Algemeen bestuur
vergadering 25 juni 2020
agendapunt 5.3
onderwerp Programmabegroting GGD 2021 (incl. begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis)
Korte samenvatting onderwerp:
Op 31 maart jl. is de conceptbegroting 2021 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Begroting 2021 in de vergadering van 25 juni a.s.
De aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2020 van 31 maart jl. is bijgevoegd, evenals het overzicht van de gemaakte opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2021 en het Tijdschrijf- onderzoek van Q-Consult.
Op 20 april jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst een toelichting gegeven op de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van GGD Gelderland-Zuid voor de raden van Rijk van Nijmegen. Ook de raden van Rivierenland waren uitgenodigd via een link. De presentatie en de Q+A’s zijn naar de griffies van alle deelnemende gemeenten gestuurd evenals naar de leden van het AB en de zorg- en financieel ambtenaren.
Veilig Thuis
Op 29 april jl. zijn de raden, evenals het AB, geïnformeerd over een mogelijke wijziging, te weten:
De gemeente Nijmegen heeft voorgesteld om éénmalig een deel van de begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 (circa € 401.000) te financieren uit de Bestemmingsreserve VrouwenOpvang (DU_VO). Dit voorstel is onder voorbehoud van besluitvorming binnen de gemeente Nijmegen (staat 10 juni
gepland). De begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis valt hierdoor voor individuele gemeenten in totaal circa € 401.000 lager uit. Ten opzichte van 2020 is de uitzetting van Veilig Thuis in 2021 € 401.000 hoger (omdat het basisbedrag 2020 lager is). Structureel veranderen de bedragen niet.
Deze wijziging is nog niet verwerkt in bijgaande begroting, omdat het besluit door de gemeente Nijmegen nog niet genomen is.
In de begroting(swijziging) 2020/2021 is m.b.t. Veilig Thuis een denkfout gemaakt over de aantallen overdrachten na veiligheidsbeoordeling. Ambtelijk zijn hierover vragen gesteld door Nijmegen. Omdat is uitgegaan van de realisatie van 2019, zijn alleen de overdrachten vanaf 1 juli meegenomen, omdat daarvoor het routeeroverleg nog ‘in de lucht was’ en daar op een andere manier werd gerouteerd en deze overdrachten toen niet werden gerapporteerd. Concreet gaat het om circa 400 overdrachten =
€ 226.000,-.
Op verzoek van het Ministerie van VWS en de VNG heeft Veilig Thuis een chatfunctie ingericht. Deze is 25 mei jl. van start gegaan. Deze chatfunctie geven we nu vorm door samen te werken met 4 andere Veilig Thuis-organisaties in Oost Nederland. Iedere VT bemenst 1 dag de chatfunctie. Met deze chatfunctie is geen rekening gehouden in de begroting(swijziging) 2020/2021. De chatfunctie is momenteel van 9.00 tot 17.00 uur live. Uit de eerste ervaringen van VT Zuid Oost Brabant (zij waren al eerder gestart met een chatfunctie) blijkt dat er vooral later in de middag en ’s avonds gechat wordt. Mocht dit ook bij ons ’s avonds ingericht moeten worden, dan zullen we de
bereikbaarheidsdienst moeten uitbreiden met capaciteit. Deze geven we vorm samen met VT Gelderlands Midden en VT Noord Oost Gelderland. Deze evt. uitbreiding zowel overdag als ’s avonds kan niet met bestaande middelen. Er zijn grenzen aan onze flexibiliteit.
Het DB heeft 8 juni jl. de directeur Veilig Thuis opdracht gegeven deze ontwikkelingen m.b.t. a) de aantallen overdrachten na veiligheidsbeoordeling en b) de chatfunctie/evt. uitbreiding van de bereikbaarheidsdienst te monitoren en indien dit uitzetting betekent van de begroting 2020 het DB daarover te informeren.
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van deze ontwikkelingen bij Veilig Thuis.
