Rekening 2019

(1)

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening

2019

(2)

REKENING 2019 – INHOUDSTAFEL

A. Beleidsnota ... 3

A.1. doelstellingenrealisatie ... 4

A.2. Doelstellingenrekening (J1) ... 194

A.3. financiële toestand ... 197

B. Financiële nota ... 199

B.1. Exploitatierekening (J2) ... 200

B.2. Investeringsrekening: de investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3) ... 202

B.3. Investeringsrekening: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) ... 204

B.4. Liquiditeitenrekening (J5) ... 206

C. Samenvatting algemene rekeningen ... 208

C.1. Klasse 0 ... 209

C.2. Balans (J6) ... 211

C.3. Staat van opbrengsten en kosten (J7) ... 214

D. Toelichting ... 217

D.1. Toelichting bij de exploitatierekening: exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) ... 218

D.2. Toelichting bij de exploitatierekening: evolutie van de exploitatierekening (TJ2) ... 220

D.3. Toelichting bij de investeringsrekening: investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) ... 222

D.4. Toelichting bij de investeringsrekening: evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) ... 225

D.5. Toelichting bij de investeringsrekening: stand v/d kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) ... 228

D.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie liquiditeitenrekening (TJ6) ... 230

D.7. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies ... 232

D.8. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de balans (TJ7) ... 246

D.9. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de waarderingsregels ... 250

D.10. Toelichting bij de rekening ... 257

E. Bijlagen ... 300

E.1. Proef- en saldibalans ... 301

E.2. Controletabel van de leningen ... 315

E.3. Toestand van de financiële rekeningen ... 340

E.4. Overzicht aanvullende belastingen ... 347

E.5. Overzicht deelnemingen ... 354

(3)

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening - 2019



A. Beleidsnota

(4)

Rekening - 2019



A.1. Beleidsnota

doelstellingenrealisatie

(5)

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

Periode: 2019

Gemeente Koksijde (0207.494.480) Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe.

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.

Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest

voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de dienstverlening te beperken.

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid.

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.

Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het kader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.

Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

(6)

Evaluatie:

Vanaf 2014 werd een intern proces in werking gesteld waarbij alle dossiers die financiële impact hebben, vooraleer aan het beleid te worden overgemaakt, voorgelegd worden aan de financiële dienst. Deze onderzoekt of de nodige kredieten beschikbaar zijn en wat de financiële gevolgen zijn van de te nemen beslissing. Dit proactief optreden laat toe om het college en de raad tijdig en vooraleer een beslissing wordt genomen correct te informeren over de financiële gevolgen. Er worden hiervoor direct vastleggingen gemaakt waardoor het beschikbare krediet steeds zo waarheidsgetrouw opgevolgd kan worden.

Na de genomen beslissing en alvorens de tot standkoming van de contracten, is voor sommige beslissingen nog een visum vereist van de financieel directeur.

In 2019 werden 71 dossiers voorgelegd voor visum inzake exploitatiebudget (waarvan 45 inzake aanstellingen personeel) en 99 inzake investeringsbudget. Door het intern proces van voorafgaand financieel advies werd geen visum geweigerd.

Kleine aankopen die contant betaald moeten worden verlopen via procedure provisie. Deze moet vooraf goedgekeurd worden door de algemeen directeur en de provisie wordt boekhoudkundig verwerkt, zodat de afrekening efficiënt kan opgevolgd worden. Alle kassa's van de diverse diensten zijn verbonden via het centraal boekhoudpakket; elke medewerker heeft zijn eigen kassa met startgeld en tekende af voor akkoord met de afgesproken regels terzake beheer en afrekening van zijn/haar kassa. Telkens een ontvangst geregistreerd wordt in de kassa, gebeurt de aanrekening van de ontvangst in de BBC-boekhouding.

Betalingen gebeuren met dubbele handtekening van de algemeen en financieel directeur. De enkele handtekening van de financieel directeur volstaat voor thesaurieverrichtingen.

Aanpassingen van ramingen worden door de financiële dienst ingevoerd in samenspraak met het betrokken diensthoofd en beperkt tot de werkingskredieten. Aanpassingen van de personeelskredieten kunnen enkel na goedkeuring door de financieel directeur in overleg met diensthoofd personeel en HR.

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde in 2014 aan de hoge kant. Door een actief schulden

thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Evaluatie:

Van boekjaar 2014 (eerste jaar BBC) tot 2019 werden er 83 miljoen euro investeringen aangerekend. Er werden 22 miljoen euro subsidies of investeringsinkomsten geboekt. Dit levert een te financieren tekort op van 61 miljoen euro.

De investeringen worden maximaal gefinancierd met de beschikbare thesaurie en overschotten op de rekeningen.

In de periode 2014-2019 werden 27 miljoen euro nieuwe leningen opgenomen.

Van de totale schuld werden in deze periode in totaal 64 miljoen euro aflossingen terugbetaald aan de financiële instellingen.

De netto schuld (zonder leningen aan derden (kerkfabrieken) daalde met 32,5% van 119 miljoen euro naar 80 miljoen euro.

Op 31 december 2019 is de totale resterende schuld van 5.660 euro naar 3.660 euro per inwoner gedaald.

Actie: ACT-188: Schulden

De bedoeling van deze actie is een goed zicht te krijgen op de periodieke leningslasten van de gemeente Koksijde. Onder de periodieke leningslasten verstaan we zowel de kapitaalaflossingen als de intrestbetalingen.

