BchiHìrt hij het beslui!

BchiHìrt hij het beslui!

van de raad van l ļ ­ * f t . ­ G

Recapitulatie begrotingswijzigingen 2013 de griffier ^

*

voordeel ­

nadeel Recapitulatie totalen per programma

Concept V e r v a n g i n g s ­ Huidig beleid Dekking/ Begrotings­ Administr. Begrotings­ Mutaties Saldi ná begroting investeringen progr.begr. = nieuw beleid resultaat Wijzigingen resultaat Z o m e r n o t a Z o m e r n o t a

P r o g r a m m a PRIMAIR PRIMAIR 1 e w z . 1 3 2e wz. nieuw beleid 8e wz. (1e berap)

A l g e m e e n bestuur ­3.481.286 ­3.481.286 54.550 ­3.426.736 ­59.652 ­3.486.388 ­82.707 ­3.569.095

Integrale veiligheid ­1.664.310 ­1.664.310 29.819 ­1.634.491 ­1.634.491 ­11.631 ­1.646.122

V e r k e e r en vervoer ­3.794.914 ­3.794.914 4 0 5 . 7 8 0 ­3.389.134 ­3.389 134 ­581.195 ­3.970.329

E c o n o m i s c h e zaken ­120.295 ­120.295 100 ­120.195 ­120.195 ­1.425 ­121.620

Onderwijs ­2.849.152 ­2.849.152 30.000 ­2.819.152 34.592 ­2.784.560 73.677 ­2.710.883

Welzijn ­2.067.308 ­2.067.308 ­25.991 ­2.093.299 ­1.333 ­2.094.632 ­126.868 ­2.221.500

Maatsch.ondersteunng ­6.238.112 ­6.238.112 172.173 ­6.065.939 ­415 ­6.066.354 852.048 ­5.214.306

Sociale voorzieningen ­2.801.029 ­2.801.029 32.141 ­2.768.888 ­2.768.888 ­137.188 ­2.906.076

Landschap, Milieu en groen ­727.976 ­727.976 ­32.000 ­759.976 ­845 ­760.821 ­134.729 ­895.550

Ruimtelijke ordening ­1.590.227 ­1.590.227 172.400 ­1.417.827 ­36.487 ­1.454.314 ­169.445 ­1.623.759 Alg.dekkingsmiddelen 23.880.470 23.880.470 1.166.699 25.047.169 64.140 25.111.309 3.564.067 28.675.376 Alg.dekkingsmiddelen

­1.454.139 0 ­1.454.139 2.005.671 551.532 0 551.532 3.244.604 3.796.136

Alg.dekkingsmiddelen,

mutaties reserves ­1.651.154 ­1.651.154 283.757 ­1.367.397 0 ­1.367.397 ­3.621.979 ­4.989.376

Resultaat ná bestemming ­3.105.293 0 ­3.105.293 2.289.428 ­815.865 0 ­815.865 ­377.375 ­1.193.240

Programma

A l g e m e e n bestuur Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn

Maatsch.ondersteunng Sociale voorzieningen Landschap, Milieu en groen Ruimtelijke ordening Alg.dekkingsmiddelen

Alg.dekkingsmiddelen, mutaties reserves

Resultaat ná bestemming

Herfstnota Salaris Resultaat­ G r o n d ­ Saldi ná

2012 Wijzigingen best.2012 exploitaties Sub­ 1e BERAP

4 e wz.13 5e wz. 7e wz.13 6e wz.13 Totaal

­10.845 ­3.579.940 ­3.579.940

­1.646.122 ­1.646.122

­3.970.329 ­3.970.329

­121.620 ­121.620

­5.066 ­2.715.949 ­2.715.949

1.925 ­2.219.575 ­2.219.575

­47.075 ­48.000 ­5.309.381 ­5.309.381

21.888 ­2.884.188 ­2.884.188

­28.000 ­923.550 ­923.550

­2.500 ­1.626.259 ­1.626.259

­56.478 26.112 28.645.010 28.645.010

­148.039 0 0 0 0 0 3.648.097 0 3.648.097

0 ­4.989.376 ­4.989.376

­148.039 0 0 0 0 0 ­1.341.279 0 ­1.341.279

Programma

A l g e m e e n bestuur Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn

Maatsch.ondersteunng Sociale voorzieningen Landschap, Milieu en groen Ruimtelijke ordening Alg.dekkingsmiddelen

Alg.dekkingsmiddelen, mutaties reserves

Resultaat ná bestemming

Mutaties Saldi ná S u b ­ herfstnota A L L E Totaal 9e wz. WIJZ.

­3.579.940 ­18.500 ­3.598.440

­1.646.122 23.434 ­1.622.688

­3.970.329 ­1.021 ­3.971.350

­121.620 2.900 ­118.720

­2.715.949 15.000 ­2.700.949

­2.219.575 2.294 ­2.217.281

­5.309.381 78.811 ­5.230.570

­2.884.188 ­50.747 ­2.934.935

­923.550 109.707 ­813.843

­1.626.259 ­92.496 ­1.718.755 28.645.010 66.564 28.711.574

0 0 0 0 0 0 3.648.097 135.946 3.784.043

­4.989.376 ­16.820 ­5.006.196

0 0 0 0 0 0 ­1.341.279 119.126 ­1.222.153

G:\Financien\Beleidsrekening2013\Aansluiting totalen programma na alle wijzigingen 2013.xls 8­11­2013