Rekening 2018

(1)

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening

2018

(2)

REKENING 2018 – INHOUDSTAFEL

A. Beleidsnota ... 1

A.1. doelstellingenrealisatie ... 2

A.2. Doelstellingenrekening (J1) ... 136

A.3. financiële toestand ... 138

B. Financiële nota ... 140

B.1. Exploitatierekening (J2) ... 141

B.2. Investeringsrekening: de investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3) ... 143

B.3. Investeringsrekening: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) ... 145

B.4. Liquiditeitenrekening (J5) ... 147

C. Samenvatting algemene rekeningen ... 149

C.1. Balans (J6) ... 150

C.2. Staat van opbrengsten en kosten (J7) ... 153

D. Toelichting ... 156

D.1. Toelichting bij de exploitatierekening: exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) ... 157

D.2. Toelichting bij de exploitatierekening: evolutie van de exploitatierekening (TJ2) ... 159

D.3. Toelichting bij de investeringsrekening: investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) ... 161

D.4. Toelichting bij de investeringsrekening: evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) ... 164

D.5. Toelichting bij de investeringsrekening: stand v/d kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) ... 166

D.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie liquiditeitenrekening (TJ6) ... 168

D.7. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies ... 170

D.8. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de balans (TJ7) ... 184

D.9. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de waarderingsregels ... 188

D.10. Toelichting bij de rekening ... 195

E. Bijlagen ... 226

E.1. Proef- en saldibalans ... 227

E.2. Controletabel van de leningen ... 241

E.3. Toestand van de financiële rekeningen ... 258

E.4. Overzicht aanvullende belastingen ... 265

E.5. Overzicht deelnemingen ... 272

(*) de pagina’s verwijzen naar de doorlopende nummering rechts- en linksboven elke bladzijde

(3)

Rekening - 2018



A. Beleidsnota

(4)

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening - 2018



A.1. Beleidsnota

doelstellingenrealisatie

(5)

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe.

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.

Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest

voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de dienstverlening te beperken.

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid.

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.

Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het kader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.

Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

(6)

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde in 2014 aan de hoge kant. Door een actief schulden

thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Actie: ACT-188: Schulden

De bedoeling van deze actie is een goed zicht te krijgen op de periodieke leningslasten van de gemeente Koksijde. Onder de periodieke leningslasten verstaan we zowel de kapitaalaflossingen als de intrestbetalingen.

De thesaurie wordt maximaal ingezet voor de financiering. Om thesaurietekorten (door de prefinanciering van investeringen) op te vangen, worden bijkomende leningen aangegaan.

Om de impact van toekomstige rentestijgingen te beperken wordt maximaal ingezet op vaste rentevoeten. De maximumduur van leningen wordt beperkt tot 20 jaar, ook al is de afschrijvingsduur van sommige activa langer.

Een dalende trend in de periodieke leningslasten is een goede indicator voor het afbouwen van de schuldenlast.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werden voor 14,7 miljoen euro investeringen op transactieniveau geboekt en 500.000 euro investeringstoelagen. Netto te financieren: 14,2 miljoen euro. De investeringen worden in eerste instantie gefinancierd met de beschikbare thesaurie.

De Gemeenteraad besliste op 23 oktober 2017 de markt te bevragen voor de levering van een lening voor de gemeente van 8 miljoen euro en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast werden ook twee doorgeefleningen voor kerkfabriek St Niklaas aanbesteed voor 56.000 euro. De offerten werden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen aan BNP Paribas Fortis NV op 18 december 2017. De leningen werden besteld, geleverd en geconsolideerd op 12 januari 2018 aan een vaste rentevoet van 1,565%. Volgens de BBC regels moeten ze geboekt worden in jaar van de bestelbrief aan de leverancier, dus in 2018.

In mei 2018 werd lening 2549 (4.049.420,18 euro) vervroegd terugbetaald aan de bank zonder kosten.

Op 12 december 2018 keurde de gemeeneteraad het lastenboek goed voor het leveren van een lening van 8 miljoen euro op 20 jaar. Deze werd gegund op 21 januari 2019 aan KBC Bank. Volgens de BBC regels moeten ze geboekt worden in jaar van de bestelbrief aan de leverancier, dus in 2019.

De netto-aflossingen ten laste van de gemeente bedroegen in 9.724.528,71 euro in 2018.

De totale schuld op 31.12.2018 bedraagt 83 miljoen euro (2017: 89 miljoen euro - 2016: 100 miljoen euro - 2015: 108 miljoen euro).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Exploitatie Uitgaven 3.011.311,32 3.026.565,95 3.126.761,13

Ontvangsten 24.079,73 28.532,95 28.532,95

Schulden Uitgaven 3.011.311,32 3.026.565,95 3.126.761,13

Ontvangsten 24.079,73 28.532,95 28.532,95

Financiering Uitgaven 14.221.561,85 14.234.288,55 15.345.222,30

Ontvangsten 8.503.612,96 20.437.315,55 20.982.423,67

Schulden Uitgaven 14.221.561,85 14.234.288,55 15.345.222,30

Ontvangsten 8.503.612,96 20.437.315,55 20.982.423,67

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Het programma Finance Active is een hulpmiddel om de schuld actief op te volgen. Er worden binnen dit programma verschillende tools ter beschikking gesteld om het actief opvolgen van de schuld mogelijk te maken.

