Overzicht bijdrage per gemeente

Graag inboeken voor RISEM

Directiemail [mailto:directie@ggdgelderlandzuid.nl]

Verzonden: dinsdag 22 september 2015 15:59

Aan: Griffie; 'griffier@buren.nl'; 'p.peters@culemborg.nl'; 'griffie@druten.nl'; 'm.vermeulen@geldermalsen.nl'; 'j.v.workum@groesbeek.nl';

'griffie@heumen.nl'; 'h.dame@lingewaal.nl'; 'griffier@maasdriel.nl'; 'griffie@nederbetuwe.nl'; 'griffie@neerijnen.nl'; 'griffie@nijmegen.nl';

'griffie@tiel.nl'; 'griffie@westmaasenwaal.nl'; 'griffie@wijchen.nl'; 'griffie@zaltbommel.nl' CC: 'p3.van.gemert@nijmegen.nl'

Onderwerp: Toezending Begrotingswijzigingen 2016...

Aan de raden van de gemeenten die participeren in de GR GGD Gelderland-Zuid Bijgaand ontvangt u de volgende documenten:

- Begeleidende brief aan Raden, d.d. 22 september 2015 met kenmerk GGD/DIR/0334/2015/MP - Begrotingswijzigingen 2016 GGD Gelderland-Zuid

Met vriendelijke groet, Mieke de Riemer Directiesecretaresse

Werkdagen: di-, wo- do- en vrij-ochtend Mijn nieuwe telefoonnummer: (088) 1447102 Cc:

Subject: FW: Toezending Begrotingswijzigingen 2016...

Attachments: 0334 - Brief aan Raden Begrotingswijzigingen 2016.pdf; 0334 - Bijlage Begr.wijz.2016 overzichtvs6.pdf

GGD Gelderland-Zuid

Groenewoudseweg 275 | 6524 TV Nijmegen Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen

T (088) 144 71 44 www.ggdgelderlandzuid.nl

Begrotingswijziging 2016

Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2016 Bedragen x € 1.000,-

1) 2) 3) 4) 5)

Bijdrage gemeenten uniforme taken 13.958 13.958

Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen 852 852

Subsidies gemeenten 5.106 169 5.275

Subsidies rijk 2.486 2.486

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Overige opbrengsten 2.543 2.543

Te acquireren opbrengsten 461 -214 247

Som der bedrijfsopbrengsten 28.631 -45 28.586

Personeelskosten 17.777 73 475 365 -45 -993 17.652

Huisvestingskosten 1.842 1.842

Kantoormiddelen 237 237

Medische zaken 713 713

Communicatieapparatuur 984 984

Vervoersmiddelen 15 15

Afschrijvingen 338 338

Algemene kosten 1.502 8 993 2.503

Onvoorzien 169 2 171

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.942 1.942

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Voorlichting 64 64

Rente -3 -3

Som der bedrijfskosten 28.805 83 475 365 -45 29.684

Saldo van baten en lasten -174 -83 -475 -365 -1.098

Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

Geraamde resultaat voor bestemming -174 -83 -475 -365 -1.098

Onttrekking/dotatie bestemde reserve DD-JGZ

Onttrekking/dotatie bestemde reserve frictiekosten -17 -17

Onttrekking/dotatie reserve EGB samenwerking

Onttrekking/dotatie reserve Toezicht wmo -157 -157

Onttrekking/dotatie reserve Veilig Thuis

Geraamde resultaat na bestemming 0 -83 -475 -365 0 0 -924

Verschui- vingen

Bijgestelde Begroting

2016

Voorstel voor resultaatsbestemming (+ is dotatie - is onttrekking) Begroting

2016

Toezicht WMO

CAO wijzigingen

Acquisitie doelstelling Individueel

Keuze Budget

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2016

5) In de kolom verschuivingen staan budgettair neutrale bijstellingen. De verschuivingen beogen de realisatie en begroting beter vergelijkbaar te maken.

2) Het IKB wordt vooralsnog ingevoerd per 1 januari 2017. Vanwege de introductie van het IKB ontstaat er eenmalig een extra last van 7/12 van het vakantiegeld in 2016. Voor de GGD gaat het om € 475.000,- extra lasten.

4) Van de aquisitiedoelstelling € 461.000,- is € 214.000,- ingevuld door extra opbrengsten en verlaging van personele kosten. Er resteert € 247.000,- te aquireren.

3) De bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in een loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 een loonsverhoging in 2016 overeengekomen. De loonstijging bedraagt 1,4% per 1 januari 2016 en een eenmalige uitkering van 0,74% waarbij de uitkering in 2016 structureel kan worden gemaakt. Vertaald in euro’s gaat dit voor de GGD om € 365.000,-.