De thesaurie wordt maximaal ingezet voor de financiering. Om thesaurietekorten (door de prefinanciering van investeringen) op te vangen, worden bijkomende leningen aangegaan.

Om de impact van toekomstige rentestijgingen te beperken wordt maximaal ingezet op vaste rentevoeten. De maximumduur van leningen wordt beperkt tot 20 jaar, ook al is de afschrijvingsduur van sommige activa langer.

Een dalende trend in de periodieke leningslasten is een goede indicator voor het afbouwen van de schuldenlast.

Evaluatie:

De totale schuld van de gemeete is gedaald. Er werden meer schulden afgelost dan er nieuwe lening werd opgenomen.

Leningen worden opgenomen in functie van de beschikbare thesaurie. De gemeeente Koksijde kent in de eerste zes maanden vooral een uitgaventrend. Er zijn alleen inkomsten door de inning van eigen gemeentebelastingen. Vanaf de zevende juli wordt maandelijks éénzesde van het voorschot opcentiemen onroerende voorheffing gestort. Maandelijks is er 1,5 miljoen euro nodig voor personeelsuitgaven. Daarnaast dienen leveranciers van werkingsmiddelen en investeringen te worden betaald. De belangrijkste terugbetaaldata van aflossingen en intresten zijn 30/06 en 31/12 van het boekjaar.

Om de thesaurie aan te vullen, rekening houdend met voorgaande, besliste de Gemeenteraad op 12 december 2018 de markt te bevragen voor de levering van een lening voor de gemeente van 8 miljoen euro en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast werden ook één doorgeefleningen voor kerkfabriek St Niklaas aanbesteed voor 20.000 euro (5 jaar - rentevoet 0,30%). De offerten werden

(7)

Het saldo moet nog in 2020 uitbetaald worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Exploitatie Uitgaven 2.773.637,95 3.296.008,94 3.471.008,94

Ontvangsten 20.266,04 25.264,94 25.264,94 Saldo -2.753.371,91 -3.270.744,00 -3.445.744,00

Schulden Uitgaven 2.773.637,95 3.296.008,94 3.471.008,94

Ontvangsten 20.266,04 25.264,94 25.264,94 Saldo -2.753.371,91 -3.270.744,00 -3.445.744,00

Financiering Uitgaven 9.982.517,60 11.089.140,77 11.089.140,77

Ontvangsten 8.338.833,02 19.174.022,37 21.557.440,77 Saldo -1.643.684,58 8.084.881,60 10.468.300,00

Ontvangsten 8.338.833,02 19.174.022,37 21.557.440,77 Saldo -1.643.684,58 8.084.881,60 10.468.300,00

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Het programma Finance Active is een hulpmiddel om de schuld actief op te volgen. Er worden binnen dit programma verschillende tools ter beschikking gesteld om het actief opvolgen van de schuld mogelijk te maken.

Hierin worden de marges van bestaande leningen bijgehouden en kunnen simulaties gemaakt worden van verschillende financieringstechnieken zodat met kennis van zaken enerzijds risico's kunnen ingeschat worden en anderzijds keuzes kunnen gemaakt worden.

Evaluatie:

Voor het beheer van de schuldportefeuille wordt gebruik gemaakt van de informaticatool Insito van Finance Active.

De schuldtoestand werd in de loop van 2019 geactualiseerd in de toepassing.

Op 31.12.2019 bedroeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld 2,75%.

De maximale looptijd van leningen (148) bedraagt 20 jaar.

78% van de schuld staat vast tot eindvervaldag aan een gemiddelde rentevoet van 2,85%.

De leningen staan uit bij (in volgorde van belangrijkheid) Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC NV en ING NV.

Exploitatie Uitgaven 8.409,50 8.410,00 8.410,00

Saldo -8.409,50 -8.410,00 -8.410,00

Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Uitgaven 8.409,50 8.410,00 8.410,00

Saldo -8.409,50 -8.410,00 -8.410,00

AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

Exploitatie Uitgaven 2.782.047,45 3.304.418,94 3.479.418,94

Ontvangsten 20.266,04 25.264,94 25.264,94 Saldo -2.761.781,41 -3.279.154,00 -3.454.154,00 Beschikken over de nodige informatietools voor het actief

beheren van de schuld

Uitgaven 8.409,50 8.410,00 8.410,00

Saldo -8.409,50 -8.410,00 -8.410,00

Ontvangsten 20.266,04 25.264,94 25.264,94 Saldo -2.753.371,91 -3.270.744,00 -3.445.744,00

Financiering Uitgaven 9.982.517,60 11.089.140,77 11.089.140,77

Ontvangsten 8.338.833,02 19.174.022,37 21.557.440,77 Saldo -1.643.684,58 8.084.881,60 10.468.300,00

Ontvangsten 8.338.833,02 19.174.022,37 21.557.440,77 Saldo -1.643.684,58 8.084.881,60 10.468.300,00

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Een duurzaam financieel beheer is een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen

(8)

en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.

De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De

medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening De financiële dienst zorgt zowel intern als extern voor een optimale dienstverlening.

Evaluatie:

Om redenen van beheer van kredieten worden alle personeelskredieten geboekt onder actie ACT-184. Hiermee moet rekening worden gehouden telkens een overzicht van de uitgaven en opbrengsten per dienst binnen andere acties wordt weergegeven.

Ontvangsten 5.776,70 7.500,00 7.500,00

Saldo -98.340,90 -126.364,00 -137.170,00 De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 104.117,60 133.864,00 144.670,00

Ontvangsten 5.776,70 7.500,00 7.500,00

Saldo -98.340,90 -126.364,00 -137.170,00

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

De gemeentelijke financiën is een voortdurend veranderende materie. Om steeds up-to-date te blijven met de nieuwe

ontwikkelingen dient er voldoende relevante opleiding en vorming te worden voorzien voor het personeel van de financiële dienst.