Hierin worden de marges van bestaande leningen bijgehouden en kunnen simulaties gemaakt worden van verschillende financieringstechnieken zodat met kennis van zaken enerzijds risico's kunnen ingeschat worden en anderzijds keuzes kunnen gemaakt worden.

Voor het beheer van de schuldportefeuille wordt gebruik gemaakt van de informaticatool Insito van Finance Active. Er werd geadviseerd om in 2018 lening 2549 op herzieningdatum vervroegd terug te betalen. De marge voor de bank bedroeg 135 basispunten, terwijl deze actueel rond de 40 basispunten ligt. De terugbetaling betekende dus een daling van de rentevoet op een bedrag van 4 miljoen euro met 0,95%.

De schuldtoestand werd in de loop van 2018 geactualiseerd in de toepassing.

Op 31.12.2018 bedroeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld 2,92%.

De maximale looptijd van leningen (147) bedraagt 20 jaar.

75,47% van de schuld staat vast tot eindvervaldag aan een gemiddelde rentevoet van 3,11%.

De leningen staan uit bij (in volgorde van belangrijkheid) Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC NV en ING NV.

(7)

Exploitatie Uitgaven 8.409,50 8.410,00 8.410,00

Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Uitgaven 8.409,50 8.410,00 8.410,00

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Een duurzaam financieel beheer is een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.

De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De

medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening De financiële dienst zorgt zowel intern als extern voor een optimale dienstverlening.

Ontvangsten 3.900,52 7.500,00 7.500,00

De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 91.098,61 122.338,00 101.455,00

Ontvangsten 3.900,52 7.500,00 7.500,00

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

De gemeentelijke financiën is een voortdurend veranderende materie. Om steeds up-to-date te blijven met de nieuwe

ontwikkelingen dient er voldoende relevante opleiding en vorming te worden voorzien voor het personeel van de financiële dienst.

Deze opleiding moet inspelen op de inhoudelijke materie van de gemeentelijke financiën en op de eventueel nieuwe softwarepakketten die geïmplementeerd worden.

Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Blijven investeren in de nodige opleiding Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-740: Voorzien in software voor de digitale verwerking van inkomende facturen

Overig Beleid

(8)

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,

tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft.

De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Tijdens de paas-en zomervakantie organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor lagereschoolkinderen en biedt een sociaal tarief aan voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) Zomer: gemiddeld: 100 kinderen per dag

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum Soort Gewenst resultaat Bereikt resultaat Bereikt Metingstatus (tov vorige)

31-12-2018 Numeriek minimum 100 aantal 69 aantal Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2018 lag het gemiddelde hoger dan in 2017 voor zowel de paasvakantie als de zomervakantie. Het absolute aantal bleef nagenoeg gelijk. . Over de hele zomer waren er 84 kinderen meer dan in 2017. Het gemiddelde zakt door een paar dagen met een hele lage opkomst. Zo stellen we vast dat de gemiddelde opkomst in week vier maar 50 kinderen per dag was.

De verhoging van het aantal sportkampen door de Sportdienst zorgt ervoor dat ons gemiddeld aantal kinderen t.o.v. de indicator beduidend lager ligt. Toch kunnen we dit jaar weer

(9)

een lichte stijging vaststellen. Het aanbieden van een gediversifieerd opvangaanbod is een beleidskeuze geweest dat enorm veel succes kent. Het feit dat mensen zich per dag kunnen inschrijven op de speelpleinwerking zorgt ervoor dat ook de speelpleinwerking voor heel wat mensen interessant blijft.

Wel stellen we nog steeds vast dat er elk jaar steeds minder kinderen in Koksijde wonen waardoor het potentieel aantal inschrijvingen ook daalt.

De indicator gemiddeld 100 kinderen per dag werd sinds 2014 nooit gerealiseerd.

Indicator: (I-19) Speelveugel Pasen: gemiddeld: 70 kinderen per dag

Evaluatie: Het max. aantal kinderen werd dit jaar in week één op 50 gezet en in week twee op 55. Zelfs dan stonden er heel wat kinderen op de wachtlijst. Week één zijn er 58 diverse kinderen (gedurende de volledige week) naar onze werking gekomen en stond er één kind op de wachtlijst (voor twee dagen). In week twee hebben 83 diverse kinderen deelgenomen (gedurende de volledige week) aan onze speelpleinwerking en stonden er tien kinderen op de wachtlijst.

Het maximum aantal toegestane kinderen van 55/dag was echter noodzakelijk door het gebrek aan monitoren. T.o.v. 2017 ligt het gemiddelde aantal kinderen per dag wel opvallend hoger.

Het was dus niet realiseerbaar om gemiddeld 70 kinderen (zie gewenste waarde in meting) per dag te bereiken.

