(1)Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Augustijnenlaan 30
2200 Herentals NIS-code: 13011
Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025
- 2 -
Bijkomende documentatie
Gemeenteraad 8 december 2020
Bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:
1. Omgevingsanalyse (zie www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning) 2. Missie, visie en waarden
3. Beleidsnota
4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 5. Detail van het meerjarenplan
6. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
7. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken 8. Overzicht van de verbonden entiteiten
9. Personeelsinzet
10. Fiscaliteit
Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Laatste journaalnummer: 31288 Augustijnenlaan 30
2200 Herentals NIS-code: 13011
Omgevingsanalyse
De administratie heeft een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt ten behoeve van de
vernieuwde bestuursploeg: www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning. Deze diende als basis bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Deze uitgebreide omgevingsanalyse is heel positief onthaald, en er zal op het einde van deze legislatuur een gelijkaardige oefening uitgevoerd worden.
Via de gemeentelijke profielschets worden alle noodzakelijke kerncijfers aangereikt:
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Herentals.pdf.
Via stuurkaarten zal vanaf 2021 ook bijkomende relevante informatie doorgegeven worden.
Begin 2020 werden we getroffen de coronacrisis. De impact op korte termijn hiervan zal via de stuurkaarten in beeld gebracht worden. Door de talrijke maatregelen van de hogere overheden, wordt de financiële impact op 2020 deels gecompenseerd. We zien dat de
ondersteuningsmaatregelen naar de gezinnen en ondernemingen en de inkomensverliezen of diverse
activiteiten een impact hebben op de uitgaven en ontvangsten. Deze gevolgen zijn deels verwerkt in
het voorstel van de aanpassing van het meerjarenplan.
M ISSIE VAN STAD H ERENTALS
Historische hoofdstad van de Kempen. Met een groene buitenkant en bruisende kern biedt Herentals de voordelen van een stad met regionale uitstraling en tegelijk de gezelligheid van een dorp. Met onze uitmuntende en diverse dienstverlening zijn we de drijvende kracht achter de voortdurende verbetering en groei van de levenskwaliteit in onze stad en van de brede regio.
D NA VAN DE H ERENTALSENAAR
De Herentalsenaar is gesloten, eigenzinnig en kritisch, maar tegelijk warm, spitsvondig, vol bezieling en ondernemerschap, met een gezond gevoel voor humor. Herentals is een stad van aanpakkers waar vernieuwing, vakmanschap, samenwerking en openheid in het bloed zit.
V ISIE VAN STAD H ERENTALS
Als historische hoofdstad van de Kempen staat Herentals samen met de landelijke deelgemeenten Morkhoven en Noorderwijk garant voor een bruisend, levendig centrum en omarmt zij tegelijk het groen in de Netevallei en de Kempische Heuvelrug. Het is in Herentals aangenaam om te wonen en te werken, maar ook om naar school te gaan, te sporten, te winkelen of gewoon te vertoeven. Wij koesteren onze natuur, parken, bossen en open landschappen en we dragen zorg voor ons historisch en cultureel erfgoed.
Herentals heeft de voordelen van een stad met een uitmuntend en divers aanbod van dienstverlening gedragen door een sterke administratie en biedt tegelijk de warmte van een dorp waar iedereen elkaar nog kent.
Herentals wil de levenskwaliteit van haar inwoners doen toenemen. haar identiteit, gezonde omgeving en open ruimte beschermen en tegelijk verder groeien. Deze uitdaging gaan we aan op een duurzame manier, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.
Herentals heeft een regionale uitstraling en functie, het is de motor van economische ontwikkeling in de streek.
We zijn bovendien een geografisch knooppunt van fietsostrades, weg-, spoor- en waterwegen. Herentals is ook een echte zorgstad. Het lokale en regionale welzijns- en gezondheidsbeleid steunt op krachtige pijlers zoals ons regionale ziekenhuis, de uitgebreide sociale dienstverlening en tewerkstelling, de sterk aanwezige onderwijscluster, de continue aandacht voor ouderenzorg en personen met een handicap. Herentals heeft in deze sectoren een trekkersrol en doet dit met respect voor het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen en bijzondere aandacht voor de zwakkeren. In Herentals wordt bovendien de inzet van vrijwilligers naar waarde geschat en op gepaste wijze gestimuleerd en gehonoreerd.
De burger staat centraal in onze dienstverlening, communicatie en besluitvorming. Elke klant moet een correct, volledig, professioneel, vriendelijk en tijdig antwoord krijgen op zijn vraag. We gaan er prat op dat wij telkens net dat beetje meer doen om samen te streven naar een uitmuntende klantgerichte dienstverlening. Wij stellen ons hierbij toekomstgericht op, wat inhoudt dat evalueren en bijsturen cruciale onderdelen zijn van elk proces.
Dankzij zinvolle geografische en organisatorische clustering, automatisering en geïntegreerde processen krijgt de burger de beste dienstverlening. Stad Herentals kiest tenslotte voor een open, participatief beleid waarin de burger de kans krijgt om deel te nemen aan de besluitvorming.