1) Begrotingswijziging Toezicht WMO is een afzonderlijk agendapunt van AB-vergadering 1 oktober 2015. Bij toezicht WMO wordt uitgegaan van plusscenario 2 (€ 240.403,-). De bijdrage van gemeente Mook & Middelaar bedraagt € 3.387,- voor 2016, de gemeenten in Gelderland-Zuid dragen € 237.016,- voor 2016 bij. Hiervan wordt € 157.000,- gedekt uit de bestemde reserve toezicht WMO (wat reeds in de concept programmabegroting 2016 is opgenomen). Voor de inhoud zie het betreffende agendastuk Toezicht WMO.

Begrotingswijziging 2016

Overzicht bijdrage per gemeente

Risico

Beuningen 25.288 3.726 22.116 16.994 42.836 33.628

Druten 18.250 2.689 15.961 12.265 30.914 24.269

Groesbeek 34.300 5.053 29.998 23.051 58.102 45.612

Heumen 16.344 2.408 14.294 10.984 27.686 21.734

Nijmegen 170.600 25.134 149.202 114.650 288.985 226.863

West Maas en Waal 18.425 2.714 16.114 12.382 31.211 24.501

Wijchen 41.000 6.040 35.857 27.554 69.451 54.521

Buren 26.135 3.850 22.857 17.564 44.271 34.754

Culemborg 27.530 4.056 24.077 18.501 46.634 36.609

Geldermalsen 26.338 3.880 23.034 17.700 44.615 35.024

Lingewaal 11.090 1.634 9.699 7.453 18.786 14.747

Maasdriel 24.250 3.573 21.208 16.297 41.078 32.247

Neder-Betuwe 22.559 3.324 19.729 15.161 38.213 29.999

Neerijnen 12.040 1.774 10.530 8.091 20.395 16.011

Tiel 41.600 6.129 36.382 27.957 70.468 55.319

Zaltbommel 27.375 4.033 23.941 18.397 46.371 36.403

Totaal gemeenten GGD GZ 543.124 80.016 475.000 365.000 920.016 722.242

Mook en Middelaar 7.762 3.387 3.387 10.322

Totaal 550.886 83.403 475.000 365.000 923.403 732.564

Bestemde reserve toezicht WMO 157.000

Totaal incl. bestemde reserve 240.403

* Toezicht WMO op basis van plusscenario 2.

Veilig Thuis 2016 Toezicht WMO

2016 *

Begrotingswijzigingen 2016

Inwoners aantal 1/1/2015

Gemeenten Gelderland Zuid IKB

CAO

wijzigen Totaal

øKlø Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in

Gemeenschappelijke Regeling

Gelderland-Zuid

ons kenmerk datum:

onderwerp:

GGD/DrR/0334/20Ls/MP 22 september 2015

Begrotingswijzigingen 2016

afdeling: ^Directie

contactpersoon: MoniekPieters doorkiesnummer:

744 7702 e-mail :

Geachte

In juli _{heeft u de} conceptbegroting 2016 van

Gelderland-Zuid ontvangen. Daarin is een aantal dossiers nog niet (geheel) opgenomen, zoals verwoord in de bij de begroting gevoegde memo. Hierbij zendt het Dagelijks Bestuur u de begrotingswijzigingen 2016.

Het gaat om de volgende begrotingswijzigingen:

1. ^Toezicht

2. Individueel Keuze Budget

3. Consequenties

gemeenten

4. Invulling acquisitietaakstelling 2016

In de bijlage treft u een overzicht van de begrotingswijzigingen (1 t/m 4) met toelichting

Wij leggen de begrotingswijzigingen 2016 van

Gelderland-Zuid nu aan u voor en verzoeken u

uw zienswijze over de begroting 2016 inclusief begrotingswijzigingen vóór 72 november 2015 aan

kenbaar te maken, zodat deze begroting (in zijn geheel) in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2015 kan worden vastgesteld.

Voor Veilig Thuis is meer zicht nodig op de trend van het aantal aanmeldingen in relatie tot

werkvoorraad en de inzet van capaciteit. Vooralsnog wordt uitgegaan van de (maximale) inzet van

6,94fte (€732.564,-) voor 2016. Veilig Thuis wordt om die reden als risico voor 2016 behandeld.

Wanneer er een gedegen onderbouwing voorhanden is, naar verwachting begin december, wordt dit separaat als begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenten voorgelegd.

Voor eventuele informatie over de begrotingswijzigingen 2016 kunt u contact opnemen met het dr. ir Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur,

Drs.

Voorzitter

Dr iek Pieters

Bijlage:

s

Centraal postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen www. ggdgelderlandzuid. _nl info@ggdgelderla ndzu id. nl

uid

Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (T¡el)

Bezoekadres Reg¡o N¡jmegen Groenewoudseweg 275 6524'W Nijmegen 1: (024) 329 72 97 Ft (024) 322 69 a0

IBAN : N184. BNGH.O28.5] 0l.242 BTW: N18003.34.930.801 KvKt 092L2724