Bijgestelde conceptbegroting 2021
De bijgaande begroting is op 1 punt bijgesteld.
De Adviesfunctie (zie agendapunt 5.1) adviseerde o.a. om het geraamde tekort 2021 van € 50.000 ten laste van de algemene reserve te brengen, zodat de begroting sluitend is. Conform het advies van de Adviesfunctie is deze wijziging doorgevoerd: 50K uit de algemene reserve (negatief resultaat a.g.v.
incidentele uitgaven archief).
Zienswijzen gemeenten
De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Begroting 2021 in de vergadering van 25 juni a.s. In de bijlagen vindt u een overzicht van de
beschikbare zienswijzen van de deelnemende gemeenten t.a.v. de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en de begroting 2021. Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.
In de uitgebrachte zienswijzen zit een grote mate van overeenkomst. De meeste gemeenten kunnen instemmen met de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en met de begroting 2021 m.u.v. het in scenario 1 opgenomen groeipercentage van 10% voor ‘adviezen en meldingen’ m.b.t. de begroting 2021 Veilig Thuis.
Reactie DB op de zienswijzen:
Het DB heeft in haar vergadering van 8 juni jl. de zienswijzen besproken. Hoewel het DB de situatie begrijpt van gemeenten, is zij (nog steeds) van mening dat 10% groei van het aantal adviezen en meldingen m.b.t. Veilig Thuis in 2021 reëel is. Daarentegen ziet het DB ook dat de meeste gemeenten (nu) niet instemmen met 10% groei van het aantal adviezen en meldingen.
Indien het AB (op 25 juni) niet instemt met de 10% groei van het aantal adviezen en meldingen in de begroting 2021, zal het DB – aan de hand van onderbouwde reële cijfers van onder andere het aantal adviezen en meldingen – een begrotingswijziging 2021 voorbereiden1.
Het DB heeft 8 juni jl. aan de directeur Veilig Thuis verzocht om, indien de begroting 2021 VT niet geheel wordt goedgekeurd door het AB op 25 juni, niet af te schalen qua personeel. Het DB vindt het nl. belangrijk dat de bedrijfsvoering van VT niet in gevaar komt en VT moet, naar de mening van het DB, kunnen blijven anticiperen op de groeiende vraag. Dit betekent concreet dat per 31 december 2020 de personeelssterkte van VT afgestemd zal zijn op reële aantallen meldingen en adviezen.
Indien het AB niet instemt met de 10% groei van het aantal adviezen en meldingen in de voorgelegde begroting 2021, wordt het AB gevraagd om de vraag van DB om ‘niet af te schalen’ te bekrachtigen en het risico (als gemeenten) te nemen. Indien het AB hiertoe besluit, adviseert het DB de gemeenten om dit op te nemen in hun risicoparagraaf.
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van bovengenoemde ontwikkelingen bij Veilig Thuis.
2. Kennisnemen van de bijgevoegde bijgestelde conceptbegroting 2021.
3. Vaststellen van de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis.
4. Vaststellen van de (bijgestelde) conceptbegroting 2021.
5. Indien de gemeente Nijmegen op 10 juni besluit om éénmalig een deel van de begrotings- wijziging Veilig Thuis 2020 (circa € 401.000) te financieren uit de Bestemmingsreserve VrouwenOpvang (DU_VO), dit te verwerken in de begrotingswijziging 2020 VT en in de begroting 2021.
6. Indien het AB niet instemt met de 10% groei van het aantal adviezen en meldingen binnen begroting 2021 Veilig Thuis, de directeur Veilig Thuis opdracht te geven om niet af te schalen qua personeel en het risico als gemeenten te nemen.
1 Deze eventuele begrotingswijziging 2021 zal in de zomerperiode worden voorbereid. Vervolgens zal het DB deze in september 2020 sturen naar gemeenten voor zienswijze. Besluitvorming zal dan plaatsvinden in het AB van 10 december 2020.