Indicator: (I-20) Aantal aanvragen voor sociaal tarief

Standaardeenheid: aantal goedgekeurde aanvragen

31-12-2018 Numeriek minimum 20 aantal goedgekeurde aanvragen 9 aantal goedgekeurde aanvragen Neen Eerste meting in boekjaar Evaluatie: In 2018 kregen 9 kinderen uit Koksijde het verminderd tarief voor de speelpleinwerking.

Het aantal kinderen die een verminderd tarief vroegen ligt beduidend lager t.o.v. vorig jaar. Waaraan dit te wijten is, weten we niet onmiddellijk.

Indicator: (I-209) aankopen van materiaal, voorzien van catering en organiseren van activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12769.40 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

31-12-2018 Numeriek minimum 12769.40 euro 12454.61 euro Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente in 2018 € 12454,61 uit aan de speelpleinwerking (zowel zomer als pasen).

oa.

- Catering: warme maaltijden, fruit, vieruurtje, drank: € 9012,28 - Materiaal: € 3045,94

- EHBO: € 226,92

- Workshops/ teambuilding/ veugelrock: €1370,86

Indicator: (I-218) 350 ingeschreven kinderen in de Speelveugel zomer

Evaluatie: In 2018 waren er quasi evenveel diverse kinderen ingeschreven dan in 2017. (Vier kinderen meer in 2018.) De uitbreiding van het kampenaanbod zorgt ervoor dat de kinderen specifiek kunnen kiezen.

Echter zijn we er ook van overtuigd dat het concept van de speelpleinwerking bijgestuurd moet worden. Daar willen we graag vanaf 2019 aan werken.

Indicator: (I-219) 40 opvangdagen tijdens de zomer

31-12-2018 Numeriek minimum 40 aantal 40 aantal Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Elke werkdag in de zomer vond er speelpleinwerking plaats.

Enkel op feestdagen, de eerste dag van de zomer (opbouw) en de twee laatste werkdagen van augustus (opkuis) was er geen werking.

(10)

Indicator: (I-220) Speelveugel Pasen: 100 ingeschreven kinderen

Evaluatie: In de paasvakantie waren er meer kinderen ingeschreven dan in 2017. Over de hele periode hebben we 736 kinderen opgevangen waarvan minstens 83 divers. Uit ReCreateX kunnen we enkel de diverse kinderen per week filteren.

Indicator: (I-221) Speelveugel pasen: 8 opvangdagen

Evaluatie: De Speelveugel was 7 dagen open in de paasvakantie. Meer is niet mogelijk aangezien de jeugddienst telkens een dag nodig heeft om op te bouwen en een dag om op te ruimen. Daarnaast viel er ook een feestdag in deze periode.

Ontvangsten 18.508,32 20.059,95 20.059,95 Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking Uitgaven 98.390,37 111.020,85 114.366,13 Ontvangsten 18.508,32 20.059,95 20.059,95

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een tienerwerking voor jongeren tussen 11 en 15 jaar.

Indicator: (I-21) 20 activiteiten in de zomer

Evaluatie: In de zomer organiseerde de jeugddienst 23 actviteiten voor tieners. In het totaal namen 373 kinderen deel. Dit zijn 118 deelnemers meer t.o.v. 2017. Per activiteit konden gemiddeld 20,22 kinderen deelnemen. Gemiddeld waren er 16,22 kinderen aanwezig.

6 van de 23 activiteiten waren volzet. In 2017 waren dit er maar twee.

20 activiteiten waren procentueel ok qua bezetting (meer dan 60%). 3 activiteiten waren procentueel onvoldoende (40% of lager). Dit jaar heeft de jeugddienst geen activiteiten moeten annuleren. Wel stellen we vast dat de drie activiteiten met een onvoldoende bezetting eind augustus plaatsvonden. De actviteiten op het einde van de zomer worden sneller geannuleerd door de ouders.

Een overzicht van de activiteiten:

- workshop sticker graffiti - plopsaqua

- cinema koksijde - bootcamp - workshop smoothies - beachgames - bobbejaanland - bowlen in adinkerke - klimmen in brugge - paintball in diksmuide - outsider coast - schermen - karten

- duinenhuis sterrenwacht - olympiabad brugge - archery tag - outside poperinge - summerparty - dansworkshop

(11)

- gernaal kruien - walibi - island trophy

- workshop insta 4 dummies

Summerfun kende in 2018 opnieuw meer succes. Het feit dat onze promotie gelijktijdig startte met die van de Sportdienst, Cultuurdienst,... zorgde ervoor dat ons aanbod ook werd bekeken. Toch kan de formule van Summerfun nog verbeterd worden d.m.v een ruimer aanbod en hippere actviteiten.

Indicator: (I-22) Beschikbaarheid van een programmaboekje en kalender

Standaardresultaat gewenst: programmaboekje + kalender

31-12-2018 Alfanumeriek programmaboekje + kalender 1 programmaboekje + kalender op brief Ja Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Voor de promotie van de tienerwerking liet de Jeugddienst een brief bezorgen aan alle tieners tussen de 11 en 15 jaar.

