de (Marine-)Blauwe Hap voortaan bereid door een Paarse Organisatie

(1)

Kleur bekennen

de (Marine-)Blauwe Hap voortaan bereid door een Paarse Organisatie

BIJLAGEN

Een onderzoek bij de Koninklijke Marine naar een prestatiemeetsysteem om de informatiebehoefte met betrekking tot de inkoop van cateringdiensten te vervullen.

Sabrina van der Net

Luitenant ter zee van administratie der derde klasse

Koninklijk Instituut voor de Marine Rijksuniversiteit Groningen

(2)

KM

KLTZA H.C.L. Blom Stafofficier Intendancezaken CZMNED

KLTZA M.F.L. Walter hoofd onderafdeling productiviteit/economie en financiën LTZA 2 OC M.C.A. Reedijk financieel analist CZMNED/OPS/GES

KLTZA D. Koome hoofd bureau verbijzonderde interne controle LTZA 2 OC C.R.J.M. Grauwmans senior medewerker interne controle

LTZA 1 C.E. Kleinveld hoofd logistieke dienst CMMAD

LTZA 2 OC M.A. Poot hoofd logistieke dienst / toko-/ voedingofficier MVKK

LTZA 2 W. Nijdam toko-/voedingofficier MKERF

Facilitair Bedrijf RUG

Dhr. M. van der Horst teamleider restauratieve voorzieningen

Rabobank Facilitaire Diensten

Dhr. Collé hoofd restauratieve verzorging

Dhr. R.P.M. Wirtz assistent hoofd restauratieve verzorging

Facilitaire Dienst TU Delft

Dhr. R.M.A. Rombouts senior inkoper GIS

(3)

Nr. Item Toelichting Type

1 Naam PI Naam van de PI (voluit) Max. 30

karakters

2 Afkorting PI Afkorting van de naam Max. 10

3 Definitie Definitie van de PI Tekst

4 Omschrijving Een PI is feitelijk een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp, de meetschaal (nominaal, ordinaal, interval, ratio, absoluut) en de meetprocedure.

Beschrijf deze (excl.de waarderingsschalen).

Tekst

5 Formule PI = F(x,y,z) Geef hier de exacte formule en randvoorwaarden. Geef bereik (x,y,z) en domein (F) aan (welke eenheden voor x,y,z en (F) (€, FTE’s, %, enz. ) Deze formule wordt door het MIS-KM gebruikt.

Tekst

6 Doel Beschrijving van het bedrijfskundig doel van de PI. Geef aan of deze PI wordt gebruikt voor interne sturing en/of verantwoording naar boven en/of te voldoen aan hoger liggende managementbehoefte.

Tekst

7 INK Het INK-aandachtsgebied waarbinnen deze PI als groen/geel/rood indicator moet worden geplaatst.

Tekst 8 KSF’en Aanduiding of en zo ja, welke KSF’en direct of indirect mbv deze PI worden

gemeten (er kunnen ook meerdere PI’en nodig zijn om inzicht te krijgen in 1 KSF, tevens kan 1 PI bijdragen aan het inzicht van meer dan 1 KSF.

Tekst

9 Relaties Zijn er relaties met andere PI’en, zo ja welke? Tekst 10 Overzicht Geef zo mogelijk aan welk specifiek overzicht en/of grafiek moet worden

getoond na selectie van deze PI in het betreffende brugpaneel van het MIS

Tekst 11 Conceptueel

eigenaar (CE)

De CE is de inhoudelijke beheerder van de definitie van de PI en is bevoegd deze te wijzigen of op te heffen (ieder PI heeft 1 CE). De CE wordt aangeduid via het defensieonderdeel, plaatsing en de functie.

Max. 80 karakters 12 Logische

eigenaren (LE)

De eenheden/(sub)RVE’en/directies waarvoor deze PI in hun brugpaneel wordt opgenomen. Dit zijn de LE’en van de PI en bepalen op welke wijze de PI in hun bedrijfsvoering wordt gebruikt.

Tekst

13 Domein Geef domein aan waarbinnen de definitie van de PI van kracht/ geldig is (Defensie, CO, KM, RVE, sub-RVE, eenheid).

