Recapitulatie begrotingswijzigingen 2013
+ = voordeel - = nadeel Recapitulatie totalen per programma
Concept Vervangings- Huidig beleid Dekking/ Begrotings- Administr. Begrotings- Mutaties Saldi ná begroting Investeringen progr.begr. = nieuw beleid resultaat Wijzigingen resultaat Zomernota Zomernota
Programma PRIMAIR PRIMAIR 1e wz.13 2e wz. nieuw beleid 8e wz. (1e berap)
Algemeen bestuur -3.481.286 -3.481.286 54.550 -3.426.736 -59.652 -3.486.388 -82.707 -3.569.095
Integrale veiligheid -1.664.310 -1.664.310 29.819 -1.634.491 -1.634.491 -11.631 -1.646.122
Verkeer en vervoer -3.794.914 -3.794.914 405.780 -3.389.134 -3.389.134 -581.195 -3.970.329
Economische zaken -120.295 -120.295 100 -120.195 -120.195 -1.425 -121.620
Onderwijs -2.849.152 -2.849.152 30.000 -2.819.152 34.592 -2.784.560 73.677 -2.710.883
Welzijn -2.067.308 -2.067.308 -25.991 -2.093.299 -1.333 -2.094.632 -126.868 -2.221.500
Maatsch.ondersteunng -6.238.112 -6.238.112 172.173 -6.065.939 -415 -6.066.354 852.048 -5.214.306
Sociale voorzieningen -2.801.029 -2.801.029 32.141 -2.768.888 -2.768.888 -137.188 -2.906.076
Landschap, Milieu en groen -727.976 -727.976 -32.000 -759.976 -845 -760.821 -134.729 -895.550
Ruimtelijke ordening -1.590.227 -1.590.227 172.400 -1.417.827 -36.487 -1.454.314 -169.445 -1.623.759 Alg.dekkingsmiddelen 23.880.470 23.880.470 1.166.699 25.047.169 64.140 25.111.309 3.564.067 28.675.376
-1.454.139 0 -1.454.139 2.005.671 551.532 0 551.532 3.244.604 3.796.136
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves -1.651.154 -1.651.154 283.757 -1.367.397 0 -1.367.397 -3.621.979 -4.989.376 Resultaat ná bestemming -3.105.293 0 -3.105.293 2.289.428 -815.865 0 -815.865 -377.375 -1.193.240
Herfstnota Salaris Resultaat- Grond- Saldi ná
2012 Wijzigingen best.2012 exploitaties Sub- 1e BERAP
Programma 4e wz.13 5e wz. 7e wz.13 6e wz.13 Totaal
Algemeen bestuur -10.845 -3.579.940 -3.579.940
Integrale veiligheid -1.646.122 -1.646.122
Verkeer en vervoer -3.970.329 -3.970.329
Economische zaken -121.620 -121.620
Onderwijs -5.066 -2.715.949 -2.715.949
Welzijn 1.925 -2.219.575 -2.219.575
Maatsch.ondersteunng -47.075 -48.000 -5.309.381 -5.309.381
Sociale voorzieningen 21.888 -2.884.188 -2.884.188
Landschap, Milieu en groen -28.000 -923.550 -923.550
Ruimtelijke ordening -2.500 -1.626.259 -1.626.259
Alg.dekkingsmiddelen -56.478 26.112 28.645.010 28.645.010
-148.039 0 0 0 0 0 3.648.097 0 3.648.097
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves 0 -4.989.376 -4.989.376
Resultaat ná bestemming -148.039 0 0 0 0 0 -1.341.279 0 -1.341.279
Mutaties Saldi ná Sub- herfstnota ALLE
Programma Totaal 9e wz. WIJZ.
Algemeen bestuur -3.579.940 -3.579.940
Integrale veiligheid -1.646.122 -1.646.122
Verkeer en vervoer -3.970.329 -3.970.329
Economische zaken -121.620 -121.620
Onderwijs -2.715.949 -2.715.949
Welzijn -2.219.575 -2.219.575
Maatsch.ondersteunng -5.309.381 -5.309.381
Sociale voorzieningen -2.884.188 -2.884.188
Landschap, Milieu en groen -923.550 -923.550
Ruimtelijke ordening -1.626.259 -1.626.259
Alg.dekkingsmiddelen 28.645.010 28.645.010
0 0 0 0 0 0 3.648.097 0 3.648.097
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves -4.989.376 -4.989.376
Resultaat ná bestemming 0 0 0 0 0 0 -1.341.279 0 -1.341.279
D:\bct\3party\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\CC955E23-0FD8-4072-A6BD-E5727BB00DF9\DSPDF_96E0_31313330333035323132 30-10- 2013