Er werd ook een programmaboekje gedrukt (250 exemplaren) dat verdeeld werd over de gemeentelijke diensten en aan kinderen en hun ouders werd meegegeven aan ons loket.

Indicator: (I-210) aankopen materiaal, boeken workshops of activiteiten, transport

31-12-2018 Numeriek minimum 4500 euro 7471.19 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente € 7471,19 uit aan de tienerwerking.

Transport: € 1164,87

Programmatie activiteiten: € 5643,32 Drukwerk: € 663

Indicator: (I-217) 100 verschillende deelnemers aan de activiteiten

Evaluatie: In totaal namen 98 verschillende tieners deel aan de activiteiten van Summerfun. Dat is 2% minder dan het vooropgestelde aantal, maar 21% meer dan vorig jaar.

Summerfun richt zich naar tieners van 11-15 jaar. In totaal wonen er ongeveer 600 tieners in Koksijde, waar Summerfun er dus 16,33% van bereikt. Dit is te weinig.

De programmatie moet meer inzetten op de interesses/ de leefwereld van tieners.

Ontvangsten 3.714,72 5.553,41 5.553,41

Organiseren van een tienerwerking Uitgaven 17.871,15 25.115,89 24.542,81

Ontvangsten 3.714,72 5.553,41 5.553,41

Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

De gemeenteraad heeft een afsprakennota afgesloten met de jeugdraad waarin staat hoe de gemeente de jeugdraad zal ondersteunen: zowel financieel als logistiek.

Indicator: (I-23) Jaarlijkse toelage

31-12-2018 Numeriek minimum 3000 euro 3000 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse toelage van € 3.000 gestort.

Indicator: (I-24) Ambtenaar jeugddienst die instaat voor administratieve ondersteuning jeugdraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

(12)

Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: ambtenaar

31-12-2018 Numeriek minimum 1 ambtenaar 1 ambtenaar Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het diensthoofd Jeugd verstuurde de uitnodigingen, woonde de jeugdraden bij en maakte de verslagen op.

Waar nodig, gaf ze inhoudelijke ondersteuning (vb. projectsubsidies).

Indicator: (I-199) Bestaan van een afsprakennota

Standaardeenheid: nota

31-12-2018 Numeriek minimum 1 nota 1 nota Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur is verplicht om een afsprakennota op te maken waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente de Jeugdraad zal ondersteunen en op welke manier.

In Koksijde werden afspraken gemaakt rond hoe de adviesvraag vanuit het gemeentebestuur zal gebeuren; welke financiële ondersteuning het gemeentebestuur zal geven: subsidie van € 3.000; en dat een ambtenaar van het gemeentebestuur (diensthoofd Jeugd) de Jeugdraad administratief zal ondersteunen.

Ontvangsten 7,63 0,00 0,00

Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

Uitgaven 5.094,22 5.431,06 4.627,34

Ontvangsten 7,63 0,00 0,00

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen Met deze actie wil de gemeente jaarlijks één of meer activiteiten gericht op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen organiseren.

Bij de uitwerking van de gemeenschapsvormende initiatieven zal er op zoek gegaan worden naar een evenwichtige mix van cultuurconsumptie en actieve participatie waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. Hierbij zal een zeer divers aanbod worden gezocht met aandacht voor verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen (zowel gezinnen, tweede verblijvers, inwoners, toeristen, kansarmen, ‘cultuurminded ‘mensen, maar ook mensen die normaal gesproken niet deelnemen aan cultuur,…). Het accent zal liggen op een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Het gaat hier over activiteiten waarbij tevens ‘toevallige passanten’ actief verleid worden tot een betrokken deelname, dit door zoveel mogelijk drempels weg te werken en tussen de mensen te gaan staan.

Daarnaast wil de gemeente met het aanbieden van cultuur-educatieve projecten de mensen van jongs af aan stimuleren tot cultuurparticipatie met de bedoeling hen de nodige culturele competenties ‘aan te leren’ om levenslang de nodige bagage te hebben om van culturele activiteiten te willen en kunnen genieten. Dit zal ze o.a. doen door het aanbieden van een cultuurkamp voor kinderen gedurende de zomervakantie, het aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote, een brochure en bijhorende nieuwsbrieven met het culturele aanbod voor scholen en vakantiekolonies, het aanbieden van educatieve pakketten bij diverse culturele evenementen, erfgoedwandelingen,… Ook hier zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van kansengroepen.

Indicator: (I-58) Aantal georganiseerde activiteiten

Standaardeenheid: activiteiten

31-12-2018 Numeriek minimum 2 activiteiten 9 activiteiten Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2018 grepen er 5 soorten activiteiten plaats met een totaal van 9 activiteiten:

1. Camping Cultuur: 2 maal, nl. op 06.10.2018 in de Silicowijk Koksijde-dorp en op 07.10.2018 op het Sint-Niklaasplein te Oostduinkerke-dorp: een gemeenschapsvormend initiatief op locatie. Programma: circus- en muziekvoorstellingen, gezelschapsspelen en workshops i.s.m. vzw Brugge Plus. Dit project kadert tevens binnen de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 - zie ook ACT 199.