Max. 80 karakters 14 Waarderings-

gebieden

Geef aan wat de waarderingsgebieden (normen) voor deze PI zijn (geef aan bij welke waarde de indicator groen, geel of rood moet worden).

Tekst 15 Prognose/ Trend Geef aan hoe de prognose moet worden bepaald. Deze prognose wordt

weergegeven mbv de richting en kleur van de pijl in het MIS-KM.

Tekst 16 Begrippen Uit welke begrippen en/of andere PI’en is de PI samengesteld? Tekst 17 Begrippen

definitie

Zijn deze begrippen en/of PI’en eenduidig gedefinieerd en vastgesteld, waar zijn ze gedefinieerd en wat zijn deze definities?

Tekst 18 Normsteller

waarderingsgebieden

Een PI is de nauwkeurige omschrijving van een onderwerp, de meetschaal en de meetprocedure. Het zegt niets of een gemeten waarde ‘goed’ of ‘fout’ is.

Wie bepaalt deze waarderingsgebieden voor deze PI?

Tekst

19 Brongegevens Welke verschillende brongegevens zijn nodig voor de berekening van de PI? Tekst 20 Definitie

brongegevens

Geef, per benodigd brongegeven, een definitie/beschrijving en geef aan waar dit is vastgelegd.

Tekst 21 Definitie

bewerking brongegevens

Geef de definitie van de benodigde bewerking van de brongegevens om te komen tot het hier gewenste PI.

Tekst

22 Beschikbaarheid brongegevens

Geef, per brongegeven, aan op welke wijze deze beschikbaar is (papieren rapportage, database, spreadsheet etc.) inclusief de naam ervan.

Tekst 23 Eigenaar

bronsysteem

Wie zijn de ‘eigenaren’ van de hierboven bedoelde IV-systemen (bij wie moet de KM toestemming vragen voor het gebruik van de benodigde informatie?

Tekst 24 Autorisatie

brongegevens

Welke functionarissen binnen Defensie/KM kunnen autorisatie verlenen voor het ‘medegebruik’ van de gegevens voor de berekening van de PI?

Tekst 25 Procedure

medegebruik

Op welke wijze kan de eigenaar van het MIS-KM autorisatie verkrijgen tot het

‘medegebruik’ van deze gegevens?

Tekst 26 Kwaliteit

brongegevens

Vermeld, per brongegeven, de functionaris die verantwoordelijk is voor de inhoud/kwaliteit van die brongegevens.

Tekst 27 Rubricering

brongegevens

Welke beveiligings- en/of vertrouwelijkheidseisen zijn er aan de brongegevens gesteld (Confi, PZV, geen o.i.d.)?

Tekst

(4)

per locatie per maand voor benchmark over 2002

1 omzet Omzet 19 bruto marge tov omzet totaal

2 eigen verbruik 20 totale omzet per potentiële klant in €

3 afschrijving 21 omzet per fte per in K€

4 eft totaal 22 omzet in kantines/restaurants per m2 in € 5 debiteuren 23 omzet in kantines/restaurants per zitplek in €

6 totaal 24 personeelslast als percentage van de omzet

25 resultaat als percentage van de omzet 7 gemiddelde besteding contant

8 gemiddelde besteding op rek.

9 gemiddelde besteding totaal Bijdrage CvB 26 bijdrage tov de omzet

27 bijdrage per potentiële klant in €

per productgroep per maand 28 bijdrage -/- doorbelaste huisv. kosten per klant in € per product

10 aantal verkocht Lasten 29 personele lasten tov totale lasten 11 verkocht product/ totaal productgroep 30 inkoop tov totale lasten

12 omzet 31 huisvesting tov totale lasten

13 inkoop 32 apparatuur tov totale lasten

14 brutowinst 33 overige lasten tov totale lasten

15 winstpercentage

16 winst personeel 34 percentage eigen overhead

17 marktaandeel 35 gemiddelde personeelslasten per fte in K€

18 status 36 ziekteverzuim totaal

overig 37 aantal potentiële klanten per zitplek 38 gemiddelde besteding per klant in kantines 39 gemiddeld aantal bezoekers per dag in kantines

40 gemiddeld aantal bezoekers t.o.v. potentiële aantal klanten 41 aantal potentiële klanten per automaat