W AARDEN VAN STAD H ERENTALS
Stad Herentals wil als werkgever de talenten en motivatie van zijn medewerkers stimuleren in een aangename,
moderne werkomgeving waar gelijke kansen voor iedereen gegarandeerd worden. Onze medewerkers dragen
hierbij de volgende waarden uit: respect, loyaliteit, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheidszin en
klantgerichtheid.
Beleidsnota aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – 2
1. Inleiding
Het eerste jaar van het ambitieus meerjarenplan heeft door de coronacrisis geen normaal traject gelopen. De werking van alle diensten werd enorm beïnvloed. Sommige diensten werden volledig gesloten, collega’s werden in andere diensten ingezet voor diverse taken. De eerste lockdown werd door de diensten geëvalueerd. Net na deze evaluatie werden we geconfronteerd met een volgende (wel beperktere) lockdown. Ondanks de aandachtspunten die we uit de eerste golf geleerd hebben, blijft het een heel moeilijke oefening om een volledige en veilige dienstverlening te realiseren. De flexibiliteit van iedereen heeft ervoor gezorgd dat er geen achterstanden werden opgelopen in de reguliere werking. We mogen echter niet ontkennen dat de opstart van nieuwe projecten een langere doorlooptijd hebben omdat digitaal overleg niet altijd voldoende efficiënt is.
Het huidige meerjarenplan moet aangepast worden. Zowel de impact van de coronacrisis moet verwerkt worden als de bijsturingen van acties en ramingen. Deze werden door de diensten voorgelegd begin september. Alle cijfers werden verwerkt en daarna volgden in oktober de traditionele overlegmomenten tussen managementteam en college van burgemeester en schepenen.
2. BBC 2020: het tweede jaar in de nieuwe software
Omdat de wettelijke rapporten voor de bestuurders weinig relevante bestuurlijke informatie bevatten, heeft de financiële dienst het eigen rapport (“Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan”) verder uitgewerkt zodat het veel leesbaarder is. Er is ook al heel wat voorbereidend werk geleverd om vanaf 2021 via relevante stuurkaarten te rapporteren naast de officiële
rapportering.
Het belangrijkste voordeel van de nieuwe werkwijze is de volledige integratie van stad, OCMW en AGB’s in de doelstellingenboom en de mogelijkheid om tussen beleidsdomeinen te verschuiven.
Omdat de reguliere werking niet meer prioritair staat, verzwaart dit de rapporten niet meer. De prioritaire beleidsacties worden inhoudelijk en financieel gerapporteerd aan de raad, de reguliere acties worden enkel financieel gerapporteerd.
In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn enkele ramingen herwerkt. We blijven de diensten motiveren om hun ramingen decentraal op te volgen, en dit zowel voor de stad als het OCMW. De doelstelling om iedereen hiervoor interne opleidingen te laten volgen, is door de coronacrisis niet volledig behaald. We blijven investeren in handleidingen, en na de goedkeuring van deze aanpassing van het meerjarenplan, zullen alle diensten uitgenodigd worden voor een bijkomende opleiding in de BBC2020-software en de interne financiële processen.
3. Aanpassing meerjarenplan 2020-02: financiële uitgangspunten
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan dat voorligt bevat het noodzakelijke dubbel evenwicht: jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve
autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan. Dit is een moeilijke oefening geweest, niet alleen omdat de coronacrisis de normale werking niet toeliet, maar ook omdat de ramingen van de opcentiemen onroerende voorheffing op een andere wijze berekend worden met een significante verlaging van het uiteindelijk bedrag als gevolg. In het verleden werd het ingekohierde bedrag als basis genomen, nu zijn hiervoor de ontvangsten genomen.
Omdat de coronacrisis geen normaal inkomsten- en uitgavenritme tot gevolg heeft, kan er nog geen lijn getrokken worden in de verschillende ramingen. Enkel daar waar de jaarrekening van 2019 duidelijk aangaf dat er een overraming/onderraming was, zijn ramingen verlaagd/verhoogd. Ook zien we dat door informatisering er een verschuiving komt in taken, zowel naar inhoud als naar
hoeveelheid. Er zal daarom in de loop van de volgende jaren een herschikking komen van het
personeelsbestand.
4. Stad en OCMW Herentals 4.1 Werkingsmiddelen
Personeel
De grootste uitgavenpost blijft ook in dit meerjarenplan personeel. Hier werd voorzien in een indexering van 1,5% voor zowel stad als OCMW. Op basis van de ervaring de afgelopen legislatuur werd een realistische inschatting gemaakt van de personeelskost.
In 2020 legde een Vlaamse omzendbrief alle lokale besturen op een nieuw sectoraal akkoord te onderhandelen met de vakorganisaties voor de periode van 2020-2025. Het stadsbestuur en de vakorganisaties kwamen tot een nieuw akkoord op 7 juli 2020. Dit akkoord bouwde voort op het vorige en bracht de inspanningen uit 2019 mee in rekening. Als gevolg werd de versnelde invoering van het maximaal bedrag van de maaltijdcheques onderhandeld (7,5 euro vanaf 1 juli 2020 en het maximum van 8 euro vanaf 1 januari 2021) evenals een versnelde invoering van de verhoging van de 2e pensioenpijler (2,5% vanaf 1 januari 2020 tot 3% in 2021), dit voor al het personeel van stad, OCMW inclusief woonzorgcentrum. Tevens werd ook een éénmalige koopkrachtverhoging voorzien in de vorm van Handelshart Herentals cadeaucheques (200 euro/VTE). Deze werd aangevuld met 75 euro Handelshart Herentals cadeaucheques om (samen met de bestaande cadeaucheque van 25 euro) de basis te vormen voor een “Herentals Fietsplan”. Tenslotte werd onderhandeld om structureel thuiswerk in te voeren ter hoogte van maximum 3 dagen per week, alsook de validatie van max 8 relevante anciënniteitsjaren bij nieuwe aanwervingen en de vereenvoudiging van selectieprocedures bij knelpuntberoepen. Vanaf 2021 is een recurrente koopkrachtverhoging van 100 euro/VTE voorzien, hierover moeten de modaliteiten nog onderhandeld worden.
