GEMEENTE BEUNINGEN Zomernota 2015

(1)

GEMEENTE BEUNINGEN Zomernota

2015

(2)

(3)

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Inleiding 4

Beleidsmatige en financiële samenvatting 4

Voorstellen 13

2. Programma’s

Programma Algemeen bestuur 14

Programma Integrale Veiligheid 17

Programma Verkeer en vervoer 21

Programma Economische Zaken 25

Programma Onderwijs 27

Programma Welzijn 31

Programma Maatschappelijke ondersteuning 37

Programma Sociale voorzieningen 43

Programma Landschap, milieu en groen 47

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 60

Algemene dekkingsmiddelen 66

3. Paragrafen 70

Bijlage 1: financiële rapportage 77

Bijlage 2: kredietenoverzicht 96

Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen 2015 100

(4)

Hoofdstuk 1: Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Zomernota 2015 aan over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen.

In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden.

In deze Zomernota is onder “wat willen we bereiken” de in de programmabegroting vermelde doelstelling opgenomen, onder “wat doen we er voor” de voorgenomen activiteiten en onder

“wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2015” de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden.

Onder “nieuw beleid” zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven.

Beleidsmatige en financiële samenvatting

De gemeenteraad heeft op 4 november 2014 de programmabegroting 2015 - 2018 vastgesteld. Deze begroting 2015 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft voor 2015 niet behouden, zoals duidelijk wordt in deze Zomernota 2015.

De bezuinigingen lopen goed, volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Met name de verdere kortingen vanuit het rijk zijn niet altijd in te vullen binnen de hiervoor toegepaste termijnen. Op verschillende terreinen zijn deze kortingen zichtbaar.

Gedacht kan worden aan het wegvallen van vergoeding voor de werkzaamheden van de Bijzondere Opsporingsambtenaren tot het verminderen van de bijdrage voor de

huishoudelijke zorg. Van de vermindering van het WSW budget voor mensen met een arbeidshandicap tot de kortingen op het budget voor de jeugdzorg. Van de in groei

achterblijvende algemene uitkering tot de tekorten binnen de budgetten voor de uitvoering van de bijstandverlening (Participatiewet). Ondanks dat de gemeente Beuningen haar eigen tot taak gestelde bezuinigingen goed op orde heeft, blijft de financiële positie van de

gemeente kwetsbaar.

Ook de lagere inkomsten vanuit de concessievergoeding van de ARN zijn financieel verwerkt in deze Zomernota.

De teruglopende inkomsten noodzaken de gemeente om eventuele voordelen die ontstaan niet in te zetten voor nieuw beleid, maar deze te gebruiken voor het sluitend houden van het begrotingsresultaat. Vanaf 2016 blijkt het mogelijk om een sluitende begroting te krijgen,

(5)

komt ten laste van de algemene reserve algemene dienst.

Rekening houdende met de lagere concessievergoeding van de ARN bedraagt de negatieve afwijking van de begroting overigens slechts iets meer dan € 100.000,-- 0,2% van de begroting. De beheersbaarheid van de begroting is dus zeker niet in het geding.

Belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Beuningen is de invoering van de drie decentralisaties. Met name de decentralisatie van de Jeugdzorg gaat gepaard met grote financiële bezuinigingen. Bij de aanbesteding van de zorg wordt rekening gehouden met deze lagere bijdragen. De korting wordt één op één door vertaald naar de zorginstellingen.

Uiteindelijk zal moeten blijken of deze werkwijze houdbaar is. Mogelijk zal de gemeente Beuningen in de komende jaren andere keuzes moeten maken, mocht verdere korting op het zorgbudget voor de jeugd niet meer verantwoord zijn.

Het jaar 2015 valt voor de decentralisatie van de jeugdzorg en de overdracht van de AWBZ taken vooralsnog financieel nog mee. Na het inzetten van de noodzakelijke budgetten zou van de middelen die de gemeente Beuningen heeft ontvangen nog een bedrag van bijna € 0,7 miljoen (ongeveer 8% van totale budget)kunnen resteren. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a het overhouden op het budget dat beschikbaar was gesteld voor de bekostiging van de Persoonsgebonden Budget (PGB)en op de beschikbare middelen die de gemeente ontvangt als gevolg van het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe het 2^e halfjaar uitvalt. Enerzijds omdat de vraag naar zorg soms snel kan veranderen, anderzijds omdat het noodzakelijk kan zijn om een deel van het budget van chronisch zieken te gebruiken om minima te compenseren. Wij kiezen er daarom ook voor deze voorlopige cijfers financieel niet in de Zomernota te verwerken. Pas bij de jaarrekening 2015 maken wij definitief de balans op.

Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente in 2015 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2015 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.

De financiële positie van de gemeente noodzaakt tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk.

De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken.

Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Beide onderdelen zijn ondergebracht in de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling).