42 gemiddeld aantal openingsuren per week per kantine

(5)

vergader/roomservice keuken

1 tijdig opruimen 41 aanvoer producten magazijn 2 hulpmiddelen vergaderzalen 42 temperatuur producten 3 werken volgens instructie/procedure 43 tht-datum

4 klachten 44 portionering

5 personeelsplanning 45 kwaliteit

6 voorraadinventarisatie hulpmiddelen 46 opslag in keuken 7 communicatie tussen afdelingen 47 deugdelijkheid apparatuur 8 veranderingen werkinstructies 48 schoonmaak

49 persoonlijke hygiëne medewerkers gastenrestaurant 50 communicatie tussen afdelingen 9 opstelling en schoonmaak restaurant 51 veranderingen werkinstructies 10 inrichting en schoonmaak pantry

11 opstelling en schoonmaak vergaderzaal personeelsrestaurant

12 inrichting en schoonmaak old dutch 52 aanvoer producten magazijn 13 HACCP-controle 53 temperatuur/ kwaliteit producten 14 voorraad hulpmiddelen 54 portionering

15 beschikbaarheid producten 55 tht-datum

16 beschikbaarheid informatie 56 properheid uitgiftebalies 17 personeelsplanning 57 opslag in uitgifte koelingen 18 persoonlijke hygiëne medewerkers 58 deugdelijkheid apparatuur 19 communicatie tussen afdelingen 59 schoonmaak

20 veranderingen werkinstructies 60 persoonlijke hygiëne medewerkers 61 communicatie tussen afdelingen

HD 62 veranderingen werkinstructies

21 logistiek

22 koks op tijd

23 duur boodschappen

24 bestelformulieren magazijn

25 personeelsplanning

26 deugdelijkheid apparatuur

27 schoonmaak

28 persoonlijke hygiëne medewerkers 29 communicatie tussen afdelingen 30 veranderingen werkinstructies

magazijn

31 tijdstip aanvoer producten leverancier 32 wijze van aanvoer/verpakking

33 temperatuur

34 tht-datum

35 portionering

36 opslag

37 schoonmaak

38 persoonlijke hygiëne medewerkers 39 bestelmomenten afdelingen 40 veranderingen werkinstructies

(6)

per kwartaal

prijs 1 sociaal pakket prijs anno 2002 handhaven

2 prijzen luxe pakket overleggen indien aanpassingen

performance 3 openingstijden en dagen volgens PvE 4 klanttevredenheid meting jaarlijks 5 klachtenregistratie

6 hygiëne en veiligheid bereiding, apparatuur en personeel borgen middels systeem

product 7 omzet

8 aantal bezoekers

9 gemiddelde besteding per bezoeker 10 omzet banqueting t.o.v. jaar ervoor

besparing 11 exploitatieresultaat t.o.v. jaar ervoor

commitment 12 in hoeverre gebruik gemaakt wordt van HCS

maandelijks financieel 1 omzet

2 inkopen

3 brutomarge

4 personeelslasten

5 afschrijvingskosten

6 huisvestingslasten

7 overige bedrijfskosten

8 indirecte kosten

9 bedrijfskosten

10 financieel resultaat 11 exploitatieresultaat

(7)

prestatie-indicator nr. 1

Nr. Item Toelichting

1 Naam PI BR personeelskosten ochtend 2 Afkorting PI BPKO

3 Definitie Reguliere personeelskosten in relatie tot het aantal maaltijden gedurende het ontbijt 4 Omschrijving Deze PI geeft de efficiency weer van het personeel van Paresto. De meetschaal is een ratio

5 Formule = [BPKO1/BPKO2]

6 Doel De SOINTZA vergelijkt de PI’en van diverse eenheden en krijgt zo inzicht in de efficiency van de Paresto medewerkers op de verschillende locaties

7 INK Management van middelen

8 KSF’en Financieel

9 Relaties BMUO

10 Overzicht Grafiek van de ratio-ontwikkeling per maand van de diverse eenheden in één figuur 11 Conceptueel

eigenaar (CE)

KM, CZMNED, SOINTZA 12 Logische

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

14 Waarderings- gebieden

Te bepalen na nulmeting

15 Prognose/ Trend Als de ratio groter wordt is er een negatieve ontwikkeling, de pijl in het rapport wijst naar beneden, v.v.