Deze opleiding moet inspelen op de inhoudelijke materie van de gemeentelijke financiën en op de eventueel nieuwe softwarepakketten die geïmplementeerd worden.

Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Blijven investeren in de nodige opleiding Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Ontvangsten 5.776,70 7.500,00 7.500,00

Saldo -98.340,90 -126.364,00 -137.170,00

Blijven investeren in de nodige opleiding Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 104.117,60 133.864,00 144.670,00

Ontvangsten 5.776,70 7.500,00 7.500,00

Saldo -98.340,90 -126.364,00 -137.170,00

(9)

uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,

tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft.

De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Tijdens de paas-en zomervakantie organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor lagereschoolkinderen en biedt een sociaal tarief aan voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18 (G)) Zomer: gemiddeld: 100 kinderen per dag

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum Soort Gewenst resultaat Bereikt resultaat Bereikt Metingstatus (tov vorige)

31-12-2019 Numeriek minimum 100 aantal 67 aantal Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 lag het gemiddelde aantal deelnemers in de zomervakantie lager dan in 2018. Het absolute aantal bleef nagenoegen gelijk. Over de hele zomer waren er 17 kinderen meer dan in 2018. Het gemiddelde zakt door een aantal dagen met een hele lage opkomst. Zo stellen we vast dat de gemiddelde opkomst in week vijf maar 53 kinderen per dag was.

De verhoging van het aantal sportkampen door de Sportdienst zorgt ervoor dat ons gemiddeld aantal kinderen t.o.v. de indicator beduidend lager ligt. Toch kunnen we dit jaar weer een lichte stijging vaststellen. Het aanbieden van een gediversifieerd opvangaanbod is een beleidskeuze geweest dat enorm veel succes kent. Het feit dat mensen zich per dag kunnen inschrijven op de speelpleinwerking zorgt ervoor dat ook de speelpleinwerking voor heel wat mensen interessant blijft.

Wel stellen we nog steeds vast dat er elk jaar steeds minder kinderen in Koksijde wonen waardoor het potentieel aantal inschrijvingen ook daalt.

De indicator gemiddeld 100 kinderen per dag werd sinds 2014 nooit gerealiseerd.

Indicator: (I-19 (G)) Speelveugel Pasen: gemiddeld: 70 kinderen per dag

(10)

Evaluatie: Het maximum aantal deelnemers per dag stond in week één op 70, in week twee stond dit op 55. In week één zijn er gemiddeld 58 kinderen naar de werking gekomen. In week twee lag het gemiddelde rond de 52 deelnemers.

Het opleggen van de verscheidene maximum aantal toegestane kinderen per dag kwam door een te kort aan (ervaren) monitoren. T.o.v. 2018 ligt het gemiddelde aantal kinderen per dag opvallend hoger. Dit komt o.a. door een hogere capaciteitsgrens t.o.v. 2018.

Het was nog niet realiseerbaar om gemiddeld 70 kinderen per dag op te vangen.

Indicator: (I-20 (G)) Aantal aanvragen voor sociaal tarief

Standaardeenheid: aantal goedgekeurde aanvragen

31-12-2019 Numeriek minimum 20 aantal goedgekeurde aanvragen 9 aantal goedgekeurde aanvragen Neen Eerste meting in boekjaar Evaluatie: In 2019 kregen 9 kinderen uit Koksijde het verminderd tarief.

Dat is 3,02% van het totaal aantal kinderen dat ingeschreven werd in de speelpleinwerking.

Indicator: (I-209 (G)) aankopen van materiaal, voorzien van catering en organiseren van activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12769.40 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

31-12-2019 Numeriek minimum 12769.40 euro 19510.11 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente in 2019 € 19510,11 uit aan de speelpleinwerking (zowel zomer als paasvakantie).

Ten opzichte van vorig jaar werd er € 7055,5 meer geïnvesteerd. 2018 was een overgangsjaar van speelpleinverantwoordelijk. In dat jaar werden heel wat pijnpunten vastgesteld wat de speelpleinverantwoordelijke in 2019 wou aanpakken. Zo werd er geïnvesteerd in een grootschalige opruimactie, nieuw verkleedmateriaal, muziekinstallaties,... Maar ook het aantal uitstappen met de speelpleinwerking werd verhoogd.

Lokaal bestuur Koksijde wenst de komende jaren verder te investeren in het geleidelijk vernieuwen van het materiaal en het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op 'De Speelveugel'. Op die manier kunnen we het imago van 'De Speelveugel' verbeteren en de werking opnieuw aantrekkelijk maken voor alle leeftijdsgroepen.

Indicator: (I-218 (G)) 350 ingeschreven kinderen in de Speelveugel zomer

Evaluatie: In 2019 waren er 17 diverse kinderen meer ingeschreven dan in 2018.

Door de uitbreiding van het kampenaanbod merkten we dat het gemiddelde aantal kinderen per dag serieus daalde. Dit had ook een grote inpact op het aantal diverse deelnemers.

We stellen vast dat het aantal diverse deelnemers sinds 2017 zich opnieuw in een stijgende lijn bevindt. Lokaal bestuur Koksijde wil de komende jaren verder inzetten op het bijsturen van het concept van de speelpleinwerking zodat we een kwalitatieve speelpleinwerking kunnen garanderen die een breed bereik kent.