Van de in 2020 geplande extra aanwervingen, werd een deel gerealiseerd. Het laatste deel van de aanwervingen is momenteel in voorbereiding.
In de personeelsorganisatie zijn er nog een aantal bijsturingen nodig. Er zijn over de jaren 2021-2025 een aantal uitbreidingen en opwaarderingen opgenomen. Dit laatste vooral met het oog op de realisatie van een billijk en consequent organisatiebreed verloningsbeleid. Daarnaast zijn alle huidig langdurige afwezigenheden, alsook de voorziene pensioneringen van 2021 – 2025 grondig gescreend en een aantal functies worden niet langer voorzien. Met een betere herschikking van taken, een grondige herziening van processen en procedures en verschuivingen organisatiebreed worden deze aanpassingen opgevangen.
Werkingskosten
Zowel de reguliere werking als de kredieten voor de (nieuwe) projectvoorstellen werden gecontroleerd.
Op het vlak van burger en samenleving is de uitbouw van een zorgstad een bijkomend actiepunt waarvoor extra krediet voorzien is over de periode 2021-2022. Daarnaast zijn er over het volledige meerjarenplan kredieten voorzien voor het project groeisessies rouw. Voor de fietsbieb zijn de kredieten ingeschreven, net zoals voor het project HerenTAALs. Er zijn subsidievragen ingestuurd voor de projecten “Iedereen mobiel in de Middenkempen” en “ESF490 Outreach en activering – I CAN”. Als deze goedgekeurd worden, zijn de nodige kredieten onmiddellijk beschikbaar en kan men met deze projecten aan de slag gaan.
De coronasubsidies zijn opgenomen zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant. Voor de sector burger en samenleving gaat het over de organisatie van de zomerscholen, de kinderopvang tijdens de paasvakantie, en het hele pakket van subsidies die door de sociale dienst opgevolgd worden naar o.a. armoedebestrijding en om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.
Voor zorg is in het woonzorgcentrum voornamelijk aandacht gegaan naar de maatregelen ter
bescherming naar zowel de bewoners als het personeel. Hiervoor zijn verschillende aankopen en
werken gerealiseerd. Tijdelijk worden er nog kredieten voorzien voor extra aankopen zodat er
voldoende stock aanwezig is. Er zijn vanuit de overheid zowel subsidies toegezegd voor deze extra
uitgaven als voor de daling van de inkomsten ingevolge de leegstand. Zolang de nieuwe keuken nog niet in gebruik is, zal een koeling voor de vaatwaskeuken in de zomermaanden voorzien worden.
In het woonzorgcentrum wordt een systeem van leasing voor de televisietoestellen uitgewerkt zodat alle kamers met dezelfde toestellen ingericht worden hetgeen beter beheersbaar is naar gebruik en onderhoud.
Voor stadsontwikkeling wordt verder gewerkt aan de structurele aanpak van ruimtelijke planning, mobiliteit, patrimonium- en gebouwenbeheer en groen. Ook hier werd de werking omgegooid door het coronavirus.
Samen met de vzw EVA Handelshart Herentals is gewerkt naar een ondersteuning voor alle getroffen sectoren. Er werd steeds onmiddellijk geschakeld na elk nieuw protocol om de sluitingen en nadien de (gedeeltelijke) opstart in goede banen te leiden. Het premiestelsel voor het kernwinkelgebied is verlengd tot eind 2021 en hiervoor zijn de nodige kredieten voorzien. Daarnaast is het Efro-project
“De 6 van de Kempen” en “De 6 plus” als opvolger van Straat in het Vizier opgenomen.
Zwerfkatten en duiven blijven een probleem, en hiervoor moeten we op korte termijn extra
middelen inschrijven. Ook het probleem van de processierupsen is onderschat bij de opmaak van het meerjarenplan. Hiervoor verhogen we opnieuw het krediet.
Vrije tijd is binnen de werking van de stad de zwaarst getroffen sector in zijn aanbod. Via het
Noodfonds zijn kredieten ingeschreven ter ondersteuning van de sector. In 2020 is van dit Noodfonds al een deel toegekend, en het saldo is voorzien in 2021.
Van de kredieten van 2020 zijn er enkele overdrachten naar 2021 voorzien zodat er voldoende krediet beschikbaar is om uitgestelde activiteiten alsnog te organiseren. De ontvangsten die door de verplichte sluitingen en beperkte capaciteit zijn weggevallen, zijn voor 2020 verlaagd.