16 Begrippen 1. bedrijfsrestaurant 17 Begrippen

definitie

1. een non-categorale eetgelegenheid bij een eenheid der zeemacht waar maaltijdcomponenten tegen betaling kunnen worden verkregen en genuttigd

18 Normsteller waarderingsgebieden

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BPKO1 2. BPKO2 20 Definitie

brongegevens

1. reguliere personeelskosten in € die gemaakt zijn voor het ontbijt 2. aantal verkochte maaltijden tijdens het ontbijt

21 Definitie bewerking brongegevens

-

1. Urenregistratie Paresto 2. Verkoopsysteem Paresto 23 Eigenaar

bronsysteem

1. Paresto 2. Paresto

(8)

1 Naam PI BR personeelskosten middag 2 Afkorting PI BPKM

3 Definitie Reguliere personeelskosten in relatie tot het aantal maaltijden gedurende de middagmaaltijd 4 Omschrijving Deze PI geeft de efficiency weer van het personeel van Paresto. De meetschaal is een ratio

5 Formule = [BPKM1/BPKM2]

6 Doel De SOINTZA vergelijkt deze PI’en van diverse eenheden en krijgt zo inzicht in de efficiency van de Paresto medewerkers op de verschillende locaties

9 Relaties BMUM

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BPKM1 2. BPKM2 20 Definitie

brongegevens

1. reguliere personeelskosten in € die gemaakt zijn voor de middagmaaltijd 2. aantal verkochte maaltijden gedurende de middagmaaltijd

-

1. urenregistratie Paresto 2. verkoopsysteem Paresto 23 Eigenaar

bronsysteem

(9)

1 Naam PI BR personeelskosten avond 2 Afkorting PI BPKA

3 Definitie Reguliere personeelskosten in relatie tot de omzet gedurende de avondmaaltijd

4 Omschrijving Deze PI geeft de efficiency weer van het personeel van Paresto. De meetschaal is een ratio

5 Formule = [BPKA1/BPKA2]

9 Relaties BMUA

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BPKA1 2. BPKA2 20 Definitie

brongegevens

1. reguliere personeelskosten in € die gemaakt zijn voor de avondmaaltijden 2. aantal verkochte maaltijden gedurende de avondmaaltijd

-

bronsysteem

(10)

1 Naam PI BR manuren ochtend 2 Afkorting PI BMUO

3 Definitie Aantal gewerkte uren met betrekking tot het ontbijt in relatie tot het aantal verkochte maaltijden tijdens het ontbijt

5 Formule = [BMUO1/BMUO2]

9 Relaties BPKO

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BMUO1 2. BMUO2 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aantal manuren dat het personeel is ingezet tijdens het ontbijt 2. aantal verkochte maaltijden gedurende het ontbijt

-

bronsysteem

1.Paresto 2. Paresto

(11)

1 Naam PI BR manuren middag 2 Afkorting PI BMUM

3 Definitie Aantal gewerkte uren met betrekking tot de middagmaaltijd in relatie tot het aantal verkochte maaltijden gedurende de middagmaaltijd

5 Formule = [BMUM1/BMUM2]

9 Relaties BPKM

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BMUM1 2. BMUM2 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aantal manuren dat het personeel is ingezet tijdens de middagmaaltijd 2. aantal verkochte maaltijden gedurende de middelmaaltijd

-

bronsysteem

(12)

Nr. Item Toelichting 1 Naam PI BR manuren avond 2 Afkorting PI BMUA

3 Definitie Aantal gewerkte uren met betrekking tot de avondmaaltijd in relatie tot het aantal verkochte maaltijden tijdens de avondmaaltijd

5 Formule = [BMUA1/BMUA2]

9 Relaties BPKA

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BMUA1 2. BMUA2 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aantal manuren dat het personeel is ingezet tijdens de avondmaaltijd 2. aantal verkochte maaltijden gedurende de avondmaaltijd

-

bronsysteem

(13)

1 Naam PI BR gastverdeling ochtend 2 Afkorting PI BGVO

3 Definitie Genuttigde maaltijd door doelgroep in relatie tot niet-doelgroep gedurende de ochtend 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding doelgroep/ niet-doelgroep weer. De meetschaal is percentage

