Bijlage-Gewijzigd-kader-een-integraal-afwegingsmoment-Kader-Resultaatbepaling-en-resultaatbestemming.pdf PDF, 1.14 mb

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

Omschrijving Project Tijdsplanning Project Totaal beschikbare budget

Budget voor 2019 en verder

resterend voor 2020 en verder

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer 2017-2022 9.578 7.633 2.442

Heerdenaanpak 2016-2020 1.655 1.129 879

Pilot Project Coöperatieve Wijkraad 2017-2020 200 177 77

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk 2016-2022 500 320 295

Project verbeterprogramma administratieve beheersing 2018-2020 850 35 30

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 4.000 1.763 798

3

Stel voor een twee jarig project van in totaal 300 duizend euro is voor de jaren 2019 en 2020 elk 150 duizend euro begroot. In 2019 wordt 200 duizend euro uitgegeven. Dan wordt bij de jaarrekening 2019 50 duizend euro ten laste gebracht van de 150 duizend euro in 2020. Resteert voor 2020 100 duizend euro.

4

Stel voor een twee jarig project van in totaal 300 duizend euro is voor de jaren 2019 en 2020 elk 150 duizend euro begroot. In 2019 wordt 100 duizend uitgegeven. Dan wordt alleen als deze middelen nodig zijn voor de resterende looptijd, bij de jaarrekening 2019 50 duizend euro ten gunste gebracht van de 150 duizend euro in 2020. Resteert voor 2020 200 duizend euro.

(Bedragen * 1.000 euro)

Looptijd Totaal budge t

Be grote uitgave

n 2019

Uitgave n 2019

Be grot e uitgave

n 2020 Be grot

e uitgave

n 2021 Be grot

e uitgave

n 2022 Be grot

e uitgave

n 2023 Naam

2019-

Toe lichting:

1. Be sluit van vastste lling van he t me e rjarige proje ct 2. De achte rgrond/re de ne n voor he t starte n van he t proje ct 3. De aansluiting op de doe lste llinge n raad e n/of colle ge 4. Alle moge lijke optie s die z ijn ove rwoge n

5. De de kking van he t proje ct

Implementatie Omgevingswet 2016-2021 3.237 1875 500

Budget Knoop Groningen 2016-2024 14.900 9.400 9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort 2019-2020 520 360 0

Lump sum aardbevingen 2018-2023 2.367 2.367 0

Revitalisering Stadhuis 2018-2021 2.394 2.357 2.357

Virtueel Groningen 2019-2023 3.740 3.740 2.640

Outsourcing ICT 2016-2024 15.000 13.499 1.432

Programma transitie DIV 2019-2022 7.500 7.500 5.841

Bijstand op Maat 2017-2020 928 844 84

Opruimen van SBR korrels kunstgrasvelden 2020-2023 1.449 0 1.449

Omschrijving middelen (bedragen x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2018

Ingezet in 2018

Beschikbaar voor 2019 via resultaat bestemming

Veilige steden 30 0 30

Verhoogde Asielinstroom 1.785 292 1.493

Matchen op het werk 80 0 80

Versterking lokale werkgelegenheid 1.900 681 1.219

Baankansen 1.161 0 1.161

Schulden en armoede 572 0 572

Bonus Nieuw Beschut 368 206 162

Incidentele middelen armoedebestrijding ouderen 81 17 64

Programma Geweld hoort nergens thuis 25 0 25

Taakmutatie richtlijn EED 23 0 23

Aardgasvrije wijken 3.516 0 3.516

Pilots woningmarkt 750 0 750

Zero-emissie stadslogistiek 338 0 338

Informatieplicht energiebesparende maatregelen 33 0 33

Verduurzaming basisscholen 318 0 318

Transformatie Sociaal Domein Jeugd 1.233 24 1.209

Beschikbare middelen (bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2019

Akkoord van Groningen 1.000

Maatschappelijke opvang 17.787

Vrouwenopvang 5.008

Verhoogde Asielinstroom 1.300

Veiligheidshuis 1.100

Beschermd Wonen 70.390

Uitvoering 1000-banenplan 1.900

Werk in Zicht algemeen 832

Transformatie Sociaal Domein Jeugd (best voorstel rek 18) 1.209

Transformatie Sociaal Domein Jeugd 1.209