Indicator: (I-219 (G)) 40 opvangdagen tijdens de zomer

31-12-2019 Numeriek minimum 40 aantal 42 aantal Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Deze zomervakantie werd de speelpleinwerking elke werkdag georganiseerd.

(11)

Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal

Evaluatie: De paasvakantie neemt toe in populariteit. Er waren 178 kinderen ingeschreven waarvan minsten 93 diverse deelnemers in de eerste week en 85 diverse deelnemers in de tweede week.

Indicator: (I-221 (G)) Speelveugel pasen: 8 opvangdagen

Evaluatie: De Speelveugel was 8 dagen open in de paasvakantie. Meer is niet mogelijk aangezien de jeugddienst telkens een dag nodig heeft om op te bouwen en een dag om op te ruimen.

Ontvangsten 22.392,28 20.132,98 20.132,98

Saldo -90.989,52 -110.049,31 -92.031,93

Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking Uitgaven 113.381,80 130.182,29 112.164,91 Ontvangsten 22.392,28 20.132,98 20.132,98

Saldo -90.989,52 -110.049,31 -92.031,93

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een tienerwerking voor jongeren tussen 11 en 15 jaar.

Indicator: (I-21 (G)) 20 activiteiten in de zomer

Evaluatie: In de zomer organiseerde de jeugddienst 25 activiteiten voor tieners. In het totaal namen 480 kinderen deel. Per activiteit konden gemiddeld 23,2 kinderen zich inschrijven.

88% van de activiteiten zijn volgens onze bezetingscijfers voor herhaling vatbaar.

Een overzicht van de activiteiten:

- Watersport - Initiatie schieten

- Klimmuur en hoogteparcours - Boksen

- Mocktails maken aan strandbar - Skiën en lasergame

- VR-escape game en minigolf - Phantasialand

- Bezoek stadion Club Brugge - Workshop freakshakes maken - Airzone

- Intergemeentelijke real life fortnite battle - Waterskiën op het klein strand - Koezio

- Shoppen in Antwerpen - Indoor skydiving - Pizza en movienight - Wellness en gelaatsverzorging - Jumplay

- Paardrijden - Parc Astrix

- Achter de schermen in Planckendael - The greatest showman dansworkshop - Aikido

- End of summer neon-party

Indicator: (I-22 (G)) Beschikbaarheid van een programmaboekje en kalender

(12)

Standaardresultaat gewenst: programmaboekje + kalender

31-12-2019 Alfanumeriek programmaboekje + kalender programmaboekje + kalender Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Voor de promotie van de tienerwerking liet de Jeugddienst een brief bezorgen aan alle tieners tussen de 11 en 16 jaar.

Er werd ook een programmaboekje gedrukt (250 exemplaren) dat verdeeld werd over de gemeentelijke diensten en aan kinderen en hun ouders werd meegegeven aan ons loket.

Kostprijs van het drukwerk en verzending: € 663,56

Indicator: (I-210 (G)) aankopen materiaal, boeken workshops of activiteiten, transport

31-12-2019 Numeriek minimum 4500 euro 13519.29 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 hebben we het budget van de tienerwerking serieus opgetrokken. In totaal gaf de gemeente dit jaar € 13.519,29 uit aan de tienerwerking.

Transport: € 1.720,00

Programmatie activiteiten en workshops: € 11.135,73 Drukwerk: € 663,56

Indicator: (I-217 (G)) 100 verschillende deelnemers aan de activiteiten

Evaluatie: In totaal namen 182 verschillende tieners deel aan de activiteiten van Summerfun. Dat ligt dus een stuk hoger dan het vooropgestelde aantal. Sinds 2016 hadden we het vooropgestelde aantal niet meer bereikt, maar nu scoren we veel hoger dan dat we in de afgelopen 6 jaar hebben gedaan.

Summerfun richt zich naar tieners van 11-16 jaar. In totaal wonen er 704 jongeren binnen de vooropgestelde leeftijdsgroep in Koksijde. Met Summerfun dit jaar hebben we dus 25,85% bereikt. Dit is een stijging van 9,5% ten opzichte van 2018.

De hogere investering in de activiteiten slaat dus aan bij de leeftijdsgroep. De programmatie moet verder blijven inzetten op de interesses/ de leefwereld van tieners.

Ontvangsten 7.240,33 5.562,13 5.562,13

Saldo -21.936,89 -26.092,87 -17.144,06

Organiseren van een tienerwerking Uitgaven 29.177,22 31.655,00 22.706,19

Ontvangsten 7.240,33 5.562,13 5.562,13

Saldo -21.936,89 -26.092,87 -17.144,06

Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

De gemeenteraad heeft een afsprakennota afgesloten met de jeugdraad waarin staat hoe de gemeente de jeugdraad zal ondersteunen: zowel financieel als logistiek.

Indicator: (I-23 (G)) Jaarlijkse toelage

31-12-2019 Numeriek minimum 3000 euro 3000 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse toelage van € 3.000 gestort.

Indicator: (I-24 (G)) Ambtenaar jeugddienst die instaat voor administratieve ondersteuning jeugdraad

(13)

31-12-2019 Numeriek minimum 1 ambtenaar 1 ambtenaar Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het diensthoofd Jeugd verstuurde de uitnodigingen, woonde de jeugdraden bij en maakte de verslagen op.

Waar nodig, gaf ze inhoudelijke ondersteuning (vb. projectsubsidies).