5 Formule BGVO1: BGVO2

6 Doel Inzicht verschaffen in de soort gasten die gebruiken maken van het bedrijfsrestaurant, zodat eventueel maatregelen genomen kunnen worden als de niet-doelgroep te groot wordt 7 INK Management van middelen

9 Relaties BGVM, BGVA

10 Overzicht Grafiek van de ontwikkeling van de verhouding gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur

11 Conceptueel eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

SOINTZA CDT’en eenheden

13 Domein KM

15 Prognose/ Trend Als % doelgroep groter wordt is er een positieve ontwikkeling en wijst de pijl naar boven Als % doelgroep kleiner wordt, wijst de pijl naar beneden

16 Begrippen 1. doelgroep 2. niet-doelgroep 17 Begrippen

definitie

1. personen die recht hebben op een maaltijd 2. personen die geen recht hebben op een maaltijd 18 Normsteller

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BGVO1 2. BGVO2 20 Definitie

brongegevens

1. (aantal door doelgroep genuttigde maaltijden tijdens ochtend/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de ochtend) x 100%

2. (aantal door niet-doelgroep genuttigde maaltijden tijdens ochtend/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de ochtend) x 100%

-

1. verkoopsysteem Paresto 2. verkoopsysteem Paresto 23 Eigenaar

bronsysteem

(14)

1 Naam PI BR gastverdeling middag 2 Afkorting PI BGVM

3 Definitie Genuttigde maaltijd door doelgroep in relatie tot niet-doelgroep gedurende de middagmaaltijd 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding doelgroep/ niet-doelgroep weer. De meetschaal is percentage

5 Formule BGVM1: BGVM2

9 Relaties BGVO, BGVA

eigenaren (LE)

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BGVM1 2. BGVM2 20 Definitie

brongegevens

1. (aantal door doelgroep genuttigde maaltijden tijdens middag/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de middag) x 100%

2. (aantal door niet-doelgroep genuttigde maaltijden tijdens middag/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de middag) x 100%

-

bronsysteem

(15)

1 Naam PI BR gastverdeling avond 2 Afkorting PI BGVA

3 Definitie Genuttigde maaltijd door doelgroep in relatie tot niet-doelgroep gedurende de avondmaaltijd 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding doelgroep/ niet-doelgroep weer. De meetschaal is percentage

5 Formule BGVA1: BGVA2

9 Relaties BGVO, BGVM

eigenaren (LE)

13 Domein KM

definitie

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BGVA1 2. BGVA2 20 Definitie

brongegevens

1. (aantal door doelgroep genuttigde maaltijden tijdens de avond/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de avond) x 100%

2. (aantal door niet-doelgroep genuttigde maaltijden tijdens de avond/totaal aantal genuttigde maaltijden tijdens de avond) x 100%

21 Definitie bewerking Brongegevens

-

22 Beschikbaarheid Brongegevens

bronsysteem

(16)

1 Naam PI BR sterktecijfers ochtend 2 Afkorting PI BSCO

3 Definitie Opgegeven sterkte voor het ontbijt in relatie tot de afname van het ontbijt 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding opgave/afname weer. De meetschaal is ratio.

5 Formule = [BSCO1/ BSCO2]

6 Doel Inzicht verschaffen in nauwkeurigheid van opgaven van sterktecijfers, zodat eventueel de opgave procedure aangepast moet worden

9 Relaties BSCM, BSCA

10 Overzicht Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio gedurende een maand van de eenheid SOINTZA: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur

eigenaren (LE)

13 Domein KM

0,95 – 1,10 = goed (groen)

< 0,95 en > 1,10 = fout (rood)

15 Prognose/ Trend Hoe dichter de ratio ‘1’ nadert hoe beter , pijl wijst naar boven als ratio zich naar ‘1’

ontwikkeld en naar beneden als ratio van ‘1’ afgaat 16 Begrippen 1. sterktecijfer opgave

2. sterktecijfer afname 17 Begrippen

definitie

1. aantal personen waarvan verwacht wordt dat een maaltijd genuttigd wordt 2. aantal personen dat daadwerkelijk een maaltijd genuttigd heeft

SOINTZA, CDT’en eenheden

19 Brongegevens 1. BSCO1 2. BSCO2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal opgegeven personen voor het ontbijt 2. aantal personen dat het ontbijt genuttigd heeft 21 Definitie

-

1. sterktecijfers bureau administratie en/of huisvesting en/of scholen en/of schepen 2. verkoopsysteem Paresto

23 Eigenaar bronsysteem

1. KM 2. Paresto

(17)

1 Naam PI BR sterktecijfers middag 2 Afkorting PI BSCM

3 Definitie Opgegeven sterkte voor de middagmaaltijd in relatie tot de afname van de middagmaaltijd 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding opgave/afname weer. De meetschaal is ratio.