Vanaf 2020 zal in Herentals een veldritwedstrijd doorgaan georganiseerd door Cycling Vlaanderen.
Voor de organisatie van toeristische activiteiten zijn kredieten ingeschreven zowel aan inkomsten- als aan uitgavenkant, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een cycling dinner samen met de gemeente Herenthout.
Tenslotte wordt binnen de sector van de ondersteunende diensten geïnvesteerd in een permanente automatisering en digitalisering organisatiebreed. De dienst informatica heeft de laatste jaren diverse besparingen kunnen realiseren. Hiervan worden kredieten beschikbaar gesteld naar automatisering en digitaliseren. Met de coronacrisis is er ook in een recordtempo ingezet op thuiswerk. Hiervoor is een plan uitgewerkt om thuiswerk in de toekomst structureel te faciliteren.
Omdat er een uitspraak is over de rechtszaak Laeremans (betwisting wegenwerken) uit het verleden, voorzien we de provisie hiervoor.
4.2 Investeringen
Er zijn enkele bijsturingen gedaan aan het meerjarenplan en hierbij is zoals in het verleden prioritair gekozen voor investeringen:
- die noodzakelijk zijn o.w.v. veiligheidsoverwegingen - die deel uitmaken van een ruimer vervangingsbeleid - die leiden tot grotere energie efficiëntie of duurzaamheid
De studiekredieten zijn herbekeken en bijgestuurd daar waar nodig.
De kredieten voor de theatertechnieken van de kunstencampus zijn opgenomen om in 2022 uitgevoerd te worden.
In 2021 wordt een specifiek krediet ingeschreven voor het masterplan van Morkhoven.
Fase 2 van het project Trage wegen wordt verder uitgewerkt in 2021. Hiervoor zijn de kredieten voor grondverwerving en de uitvoering van de werken voorzien.
Voor de Molenstraat en de Wiekevorstseweg is na cameraonderzoek gebleken dat de riolering zeer
waarschijnlijk vervangen dient te worden. Hiervoor wordt momenteel een subsidiedossier
opgemaakt om in te dienen bij VMM. De uitvoeringsbudgetten en de inkomsten voor subsidies werden hiervoor aangepast. De verwachting is dat VMM, naast de Molenstraat en Wiekevorstseweg, eveneens de Voortkapelseweg zal opdragen. Hiervoor werden de overeenkomstige uitvoerings- en subsidiebudgetten voor voorzien.
Naast de ANPR-camera’s en de bewakingscamera’s zijn er ook camera’s voorzien om de problematiek rond sluikstorten aan te pakken.
In het gebouw van de bibliotheek zijn nog extra werken voorzien voor verlaagde plafonds met verlichting en de vernieuwing van de verlichting in de garage.
In het woonzorgcentrum zijn voor de Cado de inrichting van de belevingstuin en een airconditioning voorzien. In de Spiegelfabriek staan de aanpassing van de luchtgroep en de vervanging van de koelkasten van de Kringkruidenier in de planning mee opgenomen. Voor het LOI zal een woning verkocht worden en staat voor een andere woning een renovatie opgenomen in 2022. De
transitwoning moet gerenoveerd worden. Hiervoor zijn in 2021 de nodige kredieten ingeschreven.
Voor ons patrimonium zijn de planbaten voor Moerbroek voorzien, samen met het krediet voor de aankoop van de gronden Proostenbos. De planning van de bodemonderzoeken voor de
eigendommen van de stad en het OCMW zijn uitgewerkt over de periode 2020-2023.
Met de herschikkingen van de diensten communicatie & participatie en burgerzaken & onthaal, moet er bijkomende ruimte voorzien worden. Hiervoor worden de discrete loketten omgebouwd. Dit plan wordt begin 2021 nog verder uitgewerkt.
Het spreidingsplan van de machines en technische benodigdheden is aangepast aan de noden voor 2021. Voor het spreidingsplan van het rollend materieel is de bulldozer geschrapt na een positieve evaluatie van de mini-laadgraafcombinatie. De vervanging van de elektrische afvalzuiger kan
hierdoor in 2021 voorzien worden en voor 2022 wordt een stoommachine aangekocht om onkruid te bestrijden.
4.3 Subsidies & dotaties
- Politiezone Neteland is behouden.
- De verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Kempen is vanaf 2021 vastgelegd en er is een onderverdeling opgenomen naar 80% exploitatiekosten en 20% investeringskosten.
- Herentals blijft verder investeren in haar regierol in de regio in de brede zin. De dotatie aan Neteland wordt aangepast naar de uitgebreidere werking.
- Alle coronasubsidies zijn verwerkt over de jaren 2020-2021.
- Er is een bijkomende subsidie ingeschreven voor het aanbrengen van steenpuin in het recyclagepark.
5 AGB Sport & Recreatie Herentals
In het AGB zijn de belangrijkste nieuwigheden de haalbaarheidsstudie voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor renovatie en exploitatie van het Netepark en de opname van het krediet voor de nieuwe sporthal. Corona heeft een enorme impact gehad op de werking. Om het verlies te compenseren is een werkingstoelage ingeschreven.
6 AGB Herentals
Voor het AGB Herentals zijn er geen bestuurlijke wijzigingen en worden enkel de kredieten vastgelegd.