(6)

Recapitulatie 2016 2017 2018

structureel incidenteel

Algemeen bestuur 0 -55.063 78.000 78.000 78.000

Veiligheid -30.000 31.531 -33.000 -33.000 -33.000

Verkeer en vervoer 20.000 -309.316 20.000 20.000 20.000

Economische zaken 0 -2.800 -5.000 0 0

Onderwijs -36.000 -75.920 -67.000 -62.000 -62.000

Welzijn 37.377 -193.831 -29.481 -19.481 -9.481

Maatschappelijke ondersteuning 98.922 -220.143 500.825 1.142.160 1.276.924

Sociale voorzieningen ca. -34.507 -60.078 171.563 407.774 613.124

Landschap, milieu en groen -111.000 -29.617 -111.000 -111.000 -111.000

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening -5.000 -120.943 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen 226.008 1.179.803 -371.016 -1.466.283 -1.820.047

Programma's 165.800 143.623 153.891 -43.830 -47.480

Maatschappelijke ondersteuning -24.846 -148.000 -24.846 -24.846 -24.846

Algemene dekkingsmiddelen -25.064 -252.661 -15.134 -15.134 -15.134

Verdeeldienst -49.910 -400.661 -39.980 -39.980 -39.980

Totaal 115.890 -257.038 113.911 -83.810 -87.460

2015

betaalbaarheid van de verzorgingsstaat staat onder druk. Ook de omgeving waarin en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, is aan veranderingen onderhevig. Om aan alle nieuwe uitdagingen te kunnen voldoen is een visie ontwikkeld waarbinnen de gemeentelijke organisatie de komende periode gaat werken.

Om de visie te verwezenlijken, wil de gemeente een organisatie zijn die:

werkt voor haar inwoners;

uitgaat van de kracht van de samenleving;

ondernemend, creatief en met lef werkt;

samenwerkt aan oplossingsgericht maatwerk;

een nieuwe vorm geeft aan het algemeen belang.

Per 1 juli is de organisatie van de gemeente Beuningen ingericht om bovenstaande visie optimaal te kunnen uitvoeren. De organisatie is van huidige 6 afdelingen terug gegaan naar vier afdelingen:

1. Beleid en ontwikkeling 2. Dienstverlening

3. Belastingen en buitenruimte 4. Informatie en bedrijfsvoering

Financiën

In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015 gepresenteerd. Het saldo van de structurele voordelen bedraagt € 115.890. Daar tegenover staat het saldo van de incidentele nadelen tot een bedrag van € 257.038. De zomernota 2015 sluit met een nadeel van € 141.148.

Als gevolg van andere begrotingswijzigingen die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld komt het totale tekort van 2015 op € 256.730. De andere begrotingswijzigingen betreft de evaluatie van de afvalinzameling en het rioolbeheer (nadeel € 15.336, 3ê wijziging) en de herfstnota 2014 (nadeel € 22.500, 4ê wijziging). Gelijktijdig met deze Zomernota 2015 wordt de gemeenteraad gevraagd de 9ê wijziging vast te stellen. Dit betreft een aanpassing van de urenraming, waarbij voor 2015 duidelijk is geworden dat minder uren kunnen worden toegerekend aan het grondbedrijf en de investeringswerken (nadeel € 80.905, 9ê wijziging).

Wij onderzoeken of dit een structureel karakter heeft en dan vervolgens vertaald kan worden naar een afbouw van de personeelsformatie.

(7)

De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/- = nadelig):

Programma Omschrijving Bedrag I/S

Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en als gevolg van de bezuinigingsopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren.

Hieraan wordt in 2015 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 57.390 wordt gedekt uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 57.390 I

Verkeer en vervoer Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.

de aanleg van een aantal abri’s (€ 44.697), de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute (€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 94.000 voor het aanpassen wegen MFA Weurt. Er is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 80.000 voor het

aanpassen van de snelfiets route Noord Van Heemstraweg Een bedrag van € 46.777 voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 292.850 I

Welzijn Stelpost programma Welzijn

Van het budget dat resteerde na stopzetten van de subsidie aan De Stroming, wordt een deel benut voor het in stand houden van de subsidie aan het zwembad. Het overige deel wordt ingezet voor het verhogen van het bijzondere bijstand budget om kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen de mogelijkheid te geven om zwemonderwijs te volgen.

€ 82.996 S

Exploitatiebijdrage zwembad De (continuering van de)

exploitatiesubsidie zwembad De Plons Beuningen dient nog geraamd te worden voor de periode augustus/december 2015.

Deze extra lasten komen ten laste van de stelpost programma Welzijn en de huuropbrengsten.

-/- € 115.952 S

Zwembad € 83.333 S

(8)

Programma Omschrijving Bedrag I/S Combinatiefuncties

Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het mogelijk maken van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches.

-/- € 114.240 I

Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.

de in de sportnota genoemde

aanbevelingen (€ 12.343), de subsidie voor recreatie (€ 2.222) en de uitgaven in het kader van het speelruimteplan (€ 37.528).

Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 52.093 I

Maatschappelijke

ondersteuning Reserve incidentele prioriteiten

Transitie AWBZ wordt samengevoegd met budget decentralisatie jeugdzorg.

Via het gemeentefonds heeft de gemeente Beuningen extra middelen ontvangen voor de invoering van de decentralisatie

Jeugdzorg. Deze middelen komen ten laste van de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 91.345 I

WMO woonvoorzieningen

Het aantal woon voorzieningen fluctueert per jaar. De eerste helft van 2015 zijn de kosten lager dan geraamd. In het geval dat in de tweede helft van 2015 dure woning aanpassingen worden toegekend, worden de kosten grotendeels in 2016 voldaan.

€ 100.000 I

WMO – voorzieningen zorg in natura Aanpassingen budgeten op basis van de meicirculaire, Huishoudelijke hulp toelage.

In 2015 wordt gestart met een

aanbestedingsprocedure voor hulp bij het huishouden. Dit wordt waarschijnlijk in regionaal verband uitgevoerd. De omvang van de kosten is nog niet bekend.

Uitgaande van de uitgaven van de eerste maanden van 2015 zal het tekort ongeveer

€ 85.000 bedragen

-/- € 262.080

-/- € 85.000 I

S Decentralisatie Jeugdzorg en WMO

Actuele berekeningen van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO. Per saldo leidt deze herberekening niet tot een uitzetting van budget, maar wel tot een verschuiving tussen programma’s.

€ 120.659 S

(9)

Programma Omschrijving Bedrag I/S WMO – voorzieningen WTCG en CER

Dit budget wordt overgeboekt

 € 25.000 uitbreiding collectieve zorgverzekering minima

 € 7.500 bijzondere bijstand voor medische kosten

 € 15.000 regeling meedoen

 € 12.000 bijzondere bijstand in verband met dagbesteding ouderen

€ 59.500 S

Project Zeggenschap Over Hulp Ten behoeve van het project gaat de gemeente

kosten uitgeven middels subsidiering NIM.

De uitgaven worden deels onttrokken aan de voorziening en een laatste voorschot van de provinciale subsidie wordt verwacht in 2015.

-/- € 67.900

€ 67.900 I

I

Sociale voorzieningen IOAZ

Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen

€ 65.000 -/- € 65.000 S

S Regeling WWB

Daling van het aantal aanvragen Participatiewet

€ 75.000 S

Landschap, milieu en

groen Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.

het groenstructuurplan en het

landschapsbeleidsplan (€ 39.319) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen (€

70.362). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 109.681 I

Concessievergoeding ARN Met ingang van 2015 is de

concessievergoeding omgezet van een bedrag per ton naar een vaste vergoeding per jaar.

-/- € 150.000 S

Bijdrage MARN

De jaarrekening 2014 van de MARN sluit met een positief exploitatiesaldo.

Ook de meerjarenbegroting laat een aanzienlijk voordeel zien. Op basis hiervan wordt structureel een voordeel ingeboekt van

€ 39.000.

€ 46.169

€ 39.000 I

S Ruimtelijke ordening

en volkshuisvesting Bedrijfsverplaatsing

Provinciale bijdrage m.b.t. verplaatsing Vleeshandel Willems.

€ 283.984 -/- € 283.984 I

I

(10)

Programma Omschrijving Bedrag I/S Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor de GEO transitie BGT.

Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 86.730 I

Herinrichting Wilgenoord Opbrengst grond verkoop wordt

gereserveerd voor uitgaven herinrichting.

-/- € 54.700

€ 54.700 I I Algemene

dekkingsmiddelen Eenmalige ruimte kapitaallasten De gemeente heeft een flink aantal

kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan het opknappen van enkele gebouwen zoals de Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de

welzijnsinstellingen. Doordat deze

kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel.

€ 76.824 I

Rentevoordelen

Rentetoerekeningen vinden plaats op basis van het voor calculatorische renteomslag

%. Het uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel resultaat bij de programmarekening.

Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op een voordelig resultaat van € 150.000.

Belangrijke oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de ramingen en dus bij het geraamde financieringstekort.

Daarnaast wordt meer rente toegerekend aan het Grondbedrijf, omdat er in 2014 een aanzienlijk deel van de voorzieningen is vrijgevallen. Dit waren m.n. de voorziening Hutgraaf en Krukse Wal.

€ 100.000

€ 50.000 S I

Gemeentefonds

Op basis van de meicirculaire 2015 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met

€ 99.717.

 Lagere uitkering voor de decentralisaties € 112.646

 Hogere algemene uitkering overige zaken € 212.363 (o.a. bedoeld voor Combinatiefuncties en

Huishoudelijke Hulp toelage).

€ 99.717 S

(11)

Programma Omschrijving Bedrag I/S Samenwerking belasting

Het aandeel voor de gemeente Beuningen inzake de kosten migratie en de koppeling met de BAG. De kosten waren al

opgenomen bij de zomernota 2014, maar de gehele uitvoering is doorgeschoven naar 2015.

-/- € 65.006 I

Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding de uitvoering van het realisatieplan, het project E-government, het project Het Nieuwe Werken en procesmatig werken.

Wij denken voor bovengenoemde zaken in 2015 € 150.000,-- nodig te hebben. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 147.610 I

Algemene

dekkingsmiddelen (mutaties reserves)

Reserve incidentele prioriteiten Onttrekking van € 1.015.173 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve

automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2014 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.

€ 848.402 I

Reserve bezuinigingen

Het betreft hier de onttrekking aan de reserve bezuiniging die op verschillende plekken wordt ingezet.

€ 236.599 I

Kostenplaatsen Soza inhuur projecten

Voor de uitvoering van o.a. de

decentralisatie van de WMO, maar ook als gevolg van de in de afgelopen jaren toegenomen aantallen klanten

participatiewet, is in de jaarrekening 2014 het overschot gereserveerd om tijdelijke personele fricties in 2015 op te vangen.

Deze inhuur komt ten laste van de reserve bezuinigingen.

-/-€ 148.000 I

Onderhoud automatisering

Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen diverse softwarepakketten.

Afwachtende de ontwikkelingen van de iRvN (informatisering Rijk van Nijmegen) wordt dit tekort incidenteel genomen

-/-€ 75.000 I

(12)

Bij de programma’s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van € 25.000 en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 wordt per saldo een bedrag van € 1.179.281 onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds vastgesteld:

 Onttrekking aan de reserve bezuiniging van € 6.325 vanwege het later realiseren van de bezuiniging op het gebouw aan de Begoniastraat en het gebouw ‘De Gruthut’ (4^e

begrotingswijziging 2015 – Herfstnota 2014. .

 Storting in de reserve afval van € 10.350 als gevolg van de aanpassing uren (9^e begrotingswijziging 2015 – Uren afdeling OR).

 Onttrekking aan de reserve afval van € 31.371 als gevolg van de evaluatie afval (3^e begrotingswijziging 2015 – Evaluatie afval)

Bij deze Zomernota 2015 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal € 1.151.935) plaats:

 Onttrekking van € 848.402 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2014 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.

 Onttrekking van € 236.599 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces.

 Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van € 51.055 vanwege inzet voordeel vrijval voorzieningen sloopfonds en straatmeubilair.

 Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van € 37.308 vanwege de uitstel die is ontstaan rondom de verkoop van het gebouw Rijstveld 4.

 Extra storting van € 21.429 in reserve zandwinning als gevolg van nadeel treffen extra voorziening jaarrekening 2014.

Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2015 de volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:

Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

in € 1.000,00 2014 2015 2015 2016 2017 2018

begroting zomernota

algemeen bestuur -3.752 -3.666 -3.738 -3.517 -3.519 -3.465

integrale veiligheid -1.426 -1.550 -1.541 -1.575 -1.575 -1.574

verkeer en vervoer -2.711 -2.675 -2.996 -2.873 -2.729 -2.735

economische zaken -104 -161 -166 -245 -238 -236

onderwijs -2.510 -2.500 -2.623 -2.511 -2.506 -2.506

welzijn -2.701 -2.235 -2.304 -2.113 -2.123 -2.063

maatschappelijke ondersteuning -5.981 -13.833 -14.146 -13.379 -12.654 -12.518

sociale voorzieningen -2.625 -6.762 -6.857 -6.438 -6.202 -5.997

landschap, milieu en groen -739 -901 -1.114 -1.236 -1.149 -1.168

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 5.182 -1.551 -1.760 -1.604 -1.601 -1.598 algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties) 26.777 36.785 36.757 36.674 35.952 35.889

sub-totaal 9.410 951 -488 1.183 1.656 2.029

mutaties reserves -335 -948 232 -1.116 -1.261 -1.297

(13)

01.01.2015 Saldo ABR (jaarrrekening 2014) € 1.858.024 Rekeningsresultaat 2014 € 1.405.962 Rentetoerekening 2015 2% € 65.280 2014 Begrotingsresultaat huidig beleid € 1.565.423-

Nieuw beleid: onontkoombaar € 113.000-

Dekkingsvoorstel € 1.681.582

1e wijziging: Begrotingsraad november € 3.159 3e wijziging: Afvalinzameling/rioolbeheer € 15.336- 4e wijziging: Herfstnota 2014 € 22.500- 9e wijziging: Bestelling urenramingen 2015 € 80.905-

3.213.684

€ Zomernota 2015

structureel € 115.890

incidenteel € 257.038-

141.148-

€

Saldo ABR na Zomernota 2015 € 3.072.536

Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2015 ad. € 256.730 wordt na afloop van het dienstjaar onttrokken aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij naar de programma’s.

Van de stand van de algemene reserve algemene dienst (ABR) na verwerking van de Zomernota 2015 wordt het volgende overzicht gegeven:

Voorstellen:

Wij stellen u voor:

1. De Zomernota 2015 vast te stellen voor wat betreft:

a. De financiële afwijkingen 2015 met per saldo een negatief bedrag van € 141.148.

b. De voorgesteld mutatie reserve tot een saldo bedrag van € 1.151.935.

c. Hiervoor de 7^e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

d. De 9^e begrotingswijzing 2015 (aanpassing uren diverse afdelingen 2015) vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de Zomernota 2015 voor wat betreft:

a. De programma’s en de paragrafen.

b. De financiële afwijkingen 2016 - 2019

(14)

Hoofdstuk 2: Programma’s

Programma Algemeen bestuur

Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is.

Wat willen we bereiken ?

(begroting 2015) Wat doen we ervoor ?

(begroting 2015) Wat is er gebeurd tot juni 2015 ?

Burgers betrekken bij het bestuur Is de vertegenwoordigende en besluitvormende rol van de gemeenteraad mogelijk nog vergelijkbaar met voorheen; de maatschappelijke dynamiek daarachter zal de komende jaren duidelijk veranderen. De gemeente als

uitvoeringsorganisatie is nog maar één van de partijen die zijn deel levert in het realiseren van een samenleving die betrokken, schoon, veilig en zorgzaam is. Andere partijen en burgers krijgen een grotere rol en verdienen een

overeenkomstige invloed en betrokkenheid. Dit vraagt een open houding van alle betrokkenen die gericht is op samenwerking, afstemming en elkaar versterken. De raad zal zich vanuit haar eigen

verantwoordelijkheid hiervoor inzetten.

Van de verzorgende en bepalende overheid, wil het bestuur de komende jaren een omslag maken naar een gemeente die vooral die zaken regelt die burgers niet zelf kunnen organiseren. Daarnaast wil ze de samenleving

faciliteren om zaken zelf te regelen. De kracht van de samenleving - van burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven – moet ruimte krijgen.

Burgers zijn immers vaak goed opgeleid, goed geïnformeerd en betrokken bij hun buren, dorpsgenoten, vereniging en kern.

Burgers betrekken bij het bestuur

 Investeren in goede contacten met bedrijven, instellingen en burgers

 Nieuwe onderwerpen (w.o decentralisaties sociaal domein) voorbereiden met alle relevante partijen

 Het project “te gast bij de raad” (5x per jaar) voortzetten

 Aandacht voor integriteit als belangrijke waarde van het openbaar bestuur

 Betrokkenheid van ouders en jongeren door

organiseren

Kindergemeenteraad

 Bekendheid geven aan (provinciale) verkiezingen in maart.

 (burger)initiatieven mogelijk maken

(ondersteunen, mee richting geven, werken vanuit een ja- cultuur)

 burgers zo lang mogelijk in hun eigen kracht houden (verantwoordelijkheid geven voor wat inwoners zelf met elkaar kunnen oplossen)

 door bij te dragen aan versterking van de sociale omgeving, betrokkenheid van burgers op elkaar en op

Burgers betrekken bij het bestuur

 Gezond aan de Waal – bijeenkomst 2 juni met inwoners – professionals – bedrijven. Thema preventie (bewegen – ontmoeten – voeding – zingeving).

Deelnemers geprikkeld na te denken over preventie en aan te geven welke kansen zij zien en welke rol zij willen om dit op te pakken.

Wordt vervolgd.

(15)

Deze insteek vraagt

aanpassingen bij het bestuur, in de gemeentelijke organisatie, van burgers en hun

verwachtingen en in de samenwerking tussen alle partijen.

 hun leefomgeving

 (burger)initiatieven meer ruimte te geven (“de overheid met de handen op de rug”)



Wat mag het kosten ?

Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Uitgaven

Raad en commissies 335 339 339 339 339 339

College van burgemeester en wethouders 1.314 1.099 1.184 1.073 1.052 1.002

Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning 551 533 532 533 533 533

Representatie 53 36 36 36 36 36

Voorlichting 281 415 415 427 427 427

Rechtsgedingen 88 123 133 123 123 123

Burgerzaken 882 906 906 906 906 906

Verkiezingen 126 69 46 14 42 42

Huisnummering en straatnaamgeving 9 10 11 11 10 10

Secretarieleges burgerzaken 196 174 174 174 174 174

Bestuurlijke samenwerking 131 138 138 60 60 60

Ondersteuning gemeenteraad 249 260 260 260 260 260

Totaal uitgaven 4.215 4.102 4.174 3.956 3.962 3.912

Inkomsten

College van burgemeester en wethouders 16 11 11 11 11 11

Burgerzaken 1 2 2 2 2 2

Secretarieleges burgerzaken 446 423 423 426 430 434

Totaal inkomsten 463 436 436 439 443 447

Saldo programma -3.752 -3.666 -3.738 -3.517 -3.519 -3.465

Storting in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves

* reserve bezuinigingen 0 10 10 10 10 10

* reserve incidentele prioriteiten 7 0 68 0 0 0

Saldo na resultaatbestemming -3.745 -3.656 -3.660 -3.507 -3.509 -3.455 be drage n x € 1.000,00

(16)

In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en als gevolg van de

bezuinigingsopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2015 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 57.390 wordt gedekt uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 57.390 I

(17)

Programma Integrale veiligheid

Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid.

Risicobeheersing: structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid

Risicobeheersing: structurele

aandacht voor fysieke (on)veiligheid

 Informatiemanagement:

gegevens ‘up to date’ houden, zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn.

 Netwerkpartners: contacten onderhouden met vitale netwerkpartners zoals Waterschap Rivierenland, Defensie, omgevingsdiensten, openbaar ministerie,

ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven,

provincie, Rode Kruis en omroep Gelderland.

 Versterken proactief handelen:

gemeenten,

omgevingsdiensten en provincie tijdig voorzien van deskundige adviezen.

 Zelfredzaamheid en

burgerparticipatie: informeren van inwoners in Gelderland- Zuid over risico’s

(Veiligheidswijzer en websites)

 Evenementen: afspraken maken met gemeenten over ieders lokale

evenementenbeleid.

 Risicocommunicatie:

voorlichtings- en

informatieavonden organiseren bij vaststelling van

rampenbestrijdingsplannen.

Risicobeheersing: structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid

 Draai-, en handboeken crisisbeheersing aangepast.

Taakkaarten bijgewerkt

 Continue proces, partners geven vaak presentaties in informatiebijeenkomsten hulpdiensten .

Netwerkbijeenkomsten bezocht.

 Signalen uit de regio vroegtijdig opvangen en desgewenst communiceren

 In samenwerking met collega’s uit de

Veiligheidsregio de website

 Vergunningen voor

evenementen controleren op het evenementenbeleid en samen met

veiligheidspartners een integraal veiligheidsrapport opstellen.

 Voorlichtingsavond omwonende ARN bezocht,



(18)

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de

voorbereiding daarop

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop

 Informatiemanagement:

continueren van de inzet van het landelijk

crisismanagementsysteem LCMS, 24/7 beschikbaar hebben van de

calamiteitencoördinator op de meldkamer, invoeren van het Slachtoffer Informatie Systeem. Implementatie nieuwe

structuurcrisiscommunicatie.

 Planvorming: actueel houden van wettelijk verplicht gestelde plannen (crisisplan, risicoprofiel en regionaal beleidsplan). Actueel houden van plannen voor inzet brandweer

(incidentbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en

bereikbaarheidskaarten)

 Alarmering: optimaal laten functioneren van de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK).

 Opleiden en oefenen: Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus.

 Implementatie nieuwe (regionale) structuur crisisorganisatie.

 Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Voor de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie.

Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop

 Slachtoffer Informatie Systeem is operationeel en al aangepast naar

aanleiding van incidenten.

Nieuwe versie van LCMS operationeel. Nieuwe structuur

crisiscommunicatie operationeel.

 Up to date houden van alle plannen. Continue proces.

 Zorgen dat de meldkamer altijd op de hoogte is van de juiste telefoonnummers en afwezigheid voor de optimale bereikbaarheid.

 Meerdere Copi oefeningen gevolgd, bezig met

organisatie opvangoefening in Ewijk. Tegenspel geboden bij oefeningen in

buurgemeenten. Zitting nemen in de werkgroep opleiden van waaruit we jaarplannen maken om de regionale functionarissen op te leiden.

 Is afgerond. Nieuwe

organisatie staat. Zaak is nu iedereen goed opgeleid te houden.

 De brandweer traint zijn vrijwilligers wekelijks . Bij de brandweer zijn de vrijwilligers zeer betrokken, een hechte groep.

(19)

Veilige leefomgeving

alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpt om brand te voorkomen en hen leert deze te beperken.

 Onlangs is gestart met het via Burgernet bewoners

informeren over inbraken in hun buurt. Met de

attentiebrieven is gestopt. De publiciteitscampagne om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen wordt

gecontinueerd.

 Ook in 2015 blijft het project bewust wonen voor 55+

doorlopen; daarbij is ook aandacht voor brandveiligheid en inbraakpreventie.

 Het project buurtbemiddeling wordt door het NIM

uitgevoerd.

 Het Lokaal Zorgnetwerk heeft een prominente plaats binnen onze zorgstructuur (met name de ‘multiproblem’ gevallen); in 2015 wordt de aansluiting met het Sociaal Team

 Beuningen gerealiseerd.

 De nationale politie is een feit;

de gevolgen met betrekking tot de wijkagentfunctie worden dit jaar zichtbaar.

 De nieuwe Drank- en Horecawet incl. toezicht en handhaving als gemeentelijke taak is van kracht. Het toezicht en de handhaving is regionaal georganiseerd. Er zijn

(voorshands) geen signalen

 Burgernet is bij iedere (poging tot een) inbraak ingezet. Op basis van een opgestelde

communicatiekalender is verder op gezette tijden aandacht gevraagd voor het voorkomen van (pogingen tot) inbraken.

 Buurtbemiddeling is ingezet bij enkele burenruzies.

Hierbij heeft het NIM een coördinerende rol.

 Diverse multi probleem gevallen zijn de afgelopen maanden in

 het netwerk opgepakt. De aansluiting met het Sociaal Team Beuningen vraagt continue aandacht.

 De functie van de wijkagenten is uitgekristalliseerd en gecommuniceerd. Ook zijn de wijkagenten

aangenomen. De formele benoeming vindt medio 2015 plaats.

 Voor wat betreft het toezicht en de handhaving op de nieuwe Drank- en Horecawet is voornamelijk ingezet op de lokale evenementen. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Aan de

(20)

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Uitgaven

Repressie 8 10 10 10 10 10

Bedrijfsvoering 126 89 89 89 89 89

Preparatie 31 31 31 31 31 31

Veiligheidsregio 919 995 995 995 995 995

Rampenbestrijding 54 56 56 56 56 56

Regulering APV / bijzondere wetten 134 151 151 151 151 151

Veiligheidsbevorderende maatregelen 231 271 268 266 266 266

Opsporing en ruiming explosieven 0 0 0 0 0 0

Totaal uitgaven 1.503 1.603 1.600 1.598 1.598 1.598

Inkomsten

Preventie 1 0 0 0 0 0

Regulering APV / bijzondere wetten 75 53 59 23 23 24

Veiligheidsbevorderende maatregelen 1 0 0 0 0 0

Totaal inkomsten 77 53 59 23 23 24

Saldo programma -1.426 -1.550 -1.541 -1.575 -1.575 -1.574

Storting in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo na resultaatbestemming -1.426 -1.550 -1.541 -1.575 -1.575 -1.574 bedragen x € 1.000,00

worden. De handhaving draagt daar uiteraard aan bij.

Integrale veiligheid Ministerie Justitie /vergoeding BOA In 2015 heeft de afrekening over 2014 plaatsgevonden inzake de vergoeding van het ministerie t.b.v. de BOA's (C.J.I.B.). Ingaande 2015 is deze vergoeding stopgezet.

-/- € 35.000

€ 34.000 S I

(21)

Programma Verkeer en vervoer

Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Een verkeersveilig Beuningen Terugdringen van

verkeersonveilige situaties.

Burgers zijn zich bewust van hun verkeersgedrag.

Een verkeersveilig Beuningen

 Uitvoeren maatregelen Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2011)

 Reconstructie van Heemstraweg Weurt:

uitvoering

 Uitvoeren

verkeerseducatieve maatregelen: fietsexamen etc.

 Eind 2014 is een update gegeven (BW14.00932) van het uitvoeringsprogramma GVVP. Voor de reconstructie van de Van Heemstraweg bij Winssen is subsidie

verkregen. In 2016 / 2017 kan dit werk-met-werk- project uitgevoerd worden.

Verder zijn de kruispunten Dorpssingel, Klaproosstraat, Schoolstraat in Beuningen gelijkwaardig gemaakt, vooruitlopend op de herinrichting / aanleg van de snelfietsroute traject Asdonck.

 De reconstructie Van Heemstraweg in Weurt is nagenoeg gereed.

Gelijktijdig met de opening eind juli 2015 wordt een 60km/h-regime ingesteld op het traject tussen Weurt en Beuningen.

In het najaar volgt ook nog de groenaanplant in Weurt zelf.

 Diverse projecten zijn uitgevoerd, zoals een

‘zebra’-actie bij de

Burgemeester Geradtslaan, een leerprorgamma op kinderdagverblijven, ANWB Streetwise op basisschool de Kameleon en het jaarlijkse fietsexamen basisonderwijs (theorie en praktijk).

(22)

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven Een goede verkeerscirculatie en toegankelijk openbaar vervoer zijn randvoorwaarden om die bereikbaarheid te realiseren.

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

 Voorbereiden en realiseren projectonderdelen

snelfietsroute Nijmegen – Beuningen:

 Overige onderdelen

snelfietsroute waaronder de Koningstraat (Ewijk) en delen van de noordelijke snelfietsroute (rondom Asdonckterrein).

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

 Traject Koningstraat Ewijk is voorbereid en in uitvoering sinds voorjaar 2015.

Oplevering wordt begin 2016 verwacht (werk-met- werk-project,

rioolvervanging).

 Voor het traject Asdonck is subsidie verkregen en de (bestuurlijke) voorbereiding gestart. Verdere

voorbereiding volgt in najaar 2015.

 Voor Burgemeester

Geradtslaan (nieuw beleid) is een kruispuntplateau voorbereid. De uitvoering hiervan wordt afgestemd met bouw Hutgraaf.

Een verkeersveilig Beuningen Een duurzame invulling van mobiliteit, waarbij

verkeersgedrag beïnvloed wordt. Dit levert een bijdrage aan het leefbaar houden van de openbare ruimte.

 Duurzaam (innovatief) vervoer onder de aandacht brengen

 Verdere uitbouw E-netwerk

& mobiliteitsscan (Nieuwe werken)

 Evaluatie blauwe zone

 Begin 2015 zijn 10 nieuwe elektrische oplaadplekken gerealiseerd in de gemeente.

Elk dorp beschikt nu over minimaal 2 openbare oplaadpunten.

 De werking van de blauwe zone is geëvalueerd. De raad en commissie wordt

geïnformeerd over de (kleine) vervolgacties hierop.

(23)

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Uitgaven

Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen 313 310 406 318 324 330

Aanleg wegen, straten en pleinen 1.028 987 987 1.137 987 987

Beleidsadvisering 115 70 71 72 72 72

Verkeersmaatregelen 0 466 589 420 420 420

Bermen 94 169 169 169 169 169

Straatreiniging 6 39 39 39 39 39

Beheer en onderhoud bruggen, tunnels en duikers 131 145 144 144 144 144

Openbare verlichting 283 313 317 317 317 317

Gladheidsbestrijding 96 167 167 167 167 167

Abri's 256 0 45 0 0 0

Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen 32 35 41 41 41 41

Verkeersvoorzieningen 349 0 0 0 0 0

Straatmeubilair 187 0 0 0 0 0

Watergangen, afwateringen 92 86 139 92 92 92

Totaal uitgaven 2.982 2.787 3.114 2.916 2.772 2.778

Inkomsten

Aanleg wegen straten en pleinen 19 0 0 0 0 0

Verkeersmaatregelen 0 19 25 0 0 0

Openbare verlichting 0 50 50 0 0 0

Bermen 0 0 0 0 0 0

Abri's 179 0 0 0 0 0

Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen 24 43 43 43 43 43

Verkeersvoorzieningen 2 0 0 0 0 0

Watergangen, afwateringen 0 0 0 0 0 0

Straatmeubilair 47 0 0 0 0 0

Totaal inkomsten 271 112 118 43 43 43

Saldo programma -2.711 -2.675 -2.996 -2.873 -2.729 -2.735

Storting in reserves

* reserve bezuinigingen -17 0 0 0 0 0

* reserve incidentele prioriteiten -174 0 -35 0 0 0

Onttrekking aan reserves

* reserve bezuinigingen 0 0 17 0 0 0

* reserve incidentele prioriteiten 155 0 328 0 0 0

Saldo na resultaatbestemming -2.747 -2.675 -2.686 -2.873 -2.729 -2.735 be drage n x € 1.000,00

(24)

Verkeer en vervoer Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri’s (€ 44.697), de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute (€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 94.000 voor het aanpassen wegen MFA Weurt. Er is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 80.000 voor het aanpassen van de snelfiets route Noord Van Heemstraweg Een bedrag van € 46.777 voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 292.850 I

(25)

Programma Economische zaken

Programmadoel: Een gunstig ondernemingsklimaat, waarbij randvoorwaarden worden geleverd voor het vestigen van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven en instellingen.

Bedrijven behouden Bedrijven behouden

 De rol van de gemeente is hierin beperkt.

Bedrijven behouden

Faciliteren bedrijvigheid Faciliteren bedrijvigheid Vooral gericht op verbetering:

 Dienstverlening

 Bedrijvenloket

 Actieve

informatieverstrekking

 Deelname L.E.C.

 Uitvoeren gemeentelijke rol in vastgestelde detail handel visie

Faciliteren bedrijvigheid

 In het kader van het LEC is deelgenomen aan de Provada van 2 t/m 4 juni

 Detailhandelsvisie is in concept gereed

 In gesprek met Movementgroup voor vestiging in bibliotheek.

 Overeenstemming met Bahofood voor verkoop perceel Metaalweg 10 Goede onderlinge contacten

tussen bedrijven en instellingen Goede onderlinge contacten tussen bedrijven en instellingen

 Bezoeken van bedrijven

 Organiseren

bedrijvencontactdag en verkiezen “ondernemer van het jaar”

 Periodiek overleg met bedrijven- en

ondernemersverenigingen

Goede onderlinge contacten tussen bedrijven en instellingen

 Portefeuillehouder heeft wekelijks één of meerdere bedrijven bezocht

 De organisatie voor de ondernemer van het jaar op 23 september is volop gaande