5 Formule = [BSCM1/ BSCM2]

9 Relaties BSCO, BSCA

10 Overzicht SOINTZA: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio gedurende een maand van de eenheid

eigenaren (LE)

13 Domein KM

0,95 – 1,10 = goed (groen)

< 0,95 en > 1,10 = fout (rood)

definitie

19 Brongegevens 1. BSCM1 2. BSCM2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal opgegeven personen voor de middagmaaltijd 2. aantal personen dat de middagmaaltijd genuttigd heeft 21 Definitie

-

1. KM 2. Paresto

(18)

1 Naam PI BR sterktecijfers avond 2 Afkorting PI BSCA

3 Definitie Opgegeven sterkte voor de avondmaaltijd in relatie tot de afname de avondmaaltijd 4 Omschrijving Deze PI geeft de verhouding opgave/afname weer. De meetschaal is ratio.

5 Formule = [BSCA1/ BSCA2]

9 Relaties BSCO,BSCM

eigenaren (LE)

13 Domein KM

0,95 – 1,10 = goed (groen)

< 0,95 en > 1,10 = fout (rood)

definitie

19 Brongegevens 1. BSCA1 2. BSCA2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal opgegeven personen voor de avondmaaltijd 2. aantal personen dat de avondmaaltijd genuttigd heeft 21 Definitie

-

1. KM 2. Paresto

(19)

Nr. Item Toelichting 1 Naam PI BR componenten 2 Afkorting PI BCPN

3 Definitie Aantal beschikbare componenten in het bedrijfsrestaurant conform het LPvE 4 Omschrijving De meetschaal is ratio.

5 Formule = [BCPN1/BCPN2]

6 Doel Controleren of Paresto de maaltijden levert conform LPvE. Zo niet dient de cateringmanager aangesproken te worden op het niet nakomen van afspraken, evt. kan de regiomanager worden ingeschakeld door de SOINTZA

7 INK Management van processen

8 KSF’en Service

9 Relaties BOPT, BKLA

eigenaren (LE)

13 Domein KM

Ratio ≤ 0,2 = fout (rood) Ratio > 0,2 = goed (groen) 15 Prognose/

Trend

Hoe dichter de ratio ‘1’ nadert hoe beter , pijl wijst naar boven als ratio zich naar ‘1’

ontwikkeld en naar beneden als ratio van ‘1’ afgaat 16 Begrippen 1. componenten

2. bedrijfsrestaurant 3. LpvE

17 Begrippen definitie

1. een bereid product dat tegen een verkoopprijs in een bedrijfsrestaurant wordt aangeboden 2. een non-categorale eetgelegenheid bij een eenheid der zeemacht waar maaltijdcomponenten

tegen betaling kunnen worden verkregen en genuttigd 3. Lokaal Programma van Eisen

19 Brongegevens 1. BCPN1 2. BCPN2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal observaties waarbij het aantal beschikbare componenten kleiner is dat het aantal componenten volgens het PvE

2. totaal aantal observaties waarbij aantal componenten gecontroleerd is 21 Definitie

1. resultaat observatie vergelijken met PvE → cf. PvE = goed (groen) ; niet cf. PvE ≠ goed (rood)

2. som van het aantal gehouden observaties 22 Beschikbaarhei

d brongegevens

1. spreadsheet CDT’en eenheden 2. spreadsheet CDT’en eenheden 23 Eigenaar

bronsysteem

1. CDT’en eenheden 2. CDT’en eenheden

(20)

Nr. Item Toelichting 1 Naam PI BR openingstijden 2 Afkorting PI BOPT

3 Definitie Daadwerkelijke openingstijden van het bedrijfsrestaurant conform het LPvE 4 Omschrijving De meetschaal is ratio.