Patrik De Cat, schepen van Financiën
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2020-2025
Journaalvolgnummers: 31288 Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Dirk Soentjens Financieel directeur: Muriel Poortmans
Strategische doelstelling: SD1
Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
590.289 341.771 449.338 386.573 392.816 398.240
Ontvangsten
135.327 124.127 119.369 112.882 100.340 92.987
Saldo
-454.962 -217.644 -329.969 -273.691 -292.476 -305.253
Investeringen
Uitgaven
11.629.423 6.684.700 399.307 30.000 30.000 30.000
Ontvangsten
0 93.750 0 0 0 0
Saldo
-11.629.423 -6.590.950 -399.307 -30.000 -30.000 -30.000
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000001
Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat.
Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
311.316 81.500 135.000 66.500 66.500 66.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-311.316 -81.500 -135.000 -66.500 -66.500 -66.500
Investeringen
Uitgaven
11.599.173 6.684.700 374.307 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 93.750 0 0 0 0
Saldo
-11.599.173 -6.590.950 -374.307 -5.000 -5.000 -5.000
Financiering
Actieplan: AP000001
Gemeente en OCMW integreren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
17.116 500 69.000 20.500 20.500 20.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.116 -500 -69.000 -20.500 -20.500 -20.500
Investeringen
Uitgaven
11.468.173 6.679.700 369.307 0 0 0
Ontvangsten
0 93.750 0 0 0 0
Saldo
-11.468.173 -6.585.950 -369.307 0 0 0
Financiering
Actie: A000001
Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
17.116 500 500 500 500 500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.116 -500 -500 -500 -500 -500
Investeringen
Uitgaven
140.000 105.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-140.000 -105.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000002
Onderzoek voeren naar een nieuw administratief centrum (AC) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000003
Kunstencampus openen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 0 68.500 20.000 20.000 20.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -68.500 -20.000 -20.000 -20.000
Investeringen
Uitgaven
11.328.173 6.574.700 369.307 0 0 0
Ontvangsten
0 93.750 0 0 0 0
Saldo
-11.328.173 -6.480.950 -369.307 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000002
Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
240.000 15.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-240.000 -15.000 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
131.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-131.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Financiering
Actie: A000004
Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000005
De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
240.000 15.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-240.000 -15.000 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
131.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-131.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Financiering
Actie: A000006
Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000003
Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000007
Fiscale hervorming en reglmenten optimaliseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000008
De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000004
Efficiënte communicatie nastreven Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
54.200 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-54.200 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
Investeringen Financiering
Actie: A000009
Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
54.200 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-54.200 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000005
Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
0 20.000 20.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -20.000 -20.000 0 0 0
Investeringen Financiering
Actie: A000010
Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000011
Performanter vergunningenbeleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000012
Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000013
Onthaalmedewerkers opleiden zodat ze alle dienstverlening kennen en vragen van burgers juist kunnen kanaliseren en uitreiken en aanmaken van documenten daar waar mogelijk aan de onthaalbalie(s)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000014
Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 20.000 20.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -20.000 -20.000 0 0 0
Investeringen Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000002
Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg … en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
88.559 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-88.559 -37.730 -37.730 -37.730 -37.730 -37.730
Investeringen
Uitgaven
0 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Financiering
Actieplan: AP000006
Actieve burgerparticiatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
88.559 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-88.559 -37.730 -37.730 -37.730 -37.730 -37.730
Investeringen
Uitgaven
0 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Financiering
Actie: A000015
Gemeenteraad hervormen naar strategische denktank Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000016
De adviesraden opwaarderen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
62.950 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-62.950 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600
Investeringen Financiering
Actie: A000017
Vrijwilligerswerk ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
6.854 11.130 11.130 11.130 11.130 11.130
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-6.854 -11.130 -11.130 -11.130 -11.130 -11.130
Investeringen Financiering
Actie: A000018
Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
18.755 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-18.755 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000003
We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschillende beleidsthema's.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
190.414 222.541 276.608 282.343 288.586 294.010
Ontvangsten
135.327 124.127 119.369 112.882 100.340 92.987
Saldo
-55.087 -98.414 -157.239 -169.461 -188.246 -201.023
Investeringen
Uitgaven
30.250 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.250 0 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000007
Uitbouwen intergemeentelijk aanbod dat tegemoetkomt aan noden van lokale besturen en gebruikers Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
190.414 222.541 276.608 282.343 288.586 294.010
Ontvangsten
135.327 124.127 119.369 112.882 100.340 92.987
Saldo
-55.087 -98.414 -157.239 -169.461 -188.246 -201.023
Investeringen
Uitgaven
30.250 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.250 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000019
De intergemeentelijke culturele samenwerking verderzetten via ’t Pact Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Investeringen Financiering
Actie: A000020
Proactief bijdragen aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
133.188 183.075 234.266 238.951 243.730 248.604
Ontvangsten
124.127 124.127 119.369 112.882 100.340 92.987
Saldo
-9.061 -58.948 -114.897 -126.069 -143.390 -155.617
Investeringen Financiering
Actie: A000257