Voor 2019 worden extra maatregelen genomen om het doelpubliek ‘kansarmen’ meer aan te trekken.

2. Cultuurkampen, 2 maal, nl.

- Cultuur- en Omnisportkamp (20-24 augustus): de kinderen (1ste-2de leerjaar) werken creatief met verschillende technieken rond de expo Only art can break your heart , gecombineerd met telkens halve dagen verschillende soorten sporten. Deelname : € 55/kind voor 5 dagen.

(13)

Kunstencentrum Ten Bogaerde. Deelname : € 75/kind voor het volledige kamp.

3. Openingsvernissages expo Only art can break your heart en expo op de grond, tussenin of aan de hemel in Kunstencentrum Ten Bogaerde:

- Op 22.06.2018 ging de expo Only art can break your heart van start met een vernissage waarbij 156 genodigden uit de culturele verenigingen van de gemeente werden ontvangen - Op 27.10.2018 ging de expo op de grond, tussenin of aan de hemel van start met een vernissage waarbij 182 genodigden uit de culturele verenigingen van de gemeente werden ontvangen

4. 2 Crea-workshops in het kunstencentrum Ten Bogaerde: op 14/7 en 4/8 : eerste werd geannuleerd wegens externe factor, tweede was er geen opkomst.

5. Erfgoedwandelingen : zie act 189

Indicator: (I-59) Aantal deelnemers aan deze activiteiten

Standaardeenheid: deelnemers

Evaluatie: In 2018 grepen er 5 soorten activiteiten plaats met een totaal van 9 activiteiten. Op al deze activiteiten samen kwamen 1715 bezoekers:

Overzicht:

1. Camping Cultuur :

op 06.10.2018 in de Silicowijk Koksijde-dorp 310 deelnemers

op 07.10.2018 op het Sint-Niklaasplein te Oostduinkerke-dorp: 380 deelnemers

2. Cultuurkampen, 2 maal, nl.

- Cultuur en Omnisportkamp (20-24 augustus): 51 kinderen - Kunstkamp (16-20 juli): 15 kinderen

3. Openingsvernissages expo Only art can break your heart en expo op de grond, tussenin en aan de hemel in Kunstencentrum Ten Bogaerde:

- Op 22.06.2018 156 genodigden - Op 27.10.2018 182 genodigden

4. 2 Crea-workshops in het kunstencentrum Ten Bogaerde:

geen

5. Rondleidingen en Erfgoedwandelingen:

Op 38 rondleidingen kwamen er 544 deelnemers opdagen tijdens de zomervakantie, 77 deelnemers op 8 rondleidingen tijdens de paasvakantie. Sommige rondleidingen worden apart

Ontvangsten 1.708,15 2.184,28 2.184,28

Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Uitgaven 79.125,16 106.410,20 111.882,39

Ontvangsten 1.708,15 2.184,28 2.184,28

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Met deze actie wil de gemeente blijvend inzetten op de aansturing van, de afstemming van en de coördinatie tussen de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele partners zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de Cultuurdienst, de cel Erfgoed, de twee gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo), en de Archiefdienst en dit met de bedoeling om één integraal, geïntegreerd en duurzaam cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de gemeente te ontwikkelen. Zo zal het

afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator er ook in het bijzonder op toezien dat er vanuit de cultuur- en vrijetijdsinstellingen in de komende jaren ingezet wordt op duurzaamheid. M.a.w. ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de cultuurhuizen, fair trade-principes toepassen en de ondersteuning van de lokale handel, evenals aandacht hebben voor het publiek dat we (niet) bereiken.

Dit afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator is tevens het aanspreekpunt voor het lokale culturele veld (stakeholders) en onderhoudt hiermee de nodige contacten. Zij staat in voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van het lokale cultuurbeleid.

Indicator: (I-60) Aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator

Standaardresultaat gewenst: Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in het bijzonder de culturele diensten Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2018 Alfanumeriek Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in he

Tewerkstelling is gebeurd. Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De cultuurbeleidscoördinator/afdelingshoofd Vrije Tijd werd ook in 2018 fulltime tewerkgesteld, dit ter aansturing van, de afstemming van en de coördinatie van de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele diensten zoals dienst Cultuur en Erfgoed, de gemeentelijke musea Navigo en Ten Duinen, de Bibliotheek en het cc

(14)

CasinoKoksijde. Als middel wordt hiertoe o.a. de maandelijkse afdelingsoverleggen aangewend. Om het draagvlak binnen de diensten inzake inzet op duurzaamheid te verhogen, evenals nieuwe duurzaamheidsmaatregelen gemakkelijker te initiëren en daarna te implementeren werden in overleg met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling diverse acties binnen de vrijetijdsdiensten in 2018 ondernomen. Ook rechtstreeks overleg tussen de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en de culturele diensten i.k.v. specifieke dossiers of projecten greep in 2018 plaats.