5 Formule = [BOPT1/ BOPT2]

6 Doel Controleren of Paresto de openingstijden handhaaft conform LPvE. Zo niet dient de cateringmanager aangesproken te worden op het niet nakomen van afspraken, evt. kan de regiomanager worden ingeschakeld door de SOINTZA

7 INK Management van processen

8 KSF’en Service

9 Relaties BCPN, BKLA

eigenaren (LE)

13 Domein KM

Ratio ≤ 0,2 = fout (rood) Ratio > 0,2 = goed (groen)

ontwikkeld en naar beneden als ratio van ‘1’ afgaat 16 Begrippen 1. bedrijfsrestaurant

2. LpvE 17 Begrippen

definitie

2. Lokaal Programma van Eisen 18 Normsteller

19 Brongegevens 1. BOPT1 2. BOPT2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal observaties waarbij het bedrijfsrestaurant niet geopend is tijdens de openingstijden volgens het PvE

2. totaal aantal observaties waarbij openingstijden gecontroleerd zijn 21 Definitie

1. resultaat observatie vergelijken met PvE → cf. PvE = goed (groen) ; niet cf. PvE ≠ goed (rood)

2. som van het aantal gehouden observaties 22 Beschikbaarheid

brongegevens

1. spreadsheet CDT’en eenheden 2. spreadsheet CDT’en eenheden 23 Eigenaar

bronsysteem

1. CDT’en eenheden 2. CDT’en eenheden

(21)

Nr. Item Toelichting 1 Naam PI BR klachten 2 Afkorting PI BKLA

3 Definitie Totaal aantal klachten afkomstig van de gasten van het bedrijfsrestaurant 4 Omschrijving De meetschaal is een absoluut getal.

5 Formule [BKLA1]

6 Doel Het aantal klachten geeft de tevredenheid aan van de kwaliteit van de leveringen. Bij veel klachten of een toenemend aantal klachten moet de CDT de leverancier aanspreken op zijn verantwoordelijkheden

7 INK Klanten en leveranciers

8 KSF’en Kwaliteit

9 Relaties BOPT, BCPN

10 Overzicht Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van het aantal klachten per week gedurende een maand van de eenheid

SOINTZA: Grafiek van de ontwikkeling van het aantal klachten per week gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur

eigenaren (LE)

13 Domein KM

15 Prognose/ Trend Toenemend aantal klachten per maand is negatieve ontwikkeling, pijl wijst naar beneden Afnemend aantal klachten per maand is positieve ontwikkeling, pijl wijst naar boven 16 Begrippen 1.klacht

2. gast 17 Begrippen

definitie

1. uiting van ontevredenheid 2. klant van het bedrijfsrestaurant 18 Normsteller

19 Brongegevens 1. BKLA1 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aantal klachten met betrekking tot het bedrijfsrestaurant gedurende een maand 21 Definitie

1. som van alle geregistreerde klachten

1. spreadsheet CDT’en eenheden 23 Eigenaar

bronsysteem

1. CDT’en eenheden

(22)

Nr. Item Toelichting 1 Naam PI BR totaal oordeel 2 Afkorting PI BRTO

3 Definitie Gewogen gemiddelde van de indicatoren met betrekking tot het bedrijfsrestaurant 4 Omschrijving Meetschaal is een ratio

5 Formule = [BRTO1/BRTO2]

6 Doel Inzicht krijgen in de totale beoordeling van het bedrijfsrestaurant

7 INK -

8 KSF’en -

9 Relaties -

10 Overzicht Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio van de eenheid

SOINTZA/ P&C: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio van de diverse eenheden in één figuur

eigenaren (LE)

P&C SOINTZA CDT’en eenheden

13 Domein KM

Nader te bepalen 15 Prognose/ Trend -

16 Begrippen -

- 18 Normsteller

SOINTZA

19 Brongegevens 1. BRTO1 2. BRTO2 20 Definitie

brongegevens

1. aantal indicatoren met betrekking tot het bedrijfsrestaurant waarvan het oordeel goed (groen) is

2. totaal aantal indicatoren met betrekking tot het bedrijfsrestaurant 21 Definitie

