Recapitulatie begrotingswijzigingen 2014
+ = voordeel - = nadeel Recapitulatie totalen per programma
Concept Vervangings- Huidig beleid Dekking/ Begrotings- Begrotings- Mutaties Saldi ná begroting Investeringen progr.begr. = nieuw beleid resultaat resultaat Zomernota Zomernota
Programma PRIMAIR PRIMAIR 1e wz.14 nieuw beleid 7e wz. (1e berap)
Algemeen bestuur -3.658.656 -3.658.656 47.300 -3.611.356 -3.611.356 -177.732 -3.789.088
Integrale veiligheid -1.571.414 -1.571.414 -19.950 -1.591.364 -1.591.364 108.760 -1.482.604
Verkeer en vervoer -3.071.804 -3.071.804 64.029 -3.007.775 -3.007.775 -318.709 -3.326.484
Economische zaken -114.741 -114.741 21.165 -93.576 -93.576 -6.852 -100.428
Onderwijs -2.631.552 -2.631.552 51.655 -2.579.897 -2.579.897 -55.350 -2.635.247
Welzijn -2.018.433 -2.018.433 -166.746 -2.185.179 -2.185.179 -383.593 -2.568.772
Maatsch.ondersteunng -6.206.602 -6.206.602 -140.649 -6.347.251 -6.347.251 -52.973 -6.400.224
Sociale voorzieningen -2.785.876 -2.785.876 28.386 -2.757.490 -2.757.490 -125.824 -2.883.314
Landschap, Milieu en groen -793.760 -793.760 -58.250 -852.010 -852.010 -215.617 -1.067.627
Ruimtelijke ordening -1.570.789 -1.570.789 72.408 -1.498.381 -1.498.381 -114.263 -1.612.644
Alg.dekkingsmiddelen 24.982.888 24.982.888 717.906 25.700.794 25.700.794 514.114 26.214.908
Saldo baten/lasten 559.261 0 559.261 617.254 1.176.515 0 1.176.515 -828.039 348.476
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves -1.656.993 -1.656.993 532.391 -1.124.602 0 -1.124.602 799.044 -325.558
Gerealiseerd resultaat -1.097.732 0 -1.097.732 1.149.645 51.913 0 51.913 -28.995 22.918
Herfstnota Uittreding
2013 De Stroming Sub- Sub-
Programma 3e wz. 4e wz. Totaal Totaal
Algemeen bestuur 6.500 -3.782.588 -3.782.588
Integrale veiligheid 8.075 -1.474.529 -1.474.529
Verkeer en vervoer -3.326.484 -3.326.484
Economische zaken -2.000 -102.428 -102.428
Onderwijs -15.000 -2.650.247 -2.650.247
Welzijn -666.000 -3.234.772 -3.234.772
Maatsch.ondersteunng -6.400.224 -6.400.224
Sociale voorzieningen -20.000 -2.903.314 -2.903.314
Landschap, Milieu en groen 77.248 -990.379 -990.379
Ruimtelijke ordening -11.500 -1.624.144 -1.624.144
Alg.dekkingsmiddelen -36.000 26.178.908 26.178.908
Saldo baten/lasten 7.323 -666.000 0 0 0 0 -310.201 0 -310.201
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves -16.056 666.000 324.386 324.386
Gerealiseerd resultaat -8.733 0 0 0 0 0 14.185 0 14.185
Administr. Salaris Mutaties Saldi ná
Wijzigingen Wijzigingen Sub- Herfstnota 2e BERAP
Programma 2e wz. 8e wz. Totaal 9e wz.
Algemeen bestuur 858 -3.781.730 -16.820 -3.798.550
Integrale veiligheid -1.474.529 -18.200 -1.492.729
Verkeer en vervoer 93.044 -3.233.440 -3.233.440
Economische zaken -102.428 -102.428
Onderwijs -2.650.247 -22.062 -2.672.309
Welzijn -3.234.772 228.000 -3.006.772
Maatsch.ondersteunng -193.947 -6.594.171 110.726 -6.483.445
Sociale voorzieningen 193.947 -97.800 -2.807.167 -134.648 -2.941.815
Landschap, Milieu en groen -104.783 -1.095.162 -68.751 -1.163.913
Ruimtelijke ordening -1.624.144 -84.987 -1.709.131
Alg.dekkingsmiddelen 10.881 -5.000 26.184.789 217.917 26.402.706
Saldo baten/lasten 0 -102.800 0 0 0 0 -413.001 211.175 -201.826
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves 102.800 427.186 47.822 475.008
Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 0 0 14.185 258.997 273.182
D:\bct\3party\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\8FEA128A-748C-4328-8FD3-BA176D750A59\DSPDF_6C21_31313635313638343936 18-11- 2014