Samen met de partners van Neteland voor een duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid kiezen die Neteland als samenwerkingsverband in staat stelt de toekomstige ambities waar te maken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000258
Een plan opmaken waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd zijn die het lokaal bestuur samen met de partners van het samenwerkingsverband Neteland wil realiseren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000021
Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaanderen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
30.250 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.250 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000022
Werking Kempens Karakter ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
22.745 25.716 28.592 29.642 31.106 31.656
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-22.745 -25.716 -28.592 -29.642 -31.106 -31.656
Investeringen Financiering
Actie: A000023
Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen: opnemen van een regierol binnen de eerstelijnszone en actief participeren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
20.731 0 0 0 0 0
Ontvangsten
11.200 0 0 0 0 0
Saldo
-9.531 0 0 0 0 0
Investeringen Financiering
Actie: A000256
Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-12.750 -12.750 -12.750 -12.750 -12.750 -12.750
Investeringen
Financiering
Strategische doelstelling: SD2
Herentals, kwaliteitsvolle, leefbare en veilige stad. Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
5.380.801 5.284.875 5.331.287 5.418.417 5.435.062 5.476.218
Ontvangsten
462.128 500.390 457.132 457.132 457.132 457.132
Saldo
-4.918.673 -4.784.485 -4.874.155 -4.961.285 -4.977.930 -5.019.086
Investeringen
Uitgaven
7.334.109 11.545.652 9.259.327 1.068.347 1.425.141 1.336.147
Ontvangsten
4.076.993 3.463.980 2.751.570 3.485.700 0 28.000
Saldo
-3.257.116 -8.081.673 -6.507.757 2.417.353 -1.425.141 -1.308.147
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000004
Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol in de huisvestingssector.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
86.579 73.368 49.368 49.368 49.368 49.368
Ontvangsten
55.128 50.132 40.132 40.132 40.132 40.132
Saldo
-31.451 -23.236 -9.236 -9.236 -9.236 -9.236
Investeringen
Uitgaven
64.895 85.105 0 0 0 0
Ontvangsten
22.618 52.382 0 0 0 0
Saldo
-42.276 -32.724 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000008
Strijd tegen leegstand en verkrotting Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
86.579 73.368 49.368 49.368 49.368 49.368
Ontvangsten
55.128 50.132 40.132 40.132 40.132 40.132
Saldo
-31.451 -23.236 -9.236 -9.236 -9.236 -9.236
Investeringen
Uitgaven
64.895 85.105 0 0 0 0
Ontvangsten
22.618 52.382 0 0 0 0
Saldo
-42.276 -32.724 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000024
Acties om leegstand te bestrijden Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
61.031 47.443 23.443 23.443 23.443 23.443
Ontvangsten
14.130 10.000 0 0 0 0
Saldo
-46.901 -37.443 -23.443 -23.443 -23.443 -23.443
Investeringen
Uitgaven
64.895 85.105 0 0 0 0
Ontvangsten
22.618 52.382 0 0 0 0
Saldo
-42.276 -32.724 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000025
Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
25.548 25.925 25.925 25.925 25.925 25.925
Ontvangsten
40.998 40.132 40.132 40.132 40.132 40.132
Saldo
15.450 14.207 14.207 14.207 14.207 14.207
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000009
Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000026
Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000027
Wooninfopunt organiseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Beleidsdoelstelling: BD000005
We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan voelen. De kern van de gemeente moet een centrum vol activiteit en beleving zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
5.183.615 5.073.357 5.109.987 5.155.117 5.211.194 5.267.350
Ontvangsten
407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000
Saldo
-4.776.615 -4.666.357 -4.702.987 -4.748.117 -4.804.194 -4.860.350
Investeringen
Uitgaven
1.493.048 1.902.847 291.347 591.347 261.641 263.647
Ontvangsten
37.500 37.857 0 0 0 0
Saldo
-1.455.548 -1.864.990 -291.347 -591.347 -261.641 -263.647
Financiering
Actieplan: AP000010
Open ruimte maximaal vrijwaren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
995.048 706.693 31.693 331.693 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-995.048 -706.693 -31.693 -331.693 0 0
Financiering
Actie: A000028
Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deelkaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
280.000 0 0 30.000 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-280.000 0 0 -30.000 0 0
Financiering
Actie: A000029
Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000030
Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
52.500 300.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-52.500 -300.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000031
Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000032
Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, … opmaak via participatief traject) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 75.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -75.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000033
Opwaarderen dorpsplein Morkhoven Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 75.000 30.000 300.000 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -75.000 -30.000 -300.000 0 0
Financiering
Actie: A000034
Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
612.548 225.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-612.548 -225.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000035
Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
25.000 1.693 1.693 1.693 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-25.000 -1.693 -1.693 -1.693 0 0
Financiering
Actie: A000036
PRUP Olympiadelaan realiseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
25.000 30.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-25.000 -30.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000037
GRUP Kleine Nete realiseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000011
Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimte verbeteren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
2.500 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.500 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000039
Openbaar domein toegankelijker maken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
2.500 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.500 0 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000012
Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
26.203 26.408 29.408 26.408 26.408 26.408
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-26.203 -26.408 -29.408 -26.408 -26.408 -26.408
Investeringen
Uitgaven
110.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ontvangsten
0 10.000 0 0 0 0
Saldo
-110.000 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Financiering
Actie: A000041
Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
26.203 26.408 26.408 26.408 26.408 26.408
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-26.203 -26.408 -26.408 -26.408 -26.408 -26.408
Investeringen
Uitgaven
110.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ontvangsten
0 10.000 0 0 0 0
Saldo
-110.000 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Financiering