-

1. prestatiemeetsysteem 2. prestatiemeetsysteem 23 Eigenaar

bronsysteem

1. KM 2. KM

(23)

1 Naam PI Verblijf absolute omzet 2 Afkorting PI VAO

3 Definitie Totale bedrag aan verkopen tegen verkoopprijzen 4 Omschrijving De meetschaal is een absoluut getal, eenheid is €

5 Formule [VAO1]

6 Doel Bepalen van de hoogte van de omzet i.v.m. de te ontvangen bonus. De bonus is gerelateerd aan de omzet

9 Relaties VRO

10 Overzicht Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van de omzet per week

SOINTZA: Grafiek van de ontwikkeling van de omzet per week gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur

eigenaren (LE)

13 Domein KM

te bepalen na nulmeting

15 Prognose/ Trend -

16 Begrippen 1. verkoopprijs 17 Begrippen

definitie

1. de prijs die de gast betaalt aan de kassa 18 Normsteller

-

19 Brongegevens 1. VAO1 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aan verkopen in het verblijf tegen verkoopprijzen in € 21 Definitie

-

1. verkoopsysteem Paresto 23 Eigenaar

bronsysteem

1. Paresto

(24)

1 Naam PI Verblijf relatieve omzet 2 Afkorting PI VRO

3 Definitie Omzet van een verblijf in relatie tot het aantal boordplaatsers dat tot dat verblijf gerekend kan worden

4 Omschrijving De meetschaal is ratio.

5 Formule = [VRO1/VRO2]

6 Doel Inzicht verschaffen in de omzet van een verblijf in verhouding tot het aantal boordplaatsers zodat meerdere verblijven eventueel kunnen worden teruggebracht tot één of twee

9 Relaties VAO

10 Overzicht SOINTZA: Grafiek van de ontwikkeling van de ratio per week gedurende een maand van de diverse eenheden in één figuur

eigenaren (LE)

SOINTZA

13 Domein KM

15 Prognose/ Trend Bij een dalende ratio is er een negatieve ontwikkeling, pijl wijst naar beneden Bij een stijgende ratio is er een positieve ontwikkeling, pijl wijst naar boven 16 Begrippen 1. verblijf

2. boordplaatsers 17 Begrippen

definitie

1. een ruimte voor ontspanning met een bar waar eet- en drinkwaren gekocht kunnen worden 2. het aantal personen dat huisvesting geniet bij een eenheid

SOINTZA, eenheden

19 Brongegevens 1. VRO1 2. VRO2 20 Definitie

brongegevens

1. totaal aan verkopen tegen verkoopprijzen in €

2. het aantal personen dat huisvesting geniet bij een eenheid en aan wie het bewuste verblijf is toegewezen als ontspanningsruimte

-

1. verkoopsysteem Paresto 2. personeelsrol bureau personeel 23 Eigenaar

bronsysteem

1. Paresto 2. KM

(25)

1 Naam PI Verblijf nettowinst 2 Afkorting PI VNW

3 Definitie Nettowinst dat in een verblijf gerealiseerd is gedurende een maand 4 Omschrijving De meetschaal is een absoluut getal.

5 Formule [VNW1]

6 Doel Inzicht verschaffen in de nettowinst van een verblijf i.v.m. de door Paresto aan het verblijf uit te keren bonus

9 Relaties -

10 Overzicht SOINTZA: Grafiek van het bedrag per maand van de diverse eenheden in één figuur Eenheid: Grafiek van de ontwikkeling van het bedrag per week in een overzicht per maand 11 Conceptueel

eigenaar (CE)

eigenaren (LE)

13 Domein KM

15 Prognose/ Trend Bij een dalende nettowinst is er een negatieve ontwikkeling, pijl wijst naar beneden Bij een stijgende nettowinst is er een positieve ontwikkeling, pijl wijst naar boven 16 Begrippen 1. verblijf

1. een ruimte voor ontspanning met een bar waar eet- en drinkwaren gekocht kunnen worden 18 Normsteller

SOINTZA, eenheden

19 Brongegevens 1. VNW1 20 Definitie

brongegevens

1. nettowinst van de bar in het verblijf 21 Definitie

1. nettowinst = opbrengst - kosten

1. verkoopsysteem Paresto 23 Eigenaar

bronsysteem

1. Paresto