Kosten- baten overzicht AZC Ewijk
STRUCTURELE BATEN/LASTEN
Structurele kosten Reguliere vergoedingen:
0,5 fte schaal 10 40.000 Inwoners: ** 92.532
Overige kosten 5.000 Wooneenheden: *** 5.185
45.000 Werkgroepen: 454
98.171
Opbrengst huur grond (inclusief BTW) 25.000
Totaal 45.000 Totaal 123.171
EENMALIGE KOSTEN
Eenmalige kosten: Eenmalige vergoeding (bijdrage ineens voor de periode van 10 jaar) Indicatie
Diverse kosten 5.842 Onderwijshuisvesting
- Huisvesting op basis van huurlasten 312.843
Beveiliging 2.079 - bijdrage terrein 37.876
Interne uren 119.012 - bijdrage 1e inrichting OLP 21.680
- bijdrage 1e inrichting meubilair 13.665
- bijdrage gymnastiek 35.702
- bijdrage OZB 16.898
- bijdrage verzekering 43.001
Totaal 126.933 Totaal 481.665
Onderwerpen die nader onderzocht dienen te worden:
- Toeleiden naar werk(wellicht extra kosten voor werkbedrijf) - VVE kinderen
- Peuteropvang
- Sociaal Medische indicatie (SMI) bij BSO of kinderopvang - Wandelpad Goudwerf en verlichting
Risico's: extra inzet mensen
vangnetcontructie (b.v. planschade) kosten inrichting school
** Inwoners: (capaciteit centrum) x (uitkeringsbedrag) x (uitkeringspercentage) x (90% bezettingsgraad) minus (aantal in de GBA ingeschreven asielzoekers) x uitkeringsperc.
Uitkeringsbedrag: Bedrag per inwoner x factor 1 153,39 1 153,39
Bedrag per inwoner met een leeftijd van 19 jaar en minder x factor 0,34 242,58 0,34 82,48
Bedrag per inwoner met een leeftijd van 65 jaar en meer x factor 0,01 81,12 0,01 0,81
Totaal 236,68
*** Wooneenheden: (wooneenheid) x (uitkeringsbedrag) x (uitkeringspercentage)