Indicator: (I-187) Aantal duurzame initiatieven

Standaardeenheid: initiatieven

31-12-2018 Numeriek minimum 3 initiatieven 22 initiatieven Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2018 werden diverse interne duurzaamheidsacties ondernomen :1. Alg•luik interne milieuzorg intranet;•uitnodigen personeel voor act. rond klimaatverandering,... (zie o.

a. vormingsaanbod Duinenhuis); •opmaak checklist c.c CasinoKoksijde (duurzaamheid binnen dagelijkse werking); 2. Energie/Mobiliteit : •EnergieK2020: o aankoop 100 % groene stroom voor gemeentelijk patrimonium,o energieboekhouding patrimonium en voertuigenpark,o aankoop gemeentelijke CNG-bestelwagens, elektrische wagen, voorbereiding aankoop elektrische bakfietsen,o plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen - o.a. Witte Burg, in voorbereiding: sportpark Koksijde (tennishal), sportpark ODK (Bollodroom),

•sensibiliserend energie: deelname Earth Hour en Nacht van de Duisternis; campagne 'zwetende lamp'; groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen, voordracht klimaat in bib, infomoment bouwfitdagen (Duinenhuis), …; •sensibiliserend mobiliteit: fietsvergoeding personeel, organisatie Dag van de Mobiliteit; uitleensysteem elektrische dienstfietsen; project testkaravaan (personeel en inwoners), applausteam fietsend personeel Week van de Mobiliteit (sept.), proefproject deelfietssysteem (Mobit) personeel, …3. Afval : •Plasticvrije evenementen : o proefproject met herbruikbare bekers (2.100 bier- en festivalbekers) voor evenementen (intern: Dag van de Mobiliteit, personeelsborrels, sportkampen sportdienst,...) alsook te ontlenen door verenigingen (voor Garnaalfeesten, …),o ontwerp keurmerk ‘plasticvrij Koksijde’,o sensibilisatie beachbars en surfclubs om zonder plastic wegwerpmateriaal te werken op het strand,o gebruik van kraantjeswater (glazen flessen),•voorkomen afval: o Herbruikbare zakken voor voedselpakketten die bedeeld worden door het Sociaal Huis,o Verdeling-verkoop doppler waterflessen via shop dienst Toerisme, •voorkomen van papierafval (verbod uitdelen flyers, digitalisatie (vb. nieuw: e-notulen));

•selectieve afvalinzameling o via afvaleilanden (pmd, rest) op evenementen,o afvalsorteerstraatjes in gemeentescholen en Duinenhuis,o uitrol project 1100-liter containers restafval/papier en karton/pmd binnen gemeentelijke diensten/gebouwen,o op maat: vb. sportpark ODK,•aanpak peukenproblematiek:o peukentegels op sokkel te ontlenen voor evenementen,o gratis strandasbakjes op stranden uitgedeeld door team Mooimakers, ook verkrijgbaar bij dienst toerisme, surfclubs, strandredders en stranduitbaters,•actieve sensibilisatie met straattheater, team Mooimakers, zwerfvuilopruimacties, interactieve tentoonstelling zwerfafval Duinenhuis (zomer), …4. Water : waterbesparingsstickers voor stranddouches en uitbreiding naar douches in gemeentelijke gebouwen; vervanging culliganwaterbidons door waterdispensers, nagaan van de mogelijkheid om iwva-

drinkwaterfonteinen te plaatsen aan het Duinenhuis,5. Geluidshinder : Implementatie van geluidsregelgeving binnen vrijetijdsdiensten.6. Producten : Fairtrade: •Ft-koffie, -fruitsap en -wijn of andere fairtrade-producten op gemeentelijke culturele activiteiten (vb. vernissages van culturele tentoonstellingen; Wereldfeest Dunia; Bib-Verwendag, gemeentelijke recepties, scholen, ...)•Ft-koffie, -fruitsap en -wijn in gemeentelijke gebouwen (vb. bar in cc CasinoKoksijde, Navigo-Nationaal Visserijmuseum en het Abdijmuseum Ten Duinen, Duinenhuis); •Herbevestiging Fairtradegemeente-titel; •Fair Trade Dag, •Activiteiten Week van de Fair Trade: FTD, ochtendwandeling met ft-ontbijt, ft-chocoladeproeverij, ft en veggie koken met EVA, postercampagne (gemeentehuis) en sensibilisatie (buitendiensten), aanbieden ft-chocolaatjes aan onthaal gemeentehuis met sensibilisatie voor bezoekers en

Ontvangsten 158,05 151,51 151,51

Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Uitgaven 63.340,87 63.424,86 63.378,01

Ontvangsten 158,05 151,51 151,51

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

De Cultuurraad ontvangt jaarlijks een subsidie van het Koksijdse gemeentebestuur met de bedoeling om een lokale werking te ontplooien.

De Cultuurdienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de Cultuurraad.

Via de Cultuurraad probeert de gemeente Koksijde de lokale stakeholders bij het lokale cultuurbeleid te betrekken.

