoering 96 - -96

- Individuele voorzieningen 1.195 1.195 -

Totalen programmabegroting 1.882 1.037 -845

Bedragen x € 1.000

De wijzigingen op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven.

Wijzigingen op hoofdlijnen 1e tussenrapportage 2016 Nadelig Voordelig

1C Achterhoekse Woningmarktmonitor 192.000

2A Lagere leges bouwvergunningen 170.000

2A Gevolgen bouwvergunning 213.000

6B Renovatie voetpad Joostink 265.000

6B Onkruidbestrijding 60.000

6B Racecircuit Varsselring 330.000

Diverse mutaties 100.000

7C Verschuiving Individueel Keuze Budget 485.000

Tekort 1e Tussenrapportage 2016 845.000 485.000

Bedragen x € 1.000

Per saldo komen de mutaties uit deze 1e Tussenrapportage 2016 uit op een nadeel van

€ 845.000 voor 2016.

Meerjarig ontwikkelt de financiële positie zich als volgt.

Ontwikkeling financiële positie 2016 2017 2018 2019

Programmabegroting 2016 3 369 16 286