Raadsinformatiebrief
Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van: Ons kenmerk: 1006000
Uw kenmerk: Contact: Rob van der Stoel
Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-5061156
E-mailadres: r.v.d.stoel@albrandswaard.nl Datum: 11 september 2015
Betreft: Stand van zaken uitgavenstop 2015
Geachte raadsleden,
INLEIDING
De raad heeft in zijn vergadering van 7 juli 2015 het amendement “Uitgavenstop” aangenomen voor de periode 7 juli tot 2 november 2015 (datum vaststelling begroting 2016). Middels de
raadsinformatiebrief 985632 d.d. 13 juli 2015 informeerden wij u over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betreffende amendement. Daarin staat ook aangegeven dat wij u de stand van zaken rapporteren per 1 september en 1 november 2015. Wij excuseren ons ervoor dat wij 1 september niet hebben gehaald. Wij zien erop toe dat de rapportage per 1 november u wel tijdig bereikt.
Bijgaand ontvangt u de stand van zaken per 1 september 2015 met een overzicht waarin u de uitgaven ziet die wel/niet zijn gedaan.
KERNBOODSCHAP
De gemeenteraad informeren over de stand van zaken per 1 september 2015.
TOELICHTING
Zoals wij in de raadsinformatiebrief 985632 beschreven hebben, hanteren wij een selectieve
uitgavenstop omdat dit anders ontwrichtend zou kunnen werken. Wij hebben het amendement ook zo geïnterpreteerd en denken hierin met u mee.
Proces:
Een gewenste uitgave wordt separaat opgevoerd (zie bijlage) en wordt voorgelegd aan de betreffende regisseur (als budgethouder) en uiteraard de betreffende portefeuillehouder. Mocht de voorgestelde uitgave onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, wordt deze voor akkoord vermeld in het overzicht. Bij twijfel wordt het verzoek voorgelegd aan het college en een besluit genomen (datum collegebesluit in het overzicht).
CONSEQUENTIES
De consequenties zijn vooralsnog moeilijk in te schatten; enerzijds is het lastig om deze tijdelijke uitgavenstop goed voor het voetlicht te brengen bij burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven;
anderzijds kunnen we mogelijke financiële voordelen voor 2015 moeilijk bepalen omdat:
1- Gewenste uitgaven wel mogelijk doorgang gaan vinden na 2 november 2015.
2- Gewenste uitgaven mogelijk doorgeschoven gaan worden naar 2016.
3- Sommige uitgaven onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn in de praktijk.
VERVOLG
Het college rapporteert op 1 november (eigenlijk bij einde termijn uitgavenstop) aan de raad de (eind)stand van zaken.
BIJLAGEN
1006024: Overzicht uitgaven wel/niet periode 7 juli tot 1 september 2015.
Poortugaal, 11 september 2015
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris, de burgemeester,
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner
Gemeente Albrandswaard
Overzicht Uitgaven en Investeringen (ná uitgavenstop per 7-7-2015).
Domein FCL Budgethouder Regisseur Onderwerp Bedrag
Past binnen
budget Goedgekeurd Afgekeurd
Voorleggen
aan College Goedgekeurd Afgekeurd Motivatie 2 O's (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar) Bijlage(n)
1 Ruimte 6810223 Wouter de Graaf Paul Rijken Inrichting boomvakken Emmastraat 6.845,00
ja X
Onvermijdelijk: voor de aanplant van groen is subsidie aangevraagd en door de bewoners en de bomenridders is bij de wethouder gepushed voor een groenere uitstraling. Onuitstelbaar: de facturatie van dit werk dient opgenomen te worden in de subsidieverantwoording die ik na mijn vakantie in september ga opstellen.
2 B&O 77223161 Henk Landman Noël Versteeg Reconstructie Oud Rhoonse dijk/Dorpsdijk 350.000,00
ja X 25-08-15
Uitstel zorgt voor nog verder achterop lopen in de planning van de reconstructies en het langer blijven staan van de investeringsgelden met hogere lasten als gevolg. Uitvoering is uiteindelijk onvermijdelijk en onuitstelbaar omdat de kwaliteit van de riolering en verharding vervanging en herstel noodzakelijk maakt.
3 B&O Henk Landman Noël Versteeg Reconstructie Bloemenbuurt (Korenbloem, Dotterbloem, Zonnebloem, Goudsbloem, Pinksterbloem, Mezenstraat, Lijsterlaan)
580.000,00
ja X 25-08-15
Uitstel zorgt voor nog verder achterop lopen in de planning van de reconstructies en het langer blijven staan van de investeringsgelden met hogere lasten als gevolg. Uitvoering is uiteindelijk onvermijdelijk en onuitstelbaar omdat de kwaliteit van de riolering en verharding vervanging en herstel noodzakelijk maakt.
4 B&O 658000 Stijn Schouwenaars Noël Versteeg Herinrichting speellocatie zonnebloem/dotterbloem 22.000,00
ja X 25-08-15
Bij de reconstructie van de bloemenbuurt wordt de wijk integraal aangepakt waarbij niet alleen de verharding en deel riolering vervanging wordt maar ook gekeken wordt naar het groen en de speelvoorzieningen. Ook de
speeltoestellen op de genoemde speellocatie binnen het projectgebied zijn toe aan vervaning als ook de
veiligheidsvloeren (beide technisch afgeschreven). Hierbij zijn bewoners via een brief en tijdens de inloopavond op 25 juni al gevraagd om input te leveren voor de nieuwe toestellen en zijn er verwachtingen gewekt dat plaatsing dit jaar nog gaat plaats vinden. Er wordt gestreefd naar herinrichting van de speellocatie voor uitvoer van de
reconstructie om te voorkomen dat nieuwe verharding kapot wordt gereden tijdens het plaatsen van nieuwe
toestellen. Daarbij dient vervanging voor de winterperiode plaats te vinden omdat vervanging in de winterperiode de kwaliteit niet ten goede komt. Vervanging van de speellocatie is op termijn onvermijdelijk.
5 B&O 621001 Henk Landman Noël Versteeg Aanleg hondenuitlaatstrook Oranje Nassaulaan 6.583,30
X 25-08-2015
Betreft een initiatief van +/- 30 bewoners wonend op de Oranje Nassaulaan die een petitie hebben ingediend voor de aanleg van een verharde uitlaatstrook in de berm om veilig hun hond uit te kunnen laten. Wandelaars lopen nu op straat/fietspad met gevaarlijke situaties als gevolg. Uitvoering dient voor de winterperiode gerealiseerd te zijn omdat met name dan de situatie gevaarlijker wordt ivm de kortere dagen.
6 B&O 658000 Stijn Schouwenaars Noël Versteeg Onderhoud en reperatie valondergronden speellocaties
20.000,00
ja X 25-08-15
Binnen de gemeente worden de kunstgras valondergronden en de zandondergronden 2x per jaar gereinigd en/of herstelt. Reiniging van kunstgras is noodzakelijk om de levensduur te kunnen halen en om de benodigde valdemping te kunnen garanderen. Daarbij worden gelijk schades aan het kunstgras herstelt om risico’s te voorkomen en de levensduur te garanderen. Zandgronden dienen gereinigd te worden om ingroei met onkruid te voorkomen maar met name ook om hygiënische redenen en daarmee te voorkomen dat spelende kinderen ziek kunnen worden. Uitvoer van deze werkzaamheden is daarmee onvermijdelijk en in optiek van organisatie onuitstelbaar.
7 B&O 658000 Stijn Schouwenaars Noël Versteeg Herinrichting speellocatie / vervanging speelvoorzieningen Irenestraat, Poortugaal
22.000,00
ja X 25-08-15
Toestellen op deze locatie zijn technisch afgeschreven en sluiten niet meer aan bij de doelgroep. Eind maart is daarom voor deze locatie een participatietraject gestart om bewoners en met name de kinderen te laten beslissen hoe de locatie eruit moet komen te zien. Aan de hand van deze inbreng zijn 2 ontwerpen gemaakt. Alle bewoners hebben de laatste week van juni een 2de brief ontvangen om een keuze te maken. Naast de keuze is in deze brief aangekondigd dat de aanleg van de nieuwe locatie eind september gaat plaatsvinden. De vervanging is uiteindelijk onvermijdelijk en moet plaats vinden. Daarnaast willen we graag als betrouwbare overheid overkomen op de bewoners, aankondiging van uitstel komt niet goed over. Daarbij is uitvoering in de winterperiode geen optie, plaatsing is dan lastig en onder natte omstandigheden wordt meer kapot gemaakt dan opgeknapt. UItstel levert daarnaat financiële problemen op omdat de vervanging begroot is voor 2015. Voor 2016 zijn er geen financiële middelen begroot om deze locatie aan te pakken.
8 B&O Dick Mol Dick Mol asbestsanering Schaamschotten Sportlaan en
aanhelen vloer
11.842,00
ja X in samenspraak met collegeleden besloten om dit vooruitlopend op besluitvorming toekomst gymzalen uit te voeren.
9 B&O Dick Mol Dick Mol asbestsanering vloer kleedruimten en kantoor
gymzaal Sportlaan
8.764,00
ja x in samenspraak met collegeleden besloten om dit vooruitlopend op besluitvorming toekomst gymzalen uit te voeren.
10 B&O Dick Mol Dick Mol asbessanering gymzaal Poortugaal 25.700,00
ja x in samenspraal met collegelden besloten om dit vooruitlopend op de besluitvorming toekomst gymzalen uit te
voeren.
11 B&O Stijn Schouwenaars Noël Versteeg Uitwerken subsidieaanvraag Groen Verbindt 5.900,00
ja x
In samenwerking met zorginstelling Profilla en bewoners uit het wijkforum Landheer willen we een subsidieaanvraag indienen bij het Oranje fonds voor de ontwikkeling van het gebied De Weide . Doelstelling van de subsiedie is de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk versterken, door de totstandkoming van kleinschalige groene buurtinitiatieven te stimuleren. Verder ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen bevorderen en daarmee sociale participatie en wederzijds
begrip stimuleren, door het gezamenlijk bewerken van de buitenruimte bij of in de omgeving van maatschappelijke instellingen. Qua subsidie is het mogelijk om maximaal €25000 per jaar voor de periode van 3 jaar te ontvangen. De te maken kosten zijn bedoeld om een bedrijf in te schakelen die de aanvraag verzorgt. Een deel van de kosten zal ook bij zorginstelling Profilla worden ondergebracht.
12 Maatschappij Quido Maas Klanttevredenheidonderzoek 3D 6.500,00
ja x Een klanttevredenheidonderzoek is een verplichting, deze kan echter uitgesteld worden. Bedoeling was de opdracht
tegelijk met Barendrecht en ridderkerk te geven. Door de uitgavenstop wordt Albrandswaard niet meegenomen. Als Albrandswaard op korte termijn aangeeft toch weer mee te doen dan kunnen de kosten iets hoger uitvallen.
13 Ruimte Dick Mol deelname alliantie duurzaamheid Rijnmond 4.600,00 ja x 18-08-15 noodzakelijk voor de uitvoering van de regionale duurzaamheidsagenda.
B&O Stijn Schouwenaars Noël Versteeg Kap bomen Essendijk 8.000,00
ja x
Kap populieren Essendijk. Kap van 5 populieren is noodzakelijk omdat de laatste weken met regelmaat grote takken uitbreken en al voor meerdere schades hebben gezorgd. Bij instandhouding kan de veiligheid voor bewoners niet worden gegarandeerd
14 Buitenruimte Quido Maas Bijdrage Rhoonse Veer 14.248,30
ja x
Besluitvorming college 25/8. Besprekingen over nieuwe aanbesteding Rhoonse Veer lopen al vanaf 2014.
Albrandswaard heeft destijds aangegeven dat er structureel geld gereserveerd staat voor het rhoonse Veer. De vraag van het NRIJ voor een definitief besluit van Albrandswaard over het Rhoonse Veer is al in januari 2015 gesteld.
U Ruimte 68300114 Marjan Klein Paul Rijken Opstellen raamwerk, voorlopig stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit voor locatie Spui
10.946,25
ja x
Uitstel leidt tot vertraging en oplolende rentekosten.
16 17 18
Totaal bedrag: 1.103.928,85
Door College Door Regisseur
Totaal