Indicator: (I-199 (G)) Bestaan van een afsprakennota

Standaardeenheid: nota

31-12-2019 Numeriek minimum 1 nota 1 nota Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur is verplicht om een afsprakennota op te maken waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente de Jeugdraad zal ondersteunen en op welke manier.

In Koksijde werden er afspraken gemaakt rond hoe de adviesvraag vanuit het gemeentebestuur zal gebeuren; welke financiële ondersteuning het gemeentebestuur zal geven: subsidie van € 3.000; en dat een ambtenaar van het gemeentebestuur (diensthoofd Jeugd) de Jeugdraad administratief zal ondersteunen.

Ontvangsten 7,63 11,99 11,99

Saldo -2.358,72 -5.392,03 -5.391,86

Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

Uitgaven 2.366,35 5.404,02 5.403,85

Ontvangsten 7,63 11,99 11,99

Saldo -2.358,72 -5.392,03 -5.391,86

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen Met deze actie wil de gemeente jaarlijks één of meer activiteiten gericht op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen organiseren.

Bij de uitwerking van de gemeenschapsvormende initiatieven zal er op zoek gegaan worden naar een evenwichtige mix van cultuurconsumptie en actieve participatie waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. Hierbij zal een zeer divers aanbod worden gezocht met aandacht voor verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen (zowel gezinnen, tweede verblijvers, inwoners, toeristen, kansarmen, ‘cultuurminded ‘mensen, maar ook mensen die normaal gesproken niet deelnemen aan cultuur,…). Het accent zal liggen op een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Het gaat hier over activiteiten waarbij tevens ‘toevallige passanten’ actief verleid worden tot een betrokken deelname, dit door zoveel mogelijk drempels weg te werken en tussen de mensen te gaan staan.

Daarnaast wil de gemeente met het aanbieden van cultuur-educatieve projecten de mensen van jongs af aan stimuleren tot cultuurparticipatie met de bedoeling hen de nodige culturele competenties ‘aan te leren’ om levenslang de nodige bagage te hebben om van culturele activiteiten te willen en kunnen genieten. Dit zal ze o.a. doen door het aanbieden van een cultuurkamp voor kinderen gedurende de zomervakantie, het aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote, een brochure en bijhorende nieuwsbrieven met het culturele aanbod voor scholen en vakantiekolonies, het aanbieden van educatieve pakketten bij diverse culturele evenementen, erfgoedwandelingen,… Ook hier zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van kansengroepen.

Indicator: (I-58 (G)) Aantal georganiseerde activiteiten

Standaardeenheid: activiteiten

31-12-2019 Numeriek minimum 2 activiteiten 56 activiteiten Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 grepen er 6 soorten initiatieven plaats met een totaal van 56 activiteiten waarvan 1 werd geannuleerd.:

1. Camping Cultuur: op 04-05.10.2019 in de Silicowijk Koksijde-dorp en op 06.10.2019 op het Marktplein te Koksijde (werd geannuleerd wegens weersomstandigheden): een gemeenschapsvormend initiatief op locatie. Programma: circus- en muziekvoorstellingen, gezelschapsspelen en workshops i.s.m. vzw Brugge Plus. Dit project kadert tevens binnen de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 - zie ook ACT 199.

Voor 2020 worden extra maatregelen genomen om het doelpubliek ‘kansarmen’ nog meer aan te trekken.

2. Cultuurkamp

- Kunstkamp (15-19 juli): de kinderen (1ste-3de leerjaar) werkten rond de zomerexpo Lijf & Beeld met verschillende creatieve technieken. Op locatie, nl. in het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Deelname : € 75/kind voor het volledige kamp.

Er waren 24 inschrijvingen.

3. Openingsvernissages expo 'Lijf en Beeld' en expo 'In de Steigers' in Kunstencentrum Ten Bogaerde:

- Op 22.06.2019 ging de expo 'Lijf en Beeld' van start met een vernissage waarbij 195 genodgende aanwezig waren.

- Op 26.10.2019 ging de expo 'In de Steigers' van start met een vernissage waarbij 225 genodigden aanwezig waren.

(14)

4. 2 Crea-workshops in het kunstencentrum Ten Bogaerde: Klei-kinderen op 13/7: 12 deelnemers

Night@TenBogaerde: Een gezinscamping dat drempels wil verlagen voor de beleving van kunst en erfgoed op de middeleeuwse site Ten Bogaerde. Een uniek en toegankelijk programma met o.a. kunstworkshops, sport, film, theater, hedendaagse kunst, erfgoed, circus en muziek aan het kampvuur.

3 en 4 augustus 2019.

Deelnemers: 160 kampeerders + 35 artiesten, gidsen en vrijwilligers

5. Erfgoedwandelingen : zie act 189

Op 39 rondleidingen kwamen er 949 deelnemers opdagen tijdens de zomervakantie, 226 deelnemers op 8 rondleidingen tijdens de paasvakantie. Sommige rondleidingen worden apart in zowel Nederlands als Frans gegeven.

6. Activiteiten i.k.v. Bunkerdag

Er waren 2 activiteiten op Bunkerdag, 9 juni 2019. Voor 6 rondleidingen in de bunkers in de zuidelijke Noordduinen (steunpunt Graf) waren er 195 deelnemers. Voor de doorlopende gidsbeurten bij de bunker in de James Ensorlaan (steunpunt Panther) waren er 344 deelnemers.