Actie: A000042
Meer bespeelbare straten en woonerven creëren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 0 3.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -3.000 0 0 0
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000013
Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
41.500 14.500 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-41.500 -14.500 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
77.500 418.500 21.000 21.000 21.000 21.000
Ontvangsten
37.500 0 0 0 0 0
Saldo
-40.000 -418.500 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Financiering
Actie: A000043
Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
41.500 7.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-41.500 -7.000 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
37.500 101.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ontvangsten
37.500 0 0 0 0 0
Saldo
0 -101.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Financiering
Actie: A000044
Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
40.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-40.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000046
Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Financiering
Actie: A000047
Bij- en vlinder- (insecten-)vriendelijke beplantingen kiezen. Huidige beplanting omvormen en nieuwe projecten opstarten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000048
Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 7.500 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -7.500 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
0 292.500 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -292.500 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000049
Groenteam optimaal inzetten voor eigen taken + herbekijken welke taken kunnen uitbesteed worden tvv eigen werken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000014
Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
597.282 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000
Ontvangsten
407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000
Saldo
-190.282 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
Investeringen
Uitgaven
53.000 14.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-53.000 -14.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000050
Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vzw opstarten met en voor handelaars en horecanten. Met vernieuwd financieel model (promofonds) jaarlijks acties voorzien.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
597.282 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000
Ontvangsten
407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000
Saldo
-190.282 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
Investeringen
Uitgaven
53.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-53.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000051
Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 14.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -14.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000053
Belastingkluwen voor ondernemers: billijker, transparanter en eenvoudiger maken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000054
Initiatieven ter bevordering van het ondernemersschap: o.a. onthaalbrochure, coworking stimuleren, streekmarkt, landbouwleerpad
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000015
Veiligheid en handhaving Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
4.518.630 4.518.449 4.566.579 4.614.709 4.670.786 4.726.942
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-4.518.630 -4.518.449 -4.566.579 -4.614.709 -4.670.786 -4.726.942
Investeringen
Uitgaven
255.000 723.654 198.654 198.654 200.641 202.647
Ontvangsten
0 27.857 0 0 0 0
Saldo
-255.000 -695.797 -198.654 -198.654 -200.641 -202.647
Financiering
Actie: A000055
Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
255.000 475.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 27.857 0 0 0 0
Saldo
-255.000 -447.143 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000056
Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000057
Snelheidscontroles, ook in zone 30 Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 50.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -50.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000058
Gecoördineerde acties tegen sluikstort en opkuisacties voor zwerfvuil Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
2.150 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.150 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
Investeringen Financiering
Actie: A000059
BIN's ondersteunen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
936 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-936 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Investeringen Financiering
Actie: A000060
De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
4.515.544 4.514.299 4.562.429 4.610.559 4.666.636 4.722.792
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-4.515.544 -4.514.299 -4.562.429 -4.610.559 -4.666.636 -4.722.792
Investeringen
Uitgaven
0 198.654 198.654 198.654 200.641 202.647
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -198.654 -198.654 -198.654 -200.641 -202.647
Financiering
Actie: A000061
Implementeren handhavingsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Beleidsdoelstelling: BD000006
We willen de stad bereikbaarder en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- en voetgangersbeleid, gepast openbaar vervoer, vrachtvervoer op de juiste wegen en juiste momenten en op nieuwe vervoersmodi.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
12.506 33.000 96.432 136.432 97.000 82.000
Ontvangsten
0 43.258 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo
-12.506 10.258 -86.432 -126.432 -87.000 -72.000
Investeringen
Uitgaven
5.518.032 9.432.700 8.796.980 477.000 1.072.500 1.072.500
Ontvangsten
4.006.875 3.317.741 2.751.570 3.429.700 0 0
Saldo
-1.511.157 -6.114.959 -6.045.410 2.952.700 -1.072.500 -1.072.500
Financiering
Actieplan: AP000016
STOP-principe promoten en hanteren bij de opmaak van ontwerp openbaar domein en wegenisdossiers en rekening houden met inrichting voor mensen met beperkte mobiliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
12.506 33.000 52.000 92.000 97.000 82.000
Ontvangsten
0 43.258 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo
-12.506 10.258 -42.000 -82.000 -87.000 -72.000
Investeringen
Uitgaven
3.307.221 5.377.000 4.099.500 477.000 1.072.500 1.072.500
Ontvangsten
1.533.373 3.150.741 1.515.000 1.226.000 0 0
Saldo
-1.773.848 -2.226.259 -2.584.500 749.000 -1.072.500 -1.072.500
Financiering
Actie: A000062
Mobiliteits- en circulatieplan opmaken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
5.506 17.500 30.500 70.500 70.500 55.500
Ontvangsten
0 33.258 0 0 0 0
Saldo
-5.506 15.758 -30.500 -70.500 -70.500 -55.500
Investeringen
Uitgaven
215.000 89.500 0 0 0 0
Ontvangsten
75.000 26.741 0 0 0 0
Saldo
-140.000 -62.759 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000063
De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investeringen
Financiering
Actie: A000064
Systeem van deelmobiliteit ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 10.500 16.500 16.500 21.500 21.500
Ontvangsten
0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo
0 -500 -6.500 -6.500 -11.500 -11.500
Investeringen Financiering
Actie: A000065
Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