Indicator: (I-61) Jaarlijkse toelage

31-12-2018 Numeriek minimum 3000 euro 3719 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2018 werd er door de gemeente een toelage aan de Cultuurraad uitgekeerd van 3719 euro.

Indicator: (I-62) Aantal adviezen vanuit de cultuurraad

31-12-2018 Numeriek minimum 2 adviezen 6 adviezen Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De volgende vergaderingen vonden van de Cultuurraad in 2018 plaats : Algemene Vergadering: 2x (op 29 januari en 10 september 2018)

(15)

Raad van bestuur : 1x (op 25 juni 2018)

De raad gaf in 2018 6 keer advies :

• Adviesverlening m.b.t. straatnaamgeving Kerkwijk – Dorpsplaats Wulpen

• Adviesverlening m.b.t. aankoop kunstwerk (Vogelvrij van Margrit Vannuffel)

• Adviesverlening m.b.t. programma tentoonstellingen 2018

• 2 keer adviesverlening m.b.t subsidiedossiers socio-culturele verenigingen

• Adviesverlening m.b.t. toekenning titel cultureel ambassadeur Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt

Indicator: (I-63) Samenstelling cultuurraad

Standaardresultaat gewenst: De cultuurraad is een realistische weergave van het socio-culturele veld Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2018 Alfanumeriek De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De algemene vergadering van de Cultuurraad bestaat uit 39 leden die een mix zijn van experten en afgevaardigden van socio-culturele verenigingen uit Koksijde of die een werking hebben op het Koksijdse grondgebied. In 2018 overleden twee leden van de AV, nl. Jacqueline Braem en Jan Van Cauwenberge. Dit brengt de Cultuurraad op een totaal van 37 leden.

De RVB bestaat uit 12 leden en werd samengesteld uit de AV.

Algemene Vergadering :

Bailleul Christiane, Becuwe Etienne, Berloo Christiane, Blanquart Luc, Bordaen Arlette, Braem Jacqueline (overleden), De Clercq Frank, De Gyns Muriel, De Heyn Yves, Decorte René, Delancker Erna, Delporte Jurrie, Dernissen Bernadette, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hauspie Mia, Hollevoet Jan, Jacquemyn Janine, Krikilion An, Lasat Peter, Leye Greta, Loones Bie, Maeckelberghe Frank, Maes Anne-Marie, Meulebrouck Marie-Thérèse, Milh Alain, Plaetevoet Karine, Plaetevoet Willy, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Scheid Serge, Soetaert Nancy, Stekelorum Rik, Termote Johan, Thery Jean-Pierre, Van Cauwenberge Jan (overleden), Van Den Broucke Jan, Vande Genachte Ortaire, Vanherberghen Guido, Verwaest Agnes

Raad van Bestuur :

Bailleul Christiane (voorzitter), Braem Jacqueline (overleden), Delancker Erna, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hollevoet Jan (ondervoorzitter), Loones Bie, Meulebrouck Marie-Thérèse (penningmeester), Plaetevoet Karine, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Stekelorum Rik, Van Cauwenberge Jan (overleden)

Ontvangsten 6,54 17,44 17,44

Ondersteunen van de werking van de cultuurraad Uitgaven 10.566,89 10.635,66 10.593,95

Ontvangsten 6,54 17,44 17,44

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art omvat de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem en werd uitgebreid met Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst en vormt zo Achthoek.

Met deze actie wil Koksijde de structurele afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie binnen deze regio blijven ondersteunen.

Zij doet dit aan de hand van een toelage waarmee de projectvereniging Achthoek concreet :

- het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de regio op elkaar afstemt;

- culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiertoe culturele projecten op schaal van de regio gaat ontwikkelen;

- het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maakt bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie.

Hiermee probeert 5-art een cultureel imago op te bouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en werkt ze zo aan de uitstraling van de streek.

Indicator: (I-64) Jaarlijkse toelage 5-art

Numerieke standaardwaarde gewenst: 7327.65 Grenstype: Ondergrens

31-12-2018 Numeriek minimum 7327.65 euro 24151.60 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De minimale inbreng per gemeente dient € 0,33/inwoner te bedragen of concreet 22.205 inwoners x € 0,33/inwoner = € 7327,65 - dit is decretaal zo vastgelegd.

In 2018 was de tussenkomst in exploitatiekosten van de gemeente Koksijde in Achthoek een toelage ten bedrage van 24.151,60 €, d.i. 1,1 euro/inwoner - dit past binnen de in Achthoek gemaakte afspraken.

Indicator: (I-65) Er is een jaarverslag 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een jaarverslag opgemaakt.

(16)

31-12-2018 Alfanumeriek Er is een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag is opgemaakt Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het jaarverslag 2017 werd goedgekeurd in de RVB Achthoek op 27/04/2018.

Kennisname van het jaarverslag en werkingsverslag 2017 van de projectvereniging Achthoek greep op 25 juni 2018 in de gemeenteraad plaats.

Aantal vergaderingen van de RVB in 2018: 5 (9 februari / 27 april /15 juni / 4 september / 13 december 2018).

