RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Tussentijdse rapportage najaar 2012 1 6 november
2012 12.11.02 WII
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, wordt vermeld dat de raad twee maal per jaar een
Tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. In de bijgevoegde Tussentijdse rapportage najaar 2012 zijn onder andere alle beleids- en begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2012 vermeld. Het is de bedoeling dat de raad deze rapportage vaststelt tijdens de raadsvergadering van 6 november 2012, waarmee zij tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.
Het college besluit:
tot vaststelling van de Tussentijdse rapportage najaar 2012, inclusief begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012.
Beslispunten
De raad besluit tot vaststelling van de Tussentijdse rapportage najaar 2012, inclusief de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012.
Inleiding
In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument Tussentijdse rapportage najaar opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd.
Wat willen we bereiken
Beoogd is de raad te informeren over de voortgang, begrotingsafwijkingen vast te stellen en zonodig besluiten te nemen tot bijsturing.
Wat gaan we daarvoor doen
We voeren de besluiten die op grond van de Tussentijdse rapportage najaar 2012 worden genomen uit.
Mogelijke alternatieven Niet van toepassing.
Risico’s
De uitvoering van de begroting 2012 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
2
Wat mag het kosten
Zie hiervoor de Tussentijdse rapportage najaar 2012.
De post onvoorzien (onvoorzien incidenteel en structureel samen) geeft het voorlopige resultaat 2012 weer en bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2012 per saldo € 230.470,= voordelig (pagina 13/14 tussentijdse rapportage).
De prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen op 31-12-2012 is positief.
Bij de jaarrekening 2012 kan definitief uitsluitsel worden gegeven over het resultaat.
Bijgaand treft aan
Tussentijdse rapportage najaar 2012.
Voor u ligt ter inzage Niet van toepassing.
dict : j.degoede@asten.nl type : RV.BAS.12.AF.002 coll :