Indicator: (I-59 (G)) Aantal deelnemers aan deze activiteiten

Standaardeenheid: deelnemers

31-12-2019 Numeriek minimum 1000 deelnemers 2768 deelnemers Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 grepen er 6 soorten initiatieven plaats met een totaal van 56 activiteiten waarvan 1 werd geannuleerd. Op al deze activiteiten samen kwamen 2.768 bezoekers:

Overzicht:

1. Camping Cultuur :

op 04.10.2019 in de Silicowijk Koksijde-dorp 120 deelnemers (enkel ‘s avonds), waarvan 30 kansarmen op 05.10.2019 in de Silicowijk : 280 deelnemers, waarvan 179 kansarmen

06.10.2019: Marktplein : werd geannuleerd wegens storm

2. Cultuurkamp

- Kunstkamp (15-19 juli): 24 kinderen

3. Openingsvernissages expo 'Lijf en Beeld' en expo 'In de Steigers' in Kunstencentrum Ten Bogaerde:

- Op 22.06.2019 waren er 195 genodigden.

- Op 27.10.2019 waren er 225 genodigden.

4. 2 Crea-workshops in het kunstencentrum Ten Bogaerde:

Klei-Kinderen 12 deelnemers

5. Rondleidingen en Erfgoedwandelingen:

Op 39 rondleidingen kwamen er 949 deelnemers opdagen tijdens de zomervakantie, 226 deelnemers op 8 rondleidingen tijdens de paasvakantie. Sommige rondleidingen worden apart in zowel Nederlands als Frans gegeven.

Familierondleiding op 25/08 om 14u30. 38 deelnemers

Night@TenBogaerde:160 kampeerders + 35 artiesten, gidsen en vrijwilligers

6. Activiteiten i.k.v. Bunkerdag

Er waren 2 activiteiten op Bunkerdag, 9 juni 2019. Voor 6 rondleidingen in de bunkers in de zuidelijke Noordduinen (steunpunt Graf) waren er 195 deelnemers. Voor de doorlopende gidsbeurten bij de bunker in de James Ensorlaan (steunpunt Panther) waren er 344 deelnemers.

Ontvangsten 11.718,96 1.459,28 1.459,28

Saldo -82.502,05 -103.820,57 -111.727,72 Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming,

cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Uitgaven 94.221,01 105.279,85 113.187,00

Ontvangsten 11.718,96 1.459,28 1.459,28

Saldo -82.502,05 -103.820,57 -111.727,72

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Met deze actie wil de gemeente blijvend inzetten op de aansturing van, de afstemming van en de coördinatie tussen de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele partners zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de Cultuurdienst, de cel Erfgoed, de twee gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo), en de Archiefdienst en dit met de bedoeling om één integraal, geïntegreerd en duurzaam cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de gemeente te ontwikkelen. Zo zal het

afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator er ook in het bijzonder op toezien dat er vanuit de cultuur- en vrijetijdsinstellingen in de komende jaren ingezet wordt op duurzaamheid. M.a.w. ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de

(15)

Indicator: (I-60 (G)) Aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator

Standaardresultaat gewenst: Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in het bijzonder de culturele diensten Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2019 Alfanumeriek tewerkstelling Cubeco tewerkstelling is gebeurd Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De cultuurbeleidscoördinator/afdelingshoofd Vrije Tijd werd ook in 2019 fulltime tewerkgesteld, dit ter aansturing van, de afstemming van en de coördinatie van de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele diensten zoals dienst Cultuur en Erfgoed, de gemeentelijke musea Navigo en Ten Duinen, de Bibliotheek en het cc CasinoKoksijde. Als middel wordt hiertoe o.a. de maandelijkse afdelingsoverleggen aangewend. Om het draagvlak binnen de diensten inzake inzet op duurzaamheid te verhogen, evenals nieuwe duurzaamheidsmaatregelen gemakkelijker te initiëren en daarna te implementeren werden in overleg met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling diverse acties binnen de vrijetijdsdiensten in 2019 ondernomen. Ook rechtstreeks overleg tussen de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en de culturele diensten i.k.v. specifieke dossiers of projecten greep in 2019 plaats.

Indicator: (I-187 (G)) Aantal duurzame initiatieven

Standaardeenheid: initiatieven

31-12-2019 Numeriek minimum 3 initiatieven 25 initiatieven Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 werden diverse interne duurzaamheidsacties ondernomen :1.Alg•luik interne milieuzorg intranet•betrekken personeel/acties (zie o.a. vormingsaanbod Duinenhuis) + acties:groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen, ft-infostandje in de bib, Wereldfeest Dunia, Dag van de Mobiliteit, activiteiten rond klimaatverandering;2. Energie/Mobiliteit : •EnergieK2020: aankoop 100 % groene stroom gem. patrimonium; energieboekhouding patrimonium en voertuigenpark; aankoop gem. CNG-bestelwagens en elek. wagen en bakfietsen; plaatsen zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (Witte Burg, tennishal Koksijde-dorp), i.v. : sportpark ODK (Bollodroom);•sens. energie: deelname Earth Hour en Nacht van de Duisternis; camp. 'zwetende lamp'; groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen; voordracht klimaat in bib; •sens. mobiliteit: fietsvergoeding personeel; org. Dag van de Mobiliteit; uitleensysteem elektrische dienstfietsen; applausteam fietsend personeel; proefproject deelfietssysteem (Mobit) voor personeel en inwoners;3. Afval : •Plasticvrije evenementen/activiteiten :project met herbruikbare glazen (7600) voor evenementen (intern: personeelsborrels, sportkampen sportdienst, zomerfeest BKO, triatlon, bijenwandeling, Wereldfeest, Night of the Proms, scholenveldloop, avondactiviteit Nacht van de Duisternis, Sinterklaas- en schoolfeest + kinderbal gemeenteschool ODK, Nieuwjaarsreceptie, teambuilding groendienst, Halloween mountainbiketoertocht,) alsook te ontlenen door verenigingen (fuif Semper Festum, beach party, Vierdaagse); sensibilisatie beachbars en surfclubs (geen plastic wegwerpmateriaal); gebruik kraantjeswater glazen flessen;•voorkomen afval: herbruikbare zakken voor voedselpakketten; verdeling-verkoop doppler via Toerisme;voorkomen van papierafval (verbod uitdelen flyers, digitalisatie (vb. nieuw: e-notulen)); •selec. afvalinzameling : afvaleilanden op evenementen; afvalsorteerstraatjes in gemeentescholen/Duinenhuis; uitrol project 1100-liter containers restafval/papier en karton/pmd binnen gem. diensten/gebouwen; op maat: sportpark ODK; • proefproject optimalisatie selectieve inzameling in gemeentehuis;• recuperatie van spandoeken als fiets-, winkeltassen, etuis, … door cc casino;•aanpak peukenproblematiek: peukentegels op sokkel voor evenementen; gratis strandasbakjes via team Mooimakers •actieve sensibilisatie met team MM; zwerfvuilopruimacties zomermaanden; 4. Water : waterbesparingsstickers stranddouches en douches in gemeentelijke gebouwen; vervanging culliganwaterbidons door waterdispensers; onderzoek IWVA-drinkwaterfonteinen aan Duinenhuis.5. Geluidshinder : Implementatie van geluidsregelgeving binnen gem. diensten; aanpak geluidsproblematiek koelinstallaties NAVIGO;6. Producten : Fairtrade: •koffie/fruitsap/wijn op gemeentelijke cult. activiteiten (vb. vernissages cult. expo's, Wereldfeest Dunia, Bib-Verwendag, gem. recepties, scholen,)•Koffie/fruitsap/wijn in gem. gebouwen (bar cc, Navigo en ATD, Duinenhuis); •Herbevestiging ft-gemeentetitel; •FT Dag voor personeel, OCMW en onderwijzend personeel •Activiteiten Week van de FT: FTD; ochtendwandeling met ft-ontbijt; ft- chocoladeproeverij; ft-wijnproeverij; ft koken met Oxfam en Rob; postercampagne (gemeentehuis) en sensibilisatie (buitendiensten); aanbieden ft-chocolaatjes aan onthaal gemeentehuis (sensibilisatie bezoekers); •Via gem. website en nieuwsbrief lokale econ. oproep gedaan bij alle horecazaken en handelaars in Koksijde om hun aanbod lokale, bio en ft- producten in kaart te kunnen brengen•Geschenkdozen deelnemende verenigingen zwerfvuilactie; •Workshops 4de lj Koksijdse scholen i.s.m. vzw Star 7. Natuur: •Titel

Ontvangsten 154,78 150,42 150,42

Saldo -63.932,86 -64.140,24 -64.302,76

Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Uitgaven 64.087,64 64.290,66 64.453,18

Ontvangsten 154,78 150,42 150,42

Saldo -63.932,86 -64.140,24 -64.302,76

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

De Cultuurraad ontvangt jaarlijks een subsidie van het Koksijdse gemeentebestuur met de bedoeling om een lokale werking te ontplooien.

De Cultuurdienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de Cultuurraad.

Via de Cultuurraad probeert de gemeente Koksijde de lokale stakeholders bij het lokale cultuurbeleid te betrekken.

Indicator: (I-61 (G)) Jaarlijkse toelage

31-12-2019 Numeriek minimum 3000 euro 3719 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2019 werd er door de gemeente een toelage aan de Cultuurraad uitgekeerd van 3719 euro.

(16)

Indicator: (I-62 (G)) Aantal adviezen vanuit de cultuurraad

31-12-2019 Numeriek minimum 2 adviezen 5 adviezen Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De volgende vergaderingen vonden van de Cultuurraad in 2019 plaats : Algemene Vergadering: 1x (op 25 november 2019)

Raad van bestuur : 1x (op 11 maart 2019)

De raad gaf in 2019 5 keer advies :

• Adviesverlening m.b.t. aankoop kunstwerk De Genie van Margrit Vannuffel

• Adviesverlening m.b.t subsidiedossiers socio-culturele verenigingen

• Adviesverlening m.b.t. goedkeuring SMJP 2020 - 2025

• Adviesverlening m.b.t. aankoop foto’s van Michel Vanneuville uit de tentoonstelling ‘Paul Delvaux’

• Adviesverlening m.b.t. aankoop kunstwerk Jommeke en Flip van Dirk Denoyelle

Indicator: (I-63 (G)) Samenstelling cultuurraad

Standaardresultaat gewenst: De cultuurraad is een realistische weergave van het socio-culturele veld Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2019 Alfanumeriek De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De algemene vergadering van de Cultuurraad bestaat uit 38 leden die een mix zijn van experten en afgevaardigden van socio-culturele verenigingen uit Koksijde of die een werking hebben op het Koksijdse grondgebied.

De RVB bestaat uit 11 leden en werd samengesteld uit de AV.

Algemene Vergadering :

Bailleul Christiane, Becuwe Etienne, Berloo Christiane, Blanquart Luc, Bordaen Arlette, De Clercq Frank, De Gyns Muriel, De Heyn Yves, Decorte René, Delancker Erna, Delporte Jurrie, Dernissen Bernadette, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hauspie Mia, Hollevoet Jan, Jacquemyn Janine, Krikilion An, Lasat Peter, Leye Greta, Loones Bie, Maes Anne-Marie, Meulebrouck Marie-Thérèse, Milh Alain, Penel Alfred, Plaetevoet Karine, Plaetevoet Willy, Rombouts Nancy, Scheid Serge, Soetaert Nancy, Stekelorum Rik, Termote Johan, Thery Jean-Pierre, Van Den Broucke Jan, Vande Genachte Ortaire, Vanherberghen Guido, Verwaest Agnes, Patrick Dussart (*).

(*) Op 25 juni 2018 kwam er een nieuw lid bij de algemene vergadering: Patrick Dussart. Op 10 september 2018 was de eerste algemene vergadering, vandaar dat er in 2019, 38 leden zijn van de AV.

Raad van Bestuur :

Bailleul Christiane (voorzitter), Delancker Erna, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hollevoet Jan (ondervoorzitter), Loones Bie, Meulebrouck Marie-Thérèse (penningmeester), Penel Alfred, Plaetevoet Karine, Rombouts Nancy, Stekelorum Rik

Ontvangsten 6,54 17,44 17,44

Saldo -10.605,76 -10.700,36 -10.699,36

Ondersteunen van de werking van de cultuurraad Uitgaven 10.612,30 10.717,80 10.716,80

Ontvangsten 6,54 17,44 17,44

Saldo -10.605,76 -10.700,36 -10.699,36

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art omvat de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem en werd uitgebreid met Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst en vormt zo Achthoek.

Met deze actie wil Koksijde de structurele afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie binnen deze regio blijven ondersteunen.

Zij doet dit aan de hand van een toelage waarmee de projectvereniging Achthoek concreet :

- het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de regio op elkaar afstemt;

- culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiertoe culturele projecten op schaal van de regio gaat ontwikkelen;

- het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maakt bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie.

Hiermee probeert 5-art een cultureel imago op te bouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en werkt ze zo aan de uitstraling van de streek.

(17)

31-12-2019 Numeriek minimum 7327.65 euro 24082.30 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De minimale inbreng per gemeente dient € 0,33/inwoner te bedragen of concreet 22.205 inwoners x € 0,33/inwoner = € 7327,65 - dit is decretaal zo vastgelegd.

In 2019 was de tussenkomst in exploitatiekosten van de gemeente Koksijde in Achthoek een toelage ten bedrage van 24.082,30 €, d.i. 1,1 euro/inwoner - dit past binnen de in Achthoek gemaakte afspraken.

Indicator: (I-65 (G)) Er is een jaarverslag 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een jaarverslag opgemaakt.

31-12-2019 Alfanumeriek Er is een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag is opgemaakt. Neen Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Het jaarverslag 2018 werd goedgekeurd in de RVB Achthoek op 7/05/2019

Kennisname van het jaarverslag en werkingsverslag 2018 van de projectvereniging Achthoekgebeurde in de gemeenteraden van de 8 respectievelijke gemeenten volgend op de maand mei.

Aantal vergaderingen van de RVB in 2019: 2 (op 7.05.2019 en op12.03.2019)

Indicator: (I-66 (G)) Er is een actieplan 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een actieplan 5-art opgemaakt.

31-12-2019 Alfanumeriek Er is een actieplan 5-art opgemaakt. Er is een actieplan Achthoek voor het jaar 2019 Neen Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Het actieplan Achthoek 2019 werd op 12.03.2019 goedgekeurd door de RVB van Achthoek.

De cultuurnota (d.i. de beleidsnota 2014-2019) werd goedgekeurd door de RVB op 22/08/2013.

Ontvangsten 72.246,69 70.277,95 70.277,95

Saldo -49.451,54 -53.702,44 -38.162,28

Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Uitgaven 121.698,23 123.980,39 108.440,23 Ontvangsten 72.246,69 70.277,95 70.277,95

Saldo -49.451,54 -53.702,44 -38.162,28

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten in het kader van ‘sport voor allen’ en de ‘anders georganiseerde sport’.

Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.

Het betreft jaarlijkse ééndaagse succesvolle evenementen gericht op een bovenlokaal publiek zoals o.a. de mountainbiketoertocht, de Beach Run, het Open petanquetornooi, enz...

Met bovenlokaal publiek wordt bedoeld: schoolgaande jeugd, actieve adolescenten en 50-plussers uit de provincie.

Indicator: (I-73 (G)) Aantal deelnemers

Evaluatie: Mountainbiketoertocht 24 februari 2019: 1756 deelnemers Kijk ik Fiets! 13 maart 2019: 17 deelnemers

Minivoetbaltornooien voor lagere scholen Koksijde (3 april 15 mei, 5 juni 2019): 140 deelnemers Beach Run 17 juli 2019: 1090 deelnemers

Halloweenmountainbiketoertocht 25 oktober 2019: 1305 deelnemers

Dit brengt ons op een totaal van 4308 deelnemers over de 5 activiteiten.

Een stijging in het aantal deelnemers ten opzichte van 2018 (plus 532 deelnemers) is vooral te verklaren door het verhoogde aantal bij de mountainbiketoertochten, een sport die in onze regio steeds populairder wordt, onder andere ook doordat we de laatste 2 jaar onze mountainbikepaden uitgebreid en ge-upgradet hebben. Het aantal deelnemers aan de minivoetbaltornooien is duidelijk gezakt, vermoedelijk te maken met de maatschappelijke tendens dat er steeds meer aanbod is voor de jeugd (jeugdverenigingen) en dus de aantallen meer verspreid zijn over verschillende activiteiten.

Indicator: (I-178 (G)) Aantal activiteiten