Indicator: (I-66) Er is een actieplan 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een actieplan 5-art opgemaakt.

31-12-2018 Alfanumeriek Er is een actieplan 5-art opgemaakt. Er is een actieplan Achthoek voor het jaar 2018 opgemaakt. Ja Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Het actieplan Achthoek 2018 werd op 9.02.2018 goedgekeurd door de RVB van Achthoek.

De cultuurnota (d.i. de beleidsnota 2014-2019) werd goedgekeurd door de RVB op 22/08/2013.

Ontvangsten 81.140,18 67.314,04 62.314,04 Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel

samenwerkingsverband Achthoek

Uitgaven 107.595,26 109.686,95 106.677,84 Ontvangsten 81.140,18 67.314,04 62.314,04

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten in het kader van ‘sport voor allen’ en de ‘anders georganiseerde sport’.

Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.

Het betreft jaarlijkse ééndaagse succesvolle evenementen gericht op een bovenlokaal publiek zoals o.a. de mountainbiketoertocht, de Beach Run, het Open petanquetornooi, enz...

Met bovenlokaal publiek wordt bedoeld: schoolgaande jeugd, actieve adolescenten en 50-plussers uit de provincie.

Indicator: (I-73) Aantal deelnemers

Evaluatie: Zie I-178

Mountainbiketoertocht 25 feburari 2018: 1283 deelnemers Kijk ik Fiets! 7 februari 2018: 20 deelnemers

Minivoetbaltornooien voor lagere scholen Koksijde (25 april, 16 mei en 7 juni 2018): 252 deelnemers Beach Run 25 juli 2018: 1055 deelnemers

Halloweenmountainbiketoertocht 25 oktober 2018: 1166 deelnemers

Dit brengt ons op een totaal van 3776 deelnemers over de 5 activiteiten.

De daling in het aantal deelnemers ten opzichte van 2017 (min 269 deelnemers) is te wijten aan verschillende factoren:

- 1 activiteit minder in 2018 nl. Wie wordt kampioen van de Westhoek, was een nevenactiviteit van het BK Cyclocross maar dat werd in 2018 niet in Koksijde georganiseerd dus ook de nevenactiviteit niet

- op de mtb toertocht van 2017 waren er uitzonderlijk veel deelnemers door uiterst goede weersomstandigheden, in 2018 was het aantal terug realistisch rond de 1200

Indicator: (I-178) Aantal activiteiten

Evaluatie: Zie I-73

Mountainbiketoertocht 25 februari 2018 Kijk ik Fiets! 7 februari 2018

Minivoetbaltornooien 25 april 16 mei en 7 juni 2018 Beach Run 25 juli 2018

Halloweenmountainbiketoertocht 26 oktober 2018

(17)

Ontvangsten 17.748,57 22.500,00 22.500,00 Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten Uitgaven 28.586,55 33.046,85 24.846,85 Ontvangsten 17.748,57 22.500,00 22.500,00

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd en met inbegrip van extra stimulansen voor kansarmen.

Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.

Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van sportkampen tijdens de vakantieperiodes, naschoolse sporttornooien voor de verschillende graden uit het basisonderwijs, de scholenveldlopen voor leerlingen uit het basisonderwijs en middelbaar en de coördinatie van de week van de sportclub in navolging van de jaarlijkse Bloso-actie,...

Indicator: (I-74) Aantal deelnemers

Evaluatie: Zie I-179

Sportkampen 2018: 823 deelnemers

Multimove: - 528 deelnames in het voorjaar, gespreid over 11 lessen, wat resulteert in 48 unieke deelnemers - 350 deelnames in het najaar, gespreid over 10 lessen, wat resulteert in 35 unieke deelnemers

Daling in het aantal deelnemers aan de sportkampen vermoedelijk te wijten aan de daling van het leerlingenaantal binnen de scholen. Cijfers van de leerlingenaantallen uit alle Koksijdse lagere scholen werden hierbij gelegd en staven dit vermoeden (cijferinfo van Patricia Debruyne).

Indicator: (I-179) Aantal activiteiten

Evaluatie: Zie I-74

Paassportkamp kleuters en 1ste tot 6de leerjaar: 3 tot 6 april 2018 (4 dagen) Zomersportkampen 1ste kleuter tot 6de leerjaar

2 tot 6 juli 2018 9+10 en 12+13 juli 2018 16 tot 20 juli 2018 23 tot 27 juli 2018 30 juli tot 3 augustus 2018 13+14 en 16+17 augustus 2018 20 tot 24 augustus 2018 27 tot 31 augustus 2018

Herfstsportkamp: 1ste kleuter tot 6de leerjaar: 29, 30 en 31 oktober 2018 (3 dagen)

Multimove:

voorjaar 2018: 11 lessen vanaf januari 2018 najaar 2018: 10 lessen vanaf oktober 2018

Ontvangsten 58.224,53 35.000,00 35.000,00 Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten

specifiek voor de jeugd

Uitgaven 26.100,26 45.728,00 56.903,00

Ontvangsten 58.224,53 35.000,00 35.000,00

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën