Raadsvoorstel
G E M E E N T E rbśU.. B E U N I N G E N
O n d e r w e r p K a d e r b r i e f b e g r o t i n g 2 0 1 6 R a a d s v e r g a d e r i n g 1 4 j u l i 2 0 1 5
N u m m e r ( a g e n d a ) C o m m i s s i e 1 F i n e n A Z
R e g i s t r a t i e n u m m e r B W 1 5 . 0 0 4 0 0 D a t u m 1 j u l i 2 0 1 5
R e g i s t r a t i e c o d e
IIMIM lllll IIII N il IIII
C o m m i s s i e 2A u t e u r M a r e Haasjes D a t u m 1 j u n i 2 0 1 5
Status O p e n b a a r B & W - v e r g a d e r i n g 3 j u n i 2 0 1 5
Persgesprek 14 j u l i 2 0 1 5 P o r t e f e u i l l e h o u d e r J.J. Driessen
S a m e n v a t t i n g
De k a d e r b r i e f b i j de b e g r o t i n g 2 0 1 6 is de v o o r l o p e r o p de b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9 . I n deze k a d e r b r i e f w o r d e n e n k e l e actuele o n t w i k k e l i n g e n geschetst. O o k w o r d t h e t f i n a n c i e e l perspectief, zoals o p d i t m o m e n t b e k e n d , v o o r de k o m e n d e j a r e n w e e r g e g e v e n . I n de k a d e r b r i e f s t e l t de g e m e e n t e r a a d de u i t g a n g s p u n t e n vast v o o r de b e g r o t i n g v a n v o l g e n d j a a r . Daarnaast w o r d t i n de k a d e r b r i e f h e t n i e u w b e l e i d v o o r 2 0 1 6 - 2 0 1 9 b e n o e m d e n w o r d t alvast een v o o r s t e l v o o r de te m a k e n keuzes i n h e t n i e u w b e l e i d g e d a a n .
B e s l u i t o m
De u i t k o m s t e n v a n de k a d e r b r i e f m e e te n e m e n b i j h e t o p s t e l l e n v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9 .
I n l e i d i n g
Deze k a d e r b r i e f t o o n t e e n b e g r o t i n g s o v e r s c h o t v o o r de j a r e n 2 0 1 6 t o t e n m e t 2 0 1 9 m e t e e n l a n g z a a m o p k l i m m e n d e l i j n . De recent o n t v a n g e n m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 5 w i j z i g t d i t b e e l d n i e t v o o r de b e t r e f f e n d e j a r e n , a l b l i j k t u i t deze c i r c u l a i r e w e l d a t v o o r h e t j a a r 2 0 1 5 de g e m e e n t e e e n l a g e r d a n v e r w a c h t e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s o n t v a n g t . D i t k o m t v o o r t u i t de lagere u i t g a v e n d i e h e t r i j k h e e f t g e d a a n i n 2 0 1 4 . O p basis v a n h e t c r e d o 'samen de t r a p o p , s a m e n de t r a p a f v e r m i n d e r t h e t r i j k v a n w e g e deze o v e r s c h o t t e n de b i j d r a g e a a n de g e m e e n t e n . O v e r i g e n s b l i j k t w e l u i t de m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 5 d a t de u i t k e r i n g u i t h e t
g e m e e n t e f o n d s o o k v o o r de j a r e n 2 0 1 6 - 2 0 1 9 d a a l t , m a a r d i t h e e f t m e t n a m e te m a k e n m e t de k o r t i n g e n o p de b i j d r a g e b i n n e n h e t Sociaal D o m e i n . I n B e u n i n g e n w o r d t h i e r v o o r n o g steeds h e t u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d d a t deze k o r t i n g o p de r i j k s b i j d r a g e v e r t a a l d m o e t w o r d e n i n lagere u i t g a v e n . I n deze
k a d e r b r i e f w o r d t d i t u i t g a n g s p u n t n o g steeds g e h a n t e e r d , w a a r d o o r deze d a l i n g v a n de r i j k s b i j d r a g e geen g e v o l g e n h e e f t v o o r h e t b e g r o t i n g s s a l d o .
O n d a n k s de o p k l i m m e n d e b e g r o t i n g s o v e r s c h o t t e n , b l i j f t de f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n de g e m e e n t e B e u n i n g e n k w e t s b a a r . De negatieve reservepositie n o o d z a a k t de g e m e e n t e o m j a a r l i j k s e e n a a n z i e n l i j k b e d r a g v r i j te h o u d e n o m toe te v o e g e n a a n de n e g a t i e v e reserves g r o n d b e d r i j f . D a a r n a a s t b l i j f t de g e m e e n t e B e u n i n g e n g e c o n f r o n t e e r d w o r d e n m e t e e n r e l a t i e f h o o g a a n t a l b i j s t a n d s o n t v a n g e r s . De t e k o r t e n die h i e r d o o r
o n t s t a a n k o m e n v o o r e e n gedeelte C.10% v a n de r i j k s b i j d r a g e ) v o o r r e k e n i n g v a n de g e m e e n t e zelf.
O o k b l i j f t h e t r i j k v e r d e r b e z u i n i g e n o p specifieke t e r r e i n e n . U i t de m e i c i r c u l a i r e b l i j k t h e t b e d r a g d a t op de W M O h u i s h o u d e l i j k e z o r g n o g e x t r a w o r d t g e k o r t i n 2 0 1 6 e n w o r d t o o k i n z i c h t e l i j k h o e de r i j k s b i j d r a g e v o o r de d e c e n t r a l i s a t i e j e u g d z o r g e n de W s w de k o m e n d e j a r e n v e r d e r v e r m i n d e r e n .
O p basis v a n de h u i d i g e b e g r o t i n g s a f s p r a k e n b i n n e n B e u n i n g e n l e i d e n b o v e n s t a a n d e k o r t i n g e n v a n de r i j k s b i j d r a g e o o k t o t k o r t i n g e n o p de b u d g e t t e n , m a a r h e t zal n i e t i n alle g e v a l l e n m o g e l i j k z i j n o m de u i t g a v e n o o k d a a d w e r k e l i j k b i n n e n deze b u d g e t t a i r e kaders te passen. B i j s t e l l i n g is d a n n o o d z a k e l i j k . H e t v o r m e n v a n e e n s t r u c t u r e e l b e g r o t i n g s o v e r s c h o t is d a n v a n b e l a n g . M o c h t e n k n e l p u n t e n o p t r e d e n b i n n e n de j e u g d z o r g o f o p a n d e r e t e r r e i n e n , d a n k a n d i t b e g r o t i n g s o v e r s c h o t w o r d e n i n g e z e t o m de eerste t e g e n v a l l e r s o p te v a n g e n . W a n n e e r h e t n i e t n o d i g is o m h e t b e g r o t i n g s o v e r s c h o t i n te z e t t e n v o o r
t e g e n v a l l e r s , d a n v l o e i t d i t o v e r s c h o t n a a r de reserves v a n de g e m e e n t e . G e z i e n de slechte reservepositie v a n de g e m e e n t e is d i t zeker g e e n o v e r b o d i g e l u x e .
8nito binnenlands product (bbp) Vmutatie t.o.v. jaareerder
F i n a n c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n l a n d e l i j k
H e t B r u t o B i n n e n l a n d s P r o d u c t (BBP) is de t o t a l e ( g e l d ) w a a r d e v a n alle i n een l a n d g e p r o d u c e e r d e g o e d e r e n ( e n d i e n s t e n ) g e d u r e n d e een p e r i o d e ( m e e s t a l een j a a r ) . H e t BBP is een
b e l a n g r i j k e m a a t s t a f v o o r de economische prestaties v a n een l a n d . De o n t w i k k e l i n g e n v a n h e t BBP staan i n de g r a f i e k h i e r n a a s t aangegeven.
De N e d e r l a n d s e e c o n o m i e is i n h e t eerste k w a r t a a l v a n 2 0 1 5 v o o r
de v i e r d e keer a c h t e r e e n g e g r o e i d . O p basis v a n een eerste t
b e r e k e n i n g m e t de gegevens die n u beschikbaar z i j n , k w a m de »" ' ' ™ " ' "™ " 1 "«ī" ' k ĩ " 1 LÎ''"
g r o e i u i t o p 0,4 p r o c e n t t e n o p z i c h t e v a n een k w a r t a a l eerder. De M t mutatie — mitex
g r o e i w o r d t steeds b r e d e r g e d r a g e n : i n v e s t e r i n g e n , c o n s u m p t i e e n h e t saldo v a n e x p o r t e n i m p o r t l e v e r e n een p o s i t i e v e b i j d r a g e . I n
v e r g e l i j k i n g m e t h e t eerste k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 is de o m v a n g v a n de N e d e r l a n d s e e c o n o m i e 2 , 4 p r o c e n t g r o t e r .
seiľoengecarrigeerd. 2008=100
Werkloosheid en banen van werknemers, gecorrigeerd voor se noen in vloeden
n 1000 De w e r k l o o s h e i d k w a m i n a p r i l 2 0 1 5 u i t o p 6 2 5 d u i z e n d
p e r s o n e n . D a t is 7,0 p r o c e n t v a n de b e r o e p s b e v o l k i n g . I n de a f g e l o p e n d r i e m a a n d e n is de w e r k l o o s h e i d m e t g e m i d d e l d 7 d u i z e n d per m a a n d a f g e n o m e n .
H e t a a n t a l o p e n s t a a n d e v a c a t u r e s is i n b i j n a alle s e c t o r e n g e g r o e i d . H i e r m e e n e e m t h e t a a n t a l v a c a t u r e s v o o r h e t d e r d e k w a r t a a l o p r i j t o e .
— WetVloze beroepsbevoking (linkeras) b Banen (rechteras)
F i n a n c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n l o k a a l
B i j h e t o p s t e l l e n v a n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 is g e b l e k e n d a t de g e m e e n t e i n 2 0 1 4 een a a n z i e n l i j k
r e k e n i n g o v e r s c h o t h e e f t . D i t overschot h e e f t v o o r een g r o o t deel b e t r e k k i n g o p h e t g r o n d b e d r i j f e n o n t s t a a t d o o r d a t een a a n t a l i n h e t v e r l e d e n g e t r o f f e n v o o r z i e n i n g e n n a a r b e n e d e n k u n n e n w o r d e n b i j g e s t e l d . Deze v o o r z i e n i n g e n w a r e n g e t r o f f e n v a n w e g e de v e r w a c h t i n g d a t diverse g r o n d e x p l o i t a t i e s o n v o l d o e n d e o p b r e n g s t e n z o u d e n g e n e r e r e n o m de g e ï n v e s t e e r d e k o s t e n t e r u g te v e r d i e n e n . B i j de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 is g e b l e k e n d a t d i t i n g u n s t i g e z i n b i j g e s t e l d k a n w o r d e n . H i e r d o o r is de reservepositie v a n h e t g r o n d b e d r i j f i n p o s i t i e v e z i n b i j g e s t e l d e n dus m i n d e r n e g a t i e f .
O n t w i k k e l i n g b e g r o t i n g h u i d i g b e l e i d
D o o r v e r s c h i l l e n d e o o r z a k e n z u l l e n w i j z i g i n g e n o p t r e d e n t e n o p z i c h t e v a n de d o o r de g e m e e n t e r a a d vastgestelde p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 . Deze w i j z i g i n g e n w o r d e n , zoals g e b r u i k e l i j k , pas n a de
z o m e r v a k a n t i e a a n g e b o d e n a a n de g e m e e n t e r a a d i n de Z o m e r n o t a 2 0 1 5 . V o o r u i t l o p e n d o p de Z o m e r n o t a w o r d t i n deze k a d e r b r i e f a l i n z i c h t e l i j k g e m a a k t w e l k e w i j z i g i n g e n de g e m e e n t e v e r w a c h t .
O n t w i k k e l i n g e n b e g r o t i n g h u i d i g b e l e i d
N a v a s t s t e l l i n g v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 ( g e m e e n t e r a a d n o v e m b e r 2 0 1 4 ) h e b b e n een a a n t a l o n t w i k k e l i n g e n p l a a t s g e v o n d e n die g e v o l g e n h e b b e n v o o r de b e g r o t i n g 2 0 1 6 e n de v o l g e n d e j a r e n (zie b i j l a g e 1 ) :
» Tussentijdse (bestuurs)rapportages
I n de g e m e e n t e r a a d v a n d e c e m b e r 2 0 1 4 is de H e r f s t n o t a 2 0 1 4 vastgesteld. De h e r f s t n o t a is de laatste f i n a n c i ë l e r a p p o r t a g e o v e r 2 0 1 4 , m a a r g e e f t o o k de g e v o l g e n v o o r de j a r e n n a 2 0 1 4 w e e r . I n de h e r f s t n o t a z i j n een a a n t a l b u d g e t t e n n e g a t i e f b i j g e s t e l d . De t o t a l e b i j s t e l l i n g o p basis v a n de h e r f s t n o t a 2 0 1 4 is s t r u c t u r e e l E 2 3 . 0 0 0 n e g a t i e f .
» Meicirculaire 2015
De grootste b r o n v a n i n k o m s t e n v o o r de gemeente B e u n i n g e n is de u i t k e r i n g v a n het gemeentefonds v a n u i t h e t r i j k . I n de m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 5 is de meest actuele o n t w i k k e l i n g v a n deze u i t k e r i n g i n beeld gebracht. I n deze k a d e r b r i e f w o r d t de u i t k o m s t v a n de m e i c i r c u l a i r e afgezet tegen de
septembercirculaire 2 0 1 4 . De u i t k o m s t v a n de decembercirculaire z i j n h i e r i n dus v e r w e r k t . De m e i c i r c u l a i r e p a k t m e t n a m e i n de j a r e n v a n a f 2 0 1 6 negatief u i t . D i t b e t r e f t m e t n a m e de b i j s t e l l i n g v a n de b i j d r a g e n die de gemeente o n t v a n g t v o o r het sociaal d o m e i n en de W M O h u i s h o u d e l i j k zorg.
I n onderstaande tabel staat nader weergegeven hoe de u i t k e r i n g e n i n het sociaal d o m e i n zich o n t w i k k e l e n :
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Jeugd C 5.501.298 C 4.986.014 C 4.495.820 C 4.484.433 C 4.490.169
W M O C 2.697.213 C 2.895.719 C 2.865.483 C 2.762.106 C 2.731.379
W s w C 3.401.957 C 3.095.601 6 2.846.150 C 2.614.537 e 2.443.807
Re-integratiebudget C 455.338 C 480.625 C 493.865 C 520.128 C 547.446
T o t a a l C 1 2 . 0 5 5 . 8 0 6 C 1 1 . 4 5 7 . 9 5 9 C 1 0 . 7 0 1 . 3 1 8 C 1 0 . 3 8 1 . 2 0 4 C 1 0 . 2 1 2 . 8 0 1
M e t n a m e op het t e r r e i n v a n j e u g d en de W s w w o r d t de gemeente B e u n i n g e n de k o m e n d e j a r e n n o g a a n z i e n l i j k gekort. De k o r t i n g op de W s w v e r t a a l t zich i n een lagere b i j d r a g e aan Breed. Op het t e r r e i n v a n de decentralisatie j e u g d geldt v o o r de k o m e n d e j a r e n n o g steeds het u i t g a n g s p u n t dat de o n t v a n g e n b i j d r a g e l e i d e n d is v o o r de hoogte v a n de b u d g e t t e n . O f de k o m e n d e k o r t i n g v a n
ongeveer 200Zo op d i t t e r r e i n v o l l e d i g opgevangen k a n w o r d e n d o o r de v e r m i n d e r i n g v a n de
b u d g e t t e n is een a a n z i e n l i j k f i n a n c i e e l risico v o o r de gemeente B e u n i n g e n . V o o r de W s w geldt da t de u i t s t r o o m v a n de mensen m e t een W s w - i n d i c a t i e b i j Breed de dalende r i j k s b i j d r a g e m o e t opvangen.
O p basis v a n de m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 5 m o e t e n een aantal b u d g e t t e n n o o d z a k e l i j k e r w i j s w o r d e n bijgesteld. Zoals h i e r v o o r beschreven v o l g e n de b u d g e t t e n die b e t r e k k i n g hebben o p het Sociaal D o m e i n de r i j k s b i j d r a g e u i t het gemeentefonds.
I n de m e i c i r c u l a i r e 2015 w o r d t o o k aangegeven dat de gemeente B e u n i n g e n i n 2 0 1 5 C 114.000 o n t v a n g t v o o r de c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n e n C 2 6 2 . 0 0 0 v o o r de h u i s h o u d e l i j k e hulptoelage.
A a n g e z i e n enkel v o o r 2 0 1 5 w o r d t aangegeven d a t de gemeente deze bedragen ontvangt, w o r d t o o k enkel v o o r d i t j a a r het b u d g e t opgehoogd.
V o o r het p r o j e c t 'Gezond i n de stad' o n t v a n g t de gemeente i n de j a r e n 2 0 1 6 en 2 0 1 7 o o k n o g C 2 0 . 0 0 0 . D i t budget w o r d t gereserveerd.
V a n a f 2 0 1 6 w o r d e n de g e m e e n t e n n o g é é n keer structureel g e k o r t op de v e r g o e d i n g die z i j o n t v a n g e n v o o r de u i t v o e r i n g v a n de W M O h u i s h o u d e l i j k e zorg. Deze k o r t i n g is v o o r de gemeente B e u n i n g e n u i t e i n d e l i j k C 1 4 3 . 0 0 0 . D o o r d a t de h u i s h o u d e l i j k e z o r g w o r d t o m g e v o r m d t o t een algemene v o o r z i e n i n g is het de v e r w a c h t i n g d a t het b u d g e t v o o r de h u i s h o u d e l i j k zorg o o k v o o r d i t b e d r a g naar beneden k a n w o r d e n bijgesteld. A a n g e z i e n het o m v o r m e n naar een algemene
v o o r z i e n i n g pas halverwege 2 0 1 6 k a n w o r d e n gerealiseerd, is het w e l de v e r w a c h t i n g dat de gemeente B e u n i n g e n i n de j a r e n 2 0 1 5 en 2 0 1 6 n o g een t e k o r t zal hebben op d i t onderdeel v a n C 130.000 i n 2 0 1 5 en C 8 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 6 .
» M e t gerealiseerde bezuinigingen
De gemeente B e u n i n g e n h e e f t i n de a f g e l o p e n vier j a r e n , vier grote bezuinigingsrondes gehad. De totale bezuinigingstaakstelling v o o r de gemeente B e u n i n g e n v a n a f 2 0 1 0 l o p e n o p t o t C 10 m i l j o e n structureel. I n de b e g r o t i n g 2015 is al een bedrag v a n C 8,8 m i l j o e n gerealiseerd. De b e g r o t i n g 2 0 1 6 zal aangeven dat het b e d r a g dat n o g als bezuinigingstaakstelling o p e n staat a a n z i e n l i j k is verlaagd en dat de b e z u i n i g i n g e n nagenoeg z i j n a f g e r o n d . V a n een aantal v a n de b e z u i n i g i n g e n is zeker dat deze niet gehaald w o r d e n :
a. Schoollogopedische dienst
D o o r de gemeenteraad is besloten o m de gemeenschappelijke r e g e l i n g Schoollogogopedische Dienst op te h e f f e n . De gemeente W i j c h e n h o u d t de b e t r e f f e n d e logopedisten i n dienst e n m e t de aan de gemeenschappelijke r e g e l i n g deelnemende gemeenten is afgesproken dat z i j w e l schoollogopedie b l i j v e n i n k o p e n . D i t k a n v o o r een a a n z i e n l i j k lager bedrag, maar de v o l l e d i g e
b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g v a n C 6 5 . 0 0 0 zal n i e t w o r d e n gehaald. H e t nadeel is s t r u c t u r e e l C 13.000 en i n 2 0 1 5 e e n m a l i g C 2 1 . 0 0 0 .
b. Applicatiebeheer Corsa
A b u s i e v e l i j k is i n de bezuinigingsronde 2 0 1 5 een b e z u i n i g i n g o p g e n o m e n v a n C 4 0 . 0 0 0 op het applicatiebeheer v a n het postregistratiesysteem Corsa. H e t was echter de b e d o e l i n g dat een restbudget resteerde v a n C 4 0 . 0 0 0 . De m a x i m a a l haalbare b e z u i n i g i n g is i n dat geval C 2 2 . 0 0 0 , w a a r d o o r een b e d r a g v a n C 18.000 v a n de t a a k s t e l l i n g n i e t gerealiseerd k a n w o r d e n .
c. Afschaffen welstand
D o o r de gemeenteraad z i j n de Objectcriteria w e l s t a n d i n j u l i 2 0 1 4 vastgesteld. D o o r d a t de commissie r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t n o g zeer beperkt w o r d t ingezet is deze b e z u i n i g i n g grotendeels gerealiseerd.
V o o r een stuk specifieke o n d e r s t e u n i n g op het t e r r e i n v a n w e l s t a n d is w e l een b u d g e t n o o d z a k e l i j k v a n ongeveer C 5.000.
d. Bezuiniging bibliotheek
O o k de b i b l i o t h e e k h e e f t i n 2 0 1 2 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen v a n lOVo ( 4 j a a r x 2,507o o p l o p e n d ) v a n de j a a r l i j k s e b i j d r a g e . Deze taakstelling is gebaseerd op de b i j d r a g e 2 0 1 0 e n bedraagt v o o r de b i b l i o t h e e k C 5 2 . 0 0 0 . De b i j d r a g e 2 0 1 0 bestond o o k u i t een d o o r s t o r t i n g v a n een p r o v i n c i a l e b i j d r a g e v a n C 2 9 . 0 0 0 en u i t een v e r g o e d i n g v o o r de h u u r k o s t e n die de b i b l i o t h e e k aan de gemeente m o e t betalen v o o r de h u u r v a n het g e b o u w v a n C 9 9 . 0 0 0 . De p r o v i n c i a l e b i j d r a g e is gestopt i n 2 0 1 3 en de gemeente betaalt d i t b e d r a g d a n o o k n i e t meer d o o r aan de b i b l i o t h e e k . De v e r g o e d i n g v o o r de h u u r k o s t e n is gebaseerd op de w e r k e l i j k e h u u r k o s t e n v a n de b i b l i o t h e e k . De h u u r k o s t e n w o r d e n j a a r l i j k s d o o r de gemeente g e ï n d e x e e r d , w a a r d o o r b e z u i n i g i n g op de v e r g o e d i n g v o o r de h u u r k o s t e n d o o r de b i b l i o t h e e k n i e t m o g e l i j k is. De taakstelling v a n C 5 2 . 0 0 0 is dus f e i t e l i j k te h o o g . Correctie v a n ongeveer C 13.000 is n o o d z a k e l i j k v o o r de 2 genoemde c o m p o n e n t e n provinciale subsidie en v e r g o e d i n g h u u r k o s t e n .
e. Klantmanager inkomen (ten laste van risicobudget bezuiniging personeel)
U i t de decembercirculaire 2 0 1 4 is gebleken dat de gemeente B e u n i n g e n meer algemene u i t k e r i n g k r i j g t v a n w e g e het t o e g e n o m e n aantal bijstandsontvangers. Het hoger aantal bijstandsontvangers zal o o k na 2 0 1 5 n o g o p t r e d e n . Het is de l a n d e l i j k e v e r w a c h t i n g dat n i e t op k o r t e t e r m i j n een grote d a l i n g i n deze a a n t a l l e n plaatsvindt. V a n a f de bezuinigingsronde b e g r o t i n g 2 0 1 2 is aangegeven dat op het k l a n t m a n a g e m e n t i n k o m e n v a n a f 2 0 1 4 een bezuinigingstaakstelling geldt v a n C 100.000 (2 f t e ) . V a n deze bezuinigingstaakstelling is reeds C 6 2 . 0 1 9 gerealiseerd ( 1 f t e ) . Gezien de t o e g e n o m e n a a n t a l l e n bijstandsontvangers is het n i e t m o g e l i j k gebleken o m de 2e f t e o o k te realiseren. H e t nadeel dat v o o r k o m t u i t het n i e t realiseren v a n deze taakstelling k a n t e n laste w o r d e n gebracht v a n het structurele risicobudget b e z u i n i g i n g personeel. D i t risicobudget is een structurele b u f f e r die i n 2 0 1 2 is g e v o r m d o m k n e l p u n t e n i n de b e z u i n i g i n g e n personeel op te vangen.
» Lager tekort bijstandsuitkering ten opzichte van rijksbijdrage (BUIG budget)
De gemeente B e u n i n g e n h e e f t i n de b e g r o t i n g 2 0 1 5 een t e k o r t o p g e n o m e n v a n C 4 4 0 . 0 0 0 . D i t t e k o r t is het b e d r a g dat de gemeente Beuningen zelf m o e t betalen als gevolg v a n het f e i t d a t de kosten v o o r b i j s t a n d s u i t k e r i n g e n hoger z i j n d a n dat de gemeente aan rijksbijdrage v i a het B U I G b u d g e t o n t v a n g t . De b u d g e t t e n w o r d e n maandelijks g e m o n i t o r d en v o o r a l s n o g l i j k t de v e r d e l i n g v a n de b u d g e t t e n gunstig u i t te p a k k e n , w a a r d o o r een positieve b i j s t e l l i n g v a n C 120.000 i n 2 0 1 5 m o g e l i j k l i j k t . H e t t e k o r t is d a n n o g C 3 2 0 . 0 0 0 v o o r 2 0 1 5 .
V o o r de j a r e n 2 0 1 6 en v e r d e r is het begrote t e k o r t n o g steeds C 2 2 0 . 0 0 0 . H e t is onzeker o f d i t begrote t e k o r t t o e r e i k e n d is. Nadere analyse v i n d t plaats b i j het o p m a k e n v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 6 .
« IAU 2013 bezwaar afgewezen
I n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 is een v o r d e r i n g o p g e n o m e n v a n Ç 3 7 . 0 0 0 i n het kader v a n de I n d i v i d u e l e A a n v u l l e n d e U i t k e r i n g . Deze u i t k e r i n g k a n de gemeente b i j het r i j k aanvragen v a n w e g e het f e i t dat de kosten v o o r de b i j s t a n d s u i t k e r i n g e n meer d a n lOVo hoger z i j n d a n de r i j k s b i j d r a g e . V o o r de eerste lOo/o is de gemeente f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k , d a a r b o v e n k a n de gemeente een verzoek d o e n v o o r de i n d i v i d u e l e aanvullende u i t k e r i n g .
De gemeente h e e f t deze u i t k e r i n g aangevraagd b i j het r i j k , m a a r het r i j k h e e f t deze u i t k e r i n g a f g e w e z e n , aangezien de gemeente op v o o r h a n d geen M A U - v e r z o e k h a d i n g e d i e n d ( M A U - M e e r j a r i g e A a n v u l l e n d e U i t k e r i n g ) . De v o r d e r i n g v a n C 3 7 . 0 0 0 m o e t e e n m a l i g w o r d e n afgeboekt.
» Voordelen grondbedrijf jaarrekening 2014
U i t de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 is gebleken dat een aantal v o o r z i e n i n g e n v o o r g e t r o f f e n verliezen b i n n e n de grondexploitaties naar beneden k u n n e n w o r d e n bijgesteld. H i e r u i t v o l g t dat het m o g e l i j k is o m meer rente toe te rekenen aan het g r o n d b e d r i j f . Deze rentekosten d r u k k e n d a n n i e t meer op het begrotingsresultaat e n d i t v o o r d e e l v o o r de b e g r o t i n g w o r d t ingeschat op ongeveer C 1 0 0 . 0 0 0 structureel. De gemeente B e u n i n g e n h e e f t als t o p p r i o r i t e i t dat de negatieve reserves g r o n d b e d r i j f m o e t e n w o r d e n w e g g e w e r k t . H e t v o o r d e e l v a n ê 100.000 zal g e d e e l t e l i j k ingezet w o r d e n o m deze t e k o r t e n w e g te w e r k e n .
H e t j a a r l i j k s e r e n t e v o o r d e e l dat ontstaat d o o r d a t de gemeente e l k j a a r een deel v a n de negatieve reserves a a n v u l t is ongeveer C 4 1 . 0 0 0 en l o o p t e l k j a a r m e t d i t b e d r a g op. G e b r u i k e l i j k w o r d t d i t v o o r d e e l ingezet t e n gunste v a n het begrotingssaldo, m a a r ingaande de b e g r o t i n g 2 0 1 6 stelt ons college v o o r o m d i t b e d r a g o o k deels v r i j te spelen o m een extra i n s p a n n i n g te leveren v o o r het w e g w e r k e n v a n de t e k o r t e n g r o n d b e d r i j f .
H e t college w i l niet het hele b e d r a g i n z e t t e n v o o r het w e g w e r k e n v a n de t e k o r t e n . Een bedrag v a n C 5 0 . 0 0 0 w i l ons college g e b r u i k e n o m een r e v o l v e r e n d fonds te v o r m e n t e n behoeve v a n
toekomstige duurzaamheidsinvesteringen.
» MARN structureel overschot
U i t de b e g r o t i n g 2 0 1 5 v a n de gemeenschappelijke r e g e l i n g M A R N b l i j k t dat de M A R N j a a r l i j k s een begrotingsoverschot heeft. De M A R N o n t v a n g t de h u u r o p b r e n g s t e n v a n de A R N BV, m a a r m a a k t nagenoeg geen kosten meer v o o r de eigen organisatie. Deze overschotten k u n n e n d o o r de M A R N w o r d e n teruggestort naar de deelnemende gemeenten. D i t zou v o o r de gemeente B e u n i n g e n een v o o r d e e l op m o e t e n k u n n e n leveren v a n ë 3 9 . 0 0 0 structureel. H e t overschot v a n 2 0 1 4 v a n de M A R N v a n C 4 6 . 0 0 0 w o r d t o o k m e e g e n o m e n i n de Z o m e r n o t a 2 0 1 5 .
» Stadsregio lagere bijdrage
De Stadsregio zal per 1-7-2015 o p h o u d e n te bestaan. De j a a r l i j k s e b i j d r a g e v a n C 7 8 . 0 0 0 k o m t te v e r v a l l e n . S a m e n w e r k i n g b l i j f t voortbestaan b i n n e n het Gemeenschappelijk O r g a a n en de T r i p l e H e l i x . De kosten die h i e r a a n v e r b o n d e n z i j n , w o r d e n m e e g e n o m e n b i j het n i e u w b e l e i d .
» Huur Dromedaris
Basisschool de D r o m e d a r i s ( w i j k Beuningse Plas) h e e f t de b e s c h i k k i n g over 15 k l a s l o k a l e n ( 7 h o o f d g e b o u w , 6 i n de s c h o o l w o n i n g e n en 2 n o o d l o k a l e n ) v o o r 16 groepen. De 2 gehuurde
n o o d l o k a l e n beschikken over een t i j d e l i j k e b o u w v e r g u n n i n g , die is v e r l e n g d t o t e i n d 2 0 1 9 . O p basis v a n recente leerlingenprognoses b l i j k t dat de behoefte daalt t o t 13 klaslokalen i n 2 0 2 0 . De gemeente is w e t t e l i j k v e r p l i c h t zorg te dragen v o o r een adequate o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g . W i j w i l l e n het verzoek v o o r o m z e t t i n g v a n de t i j d e l i j k e l o k a l e n i n p e r m a n e n t e l o k a l e n , b e t r e k k e n b i j de discussie die w i j v o e r e n m e t de beide schoolbesturen over de toekomstige onderwijshuisvestingssituatie i n onze gemeente. Deze discussie is m e t name ingegeven d o o r enerzijds het t e r u g l o p e n d leerlingenaantal en anderzijds de v o r m i n g v a n IKC 's. H e t b u d g e t v o o r de h u u r k o s t e n w o r d t v e r l e n g d e n b i j h e t n i e u w beleid w o r d e n de kosten o m 2 p e r m a n e n t e l o k a l e n aan het h o o f d g e b o u w te b o u w e n ( b e n o d i g d k r e d i e t C 3 4 0 . 0 0 0 ) n o g n i e t meegenomen, a f w a c h t e n d e deze discussie.
« ARN concessievergoeding
De gemeente B e u n i n g e n o n t v a n g t v a n de A R N B V een j a a r l i j k s e concessievergoeding. De o m v a n g v a n deze v e r g o e d i n g w o r d t bepaald op basis v a n het a a n t a l t o n aangeboden a f v a l d a t v a n b u i t e n de regio k o m t . H e t gebeurt steeds m i n d e r dat v a n b u i t e n de regio a f v a l w o r d t aangeboden, w a a r d o o r i n de a f g e l o p e n j a r e n de concessievergoeding al verschillende keren naar beneden m o e s t w o r d e n bijgesteld. A a n g e z i e n het v o o r de gemeente B e u n i n g e n niet w e n s e l i j k is o m v o o r de i n k o m s t e n a f h a n k e l i j k te z i j n v a n de b e d r i j f s v o e r i n g v a n de A R N , is m e t de A R N afgesproken o m de
concessievergoeding te f i x e r e n op een vast bedrag. D i t b e d r a g l i g t v o o r de k o m e n d e 10 j a a r vast. D i t h e e f t w e l een negatief structureel gevolg v o o r de b e g r o t i n g v a n C 150.000.
« Bijdrage vergoeding BOA's (opbrengst proces-verbalen)
De gemeente o n t v a n g t v a n a f 2015 v a n het CJIB geen b i j d r a g e meer voor het u i t s c h r i j v e n v a n proces- v e r b a l e n d o o r de B O A (Bijzondere Opsporings A m b t e n a a r ) . D i t kost de gemeente B e u n i n g e n j a a r l i j k s C 3 5 . 0 0 0 structureel. H e t is m o g e l i j k o m b i n n e n de kosten v o o r h a n d h a v i n g een b e d r a g v a n C 2 0 . 0 0 0 te bezuinigen. H i e r d o o r resteert een t e k o r t v a n C 15.000 structureel.
» Munitax eenmalige kosten
I n 2 0 1 5 is een b e d r a g n o o d z a k e l i j k o m alle belastingpakketten die b i j de deelnemende g e m e e n t e n staan te m i g r e r e n naar é é n pakket dat b i j M u n i t a x staat. De kosten v a n d i t project z i j n C 2 6 6 . 0 0 0 . O o k z i j n er v e r p l i c h t i n g e n o m d i t j a a r aan te s l u i t e n op enkele l a n d e l i j k e basisregistraties. De basisregistratie w a a r M u n i t a x op gaat aansluiten z i j n : de BRK (basisregistratie Kadaster), de L V W O Z ( l a n d e l i j k e v o o r z i e n i n g W O Z ) en het N H R ( N i e u w Handelsregister). H i e r v o o r is een é é n m a l i g e investering n o o d z a k e l i j k v a n C 58.000. De gemeente B e u n i n g e n betaalt als b i j d r a g e i n de kosten v o o r haar deel een b e d r a g v a n C 65.000 e e n m a l i g .
F i n a n c i ë n
I n de tabel 'overzicht k a d e r b r i e f b e g r o t i n g 2016' (bijlage 1) staan de h u i d i g e bekende f i n a n c i ë l e consequenties v a n de gemeente Beuningen aangegeven (bedragen x C 1.000,00).
H e t saldo p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2018 k o m t u i t de vastgestelde p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 . B i j de b e h a n d e l i n g v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 h e e f t de gemeenteraad kennis g e n o m e n v a n de
m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8 . D o o r d a t de gemeenteraad het n i e u w beleid 2 0 1 6 - 2 0 1 8 e n het
dekkingsvoorstel 2 0 1 6 - 2 0 1 8 f o r m e e l n o g n i e t h e e f t vastgesteld, w o r d e n deze posten gecorrigeerd. Deze correctie resulteert i n het "Saldo b e g r o t i n g h u i d i g beleid". D i t saldo is voor alle j a r e n 2 0 1 6 - 2 0 1 9 positief, behalve v o o r het begrotingsjaar 2 0 1 6 .
De o n t w i k k e l i n g e n b e g r o t i n g h u i d i g beleid staan reeds eerder i n d i t voorstel beschreven. H e t n i e u w beleid v o o r de b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9 staat toegelicht i n de b i j l a g e n 2 en 3.
N i e u w beleid
H e t n i e u w b e l e i d w o r d t i n bijlage 1 niet gesplitst i n "onontkoombaar" e n "overige voorstellen aan
de raad". I n de t o e l i c h t i n g b i j het n i e u w beleid w o r d t aangegeven i n hoeverre sprake is v a n een w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g . Gezien de beperkte o m v a n g v a n het n i e u w beleid, h e e f t het apart i n z i c h t e l i j k m a k e n v a n
"onontkoombaar" en "overige voorstellen aan de raad" geen toegevoegde w a a r d e .
Gezien de f i n a n c i ë l e positie v a n de gemeente B e u n i n g e n is slechts i n zeer beperkte mate r u i m t e v o o r n i e u w beleid. Aangezien de p r o v i n c i e Gelderland de gemeente B e u n i n g e n o o k i n 2 0 1 6 o n d e r p r e v e n t i e f toezicht zal plaatsen, zal z i j m e t n a m e k r i t i s c h staan tegenover n i e u w beleid dat l e i d t t o t een u i t z e t t i n g v a n de b e g r o t i n g .
A l h o e w e l het n i e u w beleid v o o r 2 0 1 6 de b i n n e n de gemeente B e u n i n g e n gehanteerde grens v a n C 150.000 overschrijdt, w o r d t t o c h voorgesteld o m i n te s t e m m e n m e t d i t n i e u w b e l e i d . H e t n i e u w b e l e i d bestaat v o o r
e e n g r o o t d e e l u i t e e n m a l i g e u i t g a v e n , w a a r b i j i n een a a n t a l g e v a l l e n sprake is v a n c o f i n a n c i e r i n g . S t r u c t u r e e l b l i j f t h e t n i e u w b e l e i d zeer b e p e r k t .
B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 6 w o r d t g e b r u i k e l i j k e n k e l h e t n i e u w b e l e i d 2 0 1 6 g o e d g e k e u r d . De j a r e n n a 2 0 1 6 z i j n t e r k e n n i s g e v i n g . B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 6 z a l de r a a d s p e c i f i e k
g e v r a a g d w o r d e n o o k alvast i n te s t e m m e n m e t h e t n i e u w b e l e i d 2 0 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r d e e l ' A f w a a r d e r e n V a n H e e m s t r a w e g W i n s s e n ( w e r k - m e t - w e r k ) ' . D i t b e d r a g is pas n o d i g i n 2 0 1 7 , m a a r v o o r b e r e i d i n g e n a a n b e s t e d i n g zal al i n 2 0 1 6 m o e t e n a a n v a n g e n .
D e k k i n g s v o o r s t e l
I n h e t d e k k i n g s v o o r s t e l is a a n g e g e v e n o p w e l k e w i j z e h e t saldo v a n de b e g r o t i n g h u i d i g b e l e i d e n h e t n i e u w b e l e i d g e d e k t w o r d t . H e t d e k k i n g s v o o r s t e l bestaat u i t de s t i j g i n g v a n de O Z B (30Zo) e n de leges (l,507o p r i j s i n d e x e r i n g ) . Daarnaast v i n d t de v o l g e n d e technische c o r r e c t i e o p de b e g r o t i n g plaats:
» Kapitaallasten lejaar investeren 10096 ramen
V o o r n i e u w e i n v e s t e r i n g e n w o r d t i n h e t j a a r v a n de i n v e s t e r i n g de v o l l e d i g e k a p i t a a l l a s t b e r e k e n d . De w e r k e l i j k e k a p i t a a l l a s t w o r d t b e r e k e n d o v e r de b o e k w a a r d e p e r 1 j a n u a r i v a n h e t
b e g r o t i n g s j a a r . V o o r n i e u w e i n v e s t e r i n g e n is de b o e k w a a r d e per 1 j a n u a r i n i h i l , w a a r d o o r de k a p i t a a l l a s t e n i n h e t eerste j a a r v o o r n i e u w i n v e s t e r i n g e n v o l l e d i g v r i j k a n v a l l e n . O m h e t v e r s c h i l tussen de j a a r r e k e n i n g e n de b e g r o t i n g te v e r k l e i n e n w o r d t deze v r i j v a l i n h e t eerste j a a r v o l l e d i g i n g e b o e k t .
B e g r o t i n g s r e s u l t a a t
H e t u i t e i n d e l i j k e b e g r o t i n g s r e s u l t a a t z a l n a a r v e r w a c h t i n g C 2 1 1 . 0 0 0 z i j n . O o k de j a r e n na 2 0 1 7 l a t e n een p o s i t i e f s l u i t e n d e b e g r o t i n g z i e n . De positieve b e g r o t i n g s r e s u l t a t e n k o m e n t e n gunste v a n de algemene reserve a l g e m e n e dienst.
7
Uiteindelijk begrotings resultaat (bedragen x (e 1.000,00)
\ îĩĩïTíai 2017 2018 2019
211 380 846 J . 0 7 7
R e s e r v e s g r o n d b e d r i j f
N a vaststellen v a n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 h e e f t de g e m e e n t e B e u n i n g e n n o g een negatieve reserve g r o n d b e d r i j f v a n C 7,8 m i l j o e n e n een negatieve reserve z a n d w i n n i n g v a n C 12,8 m i l j o e n . De reserve g r o n d b e d r i j f w o r d t n a a r v e r w a c h t i n g w e g g e w e r k t i n 2 0 2 3 . D i t g e b e u r t d o o r h e t t o e r e k e n e n v a n de
p o t e n t i ë l e o p b r e n g s t e n g r o n d b e d r i j f e n d o o r een a a n v u l l e n d e s t o r t i n g v a n j a a r l i j k s C 0,15 m i l j o e n t e n laste v a n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t . De reserve z a n d w i n n i n g w o r d t n a a r v e r w a c h t i n g w e g g e w e r k t i n 2 0 2 8 g e b e u r t d o o r een j a a r l i j k s e s t o r t i n g v a n ongeveer C 1,0 m i l j o e n t e n laste v a n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t . T o t op h e d e n z i j n beide reserves a p a r t g e h o u d e n , m a a r b i j de b e g r o t i n g
2 0 1 6 zal v o o r g e s t e l d w o r d e n o m b e i d e reserves s a m e n te v o e g e n . De t o t a l e negatieve reserve g r o n d b e d r i j f z a l d a n C 2 0 , 6 m i l j o e n z i j n . De v o l l e d i g e negatieve reserve zal d a n z o n d e r e x t r a i n s p a n n i n g n a a r v e r w a c h t i n g w e g g e w e r k t z i j n i n 2 0 2 4 .
Z o d r a de g e m e e n t e een e x t r a i n s p a n n i n g d o e t o m deze reserves a a n te v u l l e n d o o r h e t r e n t e v o o r d e e l d a t o.a.
o p t r e e d t d o o r h e t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 4 , d a n z a l d i t n a a r v e r w a c h t i n g n i e t l e i d e n t o t een snellere a f b o u w v a n de negatieve reserve. W e l is d a n de v e r w a c h t i n g d a t de reserve
g r o n d b e d r i j f w e e r r u i m C 2,6 m i l j o e n p o s i t i e f zal z i j n i n 2 0 2 4 . I n de t a b e l staat h e t v e r l o o p v a n deze g e c o m b i n e e r d e reserve, i n c l u s i e f de e x t r a i n s p a n n i n g , w e e r g e g e v e n .
2015 -20.603 1.214 607 -18.782
2016 -18.782 1.244 281 -17.257
2017 -17.257 1.270 281 -15.706
2018 -15.706 1.295 281 -14.130
2019 -14.130 1.320 473 -12.337
2020 -12.337 1.345 3.721 -7.271
2021 -7.271 1.370 281 -5.620
2022 -5.620 1.395 281 -3.944
2023 -3.944 1.421 281 -2.242
2024 -2.242 1.446 3.482 2.686
bŕdragen x e 1.000,00
T o e k o m s t i g n i e u w b e l e i d
V o o r een a a n t a l t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n w o r d t o p d i t m o m e n t n o g geen b u d g e t g e v r a a g d , m a a r w o r d t h i e r b i j w e l a a n d a c h t v o o r g e v r a a g d :
» Opknappen winkelcentrum Beuningen
O p basis v a n v e r s c h i l l e n d e i n v e n t a r i s a t i e s z i j n een a a n t a l a a n b e v e l i n g e n g e f o r m u l e e r d . Deze z i j n o n d e r v e r d e e l d i n :
S D i r e c t n o o d z a k e l i j k S W e n s e l i j k k o r t e t e r m i j n S W e n s e l i j k m i d d e l l a n g e t e r m i j n
De a a n b e v e l i n g e n v a r i ë r e n v a n een k l e i n e b e p e r k t e m a a t r e g e l e n t o t v o o r s t e l l e n o m diverse g e b i e d e n h e r i n te r i c h t e n . De k o s t e n v a n a l l e a a n b e v e l i n g e n m o e t e n n o g i n b e e l d w o r d e n g e b r a c h t . B i j de d e k k i n g v a n de m i d d e l e n w o r d t g e k e k e n n a a r de beschikbare m i d d e l e n b i n n e n de g r o e n b e s t e k k e n , a f v a l e n r i o o l . M o g e l i j k k a n i n o v e r l e g m e t de o n d e r n e m e r s o o k v a n u i t de r e c l a m e b e l a s t i n g een deel v a n de k o s t e n w o r d e n b e t a a l d .
» Ontwikkeling Asdonckterrein
O p d i t m o m e n t w o r d e n een a a n t a l v a r i a n t e n o n d e r z o c h t v o o r de o n t w i k k e l i n g v a n h e t A s d o n c k t e r r e i n . H e t is h i e r b i j v a n b e l a n g te n o e m e n d a t d i t t r a j e c t v a n de S n e l f i e t s r o u t e N i j m e g e n - B e u n i n g e n a l een
g e h o n o r e e r d s u b s i d i e p r o j e c t is m e t d e k k i n g ( u i t v o e r i n g gereed v ó ó r m a a r t 2 0 1 7 ) . De exacte l i g g i n g v a n de S n e l f i e t s r o u t e N i j m e g e n - B e u n i n g e n is m a a t g e v e n d e n a f h a n k e l i j k v a n de keuze u i t de m o d e l v a r i a n t e n d i e n u o n d e r z o c h t w o r d e n .
O Z B
B i j de v a s t s t e l l i n g v a n de l e g e s v e r o r d e n i n g i n d e c e m b e r 2 0 1 4 is d o o r de g e m e e n t e r a a d g e v r a a g d o m n a te g a a n o p w e l k e w i j z e o m g e g a a n k a n w o r d e n m e t de leegstand g e b r u i k e r s n i e t - w o n i n g e n . O p d i t m o m e n t staat b i j n a 1094 leeg. I n de t a r i e f b e r e k e n i n g w o r d t deze gemiste o p b r e n g s t i n r e k e n i n g g e b r a c h t b i j de o v e r i g e g e b r u i k e r s n i e t - w o n i n g e n .
De v o l g e n d e o p t i e s z i j n o n d e r z o c h t :
1. De g e m e e n t e B e u n i n g e n n e e m t de gemiste o p b r e n g s t v a n de leegstand v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g . H i e r d o o r z o u de gemiste O Z B - o p b r e n g s t C 1 0 9 . 0 0 0 s t r u c t u r e e l v e r m i n d e r e n .
2 . De gemiste o p b r e n g s t w o r d t v e r d e e l d o v e r n i e t - w o n i n g e n g e b r u i k e r s ( h u i d i g e s i t u a t i e ) . H i e r d o o r is h e t t a r i e f g e b r u i k e r s n i e t - w o n i n g e n 99/ū h o g e r d a n w a n n e e r geen leegstand z o u z i j n .
3. De gemiste o p b r e n g s t w o r d t v e r d e e l d o v e r n i e t - w o n i n g e n g e b r u i k e r s e n e i g e n a r e n . H i e r d o o r is h e t t a r i e f v o o r g e b r u i k e r s e n e i g e n a r e n n i e t - w o n i n g e n 3,99/0 h o g e r d a n w a n n e e r geen l e e g s t a n d z o u z i j n .
4 . De gemiste o p b r e n g s t w o r d t v e r d e e l d over w o n i n g e n e n n i e t - w o n i n g e n . H i e r d o o r is h e t t a r i e f v o o r alle b e l a s t i n g p l i c h t i g e n 1,69/0 h o g e r d a n w a n n e e r geen leegstand z o u z i j n .
5. De gemiste o p b r e n g s t w o r d t e n k e l v e r d e e l d o v e r n i e t - w o n i n g e n e i g e n a r e n . H i e r d o o r is h e t t a r i e f v o o r e i g e n a r e n n i e t - w o n i n g e n 6,89/0 h o g e r d a n w a n n e e r geen leegstand z o u z i j n .
G e z i e n de b e p e r k t e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n de g e m e e n t e B e u n i n g e n w o r d t o p t i e 1 n i e t v o o r g e s t e l d . A l l e a n d e r e opties z i j n b u d g e t t a i r n e u t r a a l . V o o r k e u r h e e f t o p t i e 5. H i e r b i j w o r d e n de gemiste o p b r e n g s t e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t b i j de e i g e n a r e n . De e i g e n a r e n v a n n i e t w o n i n g e n w o r d e n d o o r deze e x t r a OZB-last g e s t i m u l e e r d o m l e e g s t a n d zoveel als m o g e l i j k te v o o r k o m e n .
R i s i c o ' s b e g r o t i n g 2 0 1 6
Decentralisaties
U i t de m e i c i r c u l a i r e b l i j k t d a t de g e m e e n t e B e u n i n g e n f o r s g e k o r t w o r d t o p de b i j d r a g e d e c e n t r a l i s a t i e j e u g d z o r g d i e de g e m e e n t e o n t v a n g t . Deze r i j k s b i j d r a g e gaat t e r u g v a n C 5,5 m i l j o e n i n 2 0 1 5 n a a r C 4,5
m i l j o e n v a n a f 2 0 1 7 . Deze lagere r i j k s b i j d r a g e k o m t v o o r t u i t :
» de k o r t i n g d o o r de b u d g e t u i t n a m e als g e v o l g v a n de k l a n t e n die g e k o z e n h e b b e n v o o r de a c h t e r b l i j v e n i n de W l z
» h e t negatieve e f f e c t v a n de o b j e c t i e v e h e r v e r d e l i n g
» de reeds aangekondigde j a a r l i j k s oplopende k o r t i n g .
B i n n e n de gemeente B e u n i n g e n is het u i t g a n g s p u n t gehanteerd dat de r i j k s b i j d r a g e l e i d e n d is v o o r de hoogte v a n het u i t te geven budget. De b u d g e t t e n z u l l e n dus naar b e n e d e n w o r d e n bijgesteld. O f deze lagere b u d g e t t e n t o e r e i k e n d z u l l e n z i j n o m de gevraagde z o r g te leveren is op d i t m o m e n t n o g niet i n z i c h t e l i j k . De k o m e n d e periode z u l l e n w e verder w e r k e n aan een goede m o n i t o r i n g v a n de
productiecijfers i n de j e u g d z o r g en de W M O , teneinde eventuele k n e l p u n t e n snel i n z i c h t e l i j k te m a k e n v o o r de raad.
I A U t e r u g v o r d e r i n g
I n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 is een v o r d e r i n g o p g e n o m e n v a n C 4 9 7 . 0 0 0 i n h e t kader v a n de I n d i v i d u e l e A a n v u l l e n d e U i t k e r i n g . Deze u i t k e r i n g k a n de gemeente b i j het r i j k aanvragen v a n w e g e het f e i t dat de kosten v o o r de b i j s t a n d s u i t k e r i n g e n meer d a n 100Zo hoger z i j n d a n de r i j k s b i j d r a g e . V o o r de eerste !00Zo is de gemeente f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k , daarboven k a n de gemeente een verzoek d o e n v o o r de
i n d i v i d u e l e aanvullende u i t k e r i n g .
O m v o o r de I A U i n a a n m e r k i n g te k o m e n m o e t de gemeente aantonen d a t er sprake is v a n een u i t z o n d e r l i j k e arbeidsmarktsituatie. Daarvoor hebben w i j de h u l p ingeroepen v a n onderzoeksbureau Berenschot. H e t is n i e t zeker o f de gemeente B e u n i n g e n i n voldoende mate k a n a a n t o n e n dat sprake is v a n deze u i t z o n d e r l i j k e arbeidsmarktsituatie.
I n v o e r i n g Vennootschapsbelasting
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 6 is de gemeente vennootschapsbelastingplichtig. O p d i t m o m e n t v i n d e n inventarisaties plaats v a n de a c t i v i t e i t e n die k u n n e n v a l l e n onder de vennootschapsbelasting. B e l a n g r i j k vraagstukken z i j n h i e r b i j het g r o n d b e d r i j f en de eventuele i n k o m s t e n v a n gemeenschappelijke r e g e l i n g e n w a a r de gemeente i n participeert. Als de gemeente B e u n i n g e n v o o r bepaalde activiteiten w i n s t e n realiseert, d a n k a n deze w i n s t v a n a f 2 0 1 6 belast w o r d e n m e t vennootschapsbelasting. Deze b e l a s t i n g p l i c h t zou een nadeel k u n n e n betekenen v o o r de gemeentelijke b e g r o t i n g . O p d i t m o m e n t is de o m v a n g v a n deze
vennootschapsbelastingplicht n o g n i e t i n z i c h t e l i j k .
Doelgroepenvervoer
De k o m e n d e j a r e n z u l l e n de b u d g e t t e n v o o r diverse v o r m e n v a n vervoer ( v e r d e r ) onder d r u k k o m e n te staan. O m deze situatie het h o o f d te bieden, w o r d t i n regionaal v e r b a n d g e w e r k t aan een h e r v o r m i n g v a n het doelgroepenvervoer. D a a r o m w o r d e n i n 2 0 1 6 twee aanbestedingstrajecten a f g e r o n d die - gezien de c o m p l e x i t e i t e n benodigde expertise - qua kosten m o g e l i j k hoger u i t z u l l e n v a l l e n d a n een t r a d i t i o n e l e aanbesteding v o o r Stadsregiotaxi alleen.
M o g e l i j k m o e t B e u n i n g e n v a n a f 2 0 1 7 extra kosten betalen als gevolg v a n het (gedeeltelijk) w e g v a l l e n v a n de b i j d r a g e aan het W m o - v e r v o e r die Stadsregio i n het v e r l e d e n bekostigde.
K n e l p u n t e n i n f o r m a t i s e r i n g
De gemeente B e u n i n g e n b l i j f t na de o p r i c h t i n g v a n de i R v N (ICT R i j k v a n N i j m e g e n ) w e l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de s o f t w a r e v r a a g s t u k k e n . M o m e n t e e l is discussie m e t PinkRoccade over een aanzienlijke
t a r i e f s v e r h o g i n g v a n verschillende s o f t w a r e p a k k e t t e n .
Daarnaast zal de gemeente i n de k o m e n d e j a r e n m o e t e n investeren i n de basisregistratie personen (BRP).
Bij de i n v o e r i n g v a n de BRP w o r d t regionaal samengewerkt en streven w e naar é é n n i e u w e , regionale applicatie v o o r de B R P / B u r g e r z a k e n , die w o r d t aangesloten op de lokale gegevensinfrastructuur v a n elke deelnemende gemeente. Na de zomer starten w e m e t de v o o r b e r e i d i n g v a n een Europese aanbesteding in de eerste h e l f t v a n 2 0 1 6 . I n het regionale traject z u l l e n de kosten per gemeente op t e r m i j n pas d u i d e l i j k w o r d e n . K I N G h e e f t v o r i g j a a r berekend, dat de i n v o e r i n g v a n de BRP gemeenten g e m i d d e l d C 14,23 per i n w o n e r gaat kosten. V o o r B e u n i n g e n z o u dat n e e r k o m e n op ca. C 3 7 0 . 0 0 0 e e n m a l i g .
H e t is de b e d o e l i n g o m deze s t i j g i n g v a n de kosten b i n n e n het beschikbare b u d g e t v o o r i n f o r m a t i s e r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g op te vangen. Meer d u i d e l i j k h e i d over de m o g e l i j k h e i d h i e r v a n zal i n beeld w o r d e n gebracht b i j de b e g r o t i n g 2 0 1 6 . V o o r a l s n o g w o r d t de ICT s a m e n w e r k i n g m e t de d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v o o r d e l e n en nadelen als g e v o l g v a n de genoemde k n e l p u n t e n b u d g e t t a i r n e u t r a a l v e r w e r k t .
P o s i t i e v e v e r w a c h t i n g e n b e g r o t i n g 2 0 1 6
ICT regionalisering (ICT R i j k v a n Nijmegen")
V a n a f 1-1-2015 w e r k t de gemeente Beuningen samen m e t andere gemeenten b i n n e n de M G R i n de m o d u l e ICT ( i R v N ) . V a n a f 1-1-2016 gaat de gemeente B e u n i n g e n een f i n a n c i ë l e b i j d r a g e betalen aan de M G R v o o r de u i t v o e r i n g v a n deze diensten en z u l l e n de ICT investeringen en de overige u i t g a v e n v o o r a u t o m a t i s e r i n g d o o r de M G R w o r d e n betaald. D i t h e e f t verschillende f i n a n c i ë l e gevolgen. B i n n e n de i R v N w o r d t g e w e r k t m e t een ideaalcomplex. D i t h o u d t i n d a t investeringen n i e t meer w o r d e n geactiveerd, m a a r rechtsreeks t e n laste v a n de betaalde b i j d r a g e k o m e n . Een aantal n u n o g b i j de gemeente B e u n i n g e n openstaande
k r e d i e t e n v o o r v e r v a n g i n g a u t o m a t i s e r i n g zal d a n niet meer n o o d z a k e l i j k z i j n en k u n n e n v r i j v a l l e n .
Precariobelasting
De gemeente B e u n i n g e n h e e f t over de j a r e n 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 v o o r een bedrag v a n C 1,8 m i l j o e n aanslagen opgelegd v o o r precariobelasting. V a n a f 2 0 1 5 zou de gemeente op basis v a n het h u i d i g e t a r i e f ongeveer C 0,6 m i l j o e n structureel aan precariobelasting k u n n e n h e f f e n . H e t f i n a n c i ë l e v o o r d e e l v a n de precariobelasting is d o o r de gemeente B e u n i n g e n n o g n i e t v e r w e r k t , vanwege de n o g niet zekere a f l o o p v a n de h u i d i g e bezwaar- en beroepsprocedure. O p d i t m o m e n t z i j n 2 v a n de 3 ingediende b e z w a r e n afgewezen. E é n v a n de p a r t i j e n h e e f t reeds een beroepsprocedure gestart.
W e r k g r o e p h e r i j k i n g p r o g r a m m a b e g r o t i n g
De a f g e l o p e n m a a n d e n is een w e r k g r o e p bestaande u i t raads- e n commissieleden, de p o r t e f e u i l l e h o u d e r f i n a n c i ë n , de g r i f f i e r e n f i n a n c i ë l e ambtenaren bezig geweest m e t de h e r i j k i n g v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g . D i t onder meer naar a a n l e i d i n g v a n de b r i e f v a n de rekenkamer dat t e n aanzien v a n de i n z i c h t e l i j k h e i d en samenstelling v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g n o g een aantal v e r b e t e r p u n t e n m o g e l i j k z i j n . De w e r k g r o e p h e e f t i n de commissie F i n e n A Z een eerste t e r u g k o p p e l i n g g e h o u d e n w a a r i n aangegeven is dat de p r o g r a m m a - i n d e l i n g i n de t o e k o m s t op basis v a n de c l u s t e r i n d e l i n g gaat plaatsvinden en tevens is een voorstel gedaan v o o r een n i e u w e b e s c h r i j v i n g v a n de p r o g r a m m a ' s .
E é n v a n de o p m e r k i n g e n v a n de rekenkamer was dat de doelstellingen, zoals deze g e f o r m u l e e r d z i j n i n het c o l l e g e p r o g r a m m a , w e i n i g t e r u g te v i n d e n z i j n i n de b e g r o t i n g e n de j a a r r e k e n i n g . O m d i t te verbeteren h e e f t de w e r k g r o e p aangegeven dat v a n u i t het c o l l e g e p r o g r a m m a de doelstellingen m o e t e n w o r d e n g e ï n v e n t a r i s e e r d . Ons college hecht aan een zorgvuldige u i t v o e r i n g v a n deze inventarisatie e n w i l h e t f o r m u l e r e n v a n de doelstellingen plaats l a t e n v i n d e n i n een breder v e r b a n d w a a r b i j college en a m b t e l i j k apparaat een aanzet geven v o o r de verdere u i t w e r k i n g . H i e r b i j zal het c o l l e g e p r o g r a m m a als basis w o r d e n g e n o m e n . H e t is het v o o r n e m e n v a n ons college o m d i t u i t g e w e r k t te hebben v o o r de b e g r o t i n g 2 0 1 6 . I n overleg m e t de w e r k g r o e p h e r i j k i n g p r o g r a m m a b e g r o t i n g zal een t e r u g k o p p e l i n g plaatsvinden v a n deze inventarisatie.
W o o n l a s t e n d r u k
De gemeente B e u n i n g e n h e e f t volgens het onderzoek v a n het C e n t r u m v o o r O n d e r z o e k v a n de Economie v a n de Lagere Overheden (COELO) een gemiddelde w o o n l a s t i n 2 0 1 5 v a n Ê 7 7 2 , 0 0 v o o r een
meerpersoonshuishouden.
M e t deze w o o n l a s t e n d r u k staat de gemeente B e u n i n g e n volgens COELO op de 278e plaats op de rangordelijst ( n u m m e r 1 h e e f t de laagste lasten). De a f v a l s t o f f e n h e f f i n g stijgt naar v e r w a c h t i n g n o o d z a k e l i j k e r w i j s m e t Ê 9,00 per aansluiting, d o o r de i n v o e r i n g v a n de afvalstoffenbelasting, het extra scheiden v a n d r a n k k a r t o n s en blik, andere t e x t i e l i n z a m e l i n g en t e r u g l o o p i n k o m s t e n a f v a l f o n d s .
D o o r de g e b r u i k e l i j k e s t i j g i n g v a n 30Zo v o o r de OZB en een extra s t i j g i n g v a n de r i o o l h e f f i n g v a n C 15,00 ( c o n f o r m het vGRP) bovenop de p r i j s i n d e x e r i n g v a n 1,50/), zal de gemiddelde w o o n l a s t u i t k o m e n i n 2 0 1 6 op C 811,00 per meerpersoonshuishouden.
B i j l a g e n
1. Financieel overzicht k a d e r b r i e f b e g r o t i n g 2 0 1 6 ( a t l 5 0 0 1 9 2 0 ) 2. Groslijst n i e u w beleid 2 0 1 6 - 2 0 1 9 (voorstel) ( a t l 5 0 0 1 9 2 1 ) 3. Groslijst n i e u w beleid 2 0 1 6 - 2 0 1 9 t o e l i c h t i n g ( a t l 5 0 0 1 9 2 2 )
4. U i t g a n g s p u n t e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 6 e n m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 7 - 2 0 1 9 ( a t l 5 0 0 1 9 2 3 ) 5. V e r d e l i n g p r o d u c t e n over programma's ( a t l 5 0 0 1 9 2 4 )
R o u t i n g f o r m u l i e r : A T I 5 0 0 1 8 2 9 .
Burgemeester en w e t h o u d e r s ,
Dyanne Koeken Carol v a n Eert
Secretaris burgemeester
A l d u s vastgesteld i n de v e r g a d e r i n g v a n de raad v a n 14 j u l i 2 0 1 5 m e t i n a c h t n e m i n g v a n de m o t i e ( I N 1 5 . 0 3 9 1 4 ) w a a r i n h e t college w o r d t verzocht o m :
' I n de b e g r o t i n g 2 0 1 6 u i t te gaan v a n een v e r h o g i n g v a n het OZB tarief v a n l,507o'.
De g r i f f i e r .