62.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-62.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
Financiering
Actie: A000066
Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-1.000 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
49.000 0 40.000 404.500 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-49.000 0 -40.000 -404.500 0 0
Financiering
Actie: A000067
Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
205.500 0 452.000 0 1.000.000 1.000.000
Ontvangsten
60.000 0 0 0 0 0
Saldo
-145.500 0 -452.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Financiering
Actie: A000069
Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
10.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-10.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000070
Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
242.419 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-242.419 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Financiering
Actie: A000071
De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
86.772 0 2.370.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 840.000 876.000 0 0
Saldo
-86.772 0 -1.530.000 876.000 0 0
Financiering
Actie: A000072
Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
1.652.221 5.215.000 1.165.000 0 0 0
Ontvangsten
1.300.000 3.124.000 675.000 350.000 0 0
Saldo
-352.221 -2.091.000 -490.000 350.000 0 0
Financiering
Actie: A000073
Fietsstraten aanleggen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
6.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-6.000 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
783.809 0 0 0 0 0
Ontvangsten
98.373 0 0 0 0 0
Saldo
-685.436 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000074
Leveringen buiten begin- en einduren van de scholen brengen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000075
Schoolstraten ondersteunen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000017
Herentals wordt een echt fietsknooppunt Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
41.750 0 0 0 0 0
Ontvangsten
181.000 0 0 0 0 0
Saldo
139.250 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000076
Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
36.750 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-36.750 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000077
De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
5.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
181.000 0 0 0 0 0
Saldo
176.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000018
Riolering en openbaar domein vernieuwen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
1.862.186 4.030.700 4.697.480 0 0 0
Ontvangsten
2.292.502 167.000 1.236.570 2.203.700 0 0
Saldo
430.316 -3.863.700 -3.460.910 2.203.700 0 0
Financiering
Actie: A000078
Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniusstraat, Herenthoutseweg van Ring tot Sint-Jansstraat, Lierseweg van Ring tot Zandpoort, Begijnhof, Sint-Jobstraat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
829.321 893.300 4.697.480 0 0 0
Ontvangsten
2.292.502 0 99.750 2.203.700 0 0
Saldo
1.463.181 -893.300 -4.597.730 2.203.700 0 0
Financiering
Actie: A000079
Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
1.032.865 3.137.400 0 0 0 0
Ontvangsten
0 167.000 1.136.820 0 0 0
Saldo
-1.032.865 -2.970.400 1.136.820 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000019
Masterplan stationsomgeving uitrollen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
226.875 25.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-226.875 -25.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000080
De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 25.000 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -25.000 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000081
Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
226.875 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-226.875 0 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000020
Duurzaam parkeerbeleid voeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 0 44.432 44.432 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -44.432 -44.432 0 0
Investeringen
Uitgaven
80.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-80.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000082
Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 0 44.432 44.432 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -44.432 -44.432 0 0
Investeringen Financiering
Actie: A000083
De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
80.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-80.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000084
De huidige verkeersproblematiek op de site Netepark aanpakken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Beleidsdoelstelling: BD000007
De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Energie, afval, proper water zijn belangrijke aandachtspunten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
98.102 105.150 75.500 77.500 77.500 77.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-98.102 -105.150 -75.500 -77.500 -77.500 -77.500
Investeringen
Uitgaven
258.134 125.000 171.000 0 91.000 0
Ontvangsten
10.000 56.000 0 56.000 0 28.000
Saldo
-248.134 -69.000 -171.000 56.000 -91.000 28.000
Financiering
Actieplan: AP000021
Klimaatneutraliteit nastreven Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
70.602 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.602 -48.000 -48.000 -50.000 -50.000 -50.000
Investeringen
Uitgaven
49.610 0 0 0 0 0
Ontvangsten
10.000 0 0 0 0 0
Saldo
-39.610 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000085
Inschrijven in de nieuwe burgemeestersconvenant Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
70.602 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.602 -48.000 -48.000 -50.000 -50.000 -50.000
Investeringen Financiering
Actie: A000086
Mogelijkheden van geothermie onderzoeken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
49.610 0 0 0 0 0
Ontvangsten
10.000 0 0 0 0 0
Saldo
-39.610 0 0 0 0 0
Financiering
Actieplan: AP000022
Afval beheren en openbaar domein onderhouden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
0 29.650 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -29.650 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
46.000 0 11.000 0 11.000 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-46.000 0 -11.000 0 -11.000 0
Financiering
Actie: A000087
Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 29.650 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -29.650 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
11.000 0 11.000 0 11.000 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-11.000 0 -11.000 0 -11.000 0
Financiering
Actie: A000088
Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie in samenwerking met scholen, jeugdverenigingen en wijkwerkingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000089
Een gestructureerde aanpak van de sluikstortproblematiek Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
35.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-35.000 0 0 0 0 0
Financiering
Actie: A000090
Glascontainers ondergronds brengen bij nieuwe grootschalige projectontwikkelingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actie: A000091
Gebruik van de herbruikbare bekers stimuleren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Actieplan: AP000023
Duurzame waterhuishouding
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
